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2017ko aurrekontua
PROGRAMAREN DATU OROKORRAK
Departamentua:
Atala:
Programa:
Funtzionala:
02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
0210 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
110 - Gordailua eta Museoak
333 - Kultur ekipamenduak eta museoak
Programa mota:
Finalista
Misioa:
Ondarea zaindu, ikertu eta ezagutarazi. Programa honen bitartez, ondare higigarria Gordailuan baldintza hoberenetan
kontserbatzeaz gain, hiritarrei ezagutaraziko zaie museoak horretarako bitartekari izango direlarik. Hiritarren arteko
loturak ahalbideko ditugu iragana amankomuna eta kolektiboa dela kontuan hartuz eta komunitatearen kohesiorako
baliagarria izan daitekeelako. Iraganaren ikerketak baliogarri izan behar du oraina interpretatzeko.Ondarearen
ezagutza zabaltzea espero dugu hiritarren artean eta guztiona den ondare hori (publikoa) zaintzeko kontzientzia
hedatzea.
Egoeraren diagnostikoa:
Nahiz eta azken urteetan Gordailuan eta lurraldeko museotan gordeta dagoen etnografia, arte, arkeologia eta
industria ondareak dituen balioei buruzko gizartearen perzeptzioak bilakaera positibo bat izan, beharrezkoa iruditzen
zaigu foru ekipamendu horietan inbertsioa areagotzea hiru helburu nagusiak ( zaindu, ikertu eta zabaldu) betetzeko
bidean. Zabaltze lan horretan Gordailua lurraldeko museoentzako benetazko baliabide-zentroa bihurtu beharko
litzateke.
Beharren deskribapen xehatua:
Gipuzkoako Foru Aldundiaren titularitatekoak dira Untzi Museoa, Zumalakarregi Museoa, Igartubeiti Museoa eta
Agorregiko burdinola-errota multzoa. Partaidetza badu ere Cristobal Balenciaga Fundazioan eta Ekain Fundazioan.
Horiek biek, museo bana kudeatzen dute. Autonomia Estatutuak eta Lurralde Historikoen Legeak Foru aldundiei
gordetzen dizkie beren museon gaineko eskumen esklusiboak, Euskal Kultura Ondareko 7/1990 legean eta
Euskadiko Museoan 7/2006 Legean jasotzen den moduan. Museo instituzioak sustatzeko eskumena ere badute
Aldundiek.
Nori zuzendua:
Biztanleria, bere osotasunean, da programa honetan eskaintzen ditugun zerbitzuen jasotzailea. Nahiz eta Gordailua
zentro espezializatu bat izan, bere zerbitzuak publiko orokor bati helarazi nahi zaizkio, bai zuzenean, edo baita ere
museoen bitartekaritzaren bidez.
Programaren estrategia.
1. Baliabideak (inputak):
Giza eta ekonomia baliabideak. Laguntza teknikoa. Gordailuaren funtsa.
2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:
Gordailuan, Foru museotan eta lurraldeko beste museotan gordeta dagoen Gipuzkoako Lurraldeko ondare higigarri
etnografikoa, arkeologiko, artistiko eta industrialaren kontserbazio, zaharberritze ikerketa eta hedapenera
zuzendutako jarduerak. Hori, museoak kudeatzen dituzten fundazioei luzatutako diru-laguntza zuzenen bidez,
erreferentzizko museoei zuzendutako diru-laguntza zuzenen bidez eta lurreldeko museo guztiei zuzendutako
norgehiagokako diru-laguntzen bidez lortuko da.
3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):
Etnografia, arkeologia arte eta industriaren kultura ondasuna zaindu eta hiritarren esku jarri Gordailuan egindako
kontsultekin eta interneten eta bisita gidatuen programa baten bitartez. Gordailuak eta museoek kudeatzen duten
kultur ondarea zaindu eta hiritarren esku jarri erakusketa eta beste hedapen programa batzuen bidez.
Programaren arau esparrua:
Foru aldundiek eskumen esklusiboa dute bere jabetzako museoen kudeaketan. Horretaz gain Lurraldeko museoak
sustatzen dira. Foru museoei dagokionean, nahiz eta eskumen esklusiboak eduki, kudeaketaren
2017ko aurrekontua
zenbait aspektuetan eta eta beste jabetza duten museoentzako 7/2006ko abenduaren 1eko Legea, Euskadiko
Museoei buruzkoa kontuan hartu beharra dago. Nazioarteko araudia, eta ICOM emandako eskutitz eta gomendioak
ere aintzat hartuko dira. Gordailuan zaintzen den Gipuzkoako bilduma arkeologikoak 7/1990 Kultur Ondaren
Legearen eta Euskal Autonomia Erkidegoko esparruan aurkitutako interes arkeologikoa edo Paleontologikoa duten
ondasunak garraiatu, entregatu eta gordailuan uzteko baldintzei buruzko 341/1999 urriaren 5eko dekretuaren
jarraibideak jarraituko ditu.
2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA
Helburu estrategikoa:
Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea
Proiektu estrategikoa:
Urteko helburua:
Eredu kultural jasangarriago, parte hartzaileago eta eraldatzaileago bat lortzeko
bidean aurrera egitea
Neurriunitatea
Adierazlea
Azken
balioa
Aurtengo
aurreikuspena
Urteko
helburua
Agintaldiko
helburua
Gipuzkoan erakusten eta/edo
sortzen diren programa eta eduki
kulturalak % 20 gehitzea
Ehunekoa
0,00
6,00
7,00
20,00
Lurraldeko kultur programazioan
Gordailuaren presentzia
Kopurua
0,00
4,00
6,00
20,00
Ikerlarien Gordailuaren erabilpena.
Kopurua
0,00
20,00
20,00
60,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoa:
Gordailua biziberritzea, ondare arkeologiko, etnografiko eta historikoa kontserbatzeko, ikertzeko eta sustatzeko zentro
gisa, programazio kulturala dinamizatzeko papera bete dezan
Ordainketa
kredituak
Jarduketa ildoa,
guztira
Konpromiso
kredituak
Sarrera
lotua
Hasiera
data
Bukaera
data
1.217.065,56
6.000,00
2017/01/01
2018/12/31
1.078.325,56
6.000,00
2017/01/01
2018/12/31
16.640,00
2017/01/01
2017/12/31
22.100,00
2017/01/01
2017/12/31
51.000,00
2017/01/01
2017/12/31
1.1 Ekintza
E.1.-Zentroa kudeatu bere
helburuak bete ditzan: Giza
eta Ekonomia baliabideak
lortu erabilerako protokoloak
ezartzeko, eraikina eta bere
zerbitzuen
mantenimendurako eta
bildumen iraupena eta
hedapena bermatzeko.
1.2 Ekintza
E.2- Ondare higikorraren
zaintza eta hedapenean
erreferentzia diren
entitateekin lankidetzarako
hitzarmenak sinatzea.
1.3 Ekintza
E.3- Bildumen arloa indartu
erregistro lanak amaituz eta
dokumentazio lanak hobetu
web-ean argitaratzeko aukera
izanez.
1.4 Ekintza
E.4- Gordailua, bere funtsa
eta zerbitzuak
Partaidetza
prozesua
2017ko aurrekontua
Ordainketa
kredituak
Konpromiso
kredituak
Sarrera
lotua
Hasiera
data
Bukaera
data
2017/01/01
2017/12/31
Partaidetza
prozesua
hiritarrengana bertaratu: bisita
gidatuak bultzatu, hiritarren
ondareari buruzko galderari
erantzuteko zerbitzu bat
sortu.
1.5 Ekintza
49.000,00
E.5- Gipuzkoako museoei
baliabidek eskaintzea (piezak
lagatu, erakusketa ibiltariak).
Lurraldeko museo eta kultur
ekipamenduetan
Gordailuaren presentzia
areagotu.
2. Jarduketa ildoa:
Erakundeen arteko lankidetza Donostiari kultura hiriburu izaten laguntzeko, eta DSS2016 egitasmoak utziko duen
herentziaren zati bat kudeatzeko konpromisoa, batez ere baloreen kulturarekin lotuari dagokionez
Ordainketa
kredituak
Jarduketa ildoa,
guztira
Konpromiso
kredituak
Sarrera
lotua
Hasiera
data
Bukaera
data
56.481,36
2017/01/01
2017/12/31
23.440,68
2017/01/02
2017/12/31
33.040,68
2017/01/01
2017/12/31
Partaidetza
prozesua
2.1 Ekintza
E.1(27)-Ondarebidea
proiektuarekin jarraitu
2.2 Ekintza
E.2 (27)- Labore
proiektuarekin jarraitu.
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA
Urteko helburua:
Lurralde osoko ondare higigarria (arkeologikoa, etnografikoa, artistikoa eta
industrial) Foru museoetan eta Lurraldeko beste museoetan zaindu, iraunazi, ikertu
eta zabaltzea.
Neurriunitatea
Adierazlea
Azken
balioa
Aurtengo
aurreikuspena
Urteko
helburua
Agintaldiko
helburua
Bildumaren piezetan egindako
jarduerak hedapenerako lanen
oinarri direnak.
Kopurua
0,00
8,00
15,00
40,00
Informazio erabilgarria "on line"
(deskribapenak eta dokumentuak)
Kopurua
1.388.500,00
1.428.000,00
1.520.000,00
1.600.000,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoa:
Gipuzkoako Lurralde Historikoan kokatuta dauden museoen bidez kultur ondarea babestu,zaindu eta zabaldu
Ordainketa
kredituak
Jarduketa ildoa,
guztira
2.634.683,08
Konpromiso
kredituak
105.800,00
Sarrera
lotua
Hasiera
data
Bukaera
data
2017/01/01
2018/12/31
Partaidetza
prozesua
2017ko aurrekontua
Ordainketa
kredituak
Konpromiso
kredituak
Sarrera
lotua
Hasiera
data
Bukaera
data
395.183,08
2017/01/01
2017/12/31
850.000,00
2017/01/01
2017/12/31
925.000,00
2017/01/01
2017/12/31
2017/01/01
2018/12/31
Partaidetza
prozesua
1.1 Ekintza
E.10.1- Helburuak betetzeko
bidean egin behar den
kudeaketa orokorra;
museotako eta ondarea
gordetzen duten beste
ekipamenduen
mantenimendutako
kontratuak; hedapen
programetan partehartzea.
1.2 Ekintza
E.10.2- Foru Museoen
Gestioa: Igartubeiti Museoa,
Zumalakarregi Museoa eta
Untzi Museoa.
1.3 Ekintza
E.10:3- GFAk zuzendaritzako
erakundeetan parte hartzen
duen edo GFAko ondarea
gordetzen duten Lurraldeko
Museoei zuzendutako
laguntza (Komodatoak)
1.4 Ekintza
E.10.4- Gipuzkoako Lurralde
Historikoan dauden museo
zentroei emandako laguntzak
(entitate publikoak, pribatuak
eta partikularrak)
464.500,00
105.800,00
GENERO BERDINTASUNAREN PLANA
Txikia
Programaren genero garrantzia:
Programak ukitzen duen kolektiboa:
Populazio osoa
Programak ukitutako gaitasuna(k):
Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea
Beharraren deskribapen xehatua:
Partehartzean berdintasuna bultzateko ekintzak proposatuko dira.
Planaren helburuak eta adierazleak
Lerro estrategikoa:
Gobernu ona
Esku hartzeko esparrua:
Kudeaketa-eredua eraldatzea
Urteko helburua:
Genero-ikuspegia erabiltzea errazten duen kudeaketa publikoaren eredu
bat ezartzea, emakumeak desberdintasun-egoeretan kokatzen dituzten
alderdiei eraginda
Adierazlea
Berdintasunari buruzko klausulak
dituzten dirulaguntzen kopurua
Neurriunitatea
Ehunekoa
Azken
balioa
50,00
Aurtengo
aurreikuspena
50,00
Urteko
helburua
50,00
Agintaldiko
helburua
50,00
2017ko aurrekontua
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoa:
Berdintasunaren printzipioa araudiaren edukietan sartzea orokortzea
Ordainketa
kredituak
Jarduketa ildoa,
guztira
Konpromiso
kredituak
Sarrera
lotua
Hasiera
data
Bukaera
data
264.500,00
105.800,00
2017/01/01
2018/12/31
264.500,00
105.800,00
2017/01/01
2018/12/31
1.1 Ekintza
Genero balorazio irizpideak
jasotzen dituzten diru
laguntza lerroak
Partaidetza
prozesua
Presupuesto 2017
DATOS GENERALES DEL PROGRAMA
Departamento:
Sección:
Programa:
Funcional:
02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES
0210 - Dirección General de Cultura
110 - Gordailua y Museos
333 - Equipamientos culturales y museos
Tipo de programa:
Finalista
Misión:
Conservar, investigar y divulgar el patrimonio. Mediante este programa, además de conservar el patrimonio inmueble
en Gordailua en las mejores condiciones, lo daremos a conocer a la ciudadanía, utilizando a los museos del territorio
como mediadores. Así facilitaremos el establecimiento de vínculos entre la ciudadanía teniendo en cuenta de que
existe un pasado común y colectivo muy valioso para lograr la cohesión en la identidad comunitaria. El estudio del
pasado ha de valer para la interpretación del presente. Esperamos conseguir ampliar el conocimiento que el público
general tiene acerca del patrimonio y desarrollar en él la conciencia de que es un patrimonio de todos/as (público),
que hay que cuidar.
Diagnóstico de situación:
Aunque en los últimos años se ha producido un avance considerable en la percepción que la sociedad tiene de los
valores del patrimonio etnográfico, arqueológico, artístico e industrial, guardado tanto en Gordailua como en los
museos del territorio, es necesario incrementar la inversión destinada a los equipamientos forales en aras de
conseguir el cumplimiento de los objetivos de conservar, investigar, divulgar. Aspecto este último que ha de convertir
Gordailua en un verdadero centro de recursos para los museos del territorio.
Descripción detallada de la necesidad:
La Diputación Foral de Gipuzkoa es titular del Untzi Museoa, Museo Zumalakarregi, Museo Igartubeiti y Complejo
ferro-molinero de Agorregi. También participa en la Fundación Cristobal Balenciaga y Fundación Ekain, que
gestionan equipamientos de museos. El Estatuto de Autonomia y la Ley de Territorios Históricos reservan a las
diputaciones competencias exclusivas sobre sus sus museos, tal y como se recoge en la Ley 7/90 del Patrimonio
Cultural y en la Ley 7/2006 de Museos de Euskadi. Así mismo, tiene competencias para el fomento de las
instituciones museísticas.
Población objetivo:
La ciudadanía en general es la receptora potencial de los servicios que ofrecemos en este programa. Aunque
Gordailua es un centro especializado, se trata de hacer llegar sus servicios y conocimientos directamente o a través
de los museos a un público general.
Estrategia del programa.
1. Recursos (inputs):
Recursos humanos y económicos. Asistencias técnicas. Fondo de Gordailua.
2. Actividades/procesos a desarrollar:
Actuaciones destinadas a garantizar la conservación, restauración, investigación y difusión del patrimonio mueble
etnográfico, arqueológico, artístico e industrial conservado en Gordailua y los museos forales y del patrimonio
museístico del Territorio Histórico de Gipuzkoa, a través de las subvenciones nominativas a fundaciones que
gestionan museos y en las que la Diputación es parte, subvenciones a museos de referencia, y subvenciones de
concurrencia competitiva destinadas a la totalidad de los centros museísticos de Gipuzkoa.
3. Bienes y Servicios (outputs):
Conservación del patrimonio etnográfico, arqueológico, artístico e industrial de Gipuzkoa y puesta a disposición a la
ciudadanía a través de la consulta en Gordailua e internet y mediante un programa de visitas guiadas. Conservación
y puesta disposición a la ciudadanía del patrimonio que gestionan Gordailua y los museos a través de exposiciones y
otros programas de difusión.
Presupuesto 2017
Marco regulador del Programa:
Las diputaciones forales tienen competencia exclusiva en la gestión de los museos de titularidad propia. Así mismo,
se apoyan los programas de los museos del Territorio. En lo que se refiere a los Museos de titularidad foral, aunque
las diputaciones forales son competentes en sus museos, para algunos aspectos de la gestión, y para el caso de los
museos de otras titularidades, se tiene en cuenta la Ley 7/2006 de 1 de diciembre. Ley de Museos de Euskadi.
También la normativa internacional , cartas y recomendaciones realizadas por ICOM. Decretos reguladores de
subvenciones a centros museísticos de Gipuzkoa. El depósito Arqueológico de Gipuzkoa conservado en Gordailua
se rige por la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco y el Decreto 341/1999 de 5 de octubre sobre las condiciones
de traslado, entrega y depósito de los bienes de interés arqueológico y paleontológico descubiertos en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019
Objetivo Estratégico:
Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social
Proyecto Estratégico:
Objetivo anual:
Avanzar hacia un modelo cultural más sostenible, participativo y transformador
Unidad de
medida
Indicador
Ultimo
valor
Previsión año
en curso
Objetivo
anual
Meta legislatura
Incrementar en un 20% los
programas y contenidos culturales
exhibidos y/o creados en Gipuzkoa
Porcentaje
0,00
6,00
7,00
20,00
Presencia de Gordailua en la
programación cultural del Territorio
Número
0,00
4,00
6,00
20,00
Utilización de Gordailua por parte
de los/las investigadores/as
Número
0,00
20,00
20,00
60,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo
1. Línea de Actuación:
Reactivación del papel de Gordailua como centro de conservación, investigación y promoción del patrimonio
arqueológico, etnográfico, artístico e histórico para que juegue un papel dinamizador de la programación cultural
Créditos
pago
Total línea actuación
Créditos
compromiso
Ingreso
afectado
Fecha
inicio
Fecha
final
1.217.065,56
6.000,00
01/01/2017
31/12/2018
1.078.325,56
6.000,00
01/01/2017
31/12/2018
01/01/2017
31/12/2017
1.1 Acción
E.1.-Gestionar el centro para
garantizar que cumpla sus
funciones: Recursos
humanos y económicos para
la implantación de protocolos
de funcionamiento;
mantenimiento y garantizar la
conservación y difusiónde las
colecciones.
1.2 Acción
E.2- Establecimiento de
convenios de colaboración
con entidades de
16.640,00
Proceso
participativo
Presupuesto 2017
Créditos
pago
Créditos
compromiso
Ingreso
afectado
Proceso
participativo
Fecha
inicio
Fecha
final
22.100,00
01/01/2017
31/12/2017
51.000,00
01/01/2017
31/12/2017
49.000,00
01/01/2017
31/12/2017
referencia en el campo de la
conservación y difusión del
patrimonio mueble.
1.3 Acción
E.3-Fortalecer el área de
colecciones concluyendo las
tareas de registro y
mejorando la documentación
de las piezas para poder
proceder a su publicación en
la web.
1.4 Acción
E.4- Acercar Gordailua, sus
contenidos y servicios, a la
ciudadanía: promover las
visitas guiadas, creación de
un servicio de atención al
ciudadano en relación con el
patrimonio mueble.
1.5 Acción
E.5- Facilitar recursos a los
centros museísticos de
Gipuzkoa (prestar piezas,
producir exposiciones).
Presencia de Gordailua en
los centros museísticos y
espacios culturales del
territorio.
2. Línea de Actuación:
Colaboración interinstitucional para la buena consecución de capitalidad cultural donostiarra y compromiso de gestión
de parte de la herencia cultural que deje DSS2016, especialmente en lo relacionado con la cultura de valores
Créditos
pago
Total línea actuación
Créditos
compromiso
Ingreso
afectado
Proceso
participativo
Fecha
inicio
Fecha
final
56.481,36
01/01/2017
31/12/2017
23.440,68
02/01/2017
31/12/2017
33.040,68
01/01/2017
31/12/2017
2.1 Acción
E.1 (27)-Proseguir con el
proyecto Ondarebidea
2.2 Acción
E.2 (27)- Continuar el
proyecto Labore.
ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO
Objetivo anual:
Conservar , investigar difundir el patrimonio mueble (arqueológico, etnográfico,
artístico e industrial) conservado en los museos forales y en el resto de los museos
del Territorio.
Indicador
Actuaciones realizadas sobre las
piezas de la colección que
constituyen la base de los trabajos
de difusión
Unidad de
medida
Número
Ultimo
valor
Previsión año
en curso
0,00
8,00
Objetivo
anual
15,00
Meta legislatura
40,00
Presupuesto 2017
Unidad de
medida
Indicador
Información disponible "on line"
(registros y documentos)
Ultimo
valor
Número
Previsión año
en curso
1.388.500,00
1.428.000,00
Objetivo
anual
Meta legislatura
1.520.000,00
1.600.000,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo
1. Línea de Actuación:
Proteger, conservar y difundir el patrimonio cultural a través de los centros museísticos del Territorio Histórico de
Gipuzkoa
Créditos
pago
Total línea actuación
Créditos
compromiso
Fecha
inicio
Fecha
final
01/01/2017
31/12/2018
395.183,08
01/01/2017
31/12/2017
850.000,00
01/01/2017
31/12/2017
925.000,00
01/01/2017
31/12/2017
01/01/2017
31/12/2018
2.634.683,08
105.800,00
Ingreso
afectado
1.1 Acción
E.10.1- Gestión general
destinada al cumplimiento de
los objetivos: recursos
humanos; contratos de
mantenimiento de los museos
y otros espacios que albergan
patrimonio; participación en
programas de difusión.
1.2 Acción
E.10.2- Gestión de los
museos forales: Igartubeiti
Museoa, Zumalakarregi
Museoa y Untzi Museoa.
1.3 Acción
E.10.3- Apoyo a la gestión de
museos del Territorio en
cuyos órganos de dirección
participa la DFG o conservan
patrimonio de la DFG
(Comodatos)
1.4 Acción
E.10.4- Apoyo a la gestión de
los centros museísticos del
Territorio Histórico de
Gipuzkoa (entidades publicas
y privadas y particulares)
464.500,00
105.800,00
PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO
Relevancia de género del programa:
Baja
Colectivo afectado por el programa :
La población en su conjunto
Capacidad(es) afectada(s) por el programa:
Acceso a la participación a nivel social y político
Descripción detallada de la necesidad:
Se propondrán acciones en los museos dirigidas a conseguir la igualdad de participación.
Objetivos e Indicadores del Plan
Proceso
participativo
Presupuesto 2017
Línea Estratégica:
Buen Gobierno
Ambito de intervención:
Transformando el modelo de gestión
Objetivo anual:
Implantar un modelo de gestión pública que facilite la integración de la
perspectiva de género actuando sobre los factores que sitúan a las
mujeres en posiciones de desigualdad
Unidad de
medida
Indicador
Nº de subvenciones que incorporan
cláusulas de igualdad
Ultimo
valor
Porcentaje
Previsión año
en curso
50,00
50,00
Objetivo
anual
Meta legislatura
50,00
50,00
Fecha
inicio
Fecha
final
Proceso
participativo
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo
1. Línea de Actuación:
Generalización de la integración del principio de igualdad en los contenidos de la normativa
Créditos
pago
Total línea actuación
Créditos
compromiso
Ingreso
afectado
264.500,00
105.800,00
01/01/2017
31/12/2018
264.500,00
105.800,00
01/01/2017
31/12/2018
1.1 Acción
Líneas de subvención que
incorporan criterios de
valoración de género
2017ko aurrekontua /
Presupuesto 2017
PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA
Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos
1. LANGILEAREN GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL
Konpromiso kredituak / Créditos compromiso
2016
2017
2018
2019
2020
2021 eta
hurrengoak/
2021 y siguientes
Guztira /
Total
603.168,00
306.190,00
1.231.200,00
1.562.540,00
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA
TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES CORRIENTES
1.328.000,00
1.379.500,00
111.800,00
111.800,00
Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes
3.162.368,00
3.248.230,00
111.800,00
111.800,00
139.950,00
640.000,00
35.000,00
20.000,00
174.950,00
660.000,00
3.337.318,00
3.908.230,00
111.800,00
111.800,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO
OHIKO GASTUAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS
6. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA
TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES DE CAPITAL
Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital
8. FINANTZA AKTIBOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS
9. FINANTZA PASIBOAK/
PASIVOS FINANCIEROS
Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras
Guztira / Total
2017ko aurrekontua /
Presupuesto 2017
Ordainketa kredituak /
Créditos de pago
Planen zenbateko osoa, kapituluka /
Total planes/capitulos
Estrategikoa /
Estratégico
Operatiboa /
Operativo
Konpromiso kredituak /
Créditos compromiso
Estrategikoa /
Estratégico
Operatiboa /
Operativo
Guztira /
Total
Estrategikoa /
Estratégico
Operatiboa /
Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL
209.806,92
96.383,08
209.806,92
96.383,08
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
664.440,00
898.100,00
664.440,00
898.100,00
10.000,00
1.369.500,00
6.000,00
105.800,00
16.000,00
1.475.300,00
Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes
884.246,92
2.363.983,08
6.000,00
105.800,00
890.246,92
2.469.783,08
6. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES
389.300,00
250.700,00
389.300,00
250.700,00
3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA
TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL
Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital
20.000,00
389.300,00
270.700,00
1.273.547,00
2.634.684,00
20.000,00
389.300,00
270.700,00
1.279.547,00
2.740.484,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS
9. FINANTZA PASIBOAK/
PASIVOS FINANCIEROS
Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras
Guztira / Total
6.000,00
105.800,00
2017ko aurrekontua /
Presupuesto 2017
Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales
Genero berdintasuna / Igualdad género
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones
1
264.500,00
Guztira / Total
Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos
1. ZUZENEKO ZERGAK/
IMPUESTOS DIRECTOS
2. ZEHARKAKO ZERGAK/
IMPUESTOS INDIRECTOS
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/
TASAS Y OTROS INGRESOS
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES
5. ONDARE SARRERAK/
INGRESOS PATRIMONIALES
Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL
Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital
8. FINANTZA AKTIBOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS
9. FINANTZA PASIBOAK/
PASIVOS FINANCIEROS
Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras
Guztira / Total
Partaidetza prozesua / Proceso participativo
2016
2017
Gastuari lotutakoak /
Afectados a gasto