PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Código: R-DC-PCE-013-PME Fecha: 27/08/2012 Versión: 3 Pagina: 1 de 1 ALCALDÍA DE ARMENIA Resultados de la Revisión por la Dirección Resultados de Autoevaluación Resultados de Análisis de Datos Gestión del Riesgo Informes de Auditoría Interna de Gestión Resultados de las Mediciones de Satisfacción Revisión de las Necesidades y Expectativas del Cliente Informes de Auditoria de Tercera Parte Mediciones de Procesos, Productos o Servicios Otra… Quejas del Cliente FECHA DILIGENCIAMIENTO: X Informes de Auditoría Interna de Calidad FUENTE: TIPO DE ACCIÓN N° de Acción NO CONFORMIDAD / HALLAZGOS AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO PROCESO ACCIÓN (Qué voy a hacer?) ESTRATEGIA (Cómo lo voy a hacer?) Se realizará un estudio detallado de las matrices del Manual de Procesos y Procedimientos de Direccionamiento M-DP-PDE-003-MCP (Matriz de Caracterización de Procesos Estratégico, para actualizar no solo en M-DP-PDE-004-MRI (Matriz de Riesgos y Controles) Imagen Institucional cada una de las M-DP-PDE-008-MOB (Matriz de Objetivos Estratégicos por Proceso) matrices, si no de igual forma modificar M-DP-PDE-011-LDI (Listado Maestro de Documentos Internos y en su contenido (Normatividad, Series y Externos) Subseries, Indicadores, entre otros) las M-DP-PDE-013-LMR (Listado Maestro de Registros) que así se considere pertinente. M-DP-PDE-014-IPR (Matriz Información Primaria) M-DP-PDE-015-ISE (Matriz Información Secundaria) De igual forma, se socializará a todo el M-DP-PDE-016-MSI (Matriz Sistema de Información) personal el Instructivo de Elaboración de D-DP-PDE-019-EOP (Matriz Estructura Organica por Procesos Documentos I-DP-PDE-SGC-001 versión Consolidada) 04 del 04 de Marzo de 2014 y verificación de los formatos propios del Proceso Así mismo los Instructivos que se encuentran en los anexos del Manual Direccionamiento Estratégico y los de Procesos y Procedimientos del Proceso 02 Direccionamiento formatos de Uso General del Sistema de Estratégico y el Normograma Gestión Integrado Calidad-MECI FECHA DE FECHA INICIO CIERRE ESTADO OBSERVACIONES TIEMPO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN ABIERTA 2 meses y 19 días Gerente de Proceso. Líder de Proceso. Líderes de Actividad. Personal de Planta y Contratista Adscrito al D.A.P.M (Direccionamiento Estratégico) x CERRADA Actualizar las matrices: Desactualización de formatos en donde se encuentran 9 matrices del proceso. Así mismo los instructivos se encuentran desactualizados 1 Se evidencian circulares que no corresponden al formato normalizado; las mismas están en formato de oficio. ACCIÓN CORRECTIVA 02 12/05/2014 31/07/2014 Responsable del Seguimiento: Gerente y Líder de Proceso Gerente de Proceso: CARLOS ALBERTO MENDOZA PARRA ___________________________________________ Firma Elaborado por: JOHN EDUARD PARRA PEÑA ___________________________________________________ Firma Aprobado por: COMITÉ OPERATIVO SISTEMA DE GESTION INTEGRADO "CALIDAD-MECI" Revisado por: ANABELLA KATTERINA CORTÉS SÁNCHEZ ____________________________________________________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 303 - 304