MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DE NOTAS DE CREDITO CODIGO: P.SLT.009 REVISION: 00 FECHA: Diciembre del 2011 PAGINA 1 de 9 PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DE NOTAS DE CREDITO Revisado por: Aprobado por: Aprobado por: Lic. Valter Fortuna Jefe de facturación Lic. William Sarmiento Director de Administración y Finanzas Ing. Alfredo Bertorelli Director General MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DE NOTAS DE CREDITO CODIGO: P.SLT.009 REVISION: 00 FECHA: Diciembre del 2011 PAGINA 2 de 9 Tabla de Contenidos 1. Carta de Proceso .............................................................................................. 3 2. Propósito........................................................................................................... 3 3. Alcance ............................................................................................................. 4 4. Responsables ................................................................................................... 4 5. Normas ............................................................................................................. 4 6. Referencias....................................................................................................... 4 7. Glosario ............................................................................................................ 4 8. Descripción de las actividades.......................................................................... 4 9. Diagrama de Flujo............................................................................................. 7 10. Anexos .......................................................................................................... 9 11. Control de Cambios ....................................................................................... 9 Revisado por: Aprobado por: Aprobado por: Lic. Valter Fortuna Jefe de facturación Lic. William Sarmiento Director de Administración y Finanzas Ing. Alfredo Bertorelli Director General MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DE NOTAS DE CREDITO CODIGO: P.SLT.009 REVISION: 00 FECHA: Diciembre del 2011 PAGINA 3 de 9 1. Carta de Proceso Nombre del Proceso: Dueño del Proceso: Propósito: Clientes Internos: Clientes Externos: Proveedores: Producto o servicio que genera: Actividad Inicial del proceso: Actividad Final del proceso: Variables de Control Generación de notas de crédito Departamento de facturación Solventar los reclamos de facturación mediante la generación de notas de crédito o en su defecto notas de débito. Clientes que adquirieron productos TRACKER GPS . Resolución del conflicto o reclamo no procedente Reclamo por servicio, reclamo por factura o reclamo de clientes especiales Enviar nota de crédito al cliente o generar una nota de debito. Números de notas de créditos generadas y número de notas de debito generadas. Puntos de Inspección: 2. Propósito Solventar los reclamos de facturación mediante la generación de notas de crédito o en su defecto notas de débito. Revisado por: Aprobado por: Aprobado por: Lic. Valter Fortuna Jefe de facturación Lic. William Sarmiento Director de Administración y Finanzas Ing. Alfredo Bertorelli Director General MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DE NOTAS DE CREDITO CODIGO: P.SLT.009 REVISION: 00 FECHA: Diciembre del 2011 PAGINA 4 de 9 3. Alcance Inicia con el reclamo por factura de servicio, equipo o clientes especiales y finaliza con él envió de la nota de débito o con la generación de la nota de débito. 4. Responsables Departamento de Cobranzas. Departamento de Facturación 5. Normas No requiere registro. 6. Referencias No requiere registro. 7. Glosario No requiere registro. 8. Descripción de las actividades Documento de trabajo Paso Responsable Actividad Verifique si el reclamo se deriva 1 Departamentos de facturación y cobranzas por: Revisado por: Aprobado por: Aprobado por: Lic. Valter Fortuna Jefe de facturación Lic. William Sarmiento Director de Administración y Finanzas Ing. Alfredo Bertorelli Director General CODIGO: P.SLT.009 REVISION: 00 FECHA: Diciembre del 2011 PAGINA 5 de 9 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DE NOTAS DE CREDITO 1.1. Si es servicio, entonces cobranzas analiza el análisis del reclamo, envía orden a facturación para que se elabore la nota de crédito y continúe con el paso 2. 1.2. Si es por factura, entonces facturación análisis del realiza el reclamo y continúe con el paso 2 . 1.3. Si es un cliente especial, entonces verifique si requiere un análisis por parte de facturación 1.3.1 Si requiere un análisis facturación realiza el análisis y continue con el paso 2. 1.3.2 Si no requiere continúe con el paso 2. 2 Departamento de facturación . Emite la nota de crédito. Revisado por: Aprobado por: Aprobado por: Lic. Valter Fortuna Jefe de facturación Lic. William Sarmiento Director de Administración y Finanzas Ing. Alfredo Bertorelli Director General MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DE NOTAS DE CREDITO Departamento de facturación CODIGO: P.SLT.009 REVISION: 00 FECHA: Diciembre del 2011 PAGINA 6 de 9 Verifique si la nota de crédito es correcta 3.1 Si es SI Notificar al cliente que 3 se emitió la nota de crédito y enviar al cliente. 3.2 Si es NO emitir nota de debito Revisado por: Aprobado por: Aprobado por: Lic. Valter Fortuna Jefe de facturación Lic. William Sarmiento Director de Administración y Finanzas Ing. Alfredo Bertorelli Director General MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DE NOTAS DE CREDITO CODIGO: P.SLT.009 REVISION: 00 FECHA: Diciembre del 2011 PAGINA 7 de 9 9. Diagrama de Flujo Revisado por: Aprobado por: Aprobado por: Lic. Valter Fortuna Jefe de facturación Lic. William Sarmiento Director de Administración y Finanzas Ing. Alfredo Bertorelli Director General MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DE NOTAS DE CREDITO CODIGO: P.SLT.009 REVISION: 00 FECHA: Diciembre del 2011 PAGINA 8 de 9 Revisado por: Aprobado por: Aprobado por: Lic. Valter Fortuna Jefe de facturación Lic. William Sarmiento Director de Administración y Finanzas Ing. Alfredo Bertorelli Director General MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DE NOTAS DE CREDITO CODIGO: P.SLT.009 REVISION: 00 FECHA: Diciembre del 2011 PAGINA 9 de 9 10. Anexos Numero de Anexo 1 2 Descripción Nota de crédito Nota de debito 11. Control de Cambios Fecha de Modificación Numero de Revisión Motivo del Cambio Revisado por: Aprobado por: Aprobado por: Lic. Valter Fortuna Jefe de facturación Lic. William Sarmiento Director de Administración y Finanzas Ing. Alfredo Bertorelli Director General
© Copyright 2024