ñ EMFRES,A CON5IRUCTOR^ DE VVIENOA OE 1UNJA Dr*é *:::t..:,!fo4PM TuiF 12d€d'o€ñbEd.2016 VIVIAT{A A¡OREA CAXARGO REYES Rcierercla Comité 1, MEcl.l .r. Audlr..L ¡nfo.h6 d. AldiiotL, !e.¡.rno .n *nta !E p69Éma¿tói eprcb.d. drá 13&32016 y d$átullando €l conogEm. co@poñdienio á lc mé# th ito emho D@iiar .i Infoñ a úd€d .l SEGUflIENIO E IXPIETENTACIOX flECI CALIDAO PROCE60S AUOÍIADOSI Dileioi@4n¡o Estáagi@ (G.cft É) M¡e¡oÉr lDi'@¡ón f Édi..) Aoovo (Oi@ón AdmiñislElivg y F¡nañci6E). OBJETÍVO OE LA AUOíOR¡A: veriñ€r €l flan6 de y meioEm¡¡ñto de la @b¡ón Edivirrd¡. *i@nit d @m¡f¡mitro 2OO9 e ISO 9001 200€), 16 ¡.!¡L. óe y d€m¿s lc . lñp¡.ftnE ¡ói dél *iam. inL!€do Fqu¡ib.6tableiio6 éi roglaMt lá rm. de gelión (MTc GP 1m0 rios. ALCÁ CE D€ !A AUDlfOiIA: P|E.€d €3tárégic, M¡.1@h. de Apoyo, qdE6i y ftloE FORÍ AIE¡AS DEL PROCESO: 3ÉF@ tb sétó. v mÉp d. r@ p|c6 p.' pdtá de lG áÚdil¿d6 áJ""" o'*c¿. rc' o¡,¡g * r.¡ drcoriE v @r.b.*'on FÉ r. .jdu(ól 4 l: 6uditorrá v .ñregá d6 nromEdón cotbñúro sé 6tá dándo d€l dmdh¡st alan OASERVACIOI{E3 Y SUOEREÍ{CIAS DE XEJORA: Er¡PRESAcoNsIRUcIoR{oEvlvlENDADEfUNJ^ 6r6t4la! dé muniúón y d. 0..1¡ó. a r-¡va. d.r dmdimanb d€ b3 mitfu drc Gdd:ir ónF¿Elh y .dqui¡i:i'É y @dilix*tr e¡te otE La .@iárÉ*¡ón d. p|!c€s, v.bE¡, mEón v¡.ión y deñ& e v¡.ne h¿c€ndo m€dianis @fEo3 €leclóni* s r@miénd. qE 3€ h.ga una Funlón geeE pañjc¡palrva dé lo¿o3 loé sérld@s qú pemit¿ n.jor¡. L @uni6lón pof eñd6 .l .ñb¡érfé áboÉl Esi¡bréc€r éxÉ!nr6 A6l€€r rahs er p.co de edi9dlo y .ctr¡ri4itr do b pé0¡6 ¡rEtl¡rc6¡ár qÉ fadr¡i. ra irtorña¡.i Rw $. 6l tl1@ñi3tu dé r@pllácló. de qEJ5s, 30!68rci¡3 y @l¿nc yá qú €l bu¿ód aclu¡l no .l fn d€ d€ñni. oE hffii€niÉ .L.liE qué 5id5 de in$mo p.É 6 utlEado por L. u$aliE y b.n€ d. dq*io@ 6ldlednLnL óe acoo6 d€ s n¡D Esl¡br€.e¡ rin€m¡dlG p€E .crr€lÉar.l Nomo gÉru d6 l€ Enüdsd s€ @úie.da 2 quo €l a@ jud! S€GOITIEÚO A e Bv s y q'TruT|€XIO .ctu.l¡d lo5 pt@d y pro@dimicñlo3 PLAI¡ ESTR IEGICO Y PI. I{ OE ACC|o¡ PROCESOS AUDIÍADOS: Oi@ioñ¿ñiéttc €.¡r légi@ (G.lw:iá) Múod (OiE ó¡ fade) apoyo (oi@tón ¡¡ministdiE y Fiúd(F) OBJEÍIVO DE LA AUDIÍORI,A &! @eúo .l Pláñ d. D*¡ior¡, Munlr9¡l ol ffi v dFphnenlo d.l pb. E@rdirüá Poa ol .ño 2015. Vdiller LG d.É d. @¡n 6bb¡it¡ro6 por dóá dcp6d*É y e dmdimi.iio v.dfÉr dé dión dé AICANCE OE fA AUDTTORIA: Plá. da d€rdo noñbp.t 201& 2019 Pbn dé a@ón E6vivié'¡d¿ 2016 Pr.n ó¿ a.oó. F ó¡r¡¿q¡a FORTALEZ/|S O€L PROCESO: c.ú¡ñÉ.ro rrél Pl¿n de tleF¡¡o BueM disrotciÓn p.r p4te <t 16 y Pbn do ¡dió.t po. psn da lG tunc¡ffi** y @l.bd*ión p.E OBSERVAC¡OiIE3 Y SUGEñEI{CI,AS DE TEJORA ddil¡dG lá ei*utióñ de la audilorr. v ñ Dirté MéjoEr iÉ v iáñ$ & y E..*l- .n admin¡¡ta:lh énfér h4t! E@iv*ndá 6uii@jón 6ñ b. difaioÉ diÉrri¡s solioi¡r 6 €COWVENDA' d€ l€ éefdi¿giA adñiñietr*rói úü, @yú aubMl¿ én b bn. d. d*isio6 Fid:¡pálm¡r. a pr€Émas quó &.Lnt n elomplini6nb d€l t.n dé *6n y por ¡o ranio d.r Pl.ñ dé lá Réli¿r álBies al Plai €ijpubdo d .l Pla¡ d. 3 unto á l* dispcÉihé. & ¡clóñ E@iv¡:.d. D.eoló. 2016 iú¡e.do ei .u€.¡a que ñ * É á cuñd r lo BEGUtf,tE¡¡fo a LA GEsftóN D€L RtEgco PROC€303 AUDtf OO3: oiB:¡onúrrb 6f¿régi.o {Géeñoá) M¡3¡oEr {O¡Ecoór apoyo rédid) (DitEhñ Adminl¡r¡iiv¡ y FinaftieÉ Juldl€) OAJEfNO OE LA AUDITORIA vqiñer ls e¡o@ t rn da por rá admm¡¡lajóñ p€E mirigs. b€ n*g€ d. mpoón esbrs*16 6 €¡ D¡an ánltc!tupc¡t¿i y de at noó. .l dudád.no vsif€r r@ É6!6 €.Ebl€d¡ro. po. €d¿ &F.dr¡.a y & dmpl¡manto. aLcaxcE oE L¡ AUoÍoRla: Plan A¡fi@ruFitn v d. .Enc5. el ciudadano m16 rio.t6 por d.p.nd.io8s Mspa d6 Pl€n d...dón Bd@ ,.fl:¡!. FORf ALEZAS OEL PROCE3O: coñ@¡mienio ds los pr@&3 y @ fie4o6 á qu. éian dpuesloé por par'€ de 6 aud[.do3. Buená di.9@ic6n por p€ft d.loó tuñcionario¡ y @boEdón p5É l. €!e@oÓñ de la.u!ib.rá y RdrErkr 06¡üÉ en la nitb*r5ñ d€ los ridas ñtmÉB, adminlsF¿ltG y .cr¡iágiE 6taDre¡lB 6 d o¡¡r [email protected]!n y at fttLr d dud.itatu OBgERVACIOI{ES Y SUCERE¡CIAS OE irebd lá di@iores v a.sl$ d €l fi sju¡b h6 n€!p6 m¡t rc¡sniá6. dunri¿ú d ú'toú 13! iñsólFbnd y Est breer tÉndG FÉ en üEJOiA: d6 €.ltblés .vcuar y F¡r.r da mili¡s los ri6!6 orotl!É d. k vtiénd.. ircumgrimi.ñro dé loó r@y€.rd y €¡tEga ún m.p. d. desgc ñ Dtui€l ,l llfr.320 o03 25S9 SEGUIf,tEñlO A fA G€SfÓ¡ C¡lftnAClUAl Y COt{VEl{lOS PROCESOS AUDIT DOSj OAJET¡VO DE IA AUOITORIA vedñ€f .l pllGo @nts..ru.l ALc .ño 2016, su lesatll.d v cump¡iúi¿ito NcE oE LA auDroRlrú Cdral6 elébFd6, FoRf do E@viviéÑa eñ el AlFz¡s 3éluinÉñio . ooiwnl@ vétiñedón sEcoP-sla [email protected]óñ. Máñual oEL PROcESor p.()€e v l¿ noft¡vd* pü p.tlé d€l 'udEdor¿É r¡ epc,*n dé r' ¿iüi¡ii,,iü p"'ü ¿" l* tunooÉrs v @r't"-¡ó¡ 'ditdr. .nLq¡á d. ¡3 Ébb€L'ó' d€ @ih6 p6É 'nlotucrón rá ódñ.ñEoó' Eqúd' tli."-i'"¡o -n " ",¡s.* h¿^ rEF€óo Enúdo €' cue^ra Es obs¿c'or6 dé cMr L*-;ülü;iJ; ; ;d."¡,¿. MéDfó l¡ ..qundád de la d@úftooñ La;ubr€.ióñ en sEcoP v slA É €ncusuá ¿r ors [email protected] iüii del DE OBSERVACK'I¡ES Y SUGEREI{CIAS TEJOiA' [qs{,';lnf{'*#,;Hí*#rffi*"iffi1s:mr*' 8íe¡or ;l::;::. ;-"¡'.^^ 6¡t!t!€ d. :*f;i""'l'1*il"' ;"ñ;' d.r año ir'q"¡"'¡" ¿"'"' -"*'* "¡-t* Y
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