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CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO DEL PROCESO
CÓDIGO:
C-ES-01
VERSIÓN:
PÁGINA:
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Verificar y evaluar los sistemas de Control Interno y Gestión de Calidad en la Gobernación del Meta con el fin de
establecer el cumplimiento de políticas, normas y procedimientos; así como el funcionamiento, adecuación de
estos sistemas para contribuir a su mejoramiento continuo a través de las acciones de mejora que se generan.
Jefe Oficina de Control Interno
RESPONSABLES DEL PROCESO
SECRETARÍAS, GERENCIAS U
OFICINAS QUE PARTICIPAN EN Oficina de Control Interno y Gerencia de Bienestar Laboral, Calidad y Desarrollo Organizacional,
EL PROCESO
REQUISITOS DEL PROCESO
REQUISITOS LEGALES
REQUISITOS NTC GP 1000:2009
 Ley 87 de 1993
4.1. Requisitos Generales
 Ley 872 de 2003
4.2.3. Control de documentos
 Decreto 1826 de 1994
4.2.4. Control de registros
 Decreto 2145 de 1999
8.2.2. Auditorías Internas.
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
 Decreto 1537 de 2001
8.4. Análisis de datos
 Decreto 4110 de 2004
8.5.1. Mejora continua
 Decreto 1599 de 2005
8.5.2. Acción correctiva
 Resolución 357 de 2008
8.5.3. Acción preventiva
 Resolución orgánica 5872 de 2007
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
Entes de Control y Vigilancia
Gestión del Talento Humano.
Gestión financiera
Evaluación y Seguimiento
Requerimientos
entes de control
Evaluación y Seguimiento
- Control interno
con
Desempeñar acciones de Informe
Todos los procesos.
recomendaciones
control interno
Elaborar el Plan General de
Servidor Público la oficina de control Interno
Información sobre
competente y con
Desempeño
del Mejoramiento Continuo
Brindar asesorías
bienestar.
proceso.
Información
para
Ejecutar auditorías internas rendición
de
y verificaciones inmediatas
Disponibilidad
cuentas.
Planeación Estratégica
Presupuestal.
Hacer
seguimiento
y Planes, programas
verificar el cumplimiento de y Proyectos.
los Planes de Mejoramiento
Necesidades
de
Informe
con
Talento Humano
personal idóneo.
Apoyar
la
administración
del
recomendaciones.
CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Planeación estratégica
Direccionamiento Estratégico
Comunicaciones.
Atención al ciudadano.
Planeación estratégica
Direccionamiento Estratégico
Comunicaciones.
Mejoramiento Continuo
Solicitud
de
Disponibilidad
Rendir informes a los presupuestal
Direccionamiento diferentes entes externos de
institucional
y control
Plan
de
Solicitud
de
Realizar
seguimiento
a
las
Desarrollo.
Disponibilidad
Resultados de la recomendaciones
presupuestal
revisión por la
Realizar seguimiento
y
dirección
medición al proceso
Solicitud
de
concepto jurídico de
Políticas
de Mejoramiento Continuo
contratación.
divulgación
y
Planificar
y
ejecutar
comunicación
auditorías
internas
con Documentación de
interna y externa.
criterios
NTC
GP los
contratos
y
1000:2009.
convenios
Necesidad
de
Solicitudes de los Todas las dependencias
asesoría y defensa
Ciudadanos.
Administrar los riesgos del jurídica
proceso
Información
del
Proyectos
desempeño
del
viabilizados.
Controlar el producto no servidor público
Direccionamiento conforme
institucional
y
acciones Necesidades
Plan
de Tomar
de
preventivas, correctivas y comunicación
Desarrollo.
Resultados de la de mejora
Interna y externa.
revisión por la
Medir los indicadores del
dirección
Políticas
de proceso
Solicitud de entrada
divulgación
y
Participar en las auditorías y salida de Almacén
comunicación
internas
interna y externa.
Solicitud
de
Directrices
de
inventario,
consulta,
gestión
de
la Participar de la revisión por
y
préstamo
de
calidad
y la dirección
documentos.
Desarrollo
Proyectos
viabilizados.
CÓDIGO:
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riesgo
Gestión Financiera
Gestión Financiera
Bienes y Servicios
Gestión Jurídica.
Gestión Jurídica (Control Disciplinario
Interno).
Comunicaciones.
Gestión de Recursos Físicos.
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Organizacional.
Asesoría jurídica.
Gestión jurídica
Gestión de Recursos Físicos.
Bienes y Servicios
Todos los procesos.
Autos
Disciplinarios
(Control
Disciplinario
interno).
Entrada y Salida
de elementos en
Almacén.
Archivo histórico
para consulta.
Conceptos
jurídicos
de
contratación.
Directrices
de
Contratación.
Cumplimiento
a
recomendaciones
de control interno.
RECURSOS
Físicos: Equipos y redes de computo, escritorios, archivadores, equipos de impresión, útiles de oficina,
Financieros: Presupuesto aprobado por la entidad
Humanos: Jefe Oficina de Control Interno, Gerente de Bienestar Laboral, Calidad y Desarrollo Organizacional, Profesionales Especializados,
Profesionales Universitarios, Técnicos y Personal de Apoyo.
PARÁMETROS DE CONTROL
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO.
P-ES-01 Elaboración del Plan General de Control Interno
P-ES-02 Asesorías
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.
Hoja de Vida de Indicadores del proceso.
Gestión de riesgos del proceso.
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CÓDIGO:
C-ES-01
VERSIÓN:
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P-ES-04 Formulación y Seguimiento de Planes de Mejoramiento por
Procesos
P-ES-05 Administración del Riesgo
P-ES-07Auditoría Interna de Calidad
P-ES-08 Formulación y Seguimiento a los Planes de mejoramiento
institucional
P-ES-09 Acción de Verificación Inmediata
Manual de Funciones
VERSIÓN 01
VERSIÓN 02
VERSIÓN 03
Según Acto Administrativo
Según Acto Administrativo
15 de Abril de 2010
VERSIÓN 04
26 de Agosto de 2013
VERSIÓN 05
15 de Octubre de 2013.
REGISTROS DEL PROCESO
F-ES-01 Plan General de Control Interno
F-ES-02 Control de Asesoría
F-ES-03 Plan de mejoramiento Institucional
F-ES-04 Plan de mejoramiento por proceso
F-ES-05 Mapa de Riesgo
F-ES-06 Programa de Auditorías Internas
F-ES-07 Plan de auditorías
F-ES-08 Lista de verificación para auditorías
F-ES-09 Evaluación de desempeño para auditores internos
F-ES-10 Informe de auditorías de calidad
F-ES-11 Reporte de Auditorías internas
F-TH-38 Acta reunión
F-TH-39 Listado atención al público
F-TH-41 Control de asistencia
F-TH-42 Asistencia Servidores públicos
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Inicial
Reingeniería de Procesos
Revisión y ajuste como resultado de la Acción Correctiva No. 0001 del 15 de febrero de 2010.
Se realizan ajustes de acuerdo a la reestructuración, decreto 0460 de 2012 y por normatividad
externa
Se segmentó la interacción, se clarificaron las actividades por responsables del proceso.
REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO
REVISÓ
APROBÓ
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
RESPONSABLE A LA DIRECCIÓN
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.