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Manual del Inspector de Aeronavegabilidad
Apéndice B – Listas de Medición de Cumplimiento y Verificación
LV1-MIA – Auditoria / Inspección de Base OMA
LV1-MIA - AUDITORIA / INSPECCION DE BASE OMA
1.
Introducción
1.1
El presente formulario de lista de verificación es utilizado por el inspector de aeronavegabilidad
como ayuda de trabajo para realizar una auditoría o inspección de la Base OMA RAP 145
1.2
Para su adaptación (si es necesario) y llenado, se recomienda considerar las características
específicas del tamaño y características de la Organización de Mantenimiento a ser verificada.
2.
Instrucciones para llenado de la lista de verificación
2.1
Con el objetivo de lograr un documento legible, y facilitar la adecuada utilización de las LVs por
parte del Inspector de aeronavegabilidad, en el registro de la lista de verificación se proporciona la siguiente
información:
Casilla 1
Casilla 2
Casilla 3
Casilla 4
Casilla 5
Casilla 6
Casilla 7
Casilla 8
Casilla 9
Casilla 10
Casilla 11
Casilla 12
Casilla 13
Nombre de la Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA);
Dirección de la Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA);
Nombre del Gerente Responsable o representante de la OMA que va acompañar la inspección.
Número telefónico / fax y dirección de correo electrónico de la OMA.
Número de certificado de la OMA;
Fecha en que se llevó a cabo la inspección.
Proceso del motivo de la inspección.
Nombre del Inspector a cargo de la evaluación.
En esta casilla se registra solamente la referencia al procedimiento que da origen al ítem,
donde se establece el requerimiento asociado a la actividad.
En esta casilla se lista el documento sujeto a evaluación. Se pueden incluir elementos
específicos de la aeronave para facilitar la verificación.
Usada para indicar el nivel de cumplimiento del requisito, esta casilla tiene varias opciones que
relacionamos a continuación:
1) Satisfactoria.- Significa que el cumplimiento del requisito que se está verificando, tanto en
los registros presentados, como en su aplicación son satisfactorios y no requieren mayor
detalle.
2) No satisfactoria.- Significa que el requisito que está siendo objeto de verificación, no ha
sido sustentado satisfactoriamente.
3) No implementada.- Esta aplicación la utiliza el Inspector cuando demuestra que durante la
inspección se requiere la presentación de un documento o suplemento del mismo y durante la
verificación, se evidencia que no fue presentado.
4) No aplicable.- Esta aplicación la utiliza el Inspector cuando lo indicado en la Casilla 10
“Aspectos a verificar”, no es aplicable para la aeronave que se está evaluando.
5) No verificada.- Esta aplicación la utiliza el inspector de aeronavegabilidad cuando por falta
de tiempo u otros factores no evaluó un aspecto específico indicado en la Columna 10
“Aspectos a verificar”, siendo necesaria una verificación posterior para culminar la inspección.
En esta casilla el inspector incluye comentarios sobre la revisión documental o la inspección
física de la aeronave.
En este espacio se registran las no conformidades encontradas y se presentan los resultados
de la inspección.
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Apéndice B – Listas de Medición de Cumplimiento y Verificación
LV1-MIA – Auditoria / Inspección de Base OMA
LV1-MIA – AUDITORIA / INSPECCION DE BASE OMA
1. Nombre del OMA:
2. Dirección:
3. Nombre del Representante
designado del OMA:
4. Telefono de contacto / e-mail:
5. N° del certificado del OMA:
6. Fecha:
7. Vigilancia:
8. Inspectores DGAC:
10. Aspectos a verificar
9. Referencia
11. Nivel
Cumplimiento
12. Evidencia
Objetiva
1. REVISIÓN DE ANTECENDENTES DEL OMA
MIA-PII-VII-C2
Sección 4.2
Revisar el archivo principal de la OMA y
verificar si existen ítems reiterativos o abiertos,
situación de alguna investigación, inspección,
excepciones, etc.
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
2. EVALUACIÓN DE LA LISTA DE CAPACIDAD
MIA-PII-VI-C3
Verificar que la OMA cuenta con una lista de
capacidad aprobada para cada ubicación, que
refleje los trabajos para lo cual está aprobado,
tomando como guía al LV2-MIA desarrollada
conforme indica la Parte II Volumen I Capitulo
3.
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
3. EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES
MIA-PII-VI-C4
Verificar los hangares, talleres y demás
instalaciones de la OMA, tomando como guía al
LV3A-MIA desarrollada conforme indica la
Parte II Volumen I Capitulo 3.
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
4. EVALUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES
MIA-PII-VI-C4
Verificar el equipamiento, herramientas y
materiales para llevar a cabo todas las
actividades de la OMA, tomando como guía al
LV3B-MIA desarrollada conforme indica la
Parte II Volumen I Capitulo 4.
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
5. EVALUACIÓN DE LA FASE 1 DE IMPLEMENTACIÓN DEL SMS
MIA-PII-VI-C13
Verificar la existencia de una política de SMS
adecuada y
que se ha establecido una
estructura para la operación y mantenimiento
del SMS en la OMA, tomando como guía al
LV4-MIA desarrollada conforme indica la Parte
II Volumen I Capitulo 13.
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Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
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6. EVALUACIÓN DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL GERENCIAL DE LA OMA
MIA-PII-VI-C5
Verificar el cumplimiento de los requerimientos
relativos a la competencia, y cantidad suficiente
del personal de la OMA, tomando como guía al
LV5-MIA desarrollada conforme indica la Parte
II Volumen I Capitulo 5.
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
7. EVALUACIÓN DE LOS DATOS DE MANTENIMIENTO
MIA-PII-VI-C6
Verificar que la OMA cuenta con datos de
mantenimiento para efectuar el mantenimiento,
incluyendo reparaciones y modificaciones,
tomando como guía al LV6-MIA desarrollada
conforme indica la Parte II Volumen I Capitulo
6.
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
8. EVALUACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN CONFORMIDAD DE MANTENIMIENTO
MIA-PII-VI-C7
Verificar que los registros existentes en la OMA
organización de mantenimiento el CMM, fue
emitido, por una persona autorizada de la OMA
y que se garantiza que todo el mantenimiento
ha sido realizado adecuadamente, tomando
como guía al LV7-MIA desarrollada conforme
indica la Parte II Volumen I Capitulo 7.
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
9. EVALUACIÓN DE REGISTROS DE MANTENIMIENTO
MIA-PII-VI-C8
Verificar que los registros de mantenimiento,
necesarios para la emisión de un certificado de
conformidad
de
mantenimiento,
están
completos y disponibles para revisión, tomando
como guía al LV8-MIA desarrollada conforme
indica la Parte II Volumen I Capitulo 8.
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
10. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
MIA-PII-VI-C9
Verificar que la OMA cuenta con una política
de Seguridad que permite establecer la forma
como garantiza el cumplimiento a los
requisitos establecidos en la RAP 145,
tomando como guía al LV9-MIA desarrollada
conforme indica la Parte II Volumen I Capitulo
9.
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
11. - EVALUACIÓN DEL MANUAL DE LA ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO (MOM)
MIA-PII-VI-C10
Verificar que el MOM contiene los
procedimientos, medios y métodos que son
necesarios en la OMA, para proporcionar
orientación al personal acerca de la forma que
son administradas las actividades de
mantenimiento, incluidas la aprobación
otorgada por la DGAC y los procedimientos
para
el
mantenimiento
de
la
aeronavegabilidad, tomando como guía al
LV10-MIA desarrollada conforme indica la
Parte II Volumen I Capitulo 10.
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Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
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12. - EVALUACIÓN DE SUBCONTRATOS
MIA-PII-VI-C10
Verificar que el MOM cuenta
con
procedimientos de evaluación y control de
subcontratos aceptables a la DGAC y cumplen
lo requerido en la Sección C del Apéndice 3 de
la RAP 145, tomando como guía al LV11-MIA
desarrollada conforme indica la Parte II
Volumen I Capitulo 10.
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
13. EVALUACIÓN DEL MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y DE CALIDAD
MIA-PII-VI-C12
Verificar que la OMA ha desarrollado
procedimientos aceptables por la DGAC en su
MOM para realizar servicios de mantenimiento
de acuerdo a su lista de capacidad, , tomando
como guía al LV12-MIA desarrollada conforme
indica la Parte II Volumen I Capitulo 12.
Edición 2: Revisión Original
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Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
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RESULTADO:
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LV1-MIA – Auditoria / Inspección de Base OMA
Satisfactorio:
REQUIERE ACCION CORRECTIVA
SI:


No satisfactoria:
NO:


13. OBSERVACIONES
Nota.- El Inspector de Aeronavegabilidad puede usar este espacio para anotar las observaciones que estime apropiadas (agregar la cantidad de
hojas, según se requiera).
FECHA
NOMBRE DEL INSPECTOR
FIRMA
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