¿Cómo debo documentar mis procesos?: Sencillo utiliza el modelo Lemon Tree Parte 3 de 4 Calidad y Mejora Continua / Sistema de Gestión de la Calidad www.comunidadcc.com La documentación de los procesos es la única forma de iniciar un modelo de calidad, a ver otra vez, la UNICA forma de iniciar un modelo de calidad en la Organización. Cada una de éstas bandas funcionales representan los diferentes roles o puestos involucrados en el procedimiento. Reporte de fallas - PE-XXX-RDF Persona responsable de atender la falla Personal del Call Center Supervisor de operación INICIO Representa un proceso o acción a realizar por el rol involucrado. Llena formato de Reporte de Fallas Detecta la falla FO-XXX-RDF Verifica Tabla de Escalamiento de Información para Reporte de Fallas TA-XXX-EIF En este tipo de diagramas se puede observar claramente la interacción entre los diferentes roles involucrados. Consulta con el Jefe del Call Center acciones a seguir No Localiza al responsable de atender la falla Si Envía formato de reporte de fallas al área correspondiente TA-XXX-EIF FO-XXX-RDF Recibe el formato y firma de enterado Existe incumplimiento en tiempo de entrega No Si Notifica al jefe del Call Center según el Procedimiento de Tarjeta Informativa (PE-XXX-TAJ) Verifica que la falla haya sido resuelta Figura propia del diagrama de flujo que nos indica una decisión dentro del procedimiento. Si Se restauró la falla No Turna al Área responsable de corregir la Falla Informa al Jefe del Call Center y al Responsable del área proveedora Recibe la corrección firmando la fecha, hora, nombre y firma la recepción del servicio Documento que se genera o va anexo al procedimiento. Pueden ser tablas, formatos, manuales, etc. FO-XXX-RDF FIN Emisión: xxxxxxxxxxxx Código: PE-XXX-RDF CO NSU LTO R I A R Versión 03 Página 2 de 3 www.lemontree.com.mx Confía en expertos la mejora de tus estrategias y procesos y sencillamente obtén grandes resultados