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INFORME DE GESTIÓN
SEPTIEMBRE 2016
COMPONENTE
TÉCNICO-CIENTÍFICO
HALLAZGOS
La entidad no cuenta con PAMEC.
El archivo de historias clínicas, no cuenta
con las condiciones físicas y ambientales
que garanticen la custodia y conservación
de las mismas.
QUE MOTIVARON LA INTERVENCION
SUPERSALUD
HALLAZGOS
Falta de médicos especialistas.
Falta de insumos hospitalarios y cierre
de créditos por proveedores.
Servicios
cerrados, la sede
Francia
solo prestaba el 36% del total de los
servicios habilitados y la sede Limonar
el 17%.
Obstetricia cerrado
Oncología baja gestión por insumos
HC manual.
AGENTE INTERVENTOR
PRIMER MES
HALLAZGOS
Servicios de urgencias 60% ocupación
Únicamente Cx urgencias
Pacientes con estancias superiores a
250 días.
No se cuenta con procedimientos de
seguimiento
y
control
para
la
devolución de medicamentos.
Incumplimiento de los requisitos de
habilitación
QUE MOTIVARON LA INTERVENCION
SUPERSALUD
HALLAZGOS
Solo se encontraba activo el
convenio con la universidad del
tolima
No se contaban con rotaciones de
residentes
Solo se programaron rotaciones para
23 estudiantes en internado.
Total
Estudiantes
formativas 2014 252.
practicas
QUE MOTIVARON LA INTERVENCION
SUPERSALUD
AVANCES Y
LOGROS
GESTIÓN PROCESO DE
INTERVENCIÓN
CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS
FORTALECIENDO LA ALTA COMPLEJIDAD
•
•
•
•
•
•
OTOLOGÍA
UROLOGÍA
LARINGOLOGÍA
ENDOCRINOLOGÍA
CLINICA DEL DOLOR
CIRUGÍA DE TORAX
VINCULACIÓN DE NUEVOS
PROFESIONALES A LA REGIÓN.
(ONCOHEMATOLOGIA, RADIOTERAPIA,
UNICO ESPECIALISTA EN LA REGIÓN PARA
EL MANEJO DEL DOLOR)
CONSOLIDACION DEL SERVICIO DE
BRAQUITERAPIA
GESTIÓN PROCESO DE
INTERVENCIÓN
SE DIO REAPERTURA AL 100% DE LOS
SERVICIOS
DONACIÓN DE 80 MILLONES PARA
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA CUARTO Y QUINTO PISO
ADQUISICIÓN DE TORRE DE ENDOSCOPIA
DE ULTIMA TECNOLOGÍA
DOTACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE
AMBULANCIAS
TERMINACIÓN
DE
ARRENDAMIENTOS
BIOMEDICOS.
CONTRATOS
DE
DE
EQUIPOS
VALOR
ARRENDAMIENTO
BIOMEDICOS:
2014: $612 Millones
2015: $ 248 Millones.
EQUIPOS
GESTIÓN PROCESO DE
INTERVENCIÓN
IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
IMPLEMENTACIÓN
CONCURRENTE
DE
LA
AUDITORIA
SOSTENIMIENTO
PROGRAMA
DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA- BANCO DE
LECHE
CAMBIO
EN
LA
MODALIDAD
CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS.
DE
FORTALECIMIENTO DE LAS CAMPAÑAS
PARA LA CAPTACIÓN SANGRE EN OTROS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
AMPLIACIÓN DE CONVENIOS DOCENCIA
SERVICIOS
CAMPAÑA HIGIENE
DE MANOS
EGRESOS
INSTITUCIONALES
1200
1000
Egresos
800
600
400
200
0
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
2014
2015 773
2016 880
700
914
946
959
1018 1042
945
954
930
896
942
760
956
807
SEP
486
961
767
OCT
656
949
NOV
734
918
DIC
837
990
EGRESOS INSTITUCIONALES
350
300
Egresos
250
200
150
100
50
0
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Medicina
Interna
161
130
141
129
123
110
118
115
106
neurologia
12
11
16
23
27
20
20
15
21
grupo
quirurgico
229
264
270
278
299
270
251
301
272
ginecobstetricia
208
215
234
208
203
202
168
143
150
pediatria
general
69
67
74
90
60
83
31
31
27
servicio de
pediatria
134
179
171
180
163
156
88
108
111
unidad de
salud mental
38
39
42
38
34
48
25
29
30
POR SERVICIOS
PORCENTANJE DE
OCUPACIÓN
100
90
80
Porcentaje
70
60
50
40
30
20
10
0
2014
2015
2016
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
85
82
88
88
88
93
88
89
90
91
88
85
85
85
84
77
SEP
50
83
77
OCT
87
84
NOV
84
86
DIC
89
82
PORCENTANJE DE OCUPACIÓN
100
90
80
Porcentaje
70
60
50
40
30
20
10
0
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Medicina
Interna
100
100
100
100
100
100
100
100
100
neurologia
100
100
100
100
100
100
100
100
100
grupo
quirurgico
72
81
97
85
85
92
97
83
83
ginecobstetrici
a
54
60
58
65
65
65
55
43
51
pediatria
general
67
59
52
61
75
58
33
27
27
servicio de
pediatria
82
78
74
79
88
74
65
55
52
unidad de
salud mental
88
93
91
88
89
76
73
77
81
POR SERVICIOS
PROMEDIO DÍA ESTANCIA
12
10
Días
8
6
4
2
0
2014
2015
2016
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
7,3
7,0
7,7
6,2
6,5
6,6
5,8
7,2
6,1
6,6
6,3
5,4
6,4
7,7
7,0
7,7
SEP
9,7
6,2
6,7
OCT
9,0
6,3
NOV
8,1
6,4
DIC
6,9
6,4
GIRO CAMA
4,5
4
Egreso /
Cama habilitada
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2014
2015
2016
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
3,3
3,6
3,2
3,8
4,0
4,0
4,1
3,9
4,2
3,9
3,8
3,8
3,8
3,3
3,9
3,4
SEP
1,9
3,9
3,2
OCT
2,7
4
NOV
3,2
3,9
DIC
3,8
4,0
RECONOCIMIENTO
Rescate de Órganos
Banco de Leche Humana
UNIDAD FUNCIONAL
QUIRÚRGICOS
PRODUCCIÓN
QUIRÚRGICOS
2000
1800
Procedimientos
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
2014
2015 1450
2016 1349
1437
1612
1673
1725
1561
1219
1801
1799
1661
1653
1700
1307
1615
1492
SEP
410
1659
1434
OCT
705
1635
NOV
1115
1600
DIC
1319
1646
PROCEDIMIENTOS
REALIZADOS EN EL QUIROFANO
OPORTUNIDAD EN LA
PROGRAMACION DE CIRUGIA
160
140
120
Días
100
80
60
40
20
0
2014
2015
2016
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
84
45
57
35
50
36
47
39
51
41
63
37
42
47
31
54
SEP
52,87
33
57
OCT
145
31
NOV
146
37
DIC
90
39
CANCELACION DE CIRUGIA
30
25
Porcentaje
20
15
10
5
0
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
2014
2015 12,57
2016 26,9
8,25
3,38
9,82
6,52
8,81
6,13
3,06
6,83
5,98
10,93
2,67
8,11
AGO
22,73
4,86
8,85
SEP.
8,6
4,48
6,69
OCT
12
5,18
NOV
11,4
7,26
DIC
12,01
5,16
UNIDAD FUNCIONAL
URGENCIAS
Consultas
URGENCIAS
3000
2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2014
1.226 1.680 1.822 2.066
2015 1.958 1.673 2.140 1.962 1.986 1.912 2.250 2.213 1.682 1.846 1.721 1.781
2016 1.971 1.804 1.912 1.578 1.947 1.778 1.868 1.856 1.809
CONSULTAS REALIZADAS
URGENCIAS
160
140
Porcenteje
120
100
80
60
40
20
0
ENE
% Ocupación 2016 159
FEB
142
MAR
122
ABR
118
MAY
118
JUN
131
JUL
112
AGO
115
SEP
111
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN
URGENCIAS
35
30
Minutos
25
20
15
10
5
0
ENE
Oportinidad Triage 30,1
FEB
21,51
MAR
26,5
ABR
26,2
MAY
22,3
JUN
13,3
JUL
14,2
AGO
16,5
SEP
17,6
OPORTUNIDAD TRIAGE
URGENCIAS
200
180
160
Minutos
140
120
100
80
60
40
20
0
ENE
Consulta de Urgencia 195
FEB
72
MAR
66
ABR
44
MAY
50
JUN
33,5
JUL
18,4
AGO
37,47
SEP
35
OPORTUNIDAD CONSULTA
URGENCIAS
UNIDAD FUNCIONAL
AMBULATORIO Y APOYO A
LA ATENCIÓN
CONSULTA EXTERNA
6000
5000
Consultas
4000
3000
2000
1000
0
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
2014
2015 2839
2016 2471
3378
3317
4433
3416
4631
3003
4458
3408
3580
3125
4238
2523
4183
2935
SEP
576
5182
2755
OCT
1689
4920
NOV
2639
4537
DIC
2701
3423
CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA
REALIZADA
CONSULTA EXTERNA
35
30
25
Días
20
15
10
5
0
Oportunidad
Enero
12,01
Febrero
10,05
Marzo
14,1
Abril
15,2
Mayo
18,9
Junio
24,6
Julio
28,4
Agosto
24,57
Septiembre
30,31
OPORTUNIDAD EN LA ASIGANCIÓN DE
CITA DE CONSULTA
DOCENCIA,
INVESTIGACION E
INNOVACION
DOCENCIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
RELACION CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO VIGENTES
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
ACTIVO
UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA
ACTIVO
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
ACTIVO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
ACTIVO
FUNDACION UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA
ACTIVO
SALUD
UNIVERSIDAD JUAN N CORPAS
ACTIVO
UNIVERSIDAD DEL BOSQUE
ACTIVO
UNIVERSIDAD DE IBAGUE
ACTIVO
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
ACTIVO
UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALEZ
ACTIVO
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
ACTIVO
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
ACTIVO
UNIVERSIDAD U.D.C.A.
ACTIVO
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ACTIVO
SENA
ACTIVO
CEPPS
ACTIVO
INSTITUTO NACIONAL DE TECNICAS "INTECS"
ACTIVO
INSTITUTO TECNICO LABORAMOS
ACTIVO
CONVENIOS 2016
DOCENCIA
Miles $
CAPACITACIÓN POR CONTRAPRESTACIÓN
AÑO 2015
CUPOS
Vr. CUPO
Vr. TOTAL
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
CURSO DE RCP AVANZADO
CURSO DE RECP BÁSICO
CURSO DE TERAPIA RESPIRATORIA
252
180
98
244
50
750
50
50
12.600
135.000
4.900
12.200
ATENCIÓN A VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL
COMUNICACIÓN ASERTIVA
ACTUALIZACIÓN DE ENFERMERÍA
30
25
15
100
150
50
3.000
3.750
750
SIMPOSIO REGIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
ACTUALIZACIÓN DE URGENCIAS
TOMA DE MUESTRAS
10
30
25
50
150
50
500
4.500
1.250
COMUNICACIÓN ASERTIVA Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
HUMANIZACIÓN SERVICIOSDE SALUD
25
300
50
50
1.250
15.000
SUBTOTAL
1.234
194.700
CONTRAPRESTACION CONVENIOS DOCENCIA
SERVICIO
78.751
TOTAL
273.451
CONTRAPRESTACIÓN
2015
DOCENCIA
Pesos $
INSTITUCION EDUCATIVA
CONTRAPRESTACION
VALOR
FUNDACION JUAN N CORPAS
1 ELECTROBISTURI Y 41
EQUIPOS DE COMPUTO
84.498.600
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA
CUENTA DE COBRO
54.254.538
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
CUENTA DE COBRO
14.236.602
LABORAMOS
3 EQUIPOS DE
COMPUTO
6.633.300
INTECS
2 EQUIPOS DE
COMPUTO
6.200.000
UNIVERSIDAD UDCA
CUENTA DE COBRO
TOTAL CONTRAPRESTACIÓN RECIBIDA
14.520.000
180.343.040
CONTRAPRESTACIÓN
2016
INVESTIGACION
EL COMITÉ DE INVESTIGACIONES, DURANTE EL AÑO 2015 RECIBIÓ PARA
ESTUDIO, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO A 4 PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN Y 1 PROYECTO EN EL 2016





EVALUACIÓN DE BIOMARCADORES CANDIDATO EN PROTEÓMICA CLÍNICA DEL
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO EN FASE AGUDA, SU CORRELACIÓN
CON EL PERFIL LIPÍDICO Y LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS.
LA DONACION DE LECHE HUMANA COMO EXPERIENCIA DE CUIDADO PARA LA
NUTRICION DE RECIEN NACIDOS PREMATUROS Y NEONATOS ENFERMOS DEL
TOLIMA.
PROYECTOS “ASOCIACION DE COMPONENTES DE ANCESTRIA HUMANA Y DE
HELICOBACTER PYLORI CON CUADROS DE DISPEPSIA Y CANCER GASTRICO”
“ESTATUS DE LA MUTACION 3450 DEL GEN BRCA 1 ENRELACION CON EL CANCER
FAMILIAR, LA ANCESTRIA Y EL EFECTO FUNDADOR”.
“ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDA) EN MENORES DE 5 AÑOS Y SU
RELACION CON LAS CONDICIONES DE SALUD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE
IBAGUE”, DESARROLLADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. (2016)
INVESTIGACION
6 PUBLICACIONES CON PARTICIPACION DEL HOSPITAL REVISTAS
INDEXADAS EN EL 2015 Y 3 EN EL 2016









Análisis genético molecular del cáncer gástrico en pacientes del municipio de
Ibagué
Análisis genético, clínico y patológico del carcinoma de tiroides, esporádico y
familiar en una muestra de pacientes colombianos.
Análisis genético del mestizaje y su relación con el carcinoma de glándula
mamaria en tres grupos de mujeres del Tolima y Huila.
Estudio genético del carcinoma colonrectal, esporadico y familiar en Colombia
Evaluación molecular de helicobacter pylori en pacientes tolimenses con
cáncer gástrico.
Caso “hemorragia intraparenquimatosa como complicación de meningitis
tuberculosa”.
Registro poblacional de cáncer (2016)
Caso enfermedad de creutzfeldt-Jakob (2016)
Tumor uterino de musculo liso de comportamiento maligno incierto cáncer de
mama y embarazo. (2016)
CALIDAD
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION
SISTEMA OBLIGATORIO DE LA
GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD
HABILITACIÓN
PAMEC
REVISIÓN DE LA METODOLIGÍA DE
AUTOEVALUACIÓ INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN DE LA RUTA CRÍTICA
ACTUALIZACIÓN
DE
LA
DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL
AUTOEVALUACIÓN
FRENTE
A
ESTANDARES DE ACREDITACIÓN
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
CAPACIDAD INSTALADA
Y
MEJORAMIENTO DEL 29% DE LA
BRECHA IDENTIFICADA
REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA
DE
INFORMACIÓN
PARA LA
CALIDAD
ELABORACION DEL DOCUMENTO
PAMEC 2015 CON LINEAMIENTO
DEL MINSALUD
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
REFORMULACIÓN
DEL
ENFOQUE Y LINEAMIENTOS DEL
PROGRAMA
CONFORMACIÓN
Y
ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS
METODOLOGÍAS
METODOLOGÍA CON ENFOQUE
EN
IDENTIFICACIÓN
DE
RIESGOS
INCREMENTO
EN
LA
EFECTIVIDAD
DE
LAS
BUSQUEDAS
/
IDENTIFICACIÓN DE CASOS
IMPACTO POSITIVO EN LA
PREVENCIÓN Y MANEJO DEL
RIESGO.
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
SERVICIOS HABILITADOS Y OPERANDO
SEPTIEMBRE 2014
Servicios
35
30
25
20
15
10
5
0
68 Servicios habilitados
30% operando
Internación
Quirurgicos
8
5
4
2
Servicios Habilitados
Servicios Operando
Consulta
Externa
34
8
Urgencias
1
1
Transporte
asistencial
2
0
Apoyo
diagnostico
19
4
SERVICIOS HABILITADOS Y OPERANDO
SEPTIEMBRE 2016
Servicios
25
20
15
71 Servicios habilitados
100% operando
10
5
0
Servicios Habilitados
Servicios Operando
Internación
10
10
Quirurgico
s
15
15
Consulta
Externa
24
24
Urgencias
1
1
Transporte
asistencial
2
2
Apoyo
diagnostico
19
19
SISTEMA UNICO DE HABILITACION
TEMA
PERSONAS
CAPACITADAS
ADMINISTRACION SEGURA DE MEDICAMENTOS
364
POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
300
ATENCION PRE HOSPITALARIA
100
SOPORTE VITAL BASICO
100
SOPORTE VITAL AVANZADO
20
ACTUALIZACION EN ENFERMERIA
15
ACTUALIZACION URGENCIAS
12
TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO
23
ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
17
ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
28
HUMANIZACION DE SERVICIOS DE SALUD
529
TOTAL
1208
ESTANDAR TALENTO HUMANO
SISTEMA UNICO DE HABILITACION
•Remodelación de dos salas de cirugía ajustándose a los requisitos de habilitación.

Remodelación del 4, 5 y 6 piso de hospitalización de la sede Francia
INFRAESTRUCTURA
SISTEMA UNICO DE HABILITACION
•
Adecuación Sala de Tomógrafo axial computarizado

Adecuación Sala de espera consulta externa
INFRAESTRUCTURA
SISTEMA UNICO DE HABILITACION

Adecuación Sala de Partos sede Francia
INFRAESTRUCTURA
SISTEMA UNICO DE HABILITACION
SIN DOCUMENTO
BASE
16%
NO REPORTA
17%
EDITADO
12%
EDICIÓN
15%
APROBADO
23%
REVISIÓN
13%
PROCESO
4%
PROCESOS PRIORITARIOS
DOCUMENTO
ARCHIVO HISTORIA
CLINICA
INVENTARIO
ARCHIVO
GENERAL
DEL
521.082 de Historias Clínicas
CLASIFICACION
DE
HISTORIAS CLINICAS
320.788 H.C activas
200.294 Inactivas.
LAS
ORGANIZACIÓN
HISTORIAS CLINICAS
DE
DIGITALIZACION
DE
HISTORIAS CLINICAS
LAS
LAS
H C 2013, 2014, hasta junio de
2015
SISTEMA UNICO DE HABILITACION
HISTORIA CLINICA
ANTES
SISTEMA UNICO DE HABILITACION
INVENTARIO, ORGANIZACIÓN,
CLASIFICACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN DE
HISTORIAS CLINICAS
ADECUACIÓN ESPACION
FISICO DEL ARCHIVO
HISTORIA CLINICA
ANTES
PORCENTAJE DE EVENTOS
ADVERSOS ANALIZADOS
120
100
Porcentaje
80
60
40
20
0
2014
2015
2016
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
86
97
85
100
83
91
63
100
93
100
95
100
94,3
100
96
100
SEP
78
95
100
OCT
85
94
NOV
74
97
DIC
82
95
TASA DE INFECCIONES ASOCIADOS AL
CUIDADO DE LA SALUD
9
8
7
Por cien pacientes
hospitalizados
6
5
4
3
2
1
0
2014
2015
2016
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
4,9
2,6
8,3
3,3
3,5
4,8
4,1
3,7
4
4,5
4,6
4,9
3,7
4,6
3,8
4,96
SEP
2,9
3,6
4,04
OCT
4
3,5
NOV
3
3,8
DIC
3
3,5
ATENCION AL USUARIO
Oficina de Atención al Usuario:
El objetivo es escuchar al usuario,
su familia y dar solución o entregar
respuesta o servicio según lo
solicitado
Medición de la Satisfacción al
Usuario :
Total encuestas 2015: 1.959
Total encuestas 2016: 2.493
Peticiones, quejas , Reclamos y
Sugerencias:
237 Solicitudes radicadas en el 2015
170 Solicitudes radicadas a
septiembre de 2016
ATENCION AL USUARIO
Elecciones Representante a la
asociación de usuarios y
Representantes al Comité de
Ética Hospitalaria.
Convenios de Cooperación con
Fundaciones:
Fundación Tapiton,
Grupo Dorcas,
Damas Rosadas,
Operación Sonrisa y Sociedad Civil.
SATISFACCIÓN GLOBAL
DEL CLIENTE
120
Porcentaje
100
80
60
40
20
Ene
2015 95
2016 98
Feb
89
97
Mar
91
97
Total encuestas 2015: 1.959
Total encuestas 2016: 2.493
Abr
98
88
May
92
97
Jun
93
96
Jul
94
93
Ago
93
93
Sep
98
97
Oct
94
Nov
95
Dic
95
COMPONENTE
ADMINISTRATIVO
HALLAZGOS
Los gastos de RH planta incrementaron
entre 2011 y 2013 137% sin que los
servicios personales indirectos bajaran,
y ventas solo el 16%
Falta de ejecución de procedimiento de
bajas en activos (Inservibles en las
áreas asistenciales).
El mantenimiento de los equipos
biomédicos electrónicos o mecánicos,
no se realiza con sujeción a un
programa de mantenimiento.
QUE MOTIVARON LA INTERVENCION
SUPERSALUD
HALLAZGOS
• Deuda de 5 meses de salarios por
valor de $13.409 millones por
concepto de nominas.
• Deuda desde 2011 por valor de $9.696
millones a servicios personales
indirectos.
• Acreencias con cooperativas de
servicios por mas de 11.000 millones
desde el 2011.
• Mora en el pago de subsidios de
bienestar social de los años 2011,
2012, y 2013 por un valor de $ 1.484
millones.
AGENTE INTERVENTOR
PRIMER MES
HALLAZGOS
• Falta de reconocimiento de dotación 2013 y 2014 por valor de $ 387
Millones
• Deuda de mas de $400 millones con el FNA y pago de intereses de
mora por pagos extemporáneos, desde el 2012.
• Saldo de aportes patronales de vigencias anteriores en estudio
desde el 2011 sin resultados.
TOTAL DEUDA RECURSO HUMANO $35.589 millones
AGENTE INTERVENTOR
PRIMER MES
HALLAZGOS
• No cumple con la calibración de los
equipos
• Hojas de vida de equipos incompletas
• Modelo de contrato de mantenimiento
ineficaz
• No se tienen los repuestos para la
reparación de equipos
AGENTE INTERVENTOR
PRIMER MES
HALLAZGOS
• No cumple con la calibración de los
equipos
• Hojas de vida de equipos incompletas
• Modelo de contrato de mantenimiento
ineficaz
• No se tienen los repuestos para la
reparación de equipos
AGENTE INTERVENTOR
PRIMER MES
AVANCES Y
LOGROS
RECURSO HUMANO
ESTUDIO TECNICO DE PLANTA TEMPORAL
Estudio de Cargas Laborales
Análisis de modalidad de Remuneración y
Contratación
Resultado Estudio
N° Total de Cargos 2012 : 1307
N° Total de Cargos 2015: 867
PLANTA DE PERSONAL A 31 DE DICIEMBRE
DE 2015
P DEFINITIVA: 337
P TEMPORAL: 479
ADOPCION DE ESTANDARES PARA DEFINIR
EL RRHH ASISTENCIAL
RECURSO HUMANO
FORTALECIMIENTO DEL AREA
• Medico laboral
• Profesional en derecho especialista
seguridad social
CONFORMACIÓN
PERSONAL
DE
LA
COMISIÓN
en
DE
REACTIVACION DE COMITÉ DE CONVIVENCIA
LABORAL
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE DOTACIÓN
2013 Y 2014 POR VALOR DE $387 Millones
DEPURACIÓN DE APORTES PATRONALES
18 Conciliadas
7 en proceso de conciliación
RECURSO HUMANO
Concepto
2014 y Ante
Año 2015
Año 2016
Total Giros
Intervención
Nómina
26.913
38.413
20.951
86.278
SP Indirecto
11.577
15.576
5.460
32.613
8.641
5.951
1.269
15.860
47.131
59.940
27.680
134.751
Otros Indirectos
Total
PAGOS REALIZADOS
RECURSO HUMANO
DURANTE LA INTERVENCIÓN
RECURSO HUMANO
Nuevas políticas de bienestar social
en la institución
Elaboración e implementación del
plan de estímulos de bienestar social
e incentivos
Pago del total de la deuda de
bienestar social por $ 1.094 Millones
PAGOS REALIZADOS
RECURSO HUMANO
RECURSO HUMANO
1600
1400
Funcionario
1200
1000
800
600
400
200
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
2014 1372 1371 1383 1439 1444 1441 1344 1345
2015 865 835 848 868 888 892 875 865
2016 915 911 929 923 931 938 867 885
SEP
850
863
886
OCT NOV
802 884
872 891
DIC
879
933
NUMERO DE FUNCIONARIOS PLANTA
DE PERSONAL
RECURSO HUMANO
6.000
Millones de Pesos
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
ENE
2014 5.236
2015 3.056
2016 3.794
FEB.
4.091
2.512
2.843
MAR.
4.764
2.775
3.443
ABR.
4.713
2.819
3.184
MAY.
4.402
2.790
3.348
JUN.
4.847
2.937
3.218
JUL.
4.136
2.861
3.389
AGO.
4.333
2.921
3.060
SEP.
2.616
2.698
2.939
OCT.
2.775
2.750
NOV.
3.009
2.962
DIC.
2.901
2.901
PLANTA DE PERSONAL
NÓMINA
RECURSO HUMANO
12,5
12
11,5
11
10,5
10
9,5
9
Tasa de
accidentalidad
Indice de lesiones incapacitantes
IF x IG /1000
Casos / Trabajo
Tasa de accidentalidad
Sep 2014
12,4
Sep 2016
10,4
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Indice de lesiones
incapacitantes
Sep 2014
Sep 2015
2,8
0,98
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
RECURSO HUMANO
Numero de Funcionarios reubicados
90
Funcionarios
80
70
60
50
40
30
20
10
0
No Funcionarios
reubicados
Sep 2014
Sep 2016
85
55
“Evaluación de restricciones
laborales en personal”
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
MANTENIMIENTO
100%
90%
80%
Porcentaje
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
2015 93% 19% 39% 95% 66% 84%
2016 90% 100% 88% 89% 89% 68%
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
85% 85% 100% 89% 94% 92%
91% 99% 94%
EJECUCIÓN DE
MANTENIMIENTO POR MES
MANTENIMIENTO
COMPORTAMIENTO MANTEMIENTO
CORRECTIVO VS PREVENTIVO
2015
500
Actividades
400
300
200
100
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Mtto Preventivo 157 10
73 326 192 258 206 277 94 280 165 213
Mtto Correctivo 286 23
80
45
34
17
12
1
4
7
4
14
Actividades
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO vs CORRECTIVO
2016
600
500
400
300
200
100
0
ENE
Preventivo 211
Correctivo
9
FEB
215
8
MAR
258
7
ABR
182
17
MAY
359
1
JUN
166
16
JUL
546
16
AGO SEP.
228 348
14
11
MANTENIMIENTO
LIMPIEZA DE FACHADA
ANTES
DESPUÉS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS
INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO
ADECUACION FARMACIA
DESPUÉS
ANTES
AJUSTES A CIELO RASO
INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO
ADECUACION FARMACIA
DESPUÉS
ANTES
AJUSTES A CIELO RASO
INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO
ILUMINACION EN LOS
SERVICIOS
ANTES
DESPUÉS
PULIDA DE PISOS
ANTES
DESPUÉS
INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO
• Área de bomba de vacío
DESPUÉS
ANTES
INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO
• Sala de Espera Hospitalización
ANTES
DESPUÉS
• Urgencias
INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO
• Limpieza de las Áreas
INFRAESTRUCTURA
PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL
ORGANIGRAMA
MODELO DE GESTION
IMAGEN CORPORATIVA
PROYECTOS
Proyecto de implementación del
servicio de la UCI de la mujer.
Proyecto de reposición del
tomógrafo axial computarizado
Proyecto de ampliación y remodelación
del servicio de urgencias
JURIDICA
ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO
DE CONTRATACIÓN.
PUBLICACIÓN DE LA TOTALIDAD
DE LOS CONTRATOS EN EL
SECOP
ACTUALIZACIÓN DE PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DEL AREA
DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR
PARA CADA CONTRATO
DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PARA
PREVENIR EL DAÑO
ANTIJURÍDICO.
JURIDICA
DEMANDAS JUDICIALES
JURIDICA
Archivo Demandas
Archivo Tutelas
Archivo Contratos
INVENTARIOS
INVENTARIO Y VALORIZACIÓN
GENERAL
DE
MUEBLES
E
INMUBLES DEL HOSPITAL
Valorización por $ 6.701 millones
ELABORACIÓN
DE
CONCEPTOS TECNICOS
BAJAS DE EQUIPOS
698
PARA
ENTREGA DE INVENTARIO A CADA
UNO DE LOS FUNCIONARIOS
RESPONSABLES.
INVENTARIO Y ORGANIZACIÓN DE
LOS EQUIPOS INSERVIBLES
Registro de 4.314 Inservibles
ADMINISTRACION DE
INVENTARIOS
Avalúo de inmubles
Ubicación V/r Reposición V/r Razonable
Francia
69,885,161,371 44,651,576,277
Limonar 70,295,958,465 54,389,253,563
Lote salado 1,962,000,000 1,962,000,000
V/r Salvamento
9,699,684,500
21,833,874,161
1,962,000,000
AVALÚO DE INMUEBLES
ADMINISTRACION DE
INVENTARIOS
Inventario de Bienes Muebles
Descripción
Cantidad
Conciliados
21,447
No conciliados
5,461
Inservibles conciliados
1,713
Inservibles no conciliados
2,601
Total
31,222
DEPURACIÓN MODULO
ACTIVO
ADMINISTRACION DE
INVENTARIOS
Ficha
Valor
Descripción
DC 0122-16 161,672,584.80 ACTIVOS PARA DAR DE BAJA POR IMPORTANCIA RELATIVA
DC 0123-16
155,000.00 FALTANTES PARA DAR DE BAJA
DC 0124-16
1,465,844.00 ACTIVOS PARA DAR DE BAJA POR ROBO
DC 0125-16
2,078,283.84 ACTIVOS PARA DAR DE BAJA POR NO EXISTIR
DC 0126-16 10,899,365.00 ACTIVOS PARA DAR DE BAJA POR ROBO
DC 0127-16 197,262,182.28 ACTIVOS PARA DAR DE BAJA NO CONCILIADOS SINIESTRO HFLLA
DC 0128-16 2,361,993,910.00 ACTIVOS PARA DAR DE BAJA POR FALTANTES TOTALMENTE DEPRECIADOS
DC 0129-16 249,999,999.00 ACTIVOS PARA DAR DE BAJA POR FALTANTES TOTALMENTE DEPRECIADOS
DC 0130-16 839,518,233.43 ACTIVOS
281,631,567.81 ACTAS REMISIONES
Total
4,106,676,970.16
DEPURACIÓN CONTABLE
POLIZAS
Póliza No
1001086
3000088
3000087
3000242
3004063
Póliza No
1003838
3000067
1003839
VIGENCIA
Interés O Riesgo Asegurado VALOR ASEGURADO
Inicial
Final
03/07/2016 03/01/2017 Daños materiales combinados $ 111,283,626,806.00
Transporte póliza tradicional
03/07/2016 03/01/2017 automática de mercancías
$ 1,920,000,000.00
Transporte todo riesgo de
03/07/2016 03/01/2017 valores
$ 240,000,000.00
Manejo Póliza Global Sector
01/08/2016 03/01/2017 oficial
$ 150,000,000.00
01/08/2016 03/01/2017 Automóviles colectiva
$ 287,590,000.00
TOTAL
VALOR PRIMA
$ 195,416,013.00
$ 1,122,753.00
$ 842,065.00
$ 7,389,041.00
$ 10,131,188.00
$ 214,901,060.00
VIGENCIA
Interés O Riesgo Asegurado VALOR ASEGURADO VALOR PRIMA
Inicial
Final
18/02/2016 18/02/2017 RC CLINICAS Y HOSPITALES
$ 1,000,000,000.00 $ 180,496,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL
18/02/2016 18/02/2017 EXTRACONTRACTUAL
$ 1,000,000,000.00 $ 40,600,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL
18/02/2016 18/02/2017 SERVIDORES PUBLICOS
$ 500,000,000.00 $ 58,000,000.00
TOTAL
$ 279,096,000.00
COMPONENTE
FINANCIERO
HALLAZGOS
Déficit presupuestal: proyección menor
de recaudo Vs Gasto.
El recaudo de cartera de vigencias
anteriores muestra una tendencia
descendiente
Recaudo 2011 87% - 2013 75%
QUE MOTIVARON LA INTERVENCION
SUPERSALUD
HALLAZGOS
•
Ausencia de líder de proceso de facturación
•
No
hay
medición
de
la
producción
de
los
facturadores, ni de calidad del registro de la factura
•
Los procesos son manuales
•
No existe un procedimiento de auditoria concurrente
y de cuentas
•
No se lleva una trazabilidad de la factura desde el
inicio hasta el cobro de la misma.
•
Represa de facturación desde el mes de Enero 2014
en cajas almacenadas
•
Facturación SOAT sin radicar desde el 2011
•
Perdida de facturas por mal almacenamiento
•
Inoportunidad en la radicación y seguimiento de
glosas
AGENTE INTERVENTOR
PRIMER MES
HALLAZGOS
• No hay claridad en el valor total de la cartera.
• Se encontró una cartera de $ 109.362 millones,
la cual el 60% corresponde a cuentas por cobrar
mayor de 360 días, vigencias desde 1995 y
entidades ya liquidadas.
• No existe una gestión eficiente de respuesta y
conciliación de glosas.
AGENTE INTERVENTOR
PRIMER MES
HALLAZGOS
• Pasivos por 92,979 millones pesos, de los cuales el 58%
son acreencias con más de 360 días.
• En la vigencia 2014 no fueron incorporados al presupuesto
20.995 millones de pesos.
AGENTE INTERVENTOR
PRIMER MES
AVANCES Y
LOGROS
FACTURACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
Reingenieria del proceso
Pre-auditoria de cuentas
Capacitación en la normatividad a los facturadores
Políticas para la contestación de glosas
Seguimiento a respuesta de glosas
Intervención a los principales motivos de devolución.
Retroalimentación al área asistencial de los motivos de glosas
Intervención al procedimiento de facturación de los no pos
RESULTADO
PERIODO
31 de Dic de 2014
31 de Dic de 2015
31 de Jul de 2016
PERIODO
Dic 2014
Dic 2015
Ago 2016
VALOR
ACUMULADO
90.138
96.668
57.019
VALOR GLOSA
INICIAL
ACUMULADO
15,7%
13,9%
8,57%.
PROMEDIO
MENSUAL
7.511
8.055
8.147
PERIODO
Dic 2014
Dic 2015
VALOR GLOSA
DEFINITIVA
ACUMULADO
1,6%
1,5%
FACTURACIÓN
10000
9000
8000
Millones de Pesos
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
ENE
2014
2015 $7.336
2016 $7.813
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
$7.097
$6.748
$7.968
$8.986
$7.799
$8.882
$8.585
$7.951
$7.968
$8.451
$8.219
$7.859
$8.377
$7.431
SEP
$3.729
$8.492
$6.909
OCT
$5.846
$8.521
NOV
$ 5.690
$7.907
DIC
$7.031
$8.399
FACTURACIÓN
20
18
16
Porcentaje
14
12
10
8
6
4
2
0
2015
2016
Ene
8,3
8,61
Feb.
10,34
9,21
Mar.
11,22
12,64
Abr.
14,12
11,27
May.
16,93
11,55
Jun.
16,51
10,74
Jul.
16,42
9,68
Ago.
17,73
8,57
Sep.
16,52
Oct.
15,22
Nov.
14,23
Dic.
13,5
PORCENTAJE ACUMULADO
DE GLOSA INICIAL
RECAUDO POR VENTA DE
SERVICIO
12.000
Millones de Pesos
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
ENE
2015 6.293
2016 4.159
FEB
6.121
6.113
MAR
4.389
6.236
ABR
4.835
5.761
MAY
3.272
6.567
JUN
4.842
4.853
JUL
5.272
6.635
AGO
5.869
6.717
SEP
5.767
6.822
OCT
5.686
NOV
DIC
7.305 10.902
PORCENTAJE RECAUDO POR
VENTA DE SERVICIOS
50
45
40
Porcentaje
35
30
25
20
15
10
5
0
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC
%Vig. Actual
0
4,10 11,83 20,08 22,97 26,18 30,71 34,03 38,61 39,25 40,15 45,57
%Vig. Anterior 5,50 10,61 13,22 15,02 15,82 17,30 18,22 19,58 19,81 21,41 24,03 24,34
VIGENCIA 2015
PORCENTAJE RECAUDO POR
VENTA DE SERVICIOS
45
40
35
Porcentaje
30
25
20
15
10
5
0
%V. Actual
% V. Anterior
ENE
0
3,29
FEB.
0,87
8,30
MAR
9,28
11,33
ABR
13,01
14,28
MAY
21,1
15,66
JUN
27
17,5
JUL
30,42
20,18
AGO
36,1
20,5
SEP
40,6
21,4
VIGENCIA 2016
CARTERA
90.000
Millones de Pesis
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
31 de Dic 2015
30 de sep 2016
0-30
31-60
61-90
91-120
121-150
151-180
181-360
7.312
7.276
7.949
7.316
7.144
7.118
6.391
5.423
5.297
5.144
5.097
4.819
22.728
22.956
Mas de
360
68.103
83.388
Millones $
Total Cartera
Cartera Radicada
Pendiente por radicar
139.544
131.779
7.765
CARTERA POR EDADES
DICIEMBRE 2015 vs SEPTIEMBRE 2016
ESTADO DE RESULTADOS
EN MILES DE PESOS
DE ENERO-SEPTIEMBRE 2016 DE ENERO-SEPTIEMBRE 2015
$
71,031,127
%
100.00
$
71,841,590
%
100.00
VARIACION
$
%
-810,463
-1.13
71,031,127
100.00
71,841,590
100.00
-810,463
-1.13
71,031,127
0
56,507,635
56,507,635
14,523,492
100.00
0.00
61.16
61.16
15.72
71,841,595
-5
56,065,631
56,065,631
15,775,959
100.00
-0.00
67.83
67.83
19.09
-810,468
5
442,004
442,004
-1,252,467
-1.13
0.00
0.79
0.79
-7.94
35,882,333
38.84
26,595,111
32.17
9,287,222
34.92
10,526,899
25,355,434
11.39
27.44
8,014,173
18,580,938
9.70
22.48
2,512,726
6,774,496
31.35
36.46
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
92,389,968
100.00
82,660,742
100.00
9,729,226
11.77
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS GASTOS
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
-21,358,841
13,839,723
10,281,511
3,558,212
5,720,108
5,720,108
8,119,615
-13,239,226
-30.07
100.00
74.29
25.71
100.00
100.00
-10,819,152
11,159,968
5,803,115
5,356,853
2,823,877
2,823,877
8,336,091
-2,483,061
-15.06
100.00
52.00
48.00
100.00
100.00
-10,539,689
2,679,755
4,478,396
-1,798,641
2,896,231
2,896,231
-216,476
-10,756,165
97.42
24.01
77.17
-33.58
102.56
102.56
-2.60
433.18
CUENTA
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS DE SERVICIOS
Servicios de salud
Devoluciones, Rebajas y Descuentos
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
Servicios de salud
MARGEN BRUTO
GASTOS OPERACIONALES
Administración
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones
-18.64
-3.46
ESTADO DE RESULTADOS
MENSUALIZADO SIN PROV
BALANCE GENERAL
EN MILES DE PESOS
CUENTA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CREDITOS OBTENIDOS
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVO NO CORRIENTE
PASIVOS ESTIMADOS
OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
A SEPTIEMBRE 2016
$
%
195,788,870
100.00
A DICIEMBRE 2015
$
%
212,196,504
100.00
VARIACION
$
%
-16,407,634
-7.73
80,919,806
2,563,882
101,962
76,020,701
2,233,261
41.33
1.31
0.05
38.83
1.14
95,550,668
4,967,453
101,962
89,623,686
857,567
45.03
2.34
0.05
42.24
0.40
-14,630,862
-2,403,570
0
-13,602,985
1,375,693
-15.31
-48.39
0.00
-15.18
160.42
114,869,063
58.67
116,645,836
54.97
-1,776,773
-1.52
37,994,389
3,575,214
73,299,460
19.41
1.83
37.44
37,375,202
5,971,174
73,299,460
17.61
2.81
34.54
619,188
-2,395,960
0
1.66
-40.13
0.00
82,190,701
100.00
86,779,299
100.00
-4,588,599
-5.29
63,360,782
0
58,609,506
4,751,276
18,829,919
18,310,326
519,593
77.09
0.00
71.31
5.78
22.91
22.28
0.63
71,649,739
0
63,257,423
8,392,316
15,129,560
14,655,608
473,953
82.57
0.00
72.89
9.67
17.43
16.89
0.55
-8,288,957
0
-4,647,917
-3,641,040
3,700,358
3,654,718
45,641
-11.57
0.00
-7.35
-43.39
24.46
24.94
9.63
113,598,169
100.00
125,417,205
100.00
-11,819,036
-9.42
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
113,598,169
125,417,205
-11,819,036
-9.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
195,788,870
212,196,504
-16,407,634
-14.71
INGRESOS POR VENTA DE
SERVICIOS
En Miles de Pesos
REGIMEN
Regimen Contributivo
Regimen Sudsidiado
I.P.S Privadas
Empresas medicina prepagadas - EMP
Compañias de seguros
I.P.S Publicas
Cartera
Radicada
Cartera por
Radicar
Abonos
20,073,220
1,228,143
(504,255)
91,635,024
2,125,431
4,780,625
105,191
(1,484,933)
(200,360)
25,535
77,531
48,596
(5,223)
(374)
216,945
-
-
Giro Directo Cartera Bruta partic
-
Provisión
%
Cartera Neta
20,797,108
14.9
11,070,300
53
9,726,808
87,547,241
2,030,262
62.7
1.5
41,312,981
1,239,184
47
61
46,234,260
791,079
-
20,312
125,753
0.0
0.1
15,135
53,040
75
42
5,177
72,713
-
216,945
0.2
200,781
93
16,164
(7,383,476)
-
Entidades de Regimen Especial
Atención cargo al subsidio a la oferta
2,922,824
9,247,328
299,058
371,419
(25,066)
(1,136,549)
-
3,196,816
8,482,197
2.3
6.1
548,836
4,633,188
17
55
2,647,980
3,849,009
Administradora de Riesgos Laborales
288,961
49,904
(63,521)
-
275,343
0.2
225,965
82
49,378
Atención Accidentes de Tránsito SOAT
Reclamaciones FOSYGA - ECAT
6,148,513
7,479,531
618,430
263,692
(397,578)
(429,140)
-
6,369,365
7,314,083
4.6
5.2
4,117,686
5,886,749
65
80
2,251,679
1,427,334
Reclamaciones FOSYGA - DESPLAZADO
Entidades Particulares
719,965
Pagares
TOTAL
-
-
-
719,965
0.5
719,965
100
249
-
-
182,278
2,266,901
0.1
1.6
103,340
2,151,610
57
95
78,938
115,291
143,409,739 7,765,305 (4,246,999) (7,383,476) 139,544,570 100 72,278,760
52
67,265,810
182,278
2,266,652
-
PASIVOS ACUMULADOS
Septiembre 2016
Miles de Pesos
CONCEPTO
SERVICIOS PERSONALES
Nómina
Reajustes
Cesantías
Prestaciones Sociales
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Cooperativas ,SAS y Profes. Espec.
CUENTAS POR PAGAR
Proveedores Bienes
Servicios Externalizados
Aportes patronales y parafiscales
Avances y anticipos recibidos
Otras cuentas por pagar
PASIVOS ESTIMADOS Y OTROS PASIVOS
TOTAL OBLIGACIONES POR PAGAR
2010 Y
ANTER.
2011
544
125
-
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL
1,274
7,332
5,001
1,050,609
3,686,391
4,751,276
-
700
220
4,433
938,591
1,707,969
-
-
307
6,547
568
1,468
544
125
267
566
-
106,844
1,154,071
-
-
-
-
-
3,706
824,351
2,651,912
8,890
1,262,417
828,057
-
-
102,361
2,967
7,200
2,880
196,758
4,408,857
4,721,022
-
102,361
2,967
7,200
2,880
196,758
4,408,857
4,721,022
6,527,158 20,691,325
53,888,484
3,713,526
8,767,793
113,614 849,760 6,903,751 12,656,822 6,146,054
57,711
5,768
148,077
351,334
838,084
3,835,591
104,519 142,220
261,171
452,915
172,243
461,902
2,288,746
1,274
100
13,193
9,479
1,057,061 1,077,662
1,500,453
5,789,716
35,023,324
5,236,565
3,883,716
24,047
9,720,832
9,127,178
9,700,448
18,829,919
116,428 952,246 6,908,009 12,671,354 6,153,940 16,901,703 38,487,022
82,190,701
-
447,407 6,552,388 10,997,495 4,544,716
-
9,094 202,421
2,271
0%
84,425
-
1%
17
8%
-
15%
5
7%
21%
47%
PAGOS
AHORRO POR NEGOCIACIONES
VALOR AHORRO
(Millones de Pesos)
TIPO DE PROCESO
DESCUENTO A CAPITAL ANALISIS TECNICO
CONDONACION POR CONCEPTO DE
INTERESES MORATORIOS POR SENTENCIA
JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO
EJECUTIVO SINGULAR 2013-203
TRANSACCION DE LAS OBLIGACIONES
SURGIDAS CON OCASIÓN DEL ACUERDO
CONCILIATORIO - 2014
REPARACION DIRECTA
TERMINACION DE PROCESOS
EJECUTIVOS
TOTAL AHORRO
$ 386
$ 4.820.
$ 2.243
$ 113
$ 2.519
$ 10.082
DESCUENTOS Y AHORROS
POR ACUERDOS DE PAGO
DEPURACION
ESTADOS FINANCIEROS
A 31 de diciembre de 2015 las fichas aprobadas por valor de $15.553,9
millones fueron las siguientes:

Aportes patronales: 43 fichas por valor de $228,89 millones.

Cruce de cuentas entre pasivos y activos: 8 fichas por valor de
$104 millones.

Reclasificación de cuentas de pasivos: 4 fichas por valor de
$1.744 millones.

Identificación y ajuste de cartera: 28 fichas por valor de $13.477,9
millones
Para la vigencia 2016 se establecieron partidas a depurar por valor de
$44.665 millones.
COSTOS
Concepto
Ingresos Brutos
Gasto Personal
Indirectos Operativo
Costo de insumos y medicamentos
ene
Feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
7.813.675.318
6.747.925.932
8.986.145.991
8.881.644.274
7.951.117.151
8.451.380.491
7.859.007.905
7.430.850.384
6.909.379.550
4.038.740.860
3.391.700.184
3.113.709.989
3.578.966.454
3.644.387.529
3.705.004.737
3.362.194.300
3.540.172.987
3.305.390.714
583.557.433
1.127.963.495
1.160.445.327
1.149.609.214
1.204.046.968
1.262.908.692
1.134.584.281
1.127.008.363
1.085.334.957
1.280.601.748
1.003.158.184
1.285.675.570
1.514.245.995
1.344.411.244
1.138.180.602
1.031.497.018
1.039.947.120
1.377.255.854
38.891.089
49.927.577
54.607.055
49.828.876
57.192.780
72.282.159
40.711.787
49.878.411
36.871.404
Indirectos Administrativo
116.093.227
621.265.243
82.013.557
398.111.721
109.420.229
1.105.991.511
143.243.489
370.190.215
374.164.648
Mantenimiento
243.876.153
321.055.671
294.086.596
213.225.099
564.723.943
536.188.255
203.136.973
498.163.071
329.254.905
16.405.526
66.021.879
39.236.434
55.238.775
66.421.109
64.918.450
31.040.770
42.671.287
49.055.085
1.309.000
1.509.000
0
2.519.754
0
0
0
2.675.000
318.600
147.444.375
132.421.680
103.328.492
142.660.121
138.074.515
137.989.302
142.232.690
143.353.032
135.552.179
326.019.890
423.202.655
432.293.663
536.597.346
443.407.761
419.748.421
392.749.334
405.932.635
438.413.397
Suministros
Seguros
Apoyo Especializado
Servicios Públicos
Servicios de Apoyo Asistencial
13.920
129.024
54.464
92.752
115.958
40.388
23.144.777
57.166
59.368
Gastos de Viaje
729.490
1.469.685
2.312.760
1.582.395
4.195.420
983.215
1.699.484
5.351.989
1.566.945
Diversos
527.650
83.700
2.363.155
3.104.400
167.472
76.450
459.900
1.966.050
225.300
0
41.749.022
20.874.511
20.874.511
20.874.511
20.874.511
20.874.511
0
20.874.511
34.612.333
35.024.333
420.972.333
48.640.323
48.694.323
74.458.407
74.458.407
74.458.407
74.458.407
144.908.657
148.871.326
162.308.946
161.112.056
214.511.680
165.563.025
165.215.616
140.782.683
140.864.522
Legales
Cuotas de Fiscalizacíón y Auditaje
Impuestos
Depreciaciones
Amortizaciones
Total Costos y Gastos
12.741.382
12.741.382
12.741.382
13.003.687
8.512.699
48.044.307
48.813.636
46.028.785
48.644.055
7.083.126.839
7.655.737.603
6.904.506.848
7.660.843.054
8.038.992.893
8.959.483.072
6.922.740.556
7.480.187.099
7.080.996.117
(907.811.671) 2.081.639.143
1.220.801.220
(87.875.742)
(508.102.581)
936.267.349
(49.336.715)
(171.616.567)
730.548.479
UTILIDAD BRUTA
Conciliación
Total Costos y Gastos (Costos)
menos: Total Depreciación
Menos: Amortización
Mas: Otros costos y Gastos
Ajustes por Aproximaciones
Gastos legales
Gravamen a los Movimientos Financieros
Intereses de mora
Total costos y gastos Operacionales contables
Sep-2016
7.080.996.116.83
56.878.478.00
46.492.643.00
17.394.519.71
506.60
60.000.00
13.150.213.11
4.183.800.00
6.995.019.515.54
COMPORTAMIENTO DE LOS
COSTOS
2016
COSTOS
COSTOS
COMPARATIVO 2015-2016
2016-2015
Conceptos
HFLLA
Ejec. Acum Sep - Ejec. Acum Sep Variación $
2015
2016
Variación %
Ingresos Brutos
71.842
71.031
(810)
-1.13%
Ingresos Netos
71.842
71.031
(810)
-1.13%
Planta Hospitalaria
29.958
31.680
1.722
5.75%
9.328
9.835
508
5.45%
13.849
11.015
(2.834)
-20.46%
456
450
(6)
-1.34%
Indirectos Administrativo
2.239
3.320
1.081
48.30%
Mantenimiento
2.177
3.204
1.026
47.13%
407
431
24
5.80%
Servicios Públicos
1.051
1.223
172
16.38%
Servicios de Apoyo Asistencial
3.553
3.827
274
7.71%
25
53
27
106.40%
Cuotas de Fiscalizacíón y Auditaje
175
167
(8)
Impuestos
425
886
Depreciaciones
1.595
1.444
Amortizaciones
148
Indirectos Operativo
Costo de insumos y medicamentos
Suministros
Seguros
Diversos
Total Costos y Gastos
UTILIDAD BRUTA
461
-4.55%
108.41%
(150)
-9.43%
251
103
69.91%
65.386
67.787
2.400
3.67%
6.455
3.245
(3.211)
-49.74%
Balance Presupuestal Total:
Reconocimientos / Compromisos
160.000
140.000
Millones $
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Ing.Recono
Comprom
A Sept-16
127.564
152.183
A Sept-15
122.536
147.879
Balance Presupuestal Total:
Recaudo / Compromisos
160.000
140.000
Millones $
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Recaudos
Compromisos
A Sept-16
73.614
152.183
A Sept-15
73.419
147.879
Ejecución Presupuestal
Enero a Septiembre-2016
Ppto
Recon. Recaudo
Disponibilidad inicial
4,967 4,967
4,967
Ingresos corrientes
118,230 94,229
40,279
Venta de servicios de salud
69,654 72,248
26,149
Aportes (No ligados Vta SS)
48,202 21,497
13,661
Otros Ingresos Corrientes
375
484
469
Ingresos de capital
2,320
71
71
Otros Ingresos (Estampillas)
404
279
279
Cuentas x cobrar Otras vigencias 63,165 28,017
28,017
Total de ingresos
189,086 127,564
73,614
Ejecución Ingresos
Ejecución Gastos
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias Ctes
GTOS OPERACION CIAL
INVERSION
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL DE GASTOS
Situación Fiscal
Millones $
Enero a Septiembre 2015
Ppto
Recon. Recaudo
19,509 20,165 20,165
97,950 78,653 29,536
71,995 72,877 23,808
25,014
5,014
5,014
941
762
715
574
292
292
1,604
343
343
62,498 23,083 23,083
182,135 122,536 73,419
Enero a Septiembre 2016
Enero a Septiembre 2015
Ppto
Comp.
Pagos
Ppto
Comp. Pagos
78,315 60,442
34,977 73,703 55,440 34,934
58,050 45,699
29,889 54,924 44,076 29,947
17,658 13,720
4,279 15,120
9,770
4,082
2,607 1,023
810
3,660
1,594
905
17,422 12,217
1,821 23,311 15,761
4,183
9,743 4,853
245 10,467
2,024
0
83,606 74,670
34,226 74,654 74,654 30,831
189,086 152,183
71,270 182,135 147,879 69,948
0 -24,619
2,344
0 -25,343
3,471
Ingresos a Sept.16 Proyectado a Dic.
Presupuesto
INGRESOS
Definitivo
%
%
%
Proyeccion
Reconoc. % Com Recaudo Recaudo
% RecP Proy.Recon.
Com
Com EjecP
Recaudos
DISPONIBILIDAD INICIAL
4,967 3
4,967
INGRESOS CORRIENTES
130,618 69 102,474
Transf. Otros Prog. Nacionales
18,218 10 18,218
Transf. Otros Prog. Dptales
29,983 16
3,279
Ingreso Venta de Servicios
69,654 37 67,799
Ingresos Otras Ventas Serv
375 0
4,449
Otros Ing Estampillas Prohospital
404 0
763
Cuentas por Cobrar
11,985 6
7,965
INGRESOS DE CAPITAL
53,500 28 20,123
Rendimientos Financieros
358 0
71
Recuperación de Cartera
51,180 27 20,052
Venta de Activos Fijos
1,962 1
0
INGRESOS 2016
189,086 100 127,564
Promedio Mensual
15,757
Proyección a
Diciembre de 2016
Ejecución Ingresos a Septiembre de 2016
14,174
4
80
14
3
53
3
1
6
16
0
16
0
100
4,967
48,523
10,382
3,279
24,878
1,271
748
7,965
20,123
71
20,052
4,967
48,523
10,382
3,279
24,878
1,271
748
7,965
20,123
71
20,052
7
66
14
4
34
2
1
11
27
0
27
0
73,614 73,614 100
8,179
8,179
100
78
100
11
97
1,187
189
66
38
20
39
0
67
100
37
57
11
36
339
185
66
38
20
39
0
39
4,967
4,967
130,170 68,684
18,218 18,218
3,983
3,983
90,399 33,171
5,932
1,695
1,017
998
10,620 10,620
26,831 26,831
95
95
26,736 26,736
0
0
161,968 100,483
13,497
8,374
Gastos a Sept.16 Proyectado a Dic.
Presupuesto
GASTOS
GASTOS FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transf. Corrientes
GASTOS OPERACIÓN CIAL
INVERSION
Cuentas Por Pagar
GASTOS 2016
Promedio Mensual
SITUACION 2016
Ejecucion Gastos a Septiembre-16
%
%
% Ejec
Comprom. % Com Pagos Comprom.
Definitivo
Pago
Com
78,315
58,050
17,658
2,607
17,422
9,743
83,606
189,086
41
31
9
1
9
5
44
100
60,442
45,699
13,720
1,023
12,217
4,853
83,599
161,111
38
28
9
1
8
3
52
100
34,977
29,889
4,279
810
1,821
245
34,226
71,270
34,977
29,889
4,279
810
1,821
245
34,226
71,270
0.49
0.42
0.06
0.01
0.03
0.00
0.48
1.0
77
79
78
39
70
50
100
85
Compromisos Proy a
Dic.2016
80,963 80,963
59,909 59,909
18,447 18,447
2,607
2,607
18,002 18,002
9,743
9,743
83,599 83,599
192,307 192,307
15,757
17,901
7,919
7,919
16,026
16,026
0
-33,547
2,344
2,344
-30,339
-91,824
GRACIAS