1. No category

Presupuesto 2016
Marzo, 2015
Contenido
I. Nueva Realidad Presupuestal
II. Ajuste Preventivo 2015
III. Presupuesto 2016
2
2
Nueva Realidad Presupuestal
precios del petróleo
Precios spot del petróleo
dpb
(Dólares por Barril)
135
Mar-15
125
115
105
95
85
75
65
55
Brent
Mezcla
WTI
45
35
ene-10
ago-10
mar-11
oct-11
may-12
ene-13
ago-13
mar-14
oct-14
Fuente: Bloomberg.
3
Nueva Realidad Presupuestal
perspectivas del precio del petróleo
Futuros sobre petróleo crudo WTI
(Dólares/Barril)
97
dpb
92
87
82
77
72
67
62
57
jun-14
mar-15
52
47
42
2015
Fuente: Bloomberg.
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4
Contenido
I. Nueva Realidad Presupuestal
II. Ajuste Preventivo 2015
III. Presupuesto 2016
5
5
Ajuste preventivo 2015
 El ajuste corresponde al 0.7% del PIB.
Ajuste Preventivo Total
124,266
Gobierno Federal*
52,266
PEMEX
62,000
CFE
10,000
Nota: cifras en millones de pesos.
*Dependencias + ISSSTE. Cifras en millones de pesos.
6
Ajuste Preventivo 2015
Dependencias + ISSSTE 52,266 mdp
Gasto Corriente
34,117 mdp
65%
Gastos de
Operación
23%
Gasto de Inversión
18,148 mdp
Gasto de
Inversión
35%
Subsidios
29%
35%
Servicios
Personales
13%
7
Ajuste Preventivo 2015
Medidas de austeridad
 Reducción en 10% en partida de sueldos y salarios para
mandos medios y superiores.
 Disminución del 10% en el gasto por concepto de plazas
eventuales y por honorarios.
 Restricción de creación de plazas, excepto para cumplir
disposiciones jurídicas y fortalecer programas prioritarios.
 Reducción de 10% en gasto de comunicación social.
8
Contenido
I. Nueva Realidad Presupuestal
II. Ajuste Preventivo 2015
III. Presupuesto 2016
9
9
Presupuesto 2016
Objetivos
 No se incrementarán impuestos ni deuda pública.
 Gastar menos y mejor.
 Desprendernos de inercias y paradigmas.
10
10
Presupuesto 2016
Retos
Presiones
ineludibles del
Gasto
Cumplir
objetivos del
PND
Reducir el
Gasto en
2016
Continuar con
impulso a
Inversión
Priorizar apoyos a
Programas
Sociales
11
11
Presupuesto 2016
Preparación
 Revisión de Estructura del Presupuesto con enfoque de
eficiencia y austeridad.
Programas
Presupuestarios
Programas y
Proyectos de
Inversión
PPEF
2016
Estructuras
Orgánicas
12
Presupuesto 2016
Estructura Programática
Eliminación o
modificación
Fusión
Resectorización
Fortalecimiento
• Programas con bajo impacto en los objetivos del PND.
• Programas con bajo desempeño (con base en el PbR).
• Programas complementarios o con duplicidad.
• Programas se vinculan mejor a una o varias UR’s,
distintas a las que actualmente los operan.
• Programas prioritarios para el desarrollo nacional.
13
Presupuesto 2016
Estructura Orgánica
Eliminación o
Fusión
Resectorización
• Estructuras orgánicas con funciones duplicadas
o complementarias.
• Unidades responsables o plazas cuyas funciones
sean más eficientes en otras dependencias de la
Administración Pública Centralizada.
14
Presupuesto 2016
Enfoque de Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión
Prelación de
PPIs
Depuración de
PPIs
Diversidad en
distribución de
esquemas de
financiamiento
•Criterios Adicionales para la prelación de PPIs por
ramo.
• Revisión de PPIs por ramo basados en la eficiencia y
ejercicio del presupuesto.
• Mayor participación privada.
15
Presupuesto 2016
Fechas críticas
 Pre criterios Generales de Política Económica
1 de abril (art. 42, fracción I de la LFPRH)
 Estructura Programática PPEF 2016
30 de junio (art. 42, fracción II de la LFPRH)
 Paquete Económico 2016
8 de septiembre (art. 42, fracción III de la LFPRH)
16
Presupuesto 2016
 Proteger la economía de las Familias Mexicanas.
 Construir un Gobierno renovado, moderno, más eficiente y
capaz de gastar menos y gastar mejor.
 Ajustar los programas gubernamentales a la realidad del País y
a las nuevas demandas de la Sociedad.
 Contribuir a lograr un gasto transparente y dinámico.
17
ANEXO
Presupuesto 2016
Estructura actual del Gasto
Gasto Neto Total 2015
4,694,677 mdp
Programable
78%
Gobierno
Federal
44.9%
Autónomos 3.9%
Generales
49.7%
ECD 15.0%
No programable
22%
EPE 18.2%
Participaciones 12.9%
Administrativos
46.4%
Costo Financiero y Adefas 8.9%
Volver a retos
Nota: No Incluye Neteo.
19
Presupuesto 2016
Clasificación Económica 2015
Gasto Programable
3,669,816 mdp
Gasto Corriente
2,795,285 mdp
Subsidios
18%
Gasto de
Inversión
24%
Gasto
corriente
76%
Jubilaciones
20%
Servicios
personales
39%
Gastos de
Operación
23%
Cifras en millones de pesos
Cifras en millones de pesos
Nota: No Incluye Neteo.
Volver a retos
20
Presupuesto 2016
Marzo, 2015