1. Espiritual

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N.1: Ada de conlórmJción
e instal¿ción de la
comirión de Tra¡lefÉn.ia de
la Gen ón
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NEXO N" 1: Acta de conformación e instalación de la Comis¡ón de Transferencia de la Gestién.
,12 - MUNIC¡PAI.JDAD DISTRITAL DE MORAI.ES
recuedo qoe en.úñpt¡nliento o taséñotodo en elo¡1xúto 7.1s. de b Dned¡va N" ooa 211¿.cc/pcaa a" ¿s
:o de
rtuñleren.io,
A
d.edo las quince (1s)dios hóbil.s Lóntadas a pod¡r det dia s¡]úiente o 10 sus.r¡p.¡¿n de e*i úh¡na. sin pér¡ú.¡o de pl.,
to
Anúas:1a|:14 daben.et ren¡t¡.1os d¿ nonetu.lerúón¡ra o to cohúúlaria Genetulde lo Repúbl¡ra en etñódutode sú pon.j tn.t¡tr.i.n.l
cfRL+A 1o haio .1e E cel ldl¡dd.á ¡o ¡nfoñóc¡¿n y oeoil ún arch¡va de troñs¡ércn io qrc .tebeú set coruada en e¡ s¡srÉnq aue ló contntot¡n ho
en un ptozo que na
)tñóción con¡enido en
s¡ahonda los rectas
¿e.,t,i,i d;rüa:.*bl,s;tó",1" l. a,
las
ACTA DE CONFORMACIóN E INSfALACIóT.I OE I.ACOMISIÓN OE TRANSFERENCIA DE LA GESTIóN
1l¿ Ciudad de Morálesá los nueve días delmes de g¡ciemb¡e delaño 2014, én el Oespacho de
Econ. EoILBERTo PEzo
al.áldi¡ de l¿ Monicjpa¡idad Dktriiatdé Morates. sérelniF¡.ñ.
aÁñMEto
tdÚC ,ORGE TUIS BAR]RA BAfiRERA
LiC.
c.P.c. AOAN SCGUNDO MIRANOA BAUNS.ÍA
-,:
¡nsertár uña filá deberá p¡eriónar las tecta5 CfRL + A y para etiñinár ú¡a fih hr tedá5 CÍRL + E.
E(oñ- JOsÉ LU¡s
GóMFI u'{UM
¿P.c. M¡R¡AX tUZ
P¡NEOO MOñATEs
tng. WTNoER TONY AYAfl RfOS
3TA : P¿E inseñar unafil¿ deberá presionar
)n la rinalidad
de@nrmar. instalárla
otstci¡aclóN
DE
la§ tectas
C¡RL+Ay pac elimina. u¡a ria
comisión de TEñferen.ia de ra G€stión,,oeso
Ia§ te.tas CaRL +
E_
detini¿¡-.U¡" a"
f,os M,EMaRos o€ ra coME¡óN oE fnaNsFERENoa DE LA GGsnóN
5e dersn¿ d ras risúieñres pe-nás (omo M i.mb,os oer¿ córi,,¿. ¿"
"¡¡á*v¿"1¡U**i¿"
¿.E-, * -li¿ l.i¡*riñ
roiG--iuliñiiñIiiiiiiñii
ALCAI.DE €.ON. EDILSTRTO PEZO CARMETO, GER€ITÍE MUNICIPAL LiC. TdU'. IORGE LUIS BARÍNA
BARRENA, ASESOR
EXTÉRNO CP.C- AOAN S'GUNDO MIRA DA AAUT§TA : AUIORIOAO T LIcfA : RTPRLSTNTAMJ
T E.Oñ. ¡OSÉ LU¿
Í{UNURÁ, PARIIC¡PA¡¡ÍE 1. c.P.c. MIR|AN lt Z ptNEDO MOR tfs. pA&TtOpANtt 2_ ttrg. wlNDER TONY
AyApl
ora:
Para lñsen¿r una6la debe.á pr8¡óna¡ tas teclas crRL + A y
p*a
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¡m¡na una r¡¿
laitecraiEiil?
Aq,EOTOS ATCANZAÚS
d.u.d
r,_iiiiiEiiiiiEiffi! iiiñ
(oro pe,ú¡¿rde apoyo ¡ ra co.i,ián-e
,ó9. ALEX tll]6o LA CtttRA FTORES D.N.t. Ne 07263200, Cp.c. NORMAN SOR|A AAROALEs
Ne 05396076, Saó. PATA|oA PEZO VAU¡S O.N_t. Ne 01122045, JOSÉ
UUS[5 ESCUDIRO CHONG O.N.t. ñs
1217; pof parre de lá CoMlsóN aEcfa : ri.. ade watTER mcaRDo Rfos RUtz o.N.¡- Ne0112074,
Abc IUAN
I€L ALEjAT\¡OníA r¡SrRO D_N.t. Nr 44413954, E.on. IOSÉ M|GUTL SERNAqUÍ tñGA D_¡¡.t. Nr {O776;35,1bÉ
naÚL aLotRErE vtltaR§oEr D.Nl Nq4osg3733, t@n. fORTU¡\¡ATO SOTO SUARTZ O.ñ_1. NraoB299S Cg.a
sEANrttfS VÁSqUEZ O.\.t. Ne Ot1,¿221 I, sá.h. AL¡X DARwtN M€JiA BAROAÉ5 D,t{,t. tvs ¿61
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O.N.t. t{e 4233603¿ 5R.
DAVTO tSAlAS RO,AS VTNTUR^ D.N.t. 099!Ot S
9. á(o'dó lúár por müruo a.ue.do cono t..há de in{iorrd¡á t5 ar rel-r
*-i.i".u,"a.r rorra.i rr,"ar","a.
ció¡ de ¡6 docúñ€ ntos e info.ñación eñ marerra ¿ e T¡a ñ.fe.enciá, tnvenrado de
Documentario, ffrma¡dose elacta de rÉnterencia etdta 29 de Dicieobr€ dét2014.
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BIDAI} sAI¡ENTE
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fiMA ] LIC..d!C.
¡ORGE
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BARÍPá BARRERA
C¿€o : Ger€ ñte MuñTcipal
FifñA:
C,P,C. ADAN 5EGUNDO MIAANDA BAUNSTA
Fr-. , Eóñ rosÉ LUr 6óMÉz
Fima : C.P,c- MIRIAN
NUNUM
LUZ PIN€OO MORALES
Firma: lng. WINDER fONY aYAPI
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MUJ|.IICIPALIDAD DISTRITAL DE MORAL¿S
lA REM]S]ÓN ViA WTB DE LA ]NFOR¡'1ACIÚI
\TI1IENI'}S PAM
ónda et
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apl¡.nt¡ñ ¡níotn',ái¡c. qre s. ho d)s.ñod. por!
est--
RTG|s
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cllnini.onLi req¡tfra.le ¡a ¡njomoción de¡ ptesentelan.Ío, prcstare ¡at te.tó\ CrpL+a, pc., vó!¡dat lo ¡njarnnr¡an ftrj.rtoiú a li..:o,.1¿ riti. t:..i.?:i:.
s¡Nase.ategt. óthplera.la ¡.fotñ..¡¿n t4q¡sLtodD. 5¡ el tÉr¿no no d.¡e.rú eÍaL t. treaú ún oÍhjva t. t€n. ta tl.) .t cr.t dtj;).
ansoje de e.tu|,
o p l¡ rd t iva Tro ntlertn ci a
de
G e5t¡ó
s¿t.!:t..j.
n.
¡¡¿fGRMg OE RENDIC¡
DE
CU'NTAs
f
TBANSFEREF¡C!A
PNESEMIAC]ÓN
Mu¡ic¡palid¿d Distritalde Morales, sisuieñdoló estab,ecido en,a Ley de Bases de Descé¡¡El,zá.ión y LÉyoryén¡e
de Mun¡cipalid¿dÉs, t eq
dÉ prác'ti.á demoráiic¿ dÉ respeto 3,ávó,ú¡bd popu,¿r ha rea,iz¿do elMelor¿ñi€ntoyactu¿l¡zacjéñ
de nlestroFrá¡ de Des¡rróIó
conert¿do o¡rrital, buscando anco.porar cuatroteñas: Enfoque de Desro¡lo Huñ¿¡ó, Enfóque Tefitor át, Enioque de
Desaro¡to Locata través det
Mérodo P¡ospectivo. con 6te plan hemos buscado ga.an¡izar la equidad str,al, preieru¿r ra ¡nrec.idad ftotócica y
cutruGr¡ ampliar ¡a p¿ri¡ctpación
e.onómka, so.¡a¡ y afrbient¿¡ de lot distintos adores sociates.
Lá rcluntád delas organi¿acioñes sociales y a útor¡dades loca¡é5, ha sidoysieue siendo que
esre ptaó, teng! un hori¿on¡€ de impteñeni¿.ión de 10
jo5 con obJerivos d€ medianov ¡arso pl62o, del201l
hasta el2021, b!5.ando cará¡itzarque rá Municip.¡idad cuente con u¡ ericz
¡nnrúmentó de
:sríon, o.ientado a promover e¡ des¿roltolocata rravÉs de !¿ pafricipacjó4 @mproñisoycónsenso
de rus iñsiitucrones ycomu¡td¿d.
Er 6te Plán,JÉmG piovecradó, lna vlsión d€ ¡ás ¿ccjones que orieñt¿n a réro¡ve¡ l¿ prob¡emática
d€tdis$ito de Moratespara que, ¿ través de to,
mve.tos prioftarios v ¿«Enes coocretas, se promuevá la iñveE¡ón pública y priv¿da a tÉvés de c¿pta.ióny
o.ientacióñ de los recuEos
r¡l:uñlámente con los de la ñunicipalidad, en peEpectiva del logro de l¿ v¡s,óñ de desátrolo y beneficjo de
todos tos ciudada¡os det Distriro.
Eqreso mi reconocie¡ento, especialporsu pán¡.¡p¿ción yvoluntad decoñenación, a tos reg¡dores,
retre*htanies de ta sociedad.ivitanreet
,@lo de Coordlnaclóñ Locr, represem¿nres der¿t iñsrh!.roñes, o4ant2aciones y autoridades comun¿le(
Lá
ú6tta
Ecotr IDILBERÍO PFZO CARMEIo
2@ll, El DlsfRlTo DE MoMLES, 5E HA coNsTlfulDo EN U NA soclEDAD FoRTALECIDA PoF
sl.) c4ptTAt HUMANo y so€tat" coN ¡NsflTuctoN Es
lloas, FoMENfaDA PoR UNA EcoNoMfa tocaL coN REsPoNsaBILIDAD soctAl- BASADA EN EL
DESARnoLLo pnoDucllvo
y
rEcNtfrcADo
TO NIVEL DE
QLIE LE PERMITE APROVECHAR !O5 RECURSOS DE MAN ERA SOS.ENIBLE Y CON MANE]O
R€5PONSABLE DEL M EDIO
'¡TIÚAD,púBL¡ca, Esra BAsaDA EN LAGoBERNAB|L|DADquE
¡g¡ENTE. su GEsTóN
HA pERMt¡Do MEIoMR LA caLtDAD DEVTDA
)s UNA¡NsTrTUcróN pÁoMoroRA
DEL D¡ÍRITO DE MOMLES
DEL oEsARRoLLo
Local, soctAl, EcoNóMtco, cuLTUP.AL y poLklao, coN pAñ¡crpac óN
NA|A: Patainseña. una f¡td debeñ prc.ianerlasteclosORL+Aypar.
eljn¡nd.úqÍ¡ta las tecj.s C.iR! + E
i,::t lrl
i¿¡iCC
al¡
DE
DE LA soctEDAD
I
:,-.i.r$¿rleiln¿i.iin Jeatr.nt¿ryfrar:ier+nci3
E5'¡ÁDO SITUAC]ONAI DE LA GÉSTION:
I
I,- LOGfiOS ALCANZADOS:
:EsiasesuónMun¡¿ipal,du.anieelpe¡i.dod€!2011412c14h¡ÓbienlCol'5:lErientesl'éi'r:
y rodernka.ión d€ la nueva et¡ructur¿ 6reáni.¿ éc¡nlé ¿ iás ¿7ic:tci¿e¡r rcio! rreÉrLa.i.i.
;ú rmplemehra.iói, ¿condicioñamienro
iDc¿mbiode ta er¡úcrúra oreánica d€ !a Muni.¡p¿t¡d¿d, par¿ afrontar los..mproú¡slsv relos de !¿ Muri4it:iiz¿r'¡ón dr: i¿ Gestión 9dú.4¡:!4, qle
parikder 2009 ál2o1l '
irue implem.nl¿doen elGobiem. Loc¿lde Mórales ¿
reúrso5 hum¿no5 y ñ¿1er,.ies, a.ordé ¡ !.s áv¿n..r.;o¡iii.ús v l.rnóióci.o: c.r l¿ il..li¿3r
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unrop¿ri .r mismo que F€rm iie ¿tender a a palrla.ión m¿ra rina, e!.ai¿ri¿¡¿, iÚenil y
ledad,conprosr¿m¿spároe¡desarollodehábilidadesinrÓrñáti'aseinsetcióne"nómit¿'
¡. tcr.lr¿
municip.l, afin d€ brnrd¿.n€i.. serv¡cio. i3 c¡mlnid¿d.
Connr!.ción. ñ€joEñientoyácoñdtcio.añienlo de ia iñrraesirucluB delpa¡ac¡o
lo-i,
¡ncluyendo el prorio pa¡¿clo municip¿].
propi€dades
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uñ vo!<ruete de 1s ñ3 de.apécid¿d; asi.o$r la ihpreñeñtaciói
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E6n. Edi¡berto Pelo carmelo
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r;ri:5a ha t¿nido a l¿
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N'¡
F.rmaro dÉ Act¡
delr¿nlereñ.ia
ANEXb N" 3 Formato de Acta de Transferencia
2612. MUN¡CIPALIDAD DISTRITAI
v¡A wEB
DE MORATES
DE u n FoRI'|AoóN PF5IS7PADA.
1. E abliqo.¡ó deloAútatdodsúli.nter)ela)htehóRelt¡ai.loGób¡eoaLa.ol.úñóresponsúbl¿a.h..t¡tadapt¡eqóypr.ientedetú(nn¡s¡ón¡te
6e5i¡ón, et rcqhtn tt.t Anexa 3.
2 Lú Attót¡d¿ti \ot¡ente, h@ga .la lú sús.npc¡ón del
)nJa,nót¡ea qúe 5e ho di\eñoda pd@ esfe fin.
a
pt)
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En
D
r re É¡ererc
n de.4
a.ta tle rúúk,ex¡a, dehe r.htL¡¡. vto n web o to cantotó,io cenei¡t de h Raptjbl.a úthando
[t
úó a
ACTA DE TRANSFERENCIA
h ciúdad de Móralesá osveintinuevedías detmesde dt.i¿mbre de 2014, sé reunieron ¿n.11óÉ deta Muñicipatidad Dinritat de MoÉtÉs,
Trañsfe¡encla conlormada por:
ta comis óñ de
Carco /R€Erese¡tac¡ón kcsu¿.to
Econ.Edilb¿dóPézoaarm..
Llc.Educ.Jorle !uk
sa
ra Barera
ln€. carlos Eduardo Phitco salvid
debeñ presiónúr kÉ tp.tos oRL+a
y
pafteliñ¡not unn
AsiÍenenelpresenleactodékaolerenciaelAboc,.Notariocaflo5Migu"lM,ño.ó@
coño.esuhadode avarid¿.iói
d¿!
enióñ,
nrorm¿ de Reñdirton de
cúeit¿syTranterén.iaydocumenb.
sisurentesoBefr¡crones ¿n rásque !edeiatLar ra nexctencÉ ó l¿ttanie de bte^Ér, ¡e.u6o3odocumenr.s ñarefi¿
d¿ránte.en.h.
verrficaronquela!.bÉsejecuradasñoseencuéñtfanitnatDada;;;;§e
to"at d"
i**.ú"
p,1bÍ@
raró-. ónelr anr. o (iro.o oo..n
e. .o rcn1,(c de o p.n,a;ñ;rc,ft1;@;;;.po
"d
comhióñ 5alienieqúe por cuestionés de tmila.tóó oEisr ca estos ¿rchtvosobra¡ en úña 50ta coota
€n taSub Geren. á
s
ve.iricó que ra rerroescavadora se encúentra en
ncueñra en
el
!n tárerde
rerñióal t€restre.
me.á"á;;"G"r.. d;m"d",r ra *q,i.@
Municrparidad ño cuenta cón unidadrorñur¿dora niopL, tas cúa as maniriestiersi ce-iiiiir=eote
vun
esr¿s á reas son adminÉtradas Dor etñ smo.
En resoreria soto se verifico et orden .oretarivo de tos r.cibos de
La
motiv.s de presupueró
Jliffilo
\:
inc,eso,;á;ño;01a,-;;;i;;;¡l;;;;;;;;;
a
*istÁiiiii*iim-i aei;ññ;q*y"
Ertesorero ñaniriesta qúe no esaesu ercrusr"a responsaririaaa r
entregó¿la¡chivo genefal. (no moslró etcár¿ode entreea de to\ mt§mña
de evaluaclón de rieseos en ¡a entidad.
Se
enconra¡on Qrdenan¿. Mu¡ictpatesque nofDeron oubUcadas en etdiarió toGt
EláfeadeLogGticamanile5taqÚ"n.n¡u¿o¿e¡i@
inventario al 31 de diciembredet 2014
EnTesoréra5olo5evérricoeordeñ.or€rauvodetos.onprobant".;;paE*.*D,".".deEraÉd"r,ñ"
verifi.ó
la eristencia de tos año5 20r1,2012 v2013.
4.. droe
er,p-.e, aolr é
iá'o. .., «,ó-
"".
,¡;;¿;;;r*;"
ha3ta mano del 2015. No ad unta adÉñda
Existe ra tadie de un ar.hivador d"."ru.ine d"
z.oz*o.ro*o.iroán
re,h;.,,J
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d"
tr§
á
uGGüi"Eni"i;-ñliiiraoi
No5eenconrfóelarhivodeerra.losbañcariosdéascuenlas.orrentegmare*a.amrrespmaUe
se encuéñÍan.on e .ódsufto¡ Roñatdo Chulandrm¿
NAÍA:Poto¡nsedafrna¡¡túdeberóprcsióhú|astedúscrRt,ayFúroet¡n¡hrrúnofjtaldsE.ta.cfRL+t:
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auroridadsÍ€nteinrofña sobfe
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2. Asuntos Pendiۖtes
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MejoÉ mrento de ra rnrra.nr ,.rura viát Lrrb¿ na de r. rosé Gañe;.,;;;;d"r
or,l.t.l¿ d.
San Manín,la obra se encuenhá en ej€cuctón yvi¿.onkato, a m6ñaqueseleriticasegún
reponéen
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Mejoñmreñto de
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l"rraer,u.túc
vi¿¡ urbaM derrr.
p¿ratirada seRún anexo
Martln, obra s€n.uenra
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deMoraersanMa.tin S¿trM¡rtin;.bra5E.utminó aorimeraera
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2612 . MUI¿IC'PALIDAD DISÍRITA!, DE fufORAtSS
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AI¡EXO 4:
da.utnento.ión nlqtet¡. r¿ e.úet;d.
DEL
'zan.sdel)DCÚÓpijn¡entoolÚÓcopl¡.n.¡ó.delae,¡t9.¿
f?.enc¡d?netnfórñeLtpBend¡cióndecu.t1Íosrltonskt-.rc¡.delas.,.tentoas3¿ñnja.i.t..el¡,r.7.t.toL.r¿¿i)in,í.r.tj.!t
rf {§¡. B F, LA irtOri,¡,\¡iOi) pr;r!r^\,.¡D.
AuÍor¡dad
sol¡eñie
delGab¡ena Rartarc) a Gabtelnúlocol eoh. !espc.sr\)e d.io ¿nfjdat o pi¡ea., ¿l teqj\ra úe¡ atÉj.
t¡qo.¡ón de ln
a. a. E..ur. dr. ¿)
a R?g¡onol a Gab¡eño Lócal cúent. can empréscs ú arqonjsñas ,4!pend¡en.e., coñp\¿rt.niarb ert¿ ta Arr¡t: lot .!,"^. +".-. , _"_.r,
.r",.".,..
ll-,!to:plp.a LAF!M'<ló,i
'
ot:
a
dpe't\aaúé ta t'9u'1.
ltai¡iod
sol ¡e nte
fortuon pañe,
culñ¡naco el rcqistra ¡1e lat Anaas a Dl 14.lebe Éñ¡t¡rlü úniuhtnñehte..n pi ane,a 2 t.f.tñ. de R.t¿¡.ión de cre¡trs y
f,.n,Íefen.:ó,
Contñto.ío Generalde tD AepúLl¡.. ,t¡ti2anda ela1l¡.út¡to ¡.jamar¡ca cue se hn dÉeñeda po...\¡¿ í¡..
v¡D vleb o ta
.u¡n¡hó ton el rca¡stra de to inJorñóc¡én ¿.lprcsenreiarncÍo, ptesjóne tas i?.tqs crRL+q pDrLtó¡j¿at tú ntjotño.'ón.€q¡lt¡odü Er casó, d. qúe..
ñútstre
:oie de ertur, sltuxse carrqh a coñpleiór to in¡oña.¡ón rq¡strLdo.5¡ els¡steño na deie.ia ena.,:e.ratá un úrh¡va (te t€\ro
L\t)¿.uotdebe
l¡coti
l,
.ons¡eten.iadeGest¡ón
iMA NdooNAL
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GEsrtóN DE BEcuRsos HUMANoS
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ú 4: lí¡forme de S¡tuacáó!.t v¡neu,ado
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2612 , MUN¡CIPALIDAD D¡SÍRITAL EE FdOF'áLE§
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ANEXO 14 : Cuest¡onar¡o palá la Med¡ción del N¡vel de Madurez del Sistema de Control ¡nterno
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¡¿ E eliichaclón
te hañ Éi¡izado o rcatiár dar¡6 de *n§ib,tizactón o cap.cit¡cloñes cortas peb
tañbién actvidad€r dé
árraha¿ióp .*ci.tradE p.io eÍdn3],@rjsB!@C¡a un pta¡ de
Caer il.(,ór en Coln ol hr"rno
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¡nr¡mmrordesertóntsFgúncdrespónda¡ru€ñrid¡d):Rcstá-""r"r".;;;;;;r;;:,:,fv",,",
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u¡euñós aspectos rera.roñádo' al peEoña! {seiec.ión de
persb¡ai i¡dú.cró¡ al
nuao, epá.lta.ió¡ y/o dtu¿lr¿.¡ón á; peBonal, fomaclón de dire.tivós, serent*
slúac¡ón del dsemp€ño, premción, asenso, .oi.ción, otoBam¡e¡to de ¡lcdncjas, pr€mió!
peBon¿l
v
liders,
é iñcentivos,
o
ráóaoñe§disciplird¿, peroml.mpreeon ¡p¡iÉd6
peBofar lrcreoon oe pe6un¿,,
6pa.itación ylo &tual¡ación de pe6onal, fomació¡ de di¡ect¡vot, Berentes v lrdei6,
éhluadón del deseñpeño, prcáo.¡ón, ¿s@Go, rctáción, oto.c?ñie¡to de pÉmid e ¡nentl@s, o enclones
¿L.tDlina¡i¿sl r siercrE t@ arli6d6
p¿rsonál
ñus,
(slslóh
dé peená|, i.ducdón al
Eristen prccedlñ¡eñ¡oe paÉ todd 16 aspecbs relacio¡ad6 ál peenal
peEonal ñúM, @pác¡tac¡ón v/o a.tuari¡¿c¡ón de persnal, foima.ión de directivoe, seÉntes v llde.6, v
eEluación del desemp€ño, premo.ión, ¡sens v mta.ión dÉ peuonái, ototgamiento de li@ñdú, préñ¡G e
;ce
lvos. y
!ancl@' discipil;ána, ysiimpE
Cumpl; @n ¡a opcló.
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iF¡ tro*iihiént6
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.d€ñáe €l áreá de EUEot hlma.ot Esp6.Éble d .qüt€le¡te supeMe sd
dáotiñire¡ro.. .-. i.L r:,r.i!;:i
4 r*
'.«hádd
ápii6dot
y/o d¡eci¡¿s intem¿s áctü¡li¿¿dos y áprebados que reellan 16
d. Deri¡náI,
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ádemár hay resisro dodmental ebre la plan¡fiÉ.¡óñ, el pb@so v el És!¡tádo d€
.démás se
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DilKión
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de l. pollt¡e ¿. €iá¡¡..¡ón dé
dlste dqún ü!o dé Dolftl6 dé elua.ió¡ de ricscG
t: pólfí@ ¿e$lua.iónie desgoe ha rldo paFql o $ralmente detullada {pl.res, ñ€todolos¡ar, estFteg¡as
y/o p@ed¡ñléntos pa6 el .nál¡5¡r yádm¡nrstEclóñ dé d¿sgoi ¡nst}t(rdo¡al6) peo ho se e.denl¡-á ápDbada
) @r la Alt¡ Oléalón'
tumsb @n 1¡ .s.ióf, 1y a¡énr¡s e eB€nt6 aprot¡da por h Alá Ot€.ar6ñ
cumDle 6n L omión 2 y áde'nás el conité dé lesco6 s,o¡a e¡ roma @¡trñua
Cumrlé on h op<ión 3 y adeñáe e eñ¡ten teportB o lniorG de .hluacló¡ de rie5e6
No
cumple @n
¡rh.¡pl,o
17.
7:
G.d¡n
s.ñáú.1
edú
de 16
4 y ¿dedás
s¡éss6 qüe arect¿n lG oüiedG
!6áemettG
'l€
l: orxión
rle
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éElúañ, Ét.@¡¡menBn y ñeloñn 16
pG@s
de eHluación de
riér€6
l
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I
I
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5e r€aliza análisis de r¡.sCor .. tase a la ñ.todolo8la áp.obada por et
Úe¡t¡scacló& ulorat'óñ y respuesl¿ a riccos
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Cumple
ón
¡a
2 y
opción
¡tutar y
)
)
:uñpl¿ con ¡. ór.ió.
prhdp¡o s: ldenriñ@d& de
4 y ademái se
f;¡üde l. Mlu.dón
Atb Dirección páE
té
ad€Bás 16 rBull.dos dé lá ¡dentifiedón, valorac¡ón y .espuera a tos riegos son
LfoDdG á, liblrr A¡lá DIÉ.CJóñ y/o ¡Bt er'ás ur.&o¡d¡entes
q,Ilpl !!l'l!9p!,qn 3y49!'ás kdkpon€na(donet p.É ñitisarlos
)
ta
de
esosideñtifredos
adoptá¡ medlda3 prcvemiÉs DáE €vitar Ánur6 rieseos ¡dendfiGd.s
,less6
)
I
sluar pcrHe ñ_aud6 duñnto l. eliÉdóo d€ toi ¡i..6 ¡dlh&¡oÉt6
cuenb con liñeamieñbspá6 idennfiér porlb¡ñ fGúdes.¡ lá M¡úácór dede*6
!¡¡:te!¡ linfiñ¡enps {p.E elu posibl€s fEude. duÉht€ lé e%luadón de tór riescos tnsdrucionar6l pe;;
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Mlu¡dó¡de ls rlesgG lmtuclóñá16
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y a.tñi¡ádes
pr@ss y.aiuaaae
eñ aDti6:d6
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m6ñhoÉa su cuEplimient
1qeñáe re ehlúan, ret.oátimeñtan y nejoÉn
eñ t¡s
á@s adñtnht¡¿t¡rs
y
ñmftterar
y
¡criüdads
.úñ no h¿ñ sid. ap¡obádos
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41.
MeMiorepl ert¿do d.lá re¡dlLión d..u.nl¡5 d€ltitula¡de lad¡dád h¿c¡á l¡ Eo r¿lori¿ 6.ncE¡ de la REpúblic
d¿l ul¿rd¿l¿ eñtldad
cúñpl¡ó con haber reDitido la últimá rÉ.dic,óñ de dentai
Cúñp¡e @ñ l. opcióñ 1 y exjrte ,ña po,¡t6 y/o p¡óced,mi€¡tos de .e¡d¡.ión de cuentas d€l r¡úta. pero
No eriste
prictia
Eltitul¿rde
de rendiclón de cuent¿s
la eñtidad
¡ó
yla politio y los pro¿édimieñtos deendkión d€ cúenlas delt¡rutare5tán a;;obadú
:umpl€.on la opció¡
2
cumple.o¡
3yademásseempl¿¿n medios rnstjtucio.ales (porrd d. r¿ñspaÉncia)p¿ñ r€ndir
la opclón
cuent¿s 3obre los atpe.tos que s¿ñála lá Ley de r¡¿nspa¡enc¡a y aeeso ¿ ¡nfómación atbl¡ca
-umpl.6n lá opción 4y l¿ eñdloón de cueñtcs se rerlir¡ eñ toñá.ódinu¿ en erri-mDo
,.ieip¡o
11j
co¡trolB páÉ
lás Tlc
paÉ .poy¿r
l¿
.ds@clén
d€ ¡os
objetiG iEtito.iona¡g
42. E pectñq@ .l ¡¡vel d€ .l¡néañlento de ,ár Tefulogla de lntomadón y
¡a.toDl de Gobhtu Ele.trónko o lá qu. h:gá sc v€G en la tñüdad
Conunl6.¡on6
(TrC)
i.srituc¡omtB repe.ro á
ta
po¡il¡6
Nose cu€¡ta co¡ Plan lnstltuc¡or¿lde Gobiemo Ele.tróni@ o de TtG, o ta oue hapa sBt*6 éf, ¡a Énridid
El Plan l.stitft¡onal de Gob¡€mo ElecÍónico o de tlcs, o ¡a que nagá sús vecs én la entida4 está et.boÉd;
El Plán
ertá en
lnsthucional de Gob¡emo oéctrón¡co o d€ TIcs o la que ¡aga sus Eces én lá enridad, e5tá ap.obádo
6n.ordán.iá @n laPoll¡6 Na.lonalde GobieBo Eldrónl.o
Clmple@n h opción
Cumole
@r
lá
opdó¡
2
vademáselPl¿h se.sÉ ¡ñpl"ñent¿do oerá en pro.ásode imp,emantaoón
3 v adem¿s se h¿
Cumple @n la op.lón 4 y ad.más
y
{3-
Ma.lo.e
él
comuniecions |nc)
@ró¡8
.5t¡do dé
¿n
reáliádo el mnnoEo del Plán
*
han eEluado, re¡roalrm€¡tado y méloEdo t¡s Tecnotoefú de
en función de las re.omend¿croher resultrnier del honnorEo
Ie@beL.
dé
*dent q@ñtrsi€.eu
ñ
Cumple coñ lá opciór 2 y ademls 5e
con lá opción 3
y.déñá§
*
la opción 4 v ¿demár se
Pri¡c¡p¡. r:¿ D.spl¡CaE dé
las
,nforrución
hloña.¡ór y comunka.i@ mc)
se @enr¿ @n lrneañréntB paE el @ntrc, €ñ reño¡o8la5 de ¡nfomáción y comun¡Éctohe
o
y
áplien
el
@ñhl
de las feúolo8ras de rnfomá.rón
lo5 @nt.ol€s
t
mcl
pé@
616
Comunr6.¡one5
dehsncséñ¡tados en tos tjfleam¡.nros
caliza sesu¡hterto y ñonirdeo
walúan- re§@liment ñ
át ¿umptimlénto de
tc
ltñeamientos
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¡cdlddad6 d. .orlirol . lñvé¡ de po¡ítks y peerr¡m¡.niG
¡cüvid.ds
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tuien polítie ydlñlEs lntema
dé los
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la
dé lar ¡ér¿tlBs d€ are.s,
Exist€n
po¡nio y diécdva3 ¡ntehs paÉ
pr@sc ennemB
¡di5¡ón p€rtódE o. tor
e6 6
pesc, pfw¿¡n¡enüi actr¡¿ilEl
€stá§
ta rw¡stón
pedódie de tos presos, procearmie-tot!ÁüiiiEl
qpc¡ón
2 y ademár
*
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derasiehruEsdeáreás. v¿rán áorcbadas
qrtl
apli€ @nt¿.do c.n rormáús v/o dócume¡tos de lev¡etón esbbrecd.r
3Yademás los rcsultadósson
ihrodados.lrtular
rtr.i
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C.Dponent lV: lrlomelón y Comu¡kác¡ó¡
Prlú¡p¡ó t3: hforn.dón de Él¡dád D¡E el @ntrol
lcné
de
¡ñiem
¡nrorn.dón (fid.6 y
ño exiren rlstemas d€ lnloroción lr¡i@s y eled¡jn¡cos) en la eñtidad
Exjsren procedimientós aprob¿dos paÉ e¡ tufttoñañiénto de tos siremas de info.mació¡.
cumpre
¡á opd¡j¡ I y ádenás rá inrom*ióá es pre*mda en medtos físic
{3E
2 document ción) y/o dicrtáles
m
3 cumpl€ @n l. opción
i@;iai;r@ú-;;ñ
2 y además la
inlofñá.ión
es févisáda, analirgda y siot€tD¿da
p.É
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toma de decisione!
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3yademáss. h:n
la opción
rye al losm dq
óbietibr
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resuttádG de
y
4y ¡déñás
se
la eñridad
nan€mlla¿o reiroatjmenr:d. meio¡¡do ,G si+en¿s
de ,¡,orDación
t6. señate el est¿do d€ t6 ar.¡butor l€¡¡.rad, súñcGn.i. y e59m$biÍdad) det si5tena de tnfotuc¡ón
deGesfón admidistÉ.iva
lo el
dád) Da6 ¡a ¡¡¿ái de @ñrabitidad, tej6ér6, to¿Gü6, o¡esuMño v ,E^".¡
n-
l::']::,1,..:
3
*:**.1]11"c,",".,'*..,.,,,"-*;;;;;;;;;",,
:
€quiElene) paE tá @isión, erudio, onsrha y deteeión d
dupliddad de tñba'Ó! ¡en
erpeñetrids erh6as, .nlre oro,
"
{
Cumple co¡ la op.ión
5
17.
y además l¿ e.n¡dad
aprev4ha
ta
hft
".,.",,",',..''^"..;,",,,";;;1,;;'";"fiil:::ffiH
id's ¿pcñd'd4
;:ff::,f;I1]*-* **,'
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