1. No category

Contraloría General de la República
Código:PR-cSCS-O5
Versión: 00
Yigencia: o :fl 1!1o I 2o :p
stsrEMA oe cesnóN DE LA cALIDAD
LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
PROCEDIMIENTO
OPERATIVO DE VISITA PREVENTIVA
NOMBRE
Elaborado
pof:
CARGO
Ana Maria Díaz Salinas
Especialista del Departamento de
Desanollo, Procesos y Calidad
Jesús Gargate García
Analista de Procesos
Renzo Galván Nuñez
Especialista de la Gerencia de Control
Gobiemo Nacional
Elias Tresiena Paz
Supervisor de Equipos de Pocesos
Armando Olarte
Guenero
Jefe de Procesos v Calidad
Rosario Cerdán Urtecho
Gerenta 1e¡ del Departamento de
Desanollo, Procesos y Calidad
Revisado por:
Paco Toledo Yallico
Aprobado por:
Gerente Central de Desanollo y Rpoyo a
Gestión
Pública
FECHA
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Marco Argandoña
Gerente de Gerencia de Control Gobierno
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PROCEDIMIENTO
OPERATIVO DE VISITA PREVENT¡VA
Código: PR-GSCS-05
Versión: 00
I.A CONTRALORíA
Página: 34 de 44
CENERA! DE I.A REPTJBTICA
8.
DIAGRAMA DE FLUJO
Ver elAnexo N" 06 de este documento.
9.
REFERENCIAS DOCUMENTALES
cÓDtco
l)
I
NOMBRE DEL DOCUMENTO
Procedimiento "Custodia v transferencia de documentos al archivo"
PR.TD-08
I
10. REGISTROS
coDtGo
FO1(PR-GSCS-05)
F02(PR-GSCS-05)
FO3(PR-GSCS.O5)
F04(PR-GSCS-05)
N/A
N/A
N/A
N/A
FO5(PR-GSCS-05)
N/A
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DESCRIPCIÓN
Mapa de Operativo de Visita Preventiva
Plan del Operativo de Visita Preventiva
Plan de Visita Preventiva
Informe de Visita Preventiva
Oficio de Comunicación de inicio del Ooerativo de Visita Preventiva
Oficio de Acreditación
Oficio de Alerta Preventiva
Oficio de remisión de lnforme de Visita Preventiva
Informe del Operativo de Visita Preventiva
Oficio de remisión de Informe del Operativo de Visita Preventiva
11. CONTROL DE CAMBIOS
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Versión
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i00
Fecha i
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Cóñdoidé Cámb¡óóDescripción del(los) Cambio(s)
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12. ANEXOS
Anexo N" 01: Oficio de comunicación de inicio del operativo de visita preventiva.
Anexo N" 02: Oficio de acreditación.
1"
Anexo N' 03: Oficio de alerta preventiva.
Anexo N' 04: Oficio de remisión de informe de visita preventiva.
Anexo N" 05: Oficio de remisión de informe del operativo de visita preventiva.
Anexo N' 06: Diagramas de flujo del operativo de visita preventiva.
"Cualquier impresión no es válida para el SGC"
F02(PR-SGC-02)02