1. No category

Objetivos del proyecto
Es un
proceso
nuevo?
NO
Diagnóstico del Proceso
(7M´s)
Necesidad del cliente
_ Manual para el uso de la matriz 7M´s
Aplique Mejora
_ Manual de Herramientas para Mejora de
Procesos
SI
Capacite al cliente
SI
El proceso
tiene
mejora?
SI
NO
NO
Modifica
un
Indicador?
Crear o Rediseñar Indicadores
_ SP-CORP- Modificación y Evaluación del
desempeño de los procesos
_ L-DIR-REG. Lineamiento para la medición y
seguimiento de procesos
Identifique el
documento
_L-DIR.REG- Lineamiento para la
realización de documentación del
Sistema de Gestión de Calidad-REG0000187
_ Manual para la documentación de
SIPOCS, lineamientos, formularios,
registros y documentos externos en
BAC CREDOMATIC.
Diagramar Procesos
_ SP-CORP-Creación de Procesos
(PO4.1)-REG-0000167
_ RC-CORP-Plantilla estándar para el
mapeo de un flujo de proceso-REG0000085
_F-CORP-Riesgos, Controles y Activos
de Información para Documentar
Procesos-REG-0000647
_ F-COPR-Requerimientos para
documentar Proceso en QSI-REG0000589
Documente en QSI
_ Manual para la documentación de
SIPOCS, lineamientos, formularios,
registros y documentos externos en
BAC CREDOMATIC.
Documente en Catálogo
_ Manual para la documentación de
SIPOCS en Catálogo