Resumen de Indicadores de Desempeño Eje Económico (miles de millones de pesos) Ventas Netas 2012 2013 2014 29,289 29,678 29,107 Utilidad de operación Text Utilidad antes de impuestos Utilidad neta Utilidad por acción (pesos) Flujo Operativo (EBIDTA) 6,629 5,976 4,140 1.31 8,127 7,208 6,609 4,619 1.47 8,725 5,870 5,074 3,544 1.14 7,486 Eje Social 2012 2013 2014 7,782 7,805 7,859 66.2 90.3 / 9.7 1,745 521 14.1 1.09 9.4 3.1 66.1 90.6 / 9.4 1,820 619 11.9 1.11 9.3 2.5 66.6 90.8 / 9.2 1,810 718 12.1 1.31 9.4 3.3 0 0 0 0 0 0 (colaboradores) Colaboradores Número de Empleados % Personal Sindicalizado % Hombres / Mujeres PTU (millones de pesos) Rotación del personal (%) Ausentismo (%) Estabilidad Laboral (Prom. Antigüedad, años) Indice de Capacitación (% Total horas-hombre) Incumplimiento y cumplimiento de principios en temas de derechos humanos: equidad, no trabajo infantil, derechos sindicales y no discriminación laboral. (GRI HR4, HR11) Violaciones comprobadas al Código de Ética en temas de (GRI SO4) 2012 2013 2014 Visión 2015 >200 Comunidad Número de Instituciones apoyadas >200 >200 >200 Donativos (millones de pesos) 15.9 23.1 28 % Donativos /Utilidad antes de ISR 0.27 0.35 0.56 >0.25 Programas Sociales Colaboradores Seguridad Total Accidentes Serios y Graves 16 15 9 Indice de Frecuencia (Acc. Totales) 0.88 0.89 0.77 0.7 Indice de Frecuencia (Acc. Serios y Graves) 0.17 0.15 0.09 0.12 Indice de severidad (días / 200 mil H-H) 6.99 9.9 8.4 5.0 1 1 0 Fatalidades En Avance vs. Meta Re-diseño de programas y acciones 6 0 0 Avance vs. Meta 2010 (Línea Base) 2011 2012 2013 2014 17.7 18.1 18.8 19.67 17.9 245,620 261,100 246,632 n.d. 100 100 100 100 64 65 67 68 71 63% Total Emisiones GEI (Toneladas CO2e) 752,186 773,770 790,979 803,718 685,099 Directas 337,752 335,206 325,535 331,096 335,446 Indirectas 414,434 438,564 465,444 472,622 349,653 0.77 0.79 0.8 0.77 0.64 (1) Emisiones Subsidiaria de Transporte (toneladas CO2e) 33,239 35,920 34,796 33,984 29,576 Kilómetros Recorridos (miles de KM) 21,867 24,538 23,413 22,864 20,563 CO2e / 1000 Km 1.52 1.46 1.49 1.49 1.44 1.40 Rendimiento combustible (Lt / Km recorrido) 0.59 0.57 0.58 0.58 0.558 0.54 55 0 0 0 0 n.d. 98.1 99.27 99.71 99.5 n.d. 1.9 0.73 0.29 0.5 13,603 12,836 13,354 13,098 Eje Ambiental (miles de millones de pesos) Inversión y Gasto ambiental (millones de pesos) (%) (%) Visión 2015 Avance vs. Meta Emisiones GEI CO2e / Ton Producida <700,000 0.73 SODISA-Distribución Gestión de residuos Residuos celulósicos a rellenos sanitarios (miles Ton) Porcentaje de residuos valorizados (%) 0 Agua Volumen Total de Agua utilizado (miles de m3) Subterránea 13,072 4,540 5,160 4,660 4,975 5,186 8,532 8,443 8,176 8,379 7,912 (2) 46.9% 48.7% 50% 49.9% 47.2% (5) >45% Uso de Agua por Tonelada Producida de Tissue (m3/Ton) 15.5 15.5 15.6 15.8 15.9 14.7 Uso de agua por Tonelada Total Producida (m3/Ton)(3) 14.0 13.6 13.5 13.4 12.9 (3) 12.7 9,923 10,828 10,607 Volumen de agua descargada (4) Energía Consumo Total de Energía (miles de millones de BTU) Uso energético/ Ton producida (millones de BTU/Ton) 8,336 8,257 8,174 8,353 8,537 8.9 8.8 8.6 8.39 8.39 8.4 En Avance vs. Meta Re-diseño de programas y acciones (1) Se logró una reducción en emisiones GEI en 2014 del 16.4% con respecto a 2013, por el uso del 79% de energía de la red nacional de centrales de ciclo combinado y energía eólica. (2) Incluye captación de agua de post-consumo. (3) Total de operaciones KCM en m3 / Ton. (4) De acuerdo a normas DBO, SST, etc. NOM-001 SEMARNAT-1996 y leyes estatales y municipales. (5) Porcentaje de agua post-consumo captada vs. uso total de agua en operaciones Tissue. 7 8
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