1. Educación

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE GÉNOVA Q.
VIGENCIA FISCAL 2.014
Carrera 12 Calle 17 Esquina
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control
Período evaluado: 01/05/14 a 31/08/14
Interno,
JORGE ELIECER MORENO
o quien haga sus
LABRADOR
Fecha de elaboración: 05/09/14
veces:
Subsistema de Control Estratégico
Dificultades
• La rotación de personal ha sido un factor importante que retrasa el avance de ciertas actividades de
procesos institucionales, dado que la ejecución de los procesos son importantes en el cumplimiento de las
metas propuesta en el plan de desarrollo.
• Los pagos de las EPS ha afectado de manera importante la ejecución de las actividades del POA, por el
incumplimiento de los pagos de la prestación de servicios, la recuperación de cartera está entre 300 a 360
días para recaudar la facturación por evento.
Avances
• El desarrollo de talento humano fue factor importante, en donde se trabajo la cultura organizacional, trabajo
en equipo, se socializo el plan de Gestión con todo el personal socializando las metas propuestas y el
compromiso de la gerencia para su logro. Se aplicaron las evaluaciones de desempeño para la vigencia fiscal
2014.
• Se ha programado para la vigencia 2.014, la ejecución de actividades orientadas a la actualización de algunos
componentes de la plataforma estratégica, caracterizaciones, mapa de riesgos, manuales de procesos y
procedimientos, acciones preventivas, actualización de la matriz de competencias, planes de acción incluidas
las capacitaciones para cumplir tal fin.
• Se inicia la actualización del mapa de riesgos y normograma de la institución, en cumplimiento del decreto
943 de Mayo de 2014, actualización del MECI.
Subsistema de Control de Gestión
Dificultades
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Se ha tenido inconvenientes con el software Dinámica Gerencial que es la herramienta que tiene todos los
registros asistenciales y administrativos, como es la contabilidad y cartera en donde se evidencian
diferencias en la información.
• Se debe avanzar en la parametrización de módulos que no están en producción como Presupuesto y
activos fijos
• Es importante garantizar los requerimientos de habilitación, por lo que se hace necesario priorizar recurso
para este fin, como son los techos del hospital y equipo biomedico.
Avances
• La institución cuenta con página web, en donde se relacionan todos los programas e información útil para
los usuarios de cómo acceder a información y servicios del hospital.
•
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Seguimiento a los planes de mejoramiento de la entidad.
Seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana como es la oficina del SIAU, en donde se hace
seguimiento a las PQRS Y F, la cual son analizadas en comité para la toma de decisiones.
• Actualización del proceso implementado para el manejo de archivo ley 594 de 2.000
• Diagnostico del PAMEC el cual se espera actualizar con un plan de mejoramiento que se pueda cumplir.
• Implementación y diseño de la auditoría interna integradora que integra todos los componentes de MECI,
SOGC, Habilitación.
Subsistema de Control de Evaluación
Dificultades
• Falta integrar todos los registros financieros en un solo software.
• No se evidencia un departamento de comunicaciones.
• Debilidad en el seguimiento y controles a los procedimientos documentados y establecidos.
• Falta fortalecer mas la cultura de la autocontrol y autoregulación.
Avances
• Recepción de auditorías externas como las de las EPS.
• Seguimiento a los planes de mejoramiento.
• Evaluación del MECI, por la contraloría y DAFP su resultado es tomado en cuenta para determinar las
oportunidades de mejora y acciones correctivas.
• Proyección mediante hoja de trabajo la actualización del MECI, en donde se diagnostica y se evalúa los
elementos de control faltantes, el cumplimiento del cronograma es a 31 de Diciembre de 2014.
• Presentación de informes a entes de control.
• Se diseña y se socializa el plan de auditorías para la vigencia 2014, el cual se espera en ejecutar el mes
Noviembre de 2014, con capacitación de auditores internos, en donde se revisaran componentes tan
importantes como la administración del riesgo, acciones preventivas.
Estado general del Sistema de Control Interno
• A pesar que es un compromiso de la Gerencia el Sistema de de Control interno operativo, y que este
modelo ayuda al mejoramiento de los procesos de la entidad, falta la implementación total en todos los
procesos, a demás que el MECI es un modelo que permite documentar todos los procesos y define
métodos para la evaluación y seguimiento.
• Se ajusta el plan de auditorías y se define cronograma para su ejecución, de igual manera se socializa con
el comité técnico de la institución.
• Se realiza el seguimiento para el cumplimiento de los informes a los entes de control.
• Es importante la consecución de nuevos recursos financieros, para fortalecer los requerimientos de
habilitación y la proyección de la planta de personal, en donde todo el personal este vinculado a la
entidad. Es importante informar que en las condiciones actuales se tiene una situación de tesorería
aceptable en donde se manejan en promedio pasivos entre 50 y 70 millones los cuales se cubren con la
cartera CxC, pero en esta situación financiera no se incluye los gastos proyectados que es el de invertir
para cumplir con la habilitación de servicios del portafolio y la vinculación del personal de contrato a la
planta del hospital, situación que pone en riesgo a la entidad en la estabilidad financiera y equilibrio en el
presupuesto.
Recomendaciones
• Fomentar la cultura de autocontrol, autoevaluación y autogestión en todos los procesos.
• Implementar las actividades de acciones preventivas.
• Culminar la implementación del MECI-NTCGP 1000
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Programar y ejecutar las auditorías internas del hospital.
Creación del departamento de comunicaciones del hospital.
Fomentar la cultura del ahorro y cero papel.
Ajustar el proceso de inducción y re inducción de los funcionarios.
Seguimiento a los indicadores de gestión de gerencia y de cada proceso de la institución.
Continuar fortaleciendo el MECI y la NTCGP-1000.
Realizar las autoevaluaciones del PAMEC e implementar los planes de mejoramiento.
Realizar seguimiento y correctivos a los planes de acción.
Actualizar las caracterizaciones de los procesos a si como el manual de procesos y procedimientos.
Actualizar y socializar el mapa de riesgos con las actividades de control y acciones preventivas.
Culminar con la implementación de la ley general de archivo.
Consecución de nuevos recursos financieros que permita a la entidad cumplir con todos los requisitos de
ley para seguir prestando los servicios a la comunidad, en los conceptos de habilitación y de
normalización del empleo.
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Firma