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INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO
MECI-CALIDAD VIGENCIA 2014
Con el fin de elaborar el informe Ejecutivo Anual de Control Interno para presentar al Consejo
Asesor de Control Interno, antes del 28 de Febrero de 2015, y siguiendo las instrucciones dadas
por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Día 11 de Febrero de 2015, en la
Dependencia de Control Interno, se reunieron los Funcionarios Gloria María Hoyos Giraldo,
Asesora de Planeación y el Señor Juan Pablo Herrera Arce, Asesor de Control Interno, con el fin de
diligenciar las encuestas aquí relacionadas.
a. Modelo estándar de Control Interno (Implementación y Sostenimiento).
b. Encuesta para determinar el Cumplimiento en la actualización del MECI de acuerdo al
Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014.
c. Evaluación al sistema de Gestión de la Calidad NTCGP 1000:2009
Se dio lectura y aplicación a la guía suministrada por el Departamento Administrativo de la Función
Pública en el desarrollo del aplicativo denominado Encuesta Modelo Estándar de Control Interno
MECI-CALIDAD el cual se encuentra ubicado en el LINK de la página Web de la Función Pública, no
antes de solicitar los documentos soportes que permitieran diligenciar estas encuestas con la
certeza de haber y estar cumplimiento con las directrices que en materia de control Interno exige
el Gobierno Nacional.
Para el desarrollo de esta actividad se solicitaron:
a. Los Informes de las Auditorías Internas MECI - CALIDAD)
b. Los resultados de la actividad de Autoevaluación.
c. Informes de Gestión de los trece (13) Macro procesos que tiene establecidos la entidad
para el correcto desarrollo de su Sistema de Gestión de la Calidad.
d. Batería de Indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad del Primer semestre 2014 y el
Consolidado Final de la vigencia 2014.
e. Implementación de los elementos suministrado por cada uno de los líderes y que
corresponden al Modelo Estándar.
f. Informes emitidos por la dependencia de Control Interno.
g. Actividades desarrolladas a partir del Decreto 943 de 2014 sobre la actualización del
Modelo estándar MECI 1000:2014.
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A continuación se relacionan los avances y dificultades por cada uno de los subsistemas
que Conforman el Modelo Estándar de Control Interno.
1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
AVANCES:
El instituto de Educación Superior IES-CINOC durante la Vigencia 2014, presento a través de
Cartelera Institucional los diferentes valores y principios éticos contenido en su Código de Ética
Adoptado por medio de Resolución No. 149 de 2004, además de realizar de manera visual
campañas que promovieran el autocontrol, la autogestión y la autoevaluación fortaleciendo la
participación individual y colectiva para el correcto desarrollo de la entidad.
Se cuenta con un Código de Buen Gobierno, documento que ha sido elaborado y adoptado con la
amplia participación de todo el nivel institucional quienes expresaron en este documento el
renovado compromiso con el desempeño de la función pública que les compete, todo para el
logro de una gestión que es caracterizada por la integridad, la transparencia, la eficiencia, y la clara
orientación hacia el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, es decir, el bien común.
La entidad se ha fortalecido cada año en cuanto al Desarrollo del Talento Humano, se propuso
desde vigencias anteriores en fortalecer sus funcionarios para el correcto desarrollo de sus
actividades, además de mejorar sus habilidades y destrezas frente a otros procesos transversales.
Se cuenta con el Plan de Formación y capacitación para personal docente y administrativo, el cual
fue elaborado dando Cumplimiento a los lineamientos del Departamento Administrativo y que
responde a las necesidades que presentaron los funcionarios en la vigencia anterior.
Entre las capacitaciones registradas en la Oficina de Talento Humano se encuentran algunas que se
relacionan a continuación:
Capacitación en Archivo.
Plataforma COVI.
Formación en Gestores de Calidad.
Diseño de Un manual de Políticas Contables bajo NIIF.
Programas por ciclos Propedéuticos.
Salud Ocupacional y Riesgos Laborales.
Interventoría financiera desde el Presupuesto Público.
Actualización MECI y guía de auditoría para entidades Públicas.
Capacitación en Contratación estatal.
Taller sobre emprendimiento.
Administración de Almacenes, inventarios y seguros para entidades públicas.
Comunicación Asertiva.
Sistema Financiero Institucional (Syscafe)
Actualización tramites SUIT.
Planificación, ordenación y manejo de cuencas de la eco-región Eje Cafetero.
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Entre las entidades que nos prestaron capacitación están: CONDESAN, Secretaria departamental
de archivo, Contraloría de Caldas, SENA, ANALFE, Ministerio de educación, COLPROTEC, ARL
positiva, ESAP, UNAL, BIOS, DAFP, Universidad de Manizales, Universidad Libre, Universidad
Autónoma, GEDES SAS, Universidad Tecnológica de Pereira, Politécnico Gran Colombiano entre
otros.
Para el caso del Plan de Bienestar se realizaron eventos donde se beneficiaron los funcionario
administrativos y docentes con sus familias, espacios que permitieron generar diferentes
escenarios para la relación entre compañeros diferentes al trabajo; el desarrollo de estas
actividades permiten a sus funcionarios mejorar el clima laboral además de fortalecer las
relaciones internas.
El Jefe de talento Humano dentro de sus actividades y funciones está la de realizar la inducción a
los funcionarios Nuevos, además de realizar en la vigencia actividades de Re inducción para
determinar el nivel de percepción que tiene cada funcionario en su lugar de trabajo, siempre que
se presenta alguna modificación en un documento estratégico de la entidad se socializa con el
funcionario o se envía correo electrónico con las modificaciones, también son Publicadas a través
de la Pagina web Institucional para el conocimiento del Personal y Comunidad externa.
Se realizó jornada de salud donde todos los funcionarios fueron evaluados por personal del
Hospital San Juan de Dios, determinado Talla, Peso, Presión, además se realizaron Charlas sobre
prevención de algunas enfermedades y se vacunaron algunos funcionarios contra la Fiebre
amarilla y Tétanos.
En el mes de febrero de cada vigencia se diligencia la encuesta de evaluación para medir el Clima
laboral, en esta evaluación se identifican las necesidades y debilidades institucionales en cuanto al
desarrollo del personal, de esta evaluación se crean nuevas oportunidades para el desarrollo del
talento humano, fortalecer el conocimiento integral de la entidad, promover una mejor aplicación
de las habilidades destrezas y competencias.
En Cuanto al Direccionamiento Institucional la entidad cuenta con sus Planes estratégicos los
cuales actualmente se encuentran en elaboración como lo es el Plan de Desarrollo Institucional y
el Proyecto Educativo Institucional, dos documentos que permiten ser la guía y dirección de la
entidad, actualmente se viene ejecutando el (PDI) vigente de la Rectora que entre cargo en Enero
de 2014, el Plan Operativo Anual (POA) 2014 contienen las metas, actividades, indicadores y
responsables para determinar el cumplimiento de sus acciones durante la vigencia, la calificación
obtenida después de haber presentado resultados finales al Consejo Directivo fue del 83% de
ejecución en Cumplimiento sobre las metas, de un 12% de cumplimiento medio sobre algunas
actividades que por factores externos no se lograron cumplir, otro 5% de metas no realizadas
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fueron propuestas para la vigencia 2015 a fin de dar cumplimiento a lo formulado en el Plan de
Desarrollo.
La entidad cuenta con Misión, Visión, Objetivos Institucionales de Calidad, además de Planes
Ambientales, Plan de Bienestar, Plan de Capacitación, Plan de Incentivos, Plan de Formación,
Planes estratégicos (PEI, PDI, POA), Plan de Adquisiciones, los cuales van directamente amarrados
al comportamiento del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la institución.
La Implementación del Modelo de Operación por Procesos caracterizado por el Ciclo (P, H, V, A)
Planear, Hacer, Verificar y Actuar, ha facilitado a la dirección la ejecución de su Planeación, la
ejecución de sus actividades, la verificación del cumplimiento de sus metas y objetivos, y la
actuación en el replanteamiento en ocasiones del desarrollo de sus actividades; este mismo
Modelo permite identificar a que corresponde cada proceso (Estratégico, Misional, de Apoyo, de
Evaluación y el transversal de mejora Continua), además, el nivel en que se ubica lo que facilita la
comunicación entre los diferentes niveles establecidos dentro de la estructura organizacional para
el logro y consecución de los objetivos.
La Dependencia de Control Interno realiza el debido seguimiento evidenciando en registros el
Cumplimiento de sus Planes al igual que el desarrollo de sus programas y sus proyectos,
evaluación a la dirección a los acuerdos de Gestión suscritos entre los diferentes Niveles
jerárquicos de la institución (Rectoría, Vicerrectoría y Secretaria General), además de realizar un
análisis de las evaluaciones de desempeño que se realizan a funcionarios administrativos y grupo
Docente.
La información que se genera en el desarrollo de los procesos son suministrados a través de la
Batería de Indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad y de su evaluación, por lo tanto esto
genera la información para realizar los ajustes e implementar las acciones de mejora a que dan
lugar de acuerdo al desempeño de los procesos y de la gestión, la cual en un momento
determinado facilita la toma de decisiones por parte de la dirección.
La entidad se encuentra certificada por el ICONTEC, en la Norma Técnica de calidad de Gestión
Pública NTCGP 1000:2009 desde el año 2008, y en la Norma ISO 9001:2008 la cual contiene tres
grandes grupos como lo son los Recursos Humanos, la infraestructura y el Ambiente de Trabajo.
La Administración de Riesgos al interior de la institución ha permitido establecer controles a los
cuales en cada vigencia cuentan con un seguimiento y evaluación por parte de la oficina de Control
Interno, además de contener Política de Riesgos y Mapa de Riesgos se cuenta con el Plan de
Anticorrupción y atención del ciudadano, documento que fue construido con la participación de
todos los líderes de los procesos para identificar los posible factores de corrupción que se podrían
generar en un momento determinado.
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El mapa de Riesgos y el Plan Anticorrupción adoptados por la institución cuentan con la
identificación, valoración e impacto que se generaría incluir una acción de riesgo natural o
corrupción en el interior de la institución, también se puede identificar como mitigarlos, reducirlos
o trasmitirlos.
En la vigencia 2013 el Mapa de Riesgos de la Institución fue actualizado y enviado a cada uno de
los funcionarios para su respectiva aplicación, para el caso del Plan anticorrupción cada vigencia se
hace una revaluación y el seguimiento de este se hace cada tres meses como requerimiento del
Gobierno nacional, la información del Plan y de sus seguimientos se encuentran para la consulta
de los funcionarios y de los grupos de interés en la Página Web Institucional www.iescino.edu.co
DIFICULTADES:
Muchos de los funcionarios debido la reforma estructural que se realizó en la vigencia
2013 tienen demasiados compromisos laborales, lo que dificulta la participación en los
planes de Bienestar y de las actividades que se planean.
Hay funcionarios que por el mismo motivo no pueden tener oportunidad constante de
capacitación, lo que dificulta el mejorar en ciertas habilidades y destrezas.
La saturación en actividades operativas relacionadas con la planeación y con el
funcionamiento en general de la entidad ha dificultado la formulación de los
Planes estratégicos, esto dificulta tener un horizonte claro hacia donde se
encamina la entidad.
2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÒN
AVANCES:
Con el Cumplimiento de los Planes de acción y a través de la Batería de indicadores, se evalúa el
desarrollo y ejecución de las metas, objetivos y operaciones de la entidad; los procedimientos se
desarrollan de acuerdo a lo establecido en el manual de Procesos y Procedimiento implementado
por la entidad, de las No conformidades que se presentan en las diferentes auditorias para el
Sistema de Gestión de la Calidad o de los Hallazgos para el caso de órgano de Control externo se
presentan las acciones de mejora o Planes de Mejoramiento los cuales permiten en un momento
realizar los ajustes para subsanar las observaciones presentadas por los auditores de calidad
internos o de las auditoría externas (ICONTEC, Contraloría de Caldas, MEN).
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La dependencia de Control Interno en sus auditorías como se comentó anteriormente realiza
seguimiento a los controles establecidos para el manejo de los riesgos, para el caso de las
acciones anticorrupción la Asesora de Planeación recolecta la información y en compañía de la
dirección, líderes de proceso y control interno se realiza la evaluación final cada vigencia la cual es
presentada a través de la Pagina Web.
Cada Proceso tiene establecidos controles los cuales cuando se presenta solicitud son
modificados de acuerdo a la pertinencia de la solicitud.
El manual específico de funciones está diseñado según los requerimientos establecidos, las
funciones son claras y están definidas para cada uno de los servidores; en la vigencia 2015 se
deberá iniciar con el ajuste y actualización del nuevo Manual de Funciones contemplando las
directrices y lineamientos que establezca el Gobierno Nacional en materia de este Manual.
Manuales institucionales que determinan el funcionamiento de cada servidor público en la
entidad:
1- Manual de procesos y procedimientos
2- Manual de calidad
3- Manual de funciones y competencias laborales.
4- Planes estratégicos.
5- Cartas de valores y principios éticos.
6- Código del buen gobierno
7- Matriz de indicadores.
8- Mapa de riesgo.
9- Estatuto docente.
10- Plan desarrollo docente.
11- Reglamento estudiantil
12- lineamientos monitorios y pasantías.
13- Políticas en materia contable
14- Políticas de investigación
15- Políticas de proyección social
Estos documentos facilitan y demuestran la actividad institucional y bajo qué criterios se
desarrolla la organización, también de esta manera se da a conocer la programación y alcance de
los objetivos y metas que se plantean al iniciar y finalizar una vigencia.
La entidad cuenta con un Plan de Gestión Documental el cual fue adoptado por resolución No.
072 de Abril 26 de 2010 para la vigencia 2010-2015 y el cual se encuentra en un 86%.
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Dentro de los componentes de Gestión documental se encuentran desarrolladas las siguientes
actividades:
1. Actualización y aplicación de la Tablas de Retención Documental (TRD).
Actividades: Recepción de solicitudes para la reformulación de las (TRD), Reuniones con las
dependencias para la reformulación, Presentación de la Nuevas Tablas de Retención, Sesiones del
comité de archivo, Notificación y Socialización de las Modificaciones, Verificación en la aplicación
de las tablas de Retención.
2. Mantenimiento del Sistema de Gestión Documental:
Actividades. Transferencias primarias vigencias anteriores, Organización y actualización Archivo
Central, Revisión tiempos de retención y Disposición Final de documentos del archivo central para
su descarte o eliminación, Presentación de Inventarios, Revisión de Formatos empleados por el
sistema de Gestión Documental para su modificación y actualización, Revisión y actualización
NORMOGRAMA., Revisión del Programa de Gestión Documental (ciclo vital del Documento).
3. Asignación De Presupuesto para el Mantenimiento y mejoramiento del sistema de
Gestión Documental en la institución.
Actividades: Formulación del Plan de Inversión para el mantenimiento y mejoramiento del sistema
de gestión Documental, Solicitud presentada por el Comité de archivo para asignación de cada
vigencia de recursos para el fortalecimiento de la gestión Documental.
4. Mantenimiento y Mejoramiento del sistema de gestión Documental:
Actividades: Proyecto para la financiación del fortalecimiento en gestión Documental, Asesorías a
entidades Locales.
5. Capacitación:
Actividades: Realización de capacitaciones sobre normas y Técnicas de archivo, Realización de
asesorías a cada una de las dependencias sobre la aplicación de sus tablas de retención,
formulación de talleres y capacitaciones.
La institución realiza periódicamente reuniones con grupos de trabajo para informar sobre
diferentes aspectos y resultados de la gestión, se dispone de un área de atención al cliente que se
encuentra liderada por la secretaria general quien es la encargada de acompañar y ubicar si hay un
requerimiento, derecho de petición o consulta.
Son aplicadas en determinados periodos de tiempo encuestas donde se miden el nivel de
satisfacción de los estudiantes, para la institución es sumamente importante conocer la
percepción de los clientes con respecto al servicio recibido, estos resultados pueden ser fuente de
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información primaria y pueden dar lugar a emprender acciones de mejora que sean necesarias
para fortalecer la gestión institucional.
Con el propósito de fomentar el control ciudadano a la gestión pública adelantada por la entidad,
se tiene establecido el proceso de (P.Q.R) esta operación está a cargo de la Secretaria general,
otros mecanismos que se tienen para el control social son (PAGINA WEB INSTITUCIONAL, BUZÓN
DE SUGERENCIA FISICO Y VRTUAL, LINEA DE ATENCION AL USUARIO) se ha definido mediante
actuación administrativa el trámite para la atención de Derechos de Petición, cuando se presenta
alguna solicitud, queja o reclamo, la secretaria general entrega a el área respectiva para que dé el
trámite correspondiente, en la página web institucional son publicados los derechos de petición
interpuestos ante la institución y su debido tramite.
La información contable, presupuestal y financiera de la entidad es maneja a través de un
software contable que se llama SYSCAFE, este programa ha permitido la interacción y unificación
de información de las diferentes dependencias gracias a que trabaja en red con las siguientes
áreas, contabilidad, nómina, presupuesto, pagaduría y almacén, esta aplicación permite la
consolidación de informes, reportes y estados contables tanto a la administración como a los
órganos de control.
En cuanto a los medios de comunicación y publicación, la entidad tiene elaborados plegables,
cuñas radiales, espacios en canal local de televisión donde se hace difusión del instituto de
Educación Superior IES-CINOC, son publicitados información sobre programas de educación formal
y no formal que constituye la oferta educativa de la institución. La página web y las redes sociales
han permitido la divulgación y promoción de la entidad, se ha hecho mucho énfasis en que este
medio de comunicación debe ser fortalecido a fin de que los seguidores de estos medios
encuentren notas interesantes, una página moderna, activa, con links que permitan acceso a un
mundo virtual institucional.
DIFICULTADES:
Aunque la institución tiene implementados mecanismos de comunicación para dar a
conocer sus actuaciones, planes y programas, es evidente para la institución que todos
estos mecanismos de comunicación deben de ser fortalecidos, de esta manera se permita
mantener informada a la comunidad de manera más permanente sobre sus actividades y
la consecución de sus objetivos, igualmente para que los funcionarios minimicen tiempos
cuando se están realizando consultas o cuando deben de recopilar información para
presentar a los órganos de Control.
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Existe un aplicativo básico para el control y registro académico de los estudiantes que
presenta limitantes a las necesidades de la institución y de los usuarios para atender
diferentes actividades y trámites requeridos, la falta de presupuesto no ha permitido tener
un software que fortalezca la dependencia de registro académico.
La entidad tiene debilidades en el reporte de información a través del SUIT (Sistema de
Información de Tramites se requiere capacitar a un funcionario quien se apropie del
sistema de esta manera adopta al funcionar administrativo la herramienta proporcionada
para este fin.
Se debe fortalecer el área de Mercadeo Información y comunicación a fin de que la
institución sea conocida por todos grupos de interés estrategias en radio, televisión,
pagina web institucional, carteleras, folletos, es sumamente importante que la institución
sea conocida en todos los rincones del país, se debe establecer una política especifica que
permita fortalecer esta área y replicar el funcionar institucional con sus diferentes
programas.
Es importante precisar que aunque faltan más medidas para mejorar la publicidad se debe
resaltar que la Institución ha realizado un esfuerzo durante los últimos años elaborando
un Plan de Mercadeo el cual servirá de marco estratégico para la realización de actividades
que permitan un mayor posicionamiento de la entidad.
Los informes de las auditorías internas mostraron debilidad en algunos procesos al
determinar que algunas de las actividades de los procedimientos no son aplicados, las
observaciones realizadas por el Control Interno de la entidad dieron reconocimiento para
que se establecieran las respectivas acciones de Mejora.
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3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÒN
AVANCES:
Durante la Vigencia 2014 se realizaron auditorias integrales a los sistemas de gestión establecidos
en la entidad lo que permitió evidenciar como la institución da cumplimiento a los diferentes
subsistemas, componentes y elementos del MECI 1000:2005 y a los requisitos del sistema de
gestión de la Calidad NTCGP 1000:2009 y la ISO 9001:2008
El asesor de control Interno realiza verificación y evaluación al desarrollo de los procesos
administrativos y académicos, a través del programa de auditorías internas se generan los
informes del caso con sus respectivas recomendaciones, la formulación de los planes de
mejoramiento contienen las acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento que deben
emprender los auditados y sus procesos, estas evaluaciones y sus acciones de mejora son
socializadas al Comité Coordinador de Control Interno para su conocimiento.
La Dependencia de Control Interno ejecuto plan de auditorías con un cumplimiento del 78%, cuya
cobertura implicó toda la institución, se desarrollaron auditorías integrales con la participación de
seis funcionarios certificados como auditores de calidad donde acompañaron la programación,
ejecución y desarrollo de las auditorías internas, producto de estas auditorías, se suscribieron los
planes de mejoramiento que contienen las acciones que subsanan las observaciones presentadas,
las cuales son evaluados con auditorias de seguimiento.
Se ha venido desarrollando anualmente la evaluación al sistema de Control Interno y con una
frecuencia de cada cuatro (4) meses se presenta el informe pormenorizado de avance del Modelo
Estándar de Control Interno, de estas evaluaciones se establecen las acciones a seguir a fin de que
constantemente se implemente el proceso trece (13) de la institución correspondiente a la mejora
continua.
El Comité de Control Interno tuvo tres cesiones en la vigencia 2014 con jornadas de trabajo
extensas donde se presentaron por parte del Asesor de Control Interno todas las acciones y
avances de las diferentes No conformidades y hallazgos observados por los órganos de Control
Internos y externos.
Se presentó plan de mejoramiento al Comité con la información obtenida de las auditorías
internas así:
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Vigencia 2014:
Correcciones: 18
No conformidades: 17
Observaciones: 21
Oportunidades de Mejora: 14
De las actividades auditadas
Hallazgos relacionados con el Proceso de Direccionamiento: 3
Hallazgos relacionados con el Proceso de Servicios Académicos: 0
Hallazgos relacionados con el Proceso de Gestión Administrativa: 2
Hallazgos relacionados con el Proceso de Bienestar Institucional: 0
Hallazgos relacionados con el Proceso de Gestión de Talento Humano: 0
Hallazgos relacionados con el Proceso de Proyección Social: 4
Hallazgos relacionados con el Proceso de Investigación: 2
Hallazgos relacionados con el Proceso de Docencia: 5
Hallazgos relacionados con el Proceso de MIC: 1
Producto de las Auditorías de seguimiento permanentes, realizadas por el asesor de Control
interno a los planes de Mejoramiento Institucional y por procesos, los cuales están debidamente
registrados, se verifico la eficacia de las acciones suscritas ante el órgano de Control; los dueños de
los procesos deben realizar el seguimiento a las acciones diseñadas en cada plan y certificar el
cumplimiento de las mismas oportunamente y estas deben de estar soportadas en registros.
Para el desarrollo y Cumplimiento de los objetivos programados por la dependencia de control
Interno se ha contado con el Compromiso de la Alta Dirección, esto ha fortalecido la estrategia y
desarrollo de la dependencia de control Interno al agrupar la información de los resultados de la
Gestión Institucional, auditorías integrales, análisis de los Macro procesos, Consolidado de la
Batería de indicadores, Cumplimiento en Planes de acción por dependencias, cumplimientos
financieros, contables y presupuestales, avance y Cumplimiento en planes de mejoramiento
internos como externos.
DIFICULTADES:
falta fortalecimiento en autogestión, la autorregulación y el autocontrol, tres herramientas
que permiten a cada funcionario responder con calidad en su lugar de trabajo.
Más sensibilización a los funcionarios en cuanto al cumplimiento de las acciones pactadas
en los planes de mejoramiento los cuales deberán ser implementadas definitivamente.
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La Programación para el acompañamiento de los Auditores internos de calidad es un poco
complicada ya que el contar con el tiempo de estos retrasa la función de estos, es
necesario implementar una estrategia que permita el acompañamiento para realizar las
auditorías.
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Después de hacer una evaluación consiente del desarrollo, aplicación y sostenibilidad del
Sistema de Control Interno del Instituto de Educación IES-CINOC, se puede concluir que
tiene un cumplimiento OPTIMO, ya que cada uno de sus subsistemas, Componentes y
elementos son implementados como herramienta para el correcto desarrollo de la
institución, además el Sistema de Gestión de la Calidad implementado en nuestra
institución ha permitido conocer el desarrollo de cada uno de los trece procesos, sus
procedimientos y cada una de las actividades que se deben desarrollar para el
cumplimiento esencial de los fines institucionales y del estado con responsabilidad y
calidad.
RECOMENDACIONES
Como estrategia para el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Control Interno,
los líderes de los procesos deben de realizar una revisión de cada uno de sus
procedimiento, todo esto para que sea ajustada cada una de las actividades que se
desarrollan, además de realizar un seguimiento y monitoreo al cumplimiento de sus
planes y objetivos formulados para cada vigencia.
Conocedores del Funcionamiento del Servidor Público, es muy importante que se generen
espacios donde se realicen actividades de trabajo en equipo, fortalecimiento de la proactividad y en el cumplimiento de su Función en la entidad.
Dar Cumplimiento a las acciones suscritas ante los órganos de Control como acciones de
mejora que conlleven al mejoramiento continuo institucional.
Realizar seguimiento al mapa de Riesgos institucional al igual que al Plan anticorrupción y
atención al ciudadano.
Fortalecimiento del Portal Web para ampliar la comunicación e información con los
Grupos de Interés.
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Participar en las rendiciones de cuentas de las entidades Municipales con el fin de conocer
la metodología que aplican para trasferir la información y que haya más participación
ciudadana en las Rendiciones de Cuentas de la Institución.
Cordialmente.
Luis Alfredo Ávila Torres.
Representante Legal.
IES-CINOC
Elaboro/Juan Pablo Herrera Arce.
Asesor de Control Interno.