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14-3-4i GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
N°
3 5. -2016-GR-CAJ/GR.
Cajamarca,
[1 O AG0 2016
VISTO:
El Oficio N° 916-2016-GR.CAJ-GRPPAT, de fecha 09 de agosto de 2016, con registro
MAD N° 2412837 y el Informe N° 012-2016-GR.CAJ.GRPPAT/SGPLCTI, de fecha 04 de agosto de
2016, con registro MAD N° 2408404;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 191° y 192° de la Constitución Política del Estado Peruano,
modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV sobre
Descentralización, en concordancia con el artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
Ley N° 27867, prescribe los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas
jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales
de desarrollo;
Que, mediante numeral 9.2 del artículo 9° de la Ley N° 27783 Ley de Bases de la
Descentralización, se establece que la autonomía administrativa es la facultad de organizarse
internamente, determinar y reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad;
Que, la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su artículo 2°,
respecto a la legitimidad y naturaleza jurídica, establece que los Gobiernos Regionales emanan de la
voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y
administrativa. Asimismo, en relación a las competencias constitucionales, señala en su artículo 9°
inciso f), que los Gobiernos Regionales son competentes para dictar las normas inherentes a la
estión regional; y, sobre las atribuciones de la Presidencia Regional, establece en su artículo 21°
ciso a), es atribución del Presidente Regional, dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y
órganos ejecutivos, administrativos y técnicos;
Que, la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, en su
artículo 71°, establece que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la
Entidad desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos
Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes
al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades.
Asimismo, señala que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que
esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los
procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas
Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de
cada dependencia orgánica;
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 606-2015-GRCAJ/GR de fecha 31
de Diciembre del año 2015, se aprobó el Plan Operativo Institucional POI 2016 del Gobierno Regional
Cajamarca;
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11S.
Santa Teresa de Journet N° 351 FONAVI II — Telefono: 076-599004
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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
6 -2016-GR-CAJ/GR.
Que, con Decreto Supremo N° 219-2016-EF se autoriza la Transferencia de Partidas
en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, para proyectos de inversión pública de
saneamiento urbano y rural, considerándose a la Unidad ejecutora 004 Jaén con un monto de S/.
1, 593,418.00 para el proyecto "Instalación de servicios de saneamiento de agua y alcantarillado de la
localidad de Linderos distrito de Jaén";
Que, con Resolución Ejecutiva Regional N° 318-2016-GR-CAJ/GR, se resuelve
modificar el anexo de la fuente de financiamiento: Recursos Determinados de la RGGR N° 110-2016GR-CAJ/GGR, al haber considerado como Unidad Ejecutora: 005 PROREGION para transferir el
monto de S/. 320,625.00 siendo lo correcto la Unidad Ejecutora: 004 Jaén, quedando vigentes los
demás extremos de la resolución en mención;
Que, con Resolución Ejecutiva Regional N° 210-2016-GR-CAJ/GR, se aprueba una
Transferencia de Partidas, del Pliego Ministerio de Economía y Finanzas a favor del Gobierno
Regional de Cajamarca autorizada mediante Decreto Supremo N° 106-2016-EF, por la fuente de
financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito para los proyectos entre otros:
"Mejoramiento del Servicios Educativo en la I.E 16093-José Gálvez de Chunchuquillo, distrito de
Colasay-Jaén-Cajamarca", por un monto de S/ 957,490.00, para financiar la continuidad de la
ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura educativa;
Que, con Resolución Ejecutiva Regional N° 68-2016-GR-CAJ/GR de fecha 17 de
febrero de 2016, se aprueba la primera modificación del Plan Operativo Institucional 2016 del
Gobierno Regional de Cajamarca;
Que, con Resolución Ejecutiva Regional N° 229-2016-GR-CAJ/GR de fecha 11 de
mayo de 2016, se aprueba la segunda modificación del Plan Operativo Institucional 2016 del
Gobierno Regional de Cajamarca;
Que, con Resolución Ejecutiva Regional N° 344-2016-GR-CAJ/GR de fecha 02 de
gosto de 2016, se aprueba la tercera modificación del Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno
egional de Cajamarca;
Que, respecto a la modificación del POI 2016, se indica que la Directiva N° 001-2014CDLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico", aprobada mediante Resolución de Presidencia del Concejo Directivo N°
026-2014-CEPLAN/PCD, establece las normas y procedimientos para el Planeamiento Estratégico en
el marco del SINAPLAN; el Artículo 18° de la precitada Directiva describe que el Plan Operativo
Institucional (P01) es un documento elaborado por cada entidad pública y que toma como referencia
la información generada en el Plan Estratégico Institucional (PEI), precisando que el POI debe
elaborarse en forma anual al Sistema de Presupuesto Público;
Que, mediante los Oficios N°s 463 y 286-2016-GR.CAJ-GSRJ con código MAD N°
2399516, el Gerente Sub Regional de Jaén, se dirige al Gerente Regional de Planeamiento
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Cajamarca para solicitar la
modificación del POI 2016 en base a los siguientes criterios: aprobación de un crédito suplementario,
transferencias de partidas y por cambio de unidad ejecutora, cuyo detalle se especifica en la
Resolución Ejecutiva Regional N° 318-2016-GR-CAJ/GR;
Santa Teresa de Journet N° 351 FONAVI II — Telefono: 076-599004
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
N° 5 -2016-GR-CAJ/GR.
Que, asimismo para esta modificación del POI 2016, la Unidad Ejecutora Proregion
solicita la modificación, por razones de incorporación de saldo de balance, creación de metas que no
están consideradas en el PIM, por transferencia de recursos para proyectos de inversión, así como
para el estudio de preinversión del Hospital San Ignacio; y del mismo modo la Unidad Ejecutora Sede
Regional a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, solicita la modificación del POI debido
a la inclusión en el Programa de Inversiones -P01 2016 del proyecto: "Mejoramiento del Servicio
Educativo en la I.E N° 821010 -Centro Poblado de San Isidro, distrito de José Sabogal-provincia de
San Marcos", el mismo que conlleva a realizar la cuarta modificación del Plan Operativo Institucional
2016;
Que, según el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en el Título II Planificación, Artículo 5°
Formulación del Plan Anual de Contrataciones, se establece que en el primer semestre del año fiscal
en curso, durante la fase de programación y formulación presupuestaria las áreas usuarias de las
entidades deben programar en el Cuadro de Necesidades sus requerimientos de bienes, servicios en
general, consultorías y obras necesarios, a ser convocados durante el año fiscal siguiente, para
cumplir los objetivos y resultados que se buscan alcanzar, sobre la base del proyecto de Plan
Operativo Institucional respectivo, adjuntando para tal efecto las especificaciones técnicas de bienes
y los términos de referencia de los servicios en general y consultorías. En el caso de obras, las áreas
usuarias remiten la descripción general de los proyectos a ejecutarse;
Que, mediante Ordenanza Regional N° 020-2005-GRCAJ/CR, se aprueba el
eglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de Cajamarca, en el Art. 83°
e establece que una de las funciones de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
condicionamiento Territorial, inciso a) es Difundir, orientar y dirigir la metodología establecida para la
ulación del PDRC y Plan Anual del Gobierno Regional (Plan Operativo), Art. 85°, Inciso c) se
estab que es función de la Sub Gerencia de Planeamiento y CTI, la de evaluar, e informar los
avances de los Planes y proyectos de inversión, estableciendo los mecanismos de retroalimentación
de acuerdo a la metodología aprobada por el Gobierno Regional;
Que, mediante Acuerdo Regional N° 028-2016-GR-CR, en su artículo segundo delega
al Gobernador Regional la facultad de realizar modificaciones al Plan Anual 2016 (Plan Operativo
Institucional 2016), debiendo dar cuenta al Consejo Regional de las modificaciones efectuadas;
Que, en ese sentido, mediante el oficio del visto, la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial solicita que se apruebe la modificación
del Plan Operativo Institucional POI 2016, adjuntando para tal efecto el Informe N° 012-2016GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI, de fecha 04 de agosto de 2016, emitido por la Sub Gerencia de
Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional en donde se concluye y recomienda la cuarta
modificación del Plan Operativo Institucional POI 2016;
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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
N°
«356
-2016-GR-CAJ/GR.
Que. en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N' 27867 - Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por las leyes N° 27902 y 28013, y estando a lo
dispuesto, con el visto bueno de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica
Internacional, Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,
Dirección Regional de Asesoría Jurídica y conformidad de la Gerencia General Regional;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar
la cuarta modificación del Plan Operativo
* Institucional 2016 del Gobierno Regional de Cajamarca, conforme a los Anexos que forma parte
<(,`,`-- integrante de la presente Resolución Ejecutiva Regional.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar el cumplimiento de la presente Resolución, bajo
responsabilidad a todas las unidades Orgánicas y Ejecutoras de la Entidad.
ARTÍCULO TERCERO.- Disponer, que a través de la Secretaría General se proceda
a notificar la presente Resolución a las Unidades Orgánicas y Ejecutoras del Gobierno Regional de
Cajamarca, para los fines de Ley.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
G BERNAD •
a Vésquez
REGIONAL (e)
Direcci n Regional
De
stundica
4 ✓A
AR
Santa Teresa de Journet N° 351 FONAVI II — Telefono: 076-599004
ANEXO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO -GERENCIA SUB REGIONAL DE JAÉN
Lje delle,arrollo
6.1`6,ri.. 'Albura'
NMD201 6- 20 18
Objetivo
Estratégico
6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos.
Institucional
Política
1.1. Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible,con enfoque de gestión territorial (Productivo,ambiental, e intercultural
Acciones
Estratégicas
1.1.1 Cierre de brechas de acceso de infraestructura y equipamiento y logros de aprendizaje
Institucionales
1. 'nblad
001 Región Cajamarea - Jaén
Responsable
1
Categoria
01 Programa Presupuestal con enfoque a resultados
Presupuestal
Programa
0090
Producto/Proyecto 2151367
10d
de Inversión / Obra
Nombre
UNIDAD DE MEDIDA
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Obra concluida
Obra
Mejoramiento de infraestructura Secundaria
Tipo de Ejecución/ Específica de Gasto
Meta Anual
Actividad / Acción
INDICADOR
Logros de aprendizaje estudiantes Educación Básica Regular
Meta
Presupuestal
Función
Division
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
Total
Física
Financiera
MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0
0
0
0
0
0.15
0.08
0.03
0
0
0
0
0.26
Financiera
O
O
O
0
0
561,936
293,729
101,825
0
0
0
0
957,490
0026825
Mejoramiento
servicio Eduativo
4000037
obra
IE N 9 16093 José
22
0 47
0105
Obra concluida
Obra
0.26
957,490
Gálvez
Chunchuquillo
distrito de Colasay
Acciones
Estratégicas
1.2.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud, con enfoque de determinantes sociales
Institucionales
Unidad
001 - Jaén
Responsable
I
Categoria
01 Programa Presupuestal con enfoque a resultados
Presupuestal
INDICADOR
Programa
Programa Nacional de Saneamiento Rural
83
UNIDAD DE MEDIDA
%familias con acceso a saneamiento
Obra
básico
INDICADOR
Producto/Proyecto 2.207756
10d
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Nombre
UNIDAD DE MEDIDA
Construcción de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
Meta
Presupuestal
Función
Division
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
Programación de Metas
Meta Anual
Física
Financiera
MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
O
O
O
O
O
O
0
0
0.001
0.1
0.16
0
Financiera
O
O
O
O
O
O
O
0
2,600
397,642
627,300
565,876
0197297
Instalación de los
Total
0.40
servicios de agua
potable y
4000192
obra
obra
18
40
89
alcantarillado de la
localidad de
Linderos Jaén,
Jaén
A,17Ó3
- 1:4'
i
....
ejecutada
obra
0.40
1,593,418
1,593,418
ANEXO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO -GERENCIA SUB REGIONAL DE JAÉN
Ej e d e Desarro ll o 4.4 Institucional
NMD2016-20 1 8
Objetivo
Estratégico
6.4.1 Institucionalizar una gestion popular,participativa,descentralizada,transparente,eficaz y eficiente.
Institucional
4.1. Impulsar una gestion eficiente articulada,moderna,transparente,participativa,con enfoque territorial promotora del desarrollo
Política
integral y ambientalmente sostenible
Acciones
Estratégicas
4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional pariticipativa,intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción.
Institucionales
Unidad
004 - Jaén
Responsable
Categoría
03 Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto
Presupuestal
INDICADOR
Programa
Producto/Proyec
9002
2001707
10d
Acción de
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
004
0005
Indicadores
UNIDAD DE MEDIDA
Obras liquidadas
Estudios
Unidad de
Ejecución
0000708
liquidación
Elaboración de
obras
estudios
Total
Medida
Física
Financiera
Informe
135
320,625
Inversión / Obra
6000002
Estudios
INDICADOR
Tipo de Ejecución/ Específica de Gasto
Meta Anual
Nombre
Obras liquidadas
Supervisión y liquidación de obras
to
Actividad /
UNIDAD DE MEDIDA
Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto
transferidas y
cerradas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
Física
Obras liquidadas
03
META
Financiera
O
0
0
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
17
16
19
20
21
21
21
40,375
38,000
45,125
47,500
49,875
49,875
49,875
135
320,625
ANEXO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO -SEDE REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
6.1 SOCIAL CULTURAL
•
Eje de
Desarrollo
NMD2016- 201 8
Objetivo
Estratégico
6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los dereechos fundamentales de los cajamarquinos.
Institucional
Política
1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural
Acciones
Estratégicas
1.1.1. Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje.
Institucionales
Unidad
Sede Regional-Gerencia Regional (le Infraestructura
Responsable
Categoría
01 Programa Presupuestal con enfoque a resultados
Presupuestal
Programa
Producto/Proy
0091
2001707
Acción de
Nombre
Estudios
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Obras liquidadas
Estudios
Presupuesta
Programación de Metas
Meta Anual
Meta
Inversión /
UNIDAD DE MEDIDA
Supervisión y liquidación de obras
ecto
Actividad /
INDICADOR
Obras liquidadas
Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular
Función
I
División
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
Total
Física
Financiera
Meta
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
O
0
0
0.25
0
0
0
0
0
0
0.25
0.50
Financiera
O
0
0
28,922
0
0
0
0
0
0
1,160,108
653,698
Obra
10d
1.00
95 % de niños y niñas
el centro Poblado San
Isidro al año 7 recibe
formación integral en
educación básica
6000002
Ejecución
0000708
liquidación
Elaboración
obras
de estudios
22
47
0010
regular, asi como el
incremento de 50 % en
el rendimiento por
grados en las áreas de
lógico matemática y
comunicación integral
al año S.
Expediente
Técnico
1
1,842,728
1,842,728
ANEXO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO-PROREGION
Eje de
I nstitueional
Desarrollo
NMD-PPE-2015-2018
Objetivo
Estratégico
6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente-
Institucional
Política
4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible.
Acciones
Estratégicas
4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción.
Institucionales
Unidad
Programas Regionales - PROREGIÓN
Responsable
Categoría
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)
Presupuestal
UNIDAD DE
INDICADOR
Programa
9002
MEDIDA
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
Sin Indicador
Producto/Proye
3.999999
cto
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional Funcional
10d
Administración de
Deuda Externa
Actividad /
Acción de
Nombre
de Deuda
25
053
0118
Medida
Presupuestal
cuotas
Función
División
Grupo
Administración de
Deuda Externa
Funcional Funcional
Indicadores
Pública
Cuota
2
21,395,021
25
053
0118
Transferencias
pagadas
MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
O
0
6,932,654
0
0
0
0
0
0
14,462,367
0
0
21,395,021
Financiera
(Rdr)
Programación de Metas
Meta Anual
Total
de
Medida
Número de
0053819 Pago
de Deuda
Financiera
Unidad
Inversión / Obra
5000375
Física
pagadas
Pública
Meta
Total
de
Número de
0053819 Pago
Programación de Metas
Meta Anual
Unidad
Indicadores
Inversión / Obra
5000375
MEDIDA
Sin Indicador
Actividad /
Acción de
UNIDAD DE
INDICADOR
Sin Producto
Transferen
cia
Física
2
Financiera
6,271,979
MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
O
O
6,271,979
0
0
O
0
0
0
0
0
0
6,271,979
Financiera
(Rdr)
ANEXO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO -PROREGION
Eje de
Social Cultural
Desarrollo
NMD2016-2018
Objetivo
Estratégico
6.1.1 Garantizar el Ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos.
Institucional
Política
1.2 Garantizar Salud de calidad, contribuyendo al Desarrollo sostenible e integral con enfoque de Gestión territorial e intercultural.
Acciones
Estratégicas
Fortalecer la capacidad resolutiva bajo el enfoque del Modelo de Atención Integral en Salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Institucionales
Unidad
Prograll). Regionales - PROR EGIÓN
—.–
Responsable
Categoría
Programas Presupuestales
Presupuestal
INDICADOR
Programa
0082
Programa Nacional de Saneamiento Urbano
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje de disminución de la brecha de
Porcentaje
saneamiento
INDICADOR
Producto/Proyec
2088785
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Chota
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje de disminución de la brecha de
to
Porcentaje
saneamiento
Actividad /
Acción de
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Unidad
Indicadores
Medida
Inversión / Obra
Total
Física
Financiera
Reducir el
0068809
Sistemas de Agua
Agua Potable
Potable y
18
040
0088
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.04
Financiera
93,047
23,123
16,895
219,701
107,000
908,000
684,400
0.10
Sistema
0.10
6,341,193
111,679
80,569
75,000
4,021,779
6,341,193
Parasitarias en la
Población de
la Ciudad de Chota
2090973
Infecciosas,
Intestinales y
Alcantarillado de
Producto/Proyec
MAR
ENE
Enfermedades
Instalación de Ampliación de los
Sistema de
FEB
MES
Incremento de
Mejoramiento y
4000041
Programación de Metas
Meta Anual
de
Chota.
Gestión del Programay Otros - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales de la Principales Ciudades de Cajamarca.
to
Actividad /
Acción de
Nombre
Inversión / Obra
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Unidad
Indicadores
Programación de Metas
Meta Anual
de
Medida
Total
Física
Financiera
MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0.05
0.10
0.09
0.12
0.13
0.10
0.09
0.07
0.06
0.06
0.05
0.09
174,694
375,986
321,855
439,039
495,125
395,974
345,209
270,338
238,965
209,820
186,485
326,510
1.00
0044688 - Gestión
del Programa y
Otros -
Reducir la inidencia
Mejoramiento y
de las
Ampliación de los
enfermedades
Instalación de Sistemas de Agua
4000041
Sistema de
Agua Potable
Potable,
infecciosas
Porcentaj
18
040
0088
intestinales y
Alcantarillado y
parasitarias en la
Tratamiento de
población de las
Aguas residuales
zonas periféricas
de la Principales
de Cajabamba.
1.00
3,780,000
e
Financiera
Ciudades de
Cajamarca.
Producto/Proyec
to
2088782
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Contumazá - Departamento de Cajamarca
3,780,000
Unidad
Actividad /
Acción de
Meta
Nombre
Función
Presupuestal
División
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Medida
Inversión / Obra
Total
Física
Financiera
0068796 -
Ampliación de los
incre,emto de
Sistemas de Agua
enfermedades
Instalación de
Sistema de
Potable y
MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.03
0.07
0.08
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3,000
0.00
0.00
183,260
378,609
389,800
145,160
0.20
Reducir el
Mejoramiento y
4000041
Programación de Metas
Meta Anual
de
infecciosas,
040
18
0088
Alcantarillado de
intestinales y
la ciudad de
parasitarias en la
Contumazá -
población de
Departamento de
Contumazá
Agua Potable
Porcentaj
0.20
1,099,829
e
Financiera
1,099,829
Cajamarca.
Producto/Proyec
2088783
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Hualgayoc - Departamento de Cajamarca.
to
Actividad /
Acción de
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Unidad
Indicadores
Medida
Inversión / Obra
Programación de Metas
Meta Anual
Total
de
Física
Financiera
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.04
0
20,561
99,922
351,081
269,704
70,307
163,319
389,000
287,060
395,250
367,660
2,385,086
0.10
0068806 Mejoramiento y
Reducir la
Ampliación de los
incidencia de
Sistemas de Agua
Instalación de
Potable y
4000041
Sistema de
Agua Potable
enfermedades
040
18
0088
Alcantarillado de
infecciosas
la ciudad de
intestinales de
Hualgayoc -
Hualgayoc
Porcentaj
0.10
4,798,950
e
Financiera
4,798,950
Departamento de
Cajamarca
Producto/Proyec
2088787
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Celendín - Departamento de Cajamarca.
to
Actividad /
Acción de
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Unidad
Indicadores
Medida
Inversión / Obra
Programación de Metas
Meta Anual
Total
de
Física
Financiera
Mes
Física
0068805 -
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
0.00%
0.00%
0.01
0.04
0.04
0.04
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0
13,836
178,234
419,118
545,147
499,845
152,036
199,069
165,100
177,400
147,987
466,691
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
0.20
Mejoramiento y
Reducción de la
Ampliación de los
incidencia de
Sistemas de Agua
Instalación de
4000041
Sistema de
Agua Potable
Potable y
enfermedades
18
040
0088
Alcantarillado de
infecciosas e
la ciudad de
intestinales en la
Celendín -
población Celendín.
Porcentaj
0.20
2,964,463
e
Financiera
2,964,463
Departamento de
Cajamarca
Producto/Proyec
2088789
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Bambamarca - Hualgayoc - Departamento de Cajamarca
to
Programación de Metas
Meta Anual
Actividad /
Acción de
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Unidad
Indicadores
0GIO
•
a
■
AritiGh
7
07r1.'1•* •
.
Total
de
Medida
Inversión / Obra
Física
Financiera
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.02
0.01
0.03
113,775
373,956
1,362
6,000
0
150,191
0
1,922,000
1,710,930
865,323
3,153,166
Física
0.10
0068803 Mejoramiento y
Bajo índice de
Ampliación de los
enfermedades
Sistemas de Agua
gastrointestinales,
Instalación de Potable y
4000041
Sistema de
Alcantarillado de
Agua Potable
la ciudad de
parasitarias de
18
040
0088
origen hídrico en la
Porcentaj
0.10
8,296,703
e
Financiera
8,296,703
población rural y
Bambamarca -
urbana de
Hualgayoc-
bambamarca
Departamento de
Cajamarca.
Producto/Proyec
2088790
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de San Marcos - Departamento de Cajamarca
to
Actividad /
Acción de
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Unidad
Indicadores
Medida
Inversión / Obra
Programación de Metas
Meta Anual
de
Total
Física
Financiera
Mes
0068802 -
Física
Mejoramiento y
Sistema de
Agua Potable
enfermedades
Potable y
Alcantarillado de
MAR
0.00%
0.01
0
0
256,326
0
ABR
0
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0
950
0
25,007
753,000
552,000
552,000
1,166,170
0.05
incidencia de
Sistemas de Agua
4000041
FEB
Reducir la
Ampliación de los
Instalación de
ENE
18
040
0088
intestinales en la
la ciudad de San
Porcentaj
infecciosas
0.05
3,305,453
e
Financiera
0
3,305,453
población de San
Marcos -
Marcos
Departamento de
Cajamarca
Producto/Proyec
2088792
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cajabamba
-
Departamento de Cajamarca.
to
Programación de Metas
Meta Anual
Actividad /
Acción de
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Unidad
Indicadores
de
Medida
Inversión / Obra
Total
Física
Financiera
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0.00%
0.02
0.01
0.01
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0
370,036
206,769
10,000
80,000
240,180
289,000
292,301
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
0.10
0068801 Mejoramiento y
Reducir la
Ampliación de los
incidencia de
Sistemas de Agua
Instalación de
4000041
Sistema de
Agua Potable
enfermedades
Potable y
Alcantarillado de
18
040
0088
infecciosas e
intestinales de la
la ciudad de
Porcentaj
e
0.10
2,247,780
Financiera
223,300
183,801
342,293
10,100
2,247,780
pobalción de
Cajabamba -
Cajabamba.
Departamento de
Cajamarca
Producto/Proyec
2088794
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cutervo - Departamento de Cajamarca.
to
Programación de Metas
Meta Anual
Actividad /
Acción de
Inversión / Obra
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Unidad
Indicadores
de
Medida
Total
Física
Financiera
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
0068798 Mejoramiento y
Reducir la
Ampliación de los
Instalación de
4000041
Sistema de
Agua Potable
Potable y
Física
incidencia de
Sistemas de Agua
enfermedades
18
040
0088
Alcantarillado de
infecciosas
Porcentaj
0.10
0.00%
0.01
0.01
0
211,349
843,271
0.00
0.00
0.01
0.02
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
1,126,263
1,238,300
949,119
482,131
189,927
5,730
0.10
5,909,718
e
intestinales en la
la ciudad de
población de
Cutervo -
Cutervo
Departamento de
Financiera
0
11,037
852,591
5,909,718
Cajamarca
Producto/Proyec
2088795
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de San Pablo - Departamento de Cajamarca
to
Actividad /
Acción de
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Unidad
Indicadores
Medida
Inversión / Obra
Total
Física
Financiera
0068797 -
4000041
Sistema de
Agua Potable
Física
Ampliación de los
incidencia de las
Sistemas de Agua
enfermedades
Potable y
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
0.00%
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0
179,989
152,738
24,311
14,000
113,864
164,825
0.03
Reducir la
Mejoramiento y
Instalación de
Programación de Metas
Meta Anual
de
infecciosas
18
040
0088
Alcantarillado de
intestinales y
la ciudad de San
parasitarias en la
Pablo -
población de San
Departamento de
Pablo.
Porcentaj
0.03
1,062,779
e
Financiera
5,750
305,807
14,668
15,000
71,827
1,062,779
Cajamarca
Producto/Proyec
2234200
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cajabamba - Departamento de Cajamarca - Zonas Periféricas
to
Actividad /
Acción de
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Unidad
Indicadores
Medida
Inversión / Obra
Total
Física
Financiera
0068801 Ampliación de los
incidencia de las
Sistemas de Agua
enfermedades
infecciosas
Instalación de Potable y
4000041
18
040
0088
intestinales y
Sistema de
Alcantarillado de
Agua Potable
la ciudad de
parasitarias en la
Cajabamba -
población de las
Departamento de
Periféricad de
Cajamarca Zonas
Cajabamba
Periféricas
Mes
Fisica
Reducir la
Mejoramiento y
Programación de Metas
Meta Anual
de
Porcentaj
180
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
0.00%
89
89
0.00%
0.00%
1
0.00%
1
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
0
0
0
0
0
180
22,683
e
Financiera
0
1,737
7,338
140
0
13,468
22,683
ANEXO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO PROREGION
Eje de
Económico
Desarrollo
Objetivo
SIOMTOZ CM
Estratégico
6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
Institucional
2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado
Política
con infraestructura e innovación tecnológica
Acciones
Estratégicas
2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusiónsocisl y económica
Institucionales
1 nidad
Programa. iirgionales - PROR EGIÓN
lirspon,able
Categoría
Programas Presupuestales
Presupuestal
Porcentaje de viviendas con Energía
Programa
0046
Acceso y uso de la Electrificación Rural
Producto/Proyect 2095009
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje de viviendas con Energía
Sistema Eléctrico Rural Celendin IV Etapa
Porcentaje
Electrica.
o
Meta Anual
Actividad / Acción
de Inversión /
Porcentaje
Electrica.
INDICADOR
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Programación de Metas
Unidad de
Medida
Obra
Total
Física
Financiera
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.02
0.03
0.02
0.01
0
9,500
6,500
21,030
5,900
414,984
29,166
40,000
286,000
585,834
248,766
85,488
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
Financiera
185,668
332,340
367,452
301,004
281,046
214,426
374,528
277,478
360,078
277,478
277,478
634,272
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0
0
0.07
0.14
0
0.12
0.36
0
0.31
0
0
0
1.00
Financiera
0
0
2,485
4,906
0
4,100
12,777
0
10,985
0
0
0
35,253
0.10
0068766
4000061
Instalación de
Construcción del
Acometidas
Sistema Eléctrico
eléctricas
Rural Celendin IV
domiciliarias
Etapa del Distrito
Número de
028
12
0057
Localidades
Localidad
0
1,733,168
Financiera
energizadas
1,733,168
de Celendin
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Meta Anual
Unidad de
Medida
Obra
Programación de Metas
Total
Física
Financiera
1
0043859 Gestión
4000061
Instalación de
del Programa y
Acometidas
Otros - Ampliación
Eléctricas
de la Frontera
Domiciliarias
Eléctrica III Etapa -
028
12
0057
Proyecto
1
3,883,248
3,883,248
PAFE III
Producto/Proyect
2095011
Sistema Eléctrico Rural Cutervo II Etapa
o
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
Division
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Meta Anual
Unidad de
Medida
Obra
Financiera
Instalación de
Acometidas
4000061
Eléctricas
Domiciliarias
Producto/Proyect
2095012
0068771 - Sistema
Eléctrico Rural
Programación de Metas
Total
Física
Mes
Número de
12
028
0057
Cutervo II Etapa
Localidades
Localidad
1
35,253
energizadas
Sistema Eléctrico Rural Cutervo III Etapa
o
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Obra
1...«...1.....,. ,,,,.
Meta
Presupuestal
Función
Division
Fu
Grupo
cional
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual
Programación de Metas
Total
Física
Financiera
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0.00
0.18
0.31
0.06
0.00
0.36
0.00
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
1.0
...---- -
Número de
0068778 - Sistema
Acometidas
4000061
Eléctricas
Eléctrico Rural
12
028
0057
Localidades
Localidad
55,671
1
0
5,310
0
0
0
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
0.19
0.00
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
6,520
0
0
3,409
0
0
0
O
10,000
17,142
3,200
0
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Física
0.00
0.00
0.43
0.28
0.00
0
0
15,285
10,000
0
Financiera
energizadas
Cutervo III Etapa
20,019
0
55,671.0
Domiciliarias
Producto/Proyect
2095013
Sistema Eléctrico Rural Cutervo IV Etapa
o
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
028
0057
Indicadores
Instalación de
Acometidas
Física
Financiera
Localidad
1
35,214
4000061
Eléctricas
Número de
0068813 - Sistema
Eléctrico Rural
Total
Medida
Obra
12
Localidades
Financiera
energizadas
Cutervo IV Etapa
Programación de Metas
Meta Anual
Unidad de
1
35,214
Domiciliarias
Producto/Proyect
2095017
Sistema Eléctrico Rural San Ignacio II Etapa
o
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Medida
Obra
Instalación de
Acometidas
4000061
Eléctricas
Total
Física
Financiera
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0.00
0.01
0.43
0.00
0.00
0.33
0.00
0.00
0.22
0.00
0.00
0.00
0
5,391
194,609
0
0
150,000
0
0
100,000
0
0
0
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0.00
0.00
0.56
0.03
0.00
0.38
0.00
0.00
0.04
0.00
0.00
0.00
0
0
450,000
23,087
0
301,913
0
0
30,000
0
0
0
Número de
0068788 - Sistema
Eléctrico Rural San
Programación de Metas
Meta Anual
Unidad de
12
028
0057
Localidades
Localidad
450,000
1
Financiera
energizadas
Ignacio II Etapa
Domiciliarias
Producto/Proyect
2095018
Sistema Eléctrico Rural San Ignacio III Etapa
o
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Medida
Obra
Instalación de
Acometidas
4000061
Eléctricas
Total
Física
Financiera
1.00
Número de
0068795 - Sistema
Eléctrico Rural San
Programación de Metas
Meta Anual
Unidad de
12
028
0057
Localidades
Localidad
1
805,000
Financiera
energizadas
Ignacio III Etapa
805,000
Domiciliarias
Producto/Proyect
2095019
Sistema Eléctrico Rural San Marcos II Etapa
o
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Medida
Obra
Instalación de
Eléctrico Rural San
Eléctricas
Total
Física
Financiera
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0.00
0.01
0.19
0.14
0.09
0.03
0.15
0.00
0.23
0.14
0.02
0.00
0
2,900
47,769
34,286
22,740
6,377
36,796
0
57,807
33,854
5,500
0
1.00
Número de
0068807 - Sistema
Acometidas
4000061
Programación de Metas
Meta Anual
Unidad de
12
028
0057
Localidades
Localidad
248,029
1
Financiera
energizadas
Marcos II Etapa
248,029
Domiciliarias
Producto/Proyect
2095020
Sistema Eléctrico Rural San Marcos III Etapa
o
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Medida
Obra
Instalación de
Acometidas
4000061
Eléctricas
Total
Física
Financiera
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0.00
0.03
0.21
0.04
0.01
0.04
0.16
0.00
0.40
0.11
0.00
0.00
0
2,696
17,195
3,673
880
3,223
12,941
0
32,620
9,081
0
0
12
028
0057
Localidades
Localidad
1
82,309
Financiera
energizadas
Marcos III Etapa
Domiciliarias
Producto/Proyect
2050406
Construcción del Sistema de Electrificación Rural del Caserío el Triunfo, Baños del inca
o
Actividad / Acción
Meta
1.00
Número de
0068800 - Sistema
Eléctrico Rural San
Programación de Metas
Meta Anual
Unidad de
División
Grupo
Unidad de
Meta Anual
).
/
,
Programación de Metas
82,309
de Inversión /
Nombre
Presupuestal
Función
Funcional
Funcional
028
0057
Indicadores
Obra
Medida
Física
Financiera
Localidad
1
11,362
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.18
0.00
0.00
0.82
0.00
0.00
0.00
O
O
O
0
0
2,000
0
0
9,362
0
0
0
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.09
0.03
0.00
0.87
0.00
0.00
0.00
0
0
184
0
0
1,500
500
0
15,140
0
0
0
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.07
0.00
0.93
0.00
0.00
0.00
O
O
O
0
0
0
3,000
0
37,347
0
0
0
0053057 Instalación de
Acometidas
4000061
Eléctricas
Domiciliarias
Construcción del
Sistema de
Electrificación
Número de
12
Rural del Caserio
Localidades
Física
el Triunfo, Baños
del inca
Producto/Proyect
2062587
1.00
energizadas
Financiera
11,362
Rehabilitación y Ampliación del sistema de electrificación rural del del caserio La Retama, Distri o de Baños del Inca
o
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Meta Anual
Unidad de
Medida
Obra
Física
Financiera
0053058 -
Programación de Metas
Total
1.00
Rehabilitación y
Instalación de
Acometidas
4000061
Eléctricas
Domiciliarias
Ampliación del
sistema de
electrificación
Número de
12
028
0057
rural del del
Localidades
Localidad
1
17,324
energizadas
Financiera
17,324
caserío La Retama,
Distrito de Baños
del Inca
Producto/Proyect
2084734
Mejoramiento y Ampliación del Servicio de energía eléctrica en el Caserio de Tartar Grande en el Distrito de Baños del Inca
o
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Obra
Meta Anual
Unidad de
Medida
Física
Financiera
0053063 -
Programación de Metas
Total
1.00
Mejoramiento y
Instalación de
Acometidas
4000061
Eléctricas
Domiciliarias
Ampliación del
Servicio de energía
eléctrica en el
Número de
12
028
0057
Caserio de Tartar
Localidades
Localidad
40,347
1
energizadas
Financiera
40,347
Grande en el
Distrito de Batos
del Inca
Producto/Proyect
2130299
Instalación del Sistema Elétrico Rural del Caserío Alto Miraflores y Mejoramiento de Frontera Eléctrica para las Zonas Aledañas, Distrito de Baños del Inca - Cajamarca.
o
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Medida
Obra
Meta Anual
Unidad de
Física
Financiera
Programación de Metas
Total
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Itit
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0.00
0.00
0.04
0.00
0.00
0.00
0.08
0.00
0.16
0.33
0.29
0.09
1.00
O
0
3,000
0
0
0
5,900
0
12,400
25,400
22,360
7,022
76,082
0053059 Instalación del
Sistema Electrico
Instalación de
Acometidas
4000061
Eléctricas
Domiciliarias
Rural del Caserio
Alto Miraflores y
Mejoramiento de
Frontera Eléctrica
Número de
12
028
0057
Localidades
energizadas
para las Zonas
Aledañas, Distrito
de Baños del Inca Cajamarca.
iirfN
o£,G1
Localidad
1
76,082
Financiera
Producto/Proyect
2135700
Ampliación de la electrificación rural en las localidades del Distrito de las Pirias
o
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Medida
Obra
Programación de Metas
Meta Anual
Unidad de
Total
Física
Financiera
0053062 -
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0.00
0.00
0.70
0.27
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0
0
35,052
13,633
405
550
0
0
282
0
0
0
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
1
2
4
8
6
1
2
0
2
2
0.00
0.00
7,749
12,731
20,712
26,458
23,924
600
5,800
0
10,000
10,240
0
0
1.00
Ampliación de la
Instalación de
Acometidas
4000061
Eléctricas
electrificación
rural en las
Número de
12
028
0057
Localidades
Localidad
1
49,922
Financiera
energizadas
localidades del
49,922
Domiciliarias
Distrito de las
Pirias
Producto/Proyect
2135701
Ampliación de la electrificación rural en las localidades del Distrito de San José del Alto.
o
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Meta Anual
Unidad de
Medida
Obra
Programación de Metas
Total
Física
Financiera
0053061 -
28.00
Ampliación de la
Instalación de
Acometidas
4000061
Eléctricas
electrificación
rural en las
Numero De
12
0028
0057
localidades del
Localidades
Localidad
28
118,214
Financiera
energizadas
118,214
Domiciliarias
Distrito de San
José del Alto.
Producto/Proyect
2140244
Instalación de lineas y redes primarias, redes secundarias, conexiones domiciliarias y alumbrado público de los sectores de Chirinos
o
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
Division
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Medida
Obra
Programación de Metas
Meta Anual
Unidad de
Total
Física
Financiera
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0.00
0.01
0.21
0.26
0.00
0.01
0.01
0.03
0.08
0.08
0.08
0.23
0
592
13,378
16,364
0
699
350
2,000
5,200
5,200
5,200
14,400
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.00
0.00
10.00
16.00
12.00
0.00
O
O
O
O
O
0
9,972
0
14,260
18,600
17,858
0
1.00
0053060 Instalación de
lineas y redes
4000061
Instalación de
primarias, redes
Acometidas
secundarias,
Eléctricas
conexiones
Domiciliarias
domiciliarias y
Número De
12
028
0057
Localidades
Localidad
1
63,383
Financiera
energizadas
63,383
alumbrado público
de los sectores de
Chirinos
Producto/Proyect
2144794
Instalación del Sistema de Electrificación Rural III Etapa Tramo El Mirador - Villasana - Colasay - Jaén
o
de Inversión /
Programación de Metas
Meta Anual
Actividad / Acción
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
Obra
Total
Física
Financiera
0053066 -
42.00
Instalación del
4000061
Instalación de
Sistema de
Acometidas
Elkectrificación
Eléctricas
Rural III Etapa
Domiciliarias
Tramo El Mirador -
Número De
12
028
0057
Localidades
energizadas
Villasana - Colasay
100
Jaén
/4)
Localidad
42
60,690
Financiera
60,690
Producto/Proyect
2145935
Instalación del Servicio de Energia Eléctrica en S an Martin - Valillo - Jaén
o
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Obra
Meta Anual
Unidad de
Medida
Física
Financiera
0047433 -
4000061
Instalación de
Instalación del
Acometidas
Servicio de Energia
Eléctricas
Eléctrica en S an
Domiciliarias
Martin - Valillo -
Programación de Metas
Total
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0.01
0.29
0.00
0.00
0.14
0.17
0.00
0.05
0.34
0.00
0.00
0.00
Financiera
749
12,086
150
0
5,800
6,935
0
2,043
14,260
0
0
0
MAR
ABR
MAY
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
0.50
0.15
0
9,267
2,800
0
FEB
MAR
ABR
MAY
1.00
Número de
12
028
0057
Localidades
Localidad
1
41,523
energizadas
41,523
Jaén
Producto/Proyect
2156147
Instalación del Sistema Electrico Rural de las localidades Ponte Bajo, Chirimoyo, Huañimba, Ma ibamba, Pomabamba, La Isla y Ponte Alto - Cajabamba
o
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
Division
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Obra
Meta Anual
Unidad de
Medida
Física
Financiera
Programación de Metas
Mes
ENE
FEB
Física
Total
JUN
0.35
1.00
0073360 Instalación del
Sistema Electrico
Instalación de
Acometidas
4000061
Eléctricas
Domiciliarias
Rural de las
localidades Ponte
Bajo, Chirimoyo,
Número de
12
028
0057
Huañimba,
Localidades
Localidad
1
18,500
energizadas
Financiera
0
0
0
0
0
6,433
0
0
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Matibamba,
18,500
Pomabamba, La
Isla y Ponte Alto Cajabamba
Producto/Proyect
2156767
Instalación del Sistema Eléctrico Rural de las localidades Saldabamba Bajo, Pilcaymarca y Picacho, Distrito de Cachachi - Cajabamba.
o
Meta Anual
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
Division
Grupo
Funcional
Funcional
Obra
Indicadores
Programación de Metas
Unidad de
Medida
Física
Financiera
Mes
ENE
Física
Total
JUN
JUL
0.42
0.58
11,473
16,102
1.00
0073828 Instalación del
Sistema Electrico
Instalación de
4000061
Rural de las
Acometidas
localidades
Eléctricas
Saldabamba Bajo,
Domiciliarias
Pilcaymarca y
Número de
12
028
0057
Localidades
Localidad
1
27,575
energizadas
Financiera
27,575
Picacho, Distrito
de Cachachi Cajabamba.
Producto/Proyect
2157104
Instalación del Sistema Eléctrico Rural de las localidades Santa Luisa, Moyan Bajo y San Francisco Distrito de Cachachi - Cajabamba.
o
Meta Anual
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Meta
Presupuestal
Obra
Función
Division
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
/,‘xe.bi
0074330 -
.41)/
Programación de Metas
Unidad de
Medida
; \
11
Física
Financiera
Mes
Física
ENE
FEB
MAR
Total
ABR
1.00
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
1.00
Instalación del
Sistema Electrico
4000061
Instalación de
Rural de las
Acometidas
localidades Santa
Eléctricas
Luisa, Moyan Bajo
Domiciliarias
y San Francisco
Numero De
12
028
0057
Localidades
Localidad
725
1
725
725
Financiera
energizadas
Distrito de
Cachachi Cajabamba.
Producto/Proyect
2207739
Instalación de lineas y redes primarias, redes secundarias, de electrificac ón rural de los caserios Granadilla, Huasipampa, Ushushque Grande Ushushque Chico Distrito Uticyacu
o
de Inversión /
Programación de Metas
Meta Anual
Actividad / Acción
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
Total
Física
Financiera
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Obra
Física
0.04
0.31
0.14
0.51
Financiera
905
8,000
3,500
13,095
1.00
0104200 Instalación de
lineas y redes
primarias, redes
secundarias, de
Instalación de
Redes
4000058
Eléctricas
Primarias
Expediente
electrificación
rural de los
12
028
0057
Técnico
Localidad
25,500
1
Elaborado
caserios
25,500
granadilla,
huasipampa,
ushushque grande
ushushque chico
Distrito Uticyacu
Producto/Proyect
2094918
Pequeño Sistema Eléctrico San Ignacio IV Etapa
o
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Medida
Programación de Metas
Meta Anual
Unidad de
Total
Física
Financiera
DIC
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
Física
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.34
0.34
O
O
O
O
0
0
0
0
0
50,000
50,000
45,853
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.98
1
0
2,184
2,318
23,004
0
5,726
0
0
11,368
0
0
2,434,972
2,479,572
Obra
4000061
Producto/Proyect
Instalación de
0068772 -
Acometidas
Pequeño Sistema
Eléctricas
Eléctrico San
Domiciliarias
Ignacio IV Etapa
2027933
1
Número de
12
028
0057
Localidades
Localidad
1
145,853
Financiera
energizadas
145,853
Electrificación Rural Cajabamba II Fase 1.
o
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Medida
Obra
4000059
Instalación de
0073830 -
Redes
Electrificación
Eléctricas
Rural Cajabamba II
Primarias
Fase 1.
Programación de Metas
Meta Anual
Unidad de
Total
Física
Financiera
Número De
12
0028
0057
Localidades
energizadas
Localidad
1
2,479,572
Financiera
ANEXO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO -PROREGION
Eje de
Económico
_ .
Desarrollo
NM O20 16- 20 18
Objetivo
Estratégico
6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
Institucional
Política
2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica
Acciones
Estratégicas
2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica
Institucionales
Unidad
Programas Regionales - PROREGIÓN
salde
Responsable
Categoría
Programas Presupuestales
Presupuestal
Programa
0002
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Reducir la Morbimortalidad Materno Infantil
Porcentaje
Salud Materno Neonata)
INDICADOR
Producto/Proyect
2113029
Reducir la Morbimortalidad Materno Infantil
Unidad
Actividad / Acción
de Inversión /
E MEDIDA
Construcción e Implementación del Hospital II-2 - Jaén
o
Nombre
Meta Presupuestal
Función
Division
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Programación de Metas
Meta Anual
Total
de
Medida
Obra
Porcentaje
Física
Financiera
Física
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
0.000%
0.00
0.00
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.11
12,463
20,518
0.20
Mejoramiento
del acceso a
adecuados
0087358
Instalación
4000011
Construcción e
20
044
0097
de Hospitales Implementación del
servicios de
Porcentaj
salud, de la
e
0.200
22,298,968
Financiera
0
1,612,888
142,532
146,026
143,398
62,000
65,000
80,000
6,350,715
13,663,428
22,298,968
población del
Hospital II - 2 Jaén
Hospital de
Jaén
Producto/Proyect
2107890
Construcción e Implementación del Hospital 11-1 - Cajabamba
o
10 d
Unidad
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Meta Presupuestal
Division
Grupo
Funcional
Funcional
Función
Indicadores
Medida
Obra
Total
Física
Financiera
0087355
Construcción e
Instalación
4000011
Implementación del
Programación de Metas
Meta Anual
de
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.04
0.04
0.05
0.04
0.04
0.04
45,347
25,352
FEB
MAR
0.30
Porcentaj
20
044
0.30
0097
17,833,215
e
de Hospitales
Financiera
Hospital II - 1
0
17,993
15,893
24,368
11,224
112,500
3,586,134
2,611,000
2,912,450
8,470,954
17,833,215
Cajabamba
Producto/Proyect
2144019
Construcción e Implementación del Hospital 11-1 - San Ignacio
o
Unidad
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Meta Presupuestal
Division
Grupo
Funcional
Funcional
Función
Indicadores
Medida
Obra
Programación de Metas
Meta Anual
Total
de
Física
Financiera
Mes
ENE
Física
Mejoramiento
ABR
MAY
JUN
0.01
0.59
0.40
695
23,406
19,899
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
1.00
del acceso a
0087357
adecuados
Construcción e
Instalación
4000011
de Hospitales
Implementación del
Hospital II - 1 San
044
0097
servicios de
Expedient
salud, de la
e Técnico
poblacion del
Hospital de
San Ignacio
1.00
44,000
Financiera
4.
Ignacio
20
Gj ~ NA
44,000
ANEXO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO -PROREGION
Eje de
Económico
Desarrollo
NMD2016- 2018
Objetivo
Estratégico
6.2.1 lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
Institucional
Política
2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica
Acciones
Estratégicas
2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusiónsocisl y económica
Institucionales
t nidal
Programa-. Regional. , - PROREGIÓN
Respon,able
Categoría
Programas Presupuestales
Presupuestal
INDICADOR
9002
Programa
Producto/Proyect
2001621
de Inversión /
NO CORRESPONDE
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
NO CORRESPONDE
NO CORRESPONDE
Programación de Metas
Meta Anual
Nombre
NO CORRESPONDE
Construcción y Equipamiento de la Unidad Oncológica y la Unidad de Hemodialisis del Hospital Regional de Cajamarca
o
Actividad / Acción
UNIDAD DE MEDIDA
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
Obra
Total
Física
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0
0.02
0.03
0.03
0.02
0
0.20
0.30
0
0
0.40
0
1.00
Financiera
0
5,800
11,600
11,600
5,800
0
75,151
112,726
0
0
150,301
0
372,978
Financiera Mes
0137616 Construcción y
Equipamiento de
6000032
Estudios de
la Unidad
Pre
Oncológica y la
Inversión
Unidad de
Estudio de
20
006
0010
Preinversión
Estudio de
Preinversión
1
372,978
elaborado
Hemodiálisis del
Hospital Regional
de Cajamarca
Producto/Proyect
2001621
Elaboración de Estudios de Preinversión de San Miguel - Cajamarca
o
de Inversión /
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
Obra
Total
Física
Elaboración de
Pre
Inversión
estudios de
Estudio de
20
006
0010
preinversión de
Preinversión
Estudio de
Preinversión
1
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
0
0
0
0.5
0
0.5
0
0
0
0
0
0
1
Financiera
0
0
0
3,500
0
3,500
0
0
0
0
0
0
7,000
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
O
O
O
0
1
1
1
1
2
2
2
2
Financiera Mes
028868 Estudios de
6000032
Programación de Metas
Meta Anual
Actividad / Acción
7,000
elaborado
San MiguelCajamarca
Producto/Proyect
2001621
Elaboración de Estudios de Preinversión Unidad Formuladora -Proregión -Cajamarca
o
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Obra
0000788 Flahnr.riéln da
Unidad de
Medida
Programación de Metas
Meta Anual
Total
Física
Financiera Mes
Física
-.•••• _
12
6000032
Estudios de
Estudios de
Pre
Preinversión Unida
Inversión
Formuladora -
Acciones de
20
006
0010
Acción
12
97,200
Preinversión
Financiera
O
0
0
0
5,750
12,853
11,550
11,550
11,550
11,550
11,550
20,847
97,200
Proregión Cajamarca
Producto/Proyect
2001621
Mejoramiento del servicio de salud del Hospital II - 1 José Soto Cadenillas -Chota - Cajamarca
o
de Inversión /
Programación de Metas
Meta Anual
Actividad / Acción
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
Division
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
Obra
Total
Física
ENE
FEB
MAR
ABR
MM
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
O
O
O
O
O
O
O
O
0
0
0
1.00
Financiera
O
O
O
O
O
O
O
O
0
0
0
700,000
Financiera Mes
1
0190449 Mejoramiento del
Estudio de
Estudios de servicio de Salud
6000032
Pre
del Hospital II - 1
Inversión
Jose Soto
Estudio de
20
006
0010
Preinversión
Preinversión
1
700,000
elaborado
700,000
Cadenillas Chota Cajamarca
Producto/Proyect
2001621
Mejoramiento del servicio de agua potable con el reemplazo de la planta de la ciudad de San Pablo - Provincia de San Pablo - Cajamarca
o
Meta Anual
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
Division
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Programación de Metas
Unidad de
Medida
Obra
Total
Física
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
00'
NOV
DIC
Física
O
O
O
O
0
0
0.10
0.90
0
0
0
0
1.00
Financiera
O
O
O
O
0
0
5,900
53,100
0
0
0
0
59,000
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
0.20
0.30
40,000
330,000
Financiera Mes
Mejoramiento del
servicio de agua
potable con el
Estudios de
6000032
Estudio de
reemplazo de la
Pre
18
040
0088
Inversión
Estudio de
Preinversión
1
59,000
Preinversión
planta de la ciudad
elaborado
de San Pablo Provincia de San
Pablo - Cajamarca
Producto/Proyect
2001621
Mejoramiento y ampliación de los servicios de saluid del EE.SS. Estratégico de San Ignacio -Cajamarca
o
Actividad / Acción
de Inversión /
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
Division
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
Obra
Meta Anual
Programación de Metas
Total
Física
Financiera Mes
Mejoramiento y
Física
JUN
JUL
0.50
ampliación de los
Estudio de
Estudios de servicios de saluid
6000032
Pre
Inversión
del EE.SS.
Estratégico de San
Ignacio Cajamarca
20
006
0010
Estudio de
Preinversión
1
Preinversión
elaborado
370,000
Financiera
370,000
ANEXO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO -PROREGION
Eje de
Institucional
NMD-PPE- 2015- 201 8
Desarrollo
Objetivo
Estratégico
Institucional
Institucional
Política
4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible.
Acciones
Estratégicas
4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción
Institucionales
tnidad
005 - l'ItOliD;16 \
Relpon,allle
Categoría
Acciones Centrales
Presupuestal
INDICADOR
Programa
Producto/Proyect
3.999999
10d
Actividad / Acción
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Grupo
Funcional
Funcional
Indicadores
No corresponde
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
No corresponde
No co responde
Gestión
Gestión
Administrativa
Administrativa
18
006
0008
No corresponde
Programación de Metas
Meta Anual
Unidad de
Total
Medida
Obra
5000003
No corresponde
Sin Producto
o
de Inversión /
UNIDAD DE MEDIDA
Acciones Centrales
9001
Acciones
Física
Financiera
9
186,495
ENE FEB MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
O
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
Financiera
O
0
0
3,250
5,130
18,235
2,580
37,095
61,550
27,400
14,500
16,755
186,495