1. No category

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS
REPARTICIÓN/ORGANISMO: ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ZOOLÓGICO
NOMENCLADOR: 022301
EJERCICIO 2016
1
2
3
X
4
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS
Recursos Corrientes: continúa su efecto positivo por el incremento en el
valor de las
Recursos
Corrientes:
entradas El
y lazoológico
colocación
permanece
de la nueva
cerrado
categoría
por lo
deque
menores
es
dispuestaelpor
marcada
descenso
Resolución
de este
142/2010.
tipo de recursos respecto de lo programado.
Gastos
GastosCorrientes:
Corrientes:La
más
programación
allá de la incidencia
no contemplaba
del aumento
la restricción
salarial acordado
del
por paritaria
cupo
para gastos
a partir
corrientes,
de enero,
pornootra
votado
parteenselaestimaron
ley de presupuesto,
compras que
y suno
influenciaconcretarse
pudieron
en la superación
al disminuir
de las metas
el financiamiento
programadas.
propio
Debemos
comoagregar el
componente inflacionario,
consecuencia
del cierre delsobre
zoológico.
todo en las licitaciones, lo cual se traduce
en reconocimiento de mayores costos en contrataciones por aumentos de
elementosFigurativos:
Recursos
como el combustible,
El defasaje en
incrementos
defecto sede
explica
mayores
por costos
la dosificación
laborales
de remesas
los prestadores
por parte
delde
servicio
la T.G.P.
de limpieza y seguridad.
Recursos Figurativos: el desfasaje en exceso en exceso se explica por la
dosificación de remesas por parte de Tesorería General de la Provincia
necesarias para cubrir las erogaciones de acuerdo a las órdenes de pago
solicitadas en función del devengado.
Gastos de Capital: si bien se iniciaron procesos de compra de bienes de
capital, el cumplimiento de las metas no se concretó tampoco durante el
tercer trimestre, debido gran parte a la restricción de las importaciones de
maquinaria pesada.