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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 1 de 6
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 05/01/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:12:58
Unidad Ejecutora <> 0000, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 730304
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
ENTIDAD: 040-0013-0000
2094
2093
PR
22
2828
000
2796
PR
22
2871
000
2858
PR
22
000
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS
DEV
12/09/2014
PY
AC
015
001
NOR
000
DEV
28/11/2014
PY
AC
015
003
NOR
000
PY
AC
015
002
UBG
FTE
ORT
730304
1700
001
0
OGA
730304
NOR
000
ACTIVIDAD 01/PAGO/EN BASE A LA
SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No
5/VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F.
DEL 2 AL 9 DE AGOSTO 2014/CHAVEZ
REINOSO RAUL MARCELO /0603065186.
REN
REN
DEV
01/12/2014
OGA
OGA
ACTIVIDAD 03/PAGO/COMPROMISO N°
2796/CERTIFICACION N° 465/EN BASE A
LA SOLICITUD DE VIAJE No 11/PARA
CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE
CAMPO DE PERSONAL DEL
PRAS/TUMBES PERU/MACHALA/15 AL
18 DE OCTUBRE DE 2014/ESCORZA
NUNEZ JUAN GABRIEL/1803744034
UBG
FTE
ORT
1700
001
0
ACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO N°
2858/CERTIFICACION N° 473/EN BASE A
LA SOLICITUD DE VIAJE No 010/PARA
CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE
CAMPO DE PERSONAL DEL
PRAS/TUMBES-PERU/MACHALA-EL
ORO/01 AL 04 DE OCTUBRE DE
2014/LUZURIAGA PANCHI ALEX
VINICIO/1715281356
REN
UBG
FTE
ORT
730304
1700
001
0
0603065186
CHAVEZ REINOSO
RAUL MARCELO
457.47
457.47
1803744034
ESCORZA NUNEZ
JUAN GABRIEL
LUZURIAGA PANCHI
ALEX VINICIO
TOTAL ENTIDAD: 040-0013-0000
234.95
APROBADO
HGONZALEZ
HGONZALEZ
MDURANM
CGCADENA
S
S
0.00
APROBADO
AJARGUELLO
AJARGUELLO
MDURANM
CGCADENA
S
S
0.00
APROBADO
AJARGUELLO
AJARGUELLO
MDURANM
CGCADENA
S
S
0.00
575.95
234.95
1715281356
457.47
0.00
0.00
531.80
431.80
431.80
0.00
1,124.22
1,124.22
0.00
0.00
CANTIDAD DE CURS:
3
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 2 de 6
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 05/01/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:12:58
Unidad Ejecutora <> 0000, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 730304
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
ENTIDAD: 040-9999-0000
1949
1941
PR
20
1950
000
1933
PR
20
1951
000
1934
PR
20
000
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
DEV
07/03/2014
PY
AC
004
001
NOR
REN
000
DEV
07/03/2014
PY
AC
004
001
PY
AC
004
001
730304
NOR
OGA
REN
000
DEV
07/03/2014
OGA
730304
NOR
000
OGA
CORDOVA REYES MAGDALENA-SP1PROY BIOSEGURIDAD. PAGO
COMISION DE SERVICIOS A LIMA-PERÚ
DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2014,
PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE
DE COORDINADORES NACIONALES DE
LOS PROYECTOS UNEP-GEF DE
BIOSEGURIDAD PARA AMERICA
LATINA Y EL CARIBE. SOL 002-MCR2014-MAE-EB. CERT 297
UBG
FTE
ORT
1701
701
0
CEVALLOS GARCES JAIME PATRICIOGERENTE-PROY BIOSEGURIDAD. PAGO
COMISION DE SERVICIOS A LIMA-PERÚ
DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2014,
PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE
DE COORDINADORES NACIONALES DE
LOS PROYECTOS UNEP-GEF DE
BIOSEGURIDAD PARA AMERICA
LATINA Y EL CARIBE. SOL 001-JCG-2014
-MAE-EB. CERT 297
UBG
FTE
ORT
1701
701
0
ONOFA GUAYASAMIN SEGUNDO-SP5PROY BIOSEGURIDAD. PAGO
COMISION DE SERVICIOS A LIMA-PERÚ
DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2014,
PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE
DE COORDINADORES NACIONALES DE
LOS PROYECTOS UNEP-GEF DE
BIOSEGURIDAD PARA AMERICA
LATINA Y EL CARIBE. SOL 003-AOG2014-MAE-EB. CERT 297
REN
UBG
FTE
ORT
730304
1701
701
0
1703698298
CORDOVA REYES
MAGDALENA
1,187.45
1,187.45
1706493382
CEVALLOS GARCES
JAIME PATRICIO
1708710031
ONOFA
GUAYASAMIN
SEGUNDO A
1,187.45
1,292.23
1,187.45
FMRODRIGUEZ
FMRODRIGUE
Z
FMRODRIGUE
Z
KXGAVILANE
S
S
S
0.00
APROBADO
FMRODRIGUEZ
FMRODRIGUE
Z
FMRODRIGUE
Z
KXGAVILANE
S
S
S
0.00
APROBADO
FMRODRIGUEZ
FMRODRIGUE
Z
FMRODRIGUE
Z
KXGAVILANE
S
S
S
0.00
1,187.45
1,187.45
APROBADO
0.00
1,292.23
1,292.23
0.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 3 de 6
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 05/01/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:12:58
Unidad Ejecutora <> 0000, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 730304
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2088
1716
PR
30
2097
000
1755
PR
30
2748
000
2537
PR
30
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/03/2014
PY
AC
033
001
NOR
REN
000
DEV
10/03/2014
PY
AC
033
001
PY
AC
033
001
730304
NOR
000
DEV
20/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VILLARROEL TORAL MARIA SOLEDADDIRECTOR-PROY PNGIDS-PAGO
REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS
EN COMISION DE SERVICIOS A SAO
PAULO-BRASIL DEL 17 AL 22 DE
DICIEMBRE DE 2013, POR ASISTIR A
INVITACION FORMULADA DE
PARTICIPACION EN LA FERIA
EXPOCATADOR. SOL MAE-PNGIDS-1582
-M. CERT 163. AUT PRES OFIC 801
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CORDOVEZ DAMMER MARTINASESOR-PROY PNGIDS-PAGO
COMISION DE SERVICIOS A SAO
PAULO-BRASIL DEL 17 AL 22 DE
DICIEMBRE DE 2013, POR VISITA A
EXPOCATADOR 2013, DONDE SE
MANTUVIERON REUNIONES CON
DIFERENTES ACTORES BRASILEROS Y
LATINOAMERICANOS. SOL SNAP-SCGP2013-000801. CERT 163. AUT PRES OFIC
801
REN
UBG
FTE
ORT
730304
1701
001
0
OGA
GUERRA MORAN PAULA-GERENTEPNGIDS-PAGO COMISION DE
SERVICIOS A AMSTERDAN-HOLANDA
DEL 16 AL 23 DE FEBRERO DE 2014, POR
VISITA DE TRABAJO PARA PARTICIPAR
EN EL PROYECTO DE
INTERRELACIONAMIENTO DE
DESECHOS SOLIDOS EN
COORDINACION CON EMBAJADA DE
HOLANDA. SOL MAE-SCA-2014-0048.
CERT 163. AUT PRES 32826
REN
UBG
FTE
ORT
730304
1701
001
0
RUC
1714789706
BENEFICIARIO
VILLARROEL TORAL
MARIA SOLEDAD
MONTO
CORDOVEZ
DAMMER MARTIN
GUERRA MORAN
PAULA
131.07
1,424.50
2,011.88
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MOECHEVERR
Y
MOECHEVERR MOECHEVERR KXGAVILANE
Y
Y
S
S
S
0.00
APROBADO
MOECHEVERR
Y
MOECHEVERR MOECHEVERR KXGAVILANE
Y
Y
S
S
S
0.00
APROBADO
FMRODRIGUEZ
FMRODRIGUE
Z
S
S
0.00
2,011.88
2,011.88
MONTO
SALDO
0.00
1,424.50
1,424.50
1712998275
IVA
131.07
131.07
1708039738
MONTO
SIN IVA
0.00
FMRODRIGUE
Z
KXGAVILANE
S
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 4 de 6
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 05/01/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:12:58
Unidad Ejecutora <> 0000, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 730304
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2749
2538
PR
30
2862
000
2588
PR
30
10681
000
10593
PR
29
20265
000
19740
PR
29
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/03/2014
PY
AC
033
001
NOR
000
DEV
21/03/2014
PY
AC
033
001
NOR
000
DEV
28/07/2014
PY
AC
039
001
NOR
000
DEV
19/11/2014
PY
AC
039
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VILLARROEL MARIA-DIRECTORAPNGIDS-PAGO COMISION DE
SERVICIOS A AMSTERDAN-HOLANDA
DEL 16 AL 23 DE FEBRERO DE 2014, POR
VISITA DE TRABAJO PARA PARTICIPAR
EN EL PROYECTO DE
INTERRELACIONAMIENTO DE
DESECHOS SOLIDOS EN
COORDINACION CON EMBAJADA DE
HOLANDA. SOL MAE-SCA-20140048.CERT 163. AUT PRES 32825
REN
UBG
FTE
ORT
730304
1701
001
0
OGA
SANTIAGO ESTUARDO MARTINEZ
PUMAGUALLI-SP7-PROY PNGIDS-PAGO
COMISION DE SERVICIOS A MADRIDESPAÑA DEL 07 AL 14 DE DICIEMBRE
DE 2013, POR PARTICIPAR DE
PASANTIA MEJORA DE LA GESTION
INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS
MEDIANTE LA CREACION DE
EMPRESAS MANCOMUNADAS. SOL 002PNGIDS-2014.CERT 163. AUT PRES 31840
REN
UBG
FTE
ORT
730304
1701
001
0
OGA
GARRIDO OJEDA VERONICA-SP5-PROY.
GACC-COMISION DE SERVICIOS A
NAIROBI DEL 20 AL 28 DE JUNIO DEL
2014 PARTICIPACION EN EL PRIMER
PERIODO DE SESIONES DE LA
ASAMBLEA DE NACIONES UNIDAS
SOBRE MEDIO AMBIENTE. SOL. 005DANCC-SCC-2014
REN
UBG
FTE
ORT
730304
1701
001
0
OGA
GARRIDO OJEDA VERONICA.-SP5PROYECTO GACC-COMISION DE
SERVICIOS A BONN-ALEMANIA DEL 1527 DE OCTUBRE DEL 2014 POR LA
SEXTA PARTE DE LA SEGUNDA SESION
DEL GRUPO DE TRABAJO AD HOC DE
LA PLATAFORMA DE DURBAN PARA
LA ACCION REFORZADA. SOLI. 007DNACC-SCC.
REN
UBG
FTE
ORT
730304
1701
001
0
RUC
1714789706
BENEFICIARIO
VILLARROEL TORAL
MARIA SOLEDAD
MONTO
SANTIAGO
ESTUARDO
MARTINEZ
PUMAGUALLI
GARRIDO OJEDA
VERONICA VALERIA
GARRIDO OJEDA
VERONICA VALERIA
1,613.30
1,845.38
3,422.50
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMRODRIGUEZ
FMRODRIGUE
Z
FMRODRIGUE
Z
KXGAVILANE
S
S
S
0.00
APROBADO
FMRODRIGUEZ
FMRODRIGUE
Z
FMRODRIGUE
Z
KXGAVILANE
S
S
S
0.00
APROBADO
MIFONSECA
MIFONSECA
MIFONSECA
ECMENESES
S
S
0.00
APROBADO
FMRODRIGUEZ
FMRODRIGUE
Z
FMRODRIGUE
Z
ETIPAN
S
S
0.00
0.00
3,422.50
3,422.50
MONTO
SALDO
0.00
1,845.38
1,845.38
1003002639
2,011.88
1,613.30
1,613.30
1003002639
IVA
2,011.88
2,011.88
0603002684
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 5 de 6
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 05/01/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:12:58
Unidad Ejecutora <> 0000, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 730304
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
20687
20269
PR
30
22011
000
21113
PR
32
22351
000
21953
PR
30
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/11/2014
PY
AC
033
001
NOR
REN
000
DEV
03/12/2014
PY
AC
037
001
PY
AC
033
001
730304
NOR
OGA
REN
000
DEV
05/12/2014
OGA
730304
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ARROYO ELIZABETH-SP7-PNGIDSCOMISION DE SERIVICIOS AL PERU
DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014
POR EL TALLER MUNDIAL DE
RECURSOS WRF Y EL TALLER
INDUSTRIAS DE RECICLAJE
SOSTENIBLE PARA RESIDUOS DE
APARATOS ELECTRONICOS RAEE EN
PAISES LATINOAMERICANOS. SOL.
MAE-PNGIDS-2014-1196
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
ZAMBRANO LOOR HOLGER.-SP7-SUIACOMISION DE SERVICIOS A PASTO DEL
09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 POR
DAR CUMPLIMIENTO A LOS
COMPROMISOS BINACIONALES
ECUADOR-COLOMBIA RESPECTO A LA
ELABORACION DE INDICADORES
BINACIONALES PARA EL EJE DE
SOSTENIBILIDAD AMNBIENTAL.
SOLICITUD MAE-DISE-2014-1970
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUERRA MORAN PAULA.-GERENTEPNGIDS-COMISION DE SERVICIOS A
AREQUIPA DEL 19-23 DE OCTUBRE POR
TALLER DE INDUSTRIAS DE
RECICLAJE SOSTENIBLE PARA
RESIDUOS DE APARATOS
ELECTRONICOS RAEE. SOLICITUD
MAE-CGPA-2014-0685
REN
UBG
FTE
ORT
730304
1701
001
0
RUC
1718310418
BENEFICIARIO
ARROYO ELIZABETH
MONTO
ZAMBRANO LOOR
HOLGER EDISSON
GUERRA MORAN
PAULA
1,057.28
582.75
1,117.60
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
FMRODRIGUE
Z
FMRODRIGUE
Z
FMRODRIGUE
Z
NCFAJARDO
S
S
0.00
APROBADO
FMRODRIGUEZ
0.00
APROBADO
JTAIPEG
JTAIPEG
JTAIPEG
NCFAJARDO
S
S
0.00
APROBADO
JELOPEZ
JELOPEZ
JELOPEZ
NCFAJARDO
S
S
0.00
1,117.60
1,117.60
MONTO
SALDO
0.00
582.75
582.75
1712998275
IVA
1,057.28
1,057.28
1308010881
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 6 de 6
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 05/01/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:12:58
Unidad Ejecutora <> 0000, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 730304
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
22608
22225
PR
32
24092
000
23255
PR
20
25487
000
25463
PR
20
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/12/2014
PY
AC
037
001
NOR
000
DEV
12/12/2014
PY
AC
004
001
NOR
000
DEV
18/12/2014
PY
AC
001
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CALDERON EDISON ANDRES.-SP7SUIA-COMISION DE SERVICIOS A
DOHA-QATAR DEL 19 AL 25 DE
OCTUBRE DEL 2014 POR DEFINIR LAS
POSIBLES LINEAS DE COOPERACION
BILATERAL E INSTITUCIONAL CON
QATAR FOUNDATION EN PRO DE
LOGRARBENEFICIOS QUE ESTEN
ORIENTADOS ALCANZAR OBJETIVOS
INSTITUCIONALES. SOL MAE-DISE-2014
-207
REN
UBG
FTE
ORT
730304
1701
001
0
OGA
FACTOS MENDOZA ANDRES.GERENTE-BIOSEGURIDAD-COMISION
DE SERVICIOS A QUILMES-ARGENTINA
DEL 30-11 AL 07-12 POR
PARTICIPACION EN EL CURSO DE
ANALISIS DE BIOSEGURIDAD DE
ACTIVIDADES CONFINADAS CON
CULTIVOS GENETICAMENTE
MODIFICADOS. SOLICITADO CON
MEMORANDO MAE-UB-DNB-2014-0223
REN
UBG
FTE
ORT
730304
1701
701
0
OGA
PRIETO FRANCISCO.-SUBSECRETARIOPATRIMONIO NATURAL-COMISION DE
SERVICIO A AUSTRALIA DEL 11 AL 23
DE NOVIEMBRE POR CONGRESO
MUNDIAL DE PARQUES 2014.
SOLICITADO CON MEMORANDO MAEDNB-2014-2688
REN
UBG
FTE
ORT
730304
1701
701
0
RUC
1714823471
BENEFICIARIO
CALDERON PARRA
EDISON ANDRES
MONTO
FACTOS MENDOZA
ANDRES RICARDO
PRIETO FRANCISCO
TOTAL ENTIDAD: 040-9999-0000
TOTAL GENERAL :
1,312.58
1,579.90
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
JELOPEZ
JELOPEZ
JELOPEZ
NCFAJARDO
S
S
JTAIPEG
JTAIPEG
NCFAJARDO
S
S
JELOPEZ
JELOPEZ
NCFAJARDO
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JELOPEZ
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CANTIDAD DE CURS:
16