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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO DE COBRO DEL
SERVICIO
CODIGO:
P.SLT.008
REVISION: 00
FECHA:
Diciembre del 2011
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PROCEDIMIENTO DECOBRO DEL SERVICIO DE LOS
PRODUCTOS TRACKER GPS
Revisado por:
Lic. Deysis Castellanos
Gerente de facturación y
cobranzas
Aprobado por:
Aprobado por:
Lic. William Sarmiento
Director de Administración
y Finanzas
Ing. Alfredo Bertorelli
Director General
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Tabla de Contenidos
1.
Carta de Proceso .............................................................................................. 3
2.
Propósito........................................................................................................... 4
3.
Alcance ............................................................................................................. 4
4.
Responsables ................................................................................................... 4
5.
Normas ............................................................................................................. 4
6.
Referencias....................................................................................................... 4
7.
Glosario ............................................................................................................ 5
8.
Descripción de las actividades.......................................................................... 5
9.
Diagrama de Flujo............................................................................................. 9
10.
Anexos ........................................................................................................ 12
11.
Control de Cambios ..................................................................................... 12
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1. Carta de Proceso
Nombre del Proceso:
Dueño del Proceso:
Propósito:
Clientes Internos:
Clientes Externos:
Proveedores:
Producto o servicio
que genera:
Actividad Inicial del
proceso:
Actividad Final del
proceso:
Variables de Control
Cobro del servicio de los productos TRACKER GPS.
Departamento de cobranzas
Efectuar cobro del servicio a clientes naturales y jurídicos.
Clientes que adquirieron productos TRACKER GPS
.Recuperadora PRC
Servicio cobrado
Facturas generadas por el sistema
Reactivación del servicio o finalización del proceso
Cantidad de cobros realizados a 30, 90, 60 días en bolívares,
cantidad de cobro no realizados a 30,90,60 días, cantidad de
cobros efectuados por la recuperadora en bolívares, cantidad
de vehículos suspendidos y desinstalados por falta de pago.
Puntos de Inspección:
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2. Propósito
Efectuar cobro del servicio a clientes naturales y jurídicos.
3. Alcance
Inicia con las facturas generadas en el sistema, gestionando el cobro y finaliza con
el pago o desactivación del servicio.
4. Responsables
 Departamento de Cobranzas
5. Normas

Al presentarse un inconveniente en el cobro se envía al cliente una Carta
de Recordatoria Actual.

A los 60 días de haberse presentado el inconveniente en el cobro se
suspende el servicio y se envía al cliente una Carta de Suspensión.

Se Debe enviar una Carta de Aviso Legal antes de enviar al
Departamento Legal.

A los 30 días de la fecha en que fue suspendido el servicio es
desactivado.

Se requiere una carta del Recuperador para ajustar la cuenta por cobrar.
6. Referencias
No existe registro.
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7. Glosario
No existe registro
8. Descripción de las actividades
Paso
Responsable
Departamento
de cobranzas
1
Documento de
trabajo
Actividad
Identifique las facturas de servicio
generadas en el sistema
Departamento
de cobranzas
2
.
Extraer
listado
de
facturas
abiertas.
Departamento
de cobranzas
Verifique si el pago es domiciliado
3.1 Si es SI realice el cobro por
tarjeta de crédito y verifique si el
pago fue aprobado.
3
3.1.1 Si el pago fue aprobado
registre el pago en el sistema
(aplicar
el
pago),
finaliza
el
proceso.
3.1.2 Si no fue aprobado el pago
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llamar al cliente para notificarle el
inconveniente,
verifique
si
el
cliente pudo ser contactado.
3.1.2.1 Si pudo ser contactado,
verifique si desea continuar con el
servicio.
a.- Si desea continuar con el
servicio, solicite al cliente que
cancele con otra forma de pago,
realice el cobro y registre en el
sistema.
b.- Si no desea continuar con el
servicio continúe con el paso 4.
3.1.2.2 Si no pudo ser contactado,
continue con el paso 4.
4
Departamento
de cobranzas
Suspenda el servicio.
Departamento
de cobranzas
Desactive el servicio y verifique si
5
el cliente posee deuda
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5.1 Si SI posee deuda realice el
paso 6.
5.2 Si NO posee deuda continúe
con el paso 8
6
Departamento
de cobranzas
Departamento
de cobranzas
Asigne a el cliente a una empresa
recuperadora
Verifique
si
el
cobro
fue
recuperado
7.1 Si es SI aplique el pago y
continúe con el paso 8.
7
7.2 Si es NO notificar a contraloría
para ajustar por cuentas por
cobrar, finaliza el proceso.
Departamento
de cobranzas
Verifique
si
el
cliente
desea
reactivar el servicio
8
8.1 Si es SI reactive el sevicio.
8.2 Si es NO finaliza el proceso
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9. Diagrama de Flujo
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10. Anexos
Numero de Anexo
1
Descripción
Planilla de inspección
11. Control de Cambios
Fecha de Modificación
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Numero de Revisión
Motivo del Cambio
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