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Ficha Informativa de Proyecto 2016
MINTUR - Ministerio de Turismo
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica
Dirección de Procesos y Gestión del Cambio
PROYECTO: K003 MINTUR - Programa de Excelencia Institucional
Líder del Proyecto:
Péndola Manrique, Carlos Javier ([email protected])
Patrocinador Ejecutivo:
Murgueytio Jeria, Christian
Andrés
Programas Relacionados:
PROYECTO PROGRAMA DE
EXCELENCIA INSTITUCIONAL
Titular:
Bravo Rios, Carla Ximena
Prioridad:
0
Tipo de Proyecto:
Organización / Cultura
Retorno Económico:
0.00
CUP:
165100000.0000.376629
TIR:
39.57 %
Objetivos Operativos:
5
VAN:
4,665,179.25
Viabilidad Técnica:
Media
Estimado Al Fin Del Proyecto:
1,537,907.43
Localidad de Gestión:
Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3
Tipo de Ppto. Externo:
Fecha de última actualización:
05/08/2016
Modificado por:
Pendola Manrique, Carlos
Javier
Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales
Fecha de Inicio - Fecha de Fin:
06/08/2013 - 31/12/2016
Fecha de Fin Base:
31/12/2016
Fecha del siguiente Hito:
04/01/2016
DATOS GENERALES
Descripción
PROPÓSITO:
Optimizarla gestión institucional del Ministerio de Turismo a nivel nacional, a través de la mejora de la estructura e infraestructura
organizacional; la prestación de los servicios públicos por canales electrónicos; la automatización de los procesos; la captura,
procesamiento y presentación de la información oficial del sector turístico; el relacionamiento con las empresas, cámaras y gremios; y la
aplicación de estrategias de descentralización.
COMPONENTES:
1.Mejorar la eficiencia en la provisión de servicios institucionales a la ciudadanía, mediante la renovación de la infraestructura física y
administrativa, y de la imagen institucional a nivel nacional.
2.Fortalecer la relación del Ministerio de Turismo con las organizaciones empresariales y gremiales del sector turístico del Ecuador,
mediante la realización de un mapeo de actores; la generación de incentivos para la integración al Consejo Consultivo de Turismo; el
fomento de la asociatividad; y la socialización de las normativas.
3.Descentralizar las competencias pertinentes del Ministerio de Turismo a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, mediante el
diseño y aplicación de una estrategia integral; el establecimiento de un modelo de gestión adecuado y la generación de capacidades en
territorio.
4.Institucionalizar el Sistema de Información Estratégica para el Turismo del Ecuador (SIETE), mediante la automatización de los
procesos y la generación de información oficial de calidad.
LINEA BASE:
Código de Ética de la Función Ejecutiva 2012 y 2013
PRODUCTO/SERVICIO:
Código de Ética aprobado y difundido
Lista de capacitacitados en el Código de Ética
Beneficios Cualitativos
- 40% de confianza institucional de la ciudadanía en la gestión del MINTUR al finalizar el proyecto.
- 55% de satisfacción ciudadana de los servicios del MINTUR al finalizar el proyecto.
Tipo de Beneficiario
- Cliente externo:
Recibirá servicios de calidad e información actualizada del sector turístico para entretenimiento y/o inversión.
- Instituciones públicas, Sector privado, gremios y cámaras del sector turístico:
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Ficha Informativa de Proyecto 2016
Tipo de Beneficiario
Contarán con un catastro actualizado con información relacionada al turismo.
- La Academia,
Obtendrá información veraz que permita realizar estudios y publicaciones a fin de apoyar el desarrollo del sector turístico.
- Cliente Interno:
Generará información veraz del sector turístico a través de las herramientas generadas.
Restricciones
TIEMPO: El proyecto cuenta con "Dictámen de Prioridad" para el año 2014.
Es necesario actualizar el proyecto.
COSTO: Los recursos asignados para el desarrollo se priorizaron para el año 2014 por USD 5.284.589,58
ALCANCE: El Proyecto actúa sobre procesos interinstitucionales con SENPLADES, MCPEC y los GAD.
RECURSOS: Equipo de trabajo especializado.
Anteproyecto
Fase Actual:
Definición
Planeación
Ejecución
Cierre
Completado
Congelado
Cancelado
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO
Transcurrido:
88.34 %
Fecha de Inicio: 06/08/2013
Fecha de Fin:
Año
Mar
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL
31/12/2016
Porcentaje de Avance
Ene
Feb
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
59 %
61 %
64 %
66 %
69 %
71 %
73 %
76 %
59 %
61 %
64 %
65 %
Dic
Avance programado acumulado
48 %
54 %
57 %
100 %
Avance real acumulado
2016
48 %
54 %
57 %
Estado
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos
Modificado por
Fecha de última
actualización
JULIO
1.- Se realizó la creación del Diseño funcional del módulo de Guianza turística para el cliente
externo , tanto para Galápagos como para continente (Hito 48 cumplido)
2.- No se cumplió al 100 por ciento con el hito 49 ya que se continuó con la reimplementación del
Perfil Interno (Coordinador Zonal, Técnico Zonal, Técnico Financiero) , y además se implementó
la devolución del 1x1000 para el cliente externo.
Pendola
Manrique, Carlos
Javier
05/08/2016 10:34 AM
JUNIO 2016:
Pendola
Manrique, Carlos
Javier
05/07/2016 11:46 AM
1. El proyecto en el mes de junio ha trabajado en el perfil del Coordinador y Técnico Zonal de
acuerdo al hito 46; la creación de la Coordinación Zonal 9 y migración de la data del SIIT al
SIETE, así como la implementación de reglas de negocio en nombre comercial, tarifario rack,
capacidades, pasaporte, inventario valorado, Certificados no turísticos, nueva tarifa de IVA.
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Ficha Informativa de Proyecto 2016
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos
Modificado por
Fecha de última
actualización
Bravo Borja,
Wander Moisés
08/06/2016 08:27 AM
Bravo Borja,
Wander Moisés
06/05/2016 04:36 PM
Bravo Borja,
Wander Moisés
06/05/2016 04:35 PM
Bravo Borja,
Wander Moisés
06/05/2016 04:34 PM
ENERO 2016:
En el mes de enero se recibe la asignación presupuestaria para el proyecto según PAI 2016
la misma que asciende a $155.504,70; con estos recursos se plantea el PAPP del proyecto a
ser ejecutado en el presente año, así como también la matriz de contratos en cumplimiento de
las disposiciones del MINFIN para la obtención de avales antes de realizar cualquier tipo de
contratación. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de actualización de dictamen ante
SENPLADES.
Alvarado,
Fernanda
09/03/2016 11:50 AM
OCTUBRE-DICIEMBRE 2015: Durante estos meses se procedió al lanzamiento a producción
de la plataforma de Registro de Establecimientos Turísticos. Para esta ocasión se puso en
producción el Registro de la actividad turística de Alojamiento en continente, asi como en
Galapagos. Adicionalmente, se incluyo a los Centro Turísticos Comunitarios como parte de las
actividades turísticas como opción proporcionada por la herramienta. Se encuentra desarrollada
las funcionalidades de registro de usuario e información catastral que es común para todas las
actividades turísticas. Al momento cerca de 140 establecimientos ya han enviado la solicitud de
registro a través de la plataforma.
Martinez
Córdova, Luis
Eduardo
04/01/2016 05:35 PM
SEPTIEMBRE 2015: En este me se lanzó la primera etapa de la plataforma de Registro de
Establecimientos Turísticos. Para esta ocasión se puso en producción el Registro de la actividad
turística de Alojamiento. Adicionalmente, se encuentra desarrollada las funcionalidades de
registro de usuario e información catastral que es común para todas las actividades turísticas.
Al momento cerca de 80 establecimientos ya han enviado la solicitud de registro a través de la
plataforma.
Suarez, Diego
05/10/2015 10:51 AM
2. Como resultado de esta implementación se logra cumplir con la meta del indicador de
reducción de tiempo de ejecución del servicio priorizado de 15 días a 9.2 días.
3. Otra de las actividades importantes de la mejora del SIETE es el control de calidad que se
realiza permanentemente a los cambios desarrollar y verificar la calidad del producto el cual
comprende, estadísticas, perfiles internos, perfil GAD, etc. como lo detalla el hito 47.
MAYO.
A 31, Este hito no fue cumplido en la fecha prevista debido a que en el mes de marzo del 2016
el Ministerio de Turismo incia con el proceso de descentralización de competencias,proceso en
el cual transfiere la Licencia Única Anual de Funcionamiento (LUAF) a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD), motivo por el cual este hito será cumplido posteriormente.
A 27,Como parte de la mejora continua del Proceso de Regulación de establecimientos turísticos,
se propone un rediseño para mejorar la experiencia del usuario en la plataforma SIETE para el
cliente interno.
ABRIL 2016:
A 29, Se definio el formulario para levantamiento de información estadística del módulo de
Alojamiento (SIETE) con los datos que se van a solicitar en el sistema, para la implementación de
estadísticas dentro del sistema, en base a la estructura actual del sistema.
A 22, Con lo que respecta al Diseño funcional de perfiles de GADs LUAF de módulo de
Alojamiento (SIETE). Se realiza cambios en el módulo de administración para el usuario interno
y GADS, en el que se contempla los diseños relacionados a cada actividad que realizan los
usuarios para la emisión de registro y LUAF. Además se realiza el paso a producción de esta
nueva versión de la plataforma SIETE, actualmente el sistema funciona con normalidad, mientras
se sigue realizando mejoras a la plataforma.
MARZO 2016:
A 25, en este mes se desarrolló la interoperación de información con las entidades pertinentes
para el Catastro Turístico (SIETE).
A 31, Adicionalmente se reimplementó el modulo de Capacidades y tarifario RACK de acuerdo a
la Normativa dentro del módulo de Alojamiento.
FEBRERO 2016:
En este mes se solicita la reforma presupuestaria que viabilice el pago de los montos de
arrastre de años anteriores en contratos que fueron financiados con presupuesto de proyecto.
Adicionalmente, se gestiona la emisión de los hitos a ser ejecutados en el año 2016. El
proyecto se encuentra en proceso de acutualización en base a las observacioens emitidas por
SENPLADES.
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Ficha Informativa de Proyecto 2016
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos
Modificado por
Fecha de última
actualización
AGOSTO 2015: Durante el mes se realizó la planificación de los entregables del proyecto en
relación a la plataforma SIETE. Se tiene planificado finalizar la etapa de desarrollo del proyecto
durante la primera semana de noviembre, posterior a esto iniciarán las etapas de socialización
a nivel nacional. Vale la pena mencionar que el primer entregable, que corresponde a la
funcionalidad de Registro de Establecimientos Turísticos, fue entregada el 31 de agosto.
Suarez, Diego
03/09/2015 03:26 PM
JULIO 2015: Durante Julio el proyecto se enfocó en la contratación del desarrollo de la plataforma
SIETE. Se lanzó el proceso de contratación mediante modalidad de subasta inversa, y el ganador
del proceso fue GIZLO CORP. El contrato ya se encuentra adjudicado a esta empresa, por lo que
en agosto se iniciará la planificación y el desarrollo
Suarez, Diego
03/09/2015 03:21 PM
JUNIO 2015:
Suarez, Diego
03/07/2015 04:41 PM
MAYO 2015: El proceso para la automatización de servicios y sistemas de información-registro
de establecimientos, licencias, control de establecimientos, registro de atractivos turísticos
(naturales y cultirales), registro de circuitos, registro de facilidades turísticas, observatorio
de turismo; para el SIETE se declaró desierto debido a que sólo se presentó un proveedor
y el personal asignado no cumplía con los requisitos mínimos solicitados. Adicionalmente,
se está trabajando en la actualización del proyecto para el 2016 en el que se eliminará el
componente administrativo y se mejorarán los componentes de infraestructura tecnológica y el de
automatización de procesos en el que se incluirá el levantamiento y mejora de procesos.
Suarez, Diego
03/07/2015 04:41 PM
ABRIL 2015: En lo referente al componente de Automatización en el SIETE, el avance del
proceso de contratación de horas de desarrollo para implementar estos nuevos cambios al
sistema, se encuentra en la fase de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones.
Para los componentes de Planificación se mantuvieron reuniones con SENPLADES a las cuales
han asistido también representantes de la Subsecretaría de Registro y Control.
Almagro Torres,
Gicela Maribel
23/04/2015 04:34 PM
MARZO 2015: Dentro del cumplimiento del PROEXI, en este mes se realizó el diseño funcional
del nuevo proceso de registro y licenciamiento a través del sistema SIETE con el nuevo
reglamento de Alojamiento. Se inició el proceso de contratación de horas de desarrollo para
implementar estos nuevos cambios al sistema.
Además ya se encuentra en producción el módulo del cobro del 1x1000 a través del sistema
SIETE.
Almagro Torres,
Gicela Maribel
06/04/2015 11:39 AM
FEBRERO 2015:
Se realizó el ajuste al PAPP del proyecto debido a la reforma presupuestaria realizada al mismo.
Se priorizarón las actividades relevantes del proyecto (SIETE, Descentralización, Hardware,
etc...) con el fin de alcanzar la mayoria de las metas establecidas para el presente periodo.
Almagro Torres,
Gicela Maribel
06/04/2015 11:20 AM
ENERO 2015:
El proyecto conforme lo estipulado en el "Dictamen de Prioridad" emitido por la SENPLADES
mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0079-OF del 24 de enero de 2014 "...prioriza al
"Programa de Excelencia Institucional", para el año 2014...".
Cárdenas
Valencia, Paola
Hortensia
31/03/2015 11:14 AM
Cárdenas
Valencia, Paola
Hortensia
31/03/2015 10:18 AM
La gestión del proyecto se enfocó en el desarrollo de Alojamiento dentro de la plataforma
SIETE. La Dirección de Procesos desarrolló el diseño funcional de la herramienta, mismo que
fue utilizado para la obtención de las cotizaciones por parte de la empresas consultoras. La
contratación se lanzará a inicios de junio y tiene un tiempo estimado de ejecución de 3 meses.
Por lo que en base a lo descrito se procedió a realizar la actualización del proyecto, el mismo que
se presento y recibió el respectivo "Aval" por parte del MCPEC el 22 de enero de 2015 mediante
Oficio Nro. MCPEC-DESP-2015-0134-O y "Dictamen de Prioridad" el 12 de febrero de 2015
mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0139-OF.
ENERO - DICIEMBRE 2014:
El proyecto ejecuta acciones relacionadas al proceso de "Descentralización y Modelo de
Gestión" relacionadas a la nueva estructura organizacional implementada, la cual cumple con
las directrices emitidas en reuniones de trabajo realizadas con SNAP, donde se coordinó el
desarrollo de la aplicación del modelo PROEXCE, relacionada al modelo R.
Adicionalmente, el proyecto se enfocó en la "Automatización de servicios y Sistemas de
Información" que a través del sistema SIETE se generaron los siguientes sistemas WEB:
Registro de establecimientos;
Automatización de procesos: reglas de categorización;
Consumo de servicios web mediante la SNAP;
Emisión de la licencia;
Inclusión de variables de la Dirección de Investigación.
Con el fin mejorar el sistema, se realizaron los ajustes necesarios, nuevos requerimientos y
cambios solicitados al sistema registro y licencia de establecimientos turísticos que se encuentra
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Ficha Informativa de Proyecto 2016
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos
Modificado por
Fecha de última
actualización
Cárdenas
Valencia, Paola
Hortensia
31/03/2015 09:56 AM
dentro del proyecto SIETE. Final mente se suscribe el Acta entrega recepción del Proceso de
Registro y Licenciamiento Turísticos automatizado.
El proyecto conforme lo estipulado en el "Dictamen de Prioridad" emitido por la SENPLADES
mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0079-OF del 24 de enero de 2014 ""prioriza al
"Programa de Excelencia Institucional", para el año 2014"".
Por lo que base a lo descrito, se procedió a realizar la actualización del proyecto, el mismo que
se presento y recibió el respectivo "Aval" por parte del MCPEC el 22 de enero de 2015 mediante
Oficio Nro. MCPEC-DESP-2015-0134-O y "Dictamen de Prioridad" el 12 de febrero de 2015
mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0139-OF.
JULIO - DICIEMBRE 2013:
La Coordinación General de Planificación convocó a talleres de revisión de los proyectos a
ser presentados para prioridad 2014 en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, con la
participación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, institución que
colaboró metodológicamente a la mejora de los proyectos en su etapa de formulación.
El 13 de agosto de 2013, se solicita la emisión de aval técnico a través del sistema SIPeIP a
MCPEC.
El 29 de agosto de 2013, se receptan las primeras observaciones por parte del MCPEC y con
fecha 29 de octubre de 2013 se registra la versión corregida para revisión.
El 26 de noviembre de 2013, se reciben nuevas observaciones al proyecto por parte del MCPEC,
las cuales se corrigen y registran en le SIPeIP el 12 de diciembre de 2013.
El 16 de diciembre de 2013, se generan las últimas observaciones al proyecto por parte del
MCPEC, actualizado la versión final del proyecto el 26 de diciembre de 2013.
El MCPEC mediando Oficio Nro. MCPEC-DESP-2013-2624-O, emite el Aval proyecto "Programa
de Excelencia Institucional".
Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0
RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO
Riesgo
Fecha de
última
actualización
Responsable
Probabilidad
Impacto
Calificación
Acciones
Cerradas /
Totales
5- PROYECTO. Recursos.
Un recorte presupuestario al proyecto
CAUSARÍA la no ejecución de
las acciones programadas para el
proyecto.
05/08/2016
Carlos Javier
Péndola
Manrique
70 %
90
63
3/4
5- PROYECTO. Técnico.
Pérdida de interoperabilidad o cambio
de custodio en la data CAUSARIA
retraso a la planificación de los
tiempos propuestos.
05/08/2016
Carlos Javier
Péndola
Manrique
20 %
50
10
0/1
Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 2
LOCALIDADES
Localidad de Impacto
1
Zona 1 - Norte > Zona 1 > Zona 1 - (Toda la Zona)
2
Zona 2 - Centro Norte > Zona 2 > Zona 2 - (Toda la Zona)
3
Zona 3 - Centro > Zona 3 > Zona 3 - (Toda la Zona)
4
Zona 4 - Pacífico > Zona 4 > Zona 4 - (Toda la Zona)
5
Zona 5 - Litoral > Zona 5 > Zona 5 - (Toda la Zona)
6
Zona 6 - Austro > Zona 6 - Austro > Zona 6 - Toda la Zona
7
Zona 7 - Sur > Zona 7 > Zona 7 - (Toda la Zona)
8
Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG (Toda la Zona)
9
Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito
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Ficha Informativa de Proyecto 2016
HITOS
Hito
Categoría
Fecha
Fecha
Comprometida Estimada
Fecha
Real
A
tiempo
Hito
Cumplido
Avance
Físico
1
DEFINICIÓN - Documento de
Proyecto generado
4-Inicio de Trabajo
06/08/2013
06/08/2013
Sí
2.0
2
DEFINICIÓN - Solicitud de Aval
de Proyecto realizada
1-Solicitud de
Información
13/08/2013
13/08/2013
Sí
2.0
3
DEFINICIÓN - Aval de
Proyecto recibido
9-Entregables
Formales
27/12/2013
27/12/2013
Sí
2.0
4
DEFINICIÓN - Solicitud
de Dictamen de Prioridad
realizada
1-Solicitud de
Información
27/12/2013
27/12/2013
Sí
2.0
5
DEFINICIÓN - Dictamen de
Prioridad recibido
9-Entregables
Formales
24/01/2014
24/01/2014
Sí
2.0
6
PLANEACIÓN - Programación
Anual del Proyecto 2014
elaborada
1-Solicitud de
Información
26/01/2014
26/01/2014
Sí
5.0
7
PLANEACIÓN - Programación
Anual del Proyecto 2014
Aprobada
5-Entregables
Intermedios
29/01/2014
29/01/2014
Sí
5.0
8
EJECUCIÓN - Informe de
"Levantamiento necesidades
Tecnológicas" aprobado
4-Inicio de Trabajo
04/02/2014
04/02/2014
Sí
1.0
9
EJECUCIÓN - TDR´s de
licencias informáticas aprobado
2-Publicación de
Pliegos
17/02/2014
17/02/2014
Sí
1.0
10
EJECUCIÓN - TDR´s sobre
equipo "administrador de
ancho de banda" aprobado
2-Publicación de
Pliegos
18/02/2014
18/02/2014
Sí
1.0
11
EJECUCIÓN - Información
sobre la herramienta
institucional "ALFRESCO"
levantada
1-Solicitud de
Información
15/03/2014
15/03/2014
Sí
1.0
12
EJECUCIÓN - Mejora a la
herramienta institucional
"ALFRESCO" desarrollada
5-Entregables
Intermedios
15/04/2014
15/04/2014
Sí
1.0
13
EJECUCIÓN - TDR´s sobre
Reforma y Modernización
administrativa aprobados
2-Publicación de
Pliegos
16/04/2014
16/04/2014
Sí
1.0
14
EJECUCIÓN - Licencias
informáticas instaladas e
implementadas
5-Entregables
Intermedios
30/04/2014
30/04/2014
Sí
1.0
15
EJECUCIÓN - Talleres
de trabajo sobre
"Descentralización y Modelo de
Gestión" realizados
1-Solicitud de
Información
20/05/2014
20/05/2014
Sí
1.0
16
EJECUCIÓN - Consultoría
Reforma y Modernización
administrativa contratada
3-Adjudicación
10/06/2014
10/06/2014
Sí
1.0
17
EJECUCIÓN - Equipo
"administrador ancho
de banda" instalado e
implementado
5-Entregables
Intermedios
25/06/2014
25/06/2014
Sí
1.0
18
EJECUCIÓN - TDR´s
"Sistema Planificado (SIETE)"
aprobados
2-Publicación de
Pliegos
30/06/2014
30/06/2014
Sí
1.0
19
EJECUCIÓN - Estudio
preliminar de costos y
cronograma de ejecución
aprobado
5-Entregables
Intermedios
22/07/2014
30/07/2014
Sí
1.0
09/08/2016 9:47 AM
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Ficha Informativa de Proyecto 2016
HITOS
Hito
Categoría
Fecha
Fecha
Comprometida Estimada
Fecha
Real
A
tiempo
Hito
Cumplido
Avance
Físico
20
EJECUCIÓN - Acta entrega
recepción BPM "Sistema
Planificado (SIETE)" aprobada
5-Entregables
Intermedios
30/07/2014
30/07/2014
Sí
1.0
21
EJECUCIÓN - TDR´s equipos
informáticos institucionales
aprobado
2-Publicación de
Pliegos
05/08/2014
05/08/2014
Sí
1.0
22
EJECUCIÓN - Propuesta de
imagen institucional aprobada
5-Entregables
Intermedios
12/09/2014
05/12/2014
Sí
0.0
23
EJECUCIÓN - Equipos
informáticos institucionales
adquiridos
5-Entregables
Intermedios
15/09/2014
15/09/2014
Sí
1.0
24
EJECUCIÓN - Estudio de
Reforma y Modernización
administrativa definitivo
aprobado
5-Entregables
Intermedios
12/11/2014
09/12/2014
Sí
1.0
25
EJECUCIÓN - Acta entregarecepción del estudio Reforma
y Modernización administrativa
aprobada
9-Entregables
Formales
18/11/2014
18/12/2014
Sí
1.0
26
EJECUCIÓN - Acta entrega
recepción del Proceso de
Registro y Licenciamiento
Turísticos automatizado
"Sistema Planificado (SIETE)"
aprobada
5-Entregables
Intermedios
31/12/2014
31/12/2014
Sí
1.0
27
EJECUCIÓN - Programación
Anual del Proyecto 2015
elaborada
1-Solicitud de
Información
12/01/2015
12/01/2015
Sí
1.0
28
EJECUCIÓN - Programación
Anual del Proyecto 2015
aprobada
9-Entregables
Formales
19/01/2015
19/01/2015
Sí
1.0
29
EJECUCIÓN - Proceso
para adquisición de equipos
informáticos para solventar
necesidades de la nueva
Estructura Orgánica del
MINTUR realizado
9-Entregables
Formales
20/03/2015
20/03/2015
Sí
2.0
30
EJECUCIÓN - Adquisición
de equipos informáticos para
solventar necesidades de la
nueva Estructura Orgánica del
MINTUR realizada
9-Entregables
Formales
24/04/2015
24/04/2015
Sí
3.0
31
EJECUCIÓN - 1 er Taller de
socialización de las estratégias
de descentralización realizado
9-Entregables
Formales
29/05/2015
No
0.0
32
EJECUCIÓN - Registro de
establecimientos generados
9-Entregables
Formales
16/06/2015
Sí
0.0
33
EJECUCIÓN - Data center
alterno de servicios del
Ministerio de Turismo
implementado
6-Acta de EntregaRecepción
Definitiva
30/06/2015
04/01/2016
No
0.0
34
EJECUCIÓN - 2do Taller de
socialización de las estratégias
de descentralización realizado
9-Entregables
Formales
20/08/2015
04/01/2016
No
0.0
35
EJECUCIÓN - Plan Nacional
de Turismo actualizado
6-Acta de EntregaRecepción
Definitiva
28/08/2015
04/01/2016
No
0.0
36
EJECUCIÓN - Informe de
modificación del módulo de
registro de Catastro Turístico
(SIETE) Elaborado
1-Solicitud de
Información
22/01/2016
Sí
0.4
09/08/2016 9:47 AM
04/01/2016
04/01/2016
22/01/2016
GPR | 7/13
Ficha Informativa de Proyecto 2016
HITOS
Hito
Categoría
Fecha
Fecha
Comprometida Estimada
Fecha
Real
A
tiempo
Hito
Cumplido
Avance
Físico
37
EJECUCIÓN - Desarrollo de
nuevos requerimiento para
los módulos de registro de
Catastro Turístico (SIETE)
FASE 1 Elaborado
1-Solicitud de
Información
29/01/2016
29/01/2016
Sí
2.4
38
EJECUCIÓN - Informe de
servicio de data center para
implementar el servicio de
correo electrónico en ambiente
multiserver Aprobado.
9-Entregables
Formales
26/02/2016
26/02/2016
Sí
2.8
39
EJECUCIÓN - Diseño funcional
de registro de alojamiento
(Cliente externo) de Catastro
Turístico (SIETE) FASE 1
Elaborado
9-Entregables
Formales
29/02/2016
29/02/2016
Sí
3.6
40
EJECUCIÓN - Desarrollo de
interoperación de información
de Catastro Turístico (SIETE)
FASE 1 Aprobado
5-Entregables
Intermedios
25/03/2016
25/03/2016
Sí
0.8
41
EJECUCIÓN Reimplementación del
modulo de Capacidades y
tarifario RACK de módlo de
Alojamiento(SIETE) Elaborado
9-Entregables
Formales
31/03/2016
31/03/2016
Sí
1.6
42
EJECUCIÓN - Diseño funcional
de perfiles de GADs LUAF de
módulo de Alojamiento (SIETE)
Aprobado
5-Entregables
Intermedios
22/04/2016
22/04/2016
Sí
0.8
43
EJECUCIÓN - Desarrollo de
formulario para levantamiento
de información estadística del
módulo de Alojamiento (SIETE)
Aprobado
9-Entregables
Formales
29/04/2016
29/04/2016
Sí
1.6
44
EJECUCIÓN - Diseño funcional
de pérfiles internos del módulo
de Alojamiento (SIETE)
Aprobado
5-Entregables
Intermedios
27/05/2016
27/05/2016
Sí
0.8
45
EJECUCIÓN - Desarrollo de
pérfiles de GADs LUAF de
módulo de Alojamiento (SIETE)
Aprobado
9-Entregables
Formales
31/05/2016
31/05/2016
Sí
1.6
46
EJECUCIÓN Reimplementación de pérfiles
internos del módulo de
Alojamiento (SIETE) Aprobado
5-Entregables
Intermedios
24/06/2016
24/06/2016
Sí
0.8
47
EJECUCIÓN - Informe de
control de calidad de desarrollo
de estadística, pérfiles
internos y GAD´s en el módulo
Alojamiento del Sistema SIETE
Aprobado
9-Entregables
Formales
30/06/2016
30/06/2016
Sí
1.6
48
EJECUCIÓN - Diseño funcional
del módulo de Guianza turística
(Cliente externo) (SIETE)
Aprobado
5-Entregables
Intermedios
22/07/2016
22/07/2016
Sí
0.8
49
EJECUCIÓN - Desarrollo e
implementación del módulo
de Guianza turística (Cliente
externo) (SIETE) Aprobado
9-Entregables
Formales
29/07/2016
29/07/2016
No
1.6
50
EJECUCIÓN - Diseño funcional
del módulo de Guianza turística
5-Entregables
Intermedios
26/08/2016
26/08/2016
No
0.8
09/08/2016 9:47 AM
GPR | 8/13
Ficha Informativa de Proyecto 2016
HITOS
Hito
Categoría
Fecha
Fecha
Comprometida Estimada
Fecha
Real
A
tiempo
Hito
Cumplido
Avance
Físico
(Cliente interno) (SIETE)
Aprobado
51
EJECUCIÓN - Desarrollo e
implementación del módulo
de Guianza turística (Cliente
interno) (SIETE) Aprobado
9-Entregables
Formales
31/08/2016
31/08/2016
No
1.6
52
EJECUCIÓN - Informe
de control de Calidad de
desarrollo del módulo de
Guianza turística (SIETE)
Aprobado
5-Entregables
Intermedios
23/09/2016
23/09/2016
No
0.8
53
EJECUCIÓN - Informe de
implementación del módulo
de Guianza turística (SIETE)
Aprobado
9-Entregables
Formales
30/09/2016
30/09/2016
No
1.6
54
EJECUCIÓN - Diseño funcional
del módulo de Transportación
(Cliente externo) (SIETE)
Aprobado
5-Entregables
Intermedios
28/10/2016
28/10/2016
No
0.8
55
EJECUCIÓN - Desarrollo e
implementación del módulo
de Transportación (Cliente
externo) (SIETE) Aprobado
9-Entregables
Formales
31/10/2016
31/10/2016
No
1.6
56
EJECUCIÓN - Diseño funcional
del módulo de Transportación
(Cliente interno) (SIETE)
Aprobado
5-Entregables
Intermedios
25/11/2016
25/11/2016
No
0.8
57
EJECUCIÓN - Desarrollo e
implementación del módulo de
Transportación (Cliente interno)
(SIETE) Aprobado
9-Entregables
Formales
30/11/2016
30/11/2016
No
1.6
58
EJECUCIÓN - Informe
de control de Calidad de
desarrollo del módulo de
Transportación (SIETE)
Aprobado
1-Solicitud de
Información
23/12/2016
23/12/2016
No
6.8
59
EJECUCIÓN - Informe de
implementación del módulo
de Transportación (SIETE)
Aprobado
9-Entregables
Formales
27/12/2016
27/12/2016
No
2.4
60
CIERRE - Informe final del
proyecto para gestionar cierre
ante SENPLADES y MCPEC
Elaborado
5-Entregables
Intermedios
28/12/2016
28/12/2016
No
5.0
61
CIERRE - Informe final del
proyecto para gestionar cierre
ante SENPLADES y MCPEC
Aprobado
9-Entregables
Formales
30/12/2016
30/12/2016
No
10.0
INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador
Estado
Avance al
Período
Meta
Resultado
del Período
0.5
0.3867
Último
Período
Actualizado
01/01/2016
Ene-Jun
1
Promedio de reducción de tiempo de
ejecución del servicio priorizado
2
Número de trámites mejorados del
servicio priorizado
-
-
-
01/01/2016
-
3
Número de requisitos interoperados de
trámites de servicios mejorados
-
-
-
01/01/2016
-
09/08/2016 9:47 AM
77.34 %
Fecha
de Inicio
GPR | 9/13
Ficha Informativa de Proyecto 2016
09/08/2016 9:47 AM
GPR | 10/13
Ficha Informativa de Proyecto 2016
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
COSTO TOTAL
% COSTO TOTAL DEVENGADO
Anticipo Desembolsado:
0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:
1,537,907.43 **
Costo Total:
6,503,937.41
Total Devengado:
1,435,060.25
% Costo Total Devengado:
22.06 %
% Costo Total Devengado: 22.06 %
**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.
Perfil Económico 2016
Años Previos
Ppto. Planeado
Año Actual (2016)
Años Futuros
Total
1,606,268.92
155,504.70
0.00
1,761,773.62
0.00
0.00
0.00
0.00
Ppto. Aprobado Inicial
7,619,946.90
155,504.70
0.00
7,775,451.60
Ppto. Codificado
1,606,268.92
155,504.70
0.00
1,761,773.62
Ppto. Comprometido
1,438,718.94
52,657.52
0.00
1,491,376.46
155,504.70
0.00
1,761,773.62
Ppto. Externo Planeado
Planeado - Codificado
(2016)
Programado a
Devengar
0.00
1,606,268.92
Ppto. Devengado
1,382,402.73
52,657.52
0.00
1,435,060.25
Estimado a fin de año
* 1,382,402.73
155,504.70
0.00
1,537,907.43
Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)
223,866.19
0.00
0.00
223,866.19
* 86.06 %
33.86 %
0.00 %
81.46 %
Ppto. Codificado 998
0.00
0.00
0.00
0.00
Ppto. Devengado 998
0.00
0.00
0.00
0.00
% de Programado
a Devengar vs.
Devengado
* Ppto. Devengado
PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016
Presupuesto Mensual 2016
Mes
Prog. a Devengar
(Mensual)
Devengado
(Mensual)
Prog. a Devengar
(Acumulado)
Ene
11,282.38
0.00
11,282.38
09/08/2016 9:47 AM
Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado
0.00
0.00 %
Estado
Avance
Anual
0.00 %
GPR | 11/13
Ficha Informativa de Proyecto 2016
Presupuesto Mensual 2016
Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado
Mes
Prog. a Devengar
(Mensual)
Devengado
(Mensual)
Prog. a Devengar
(Acumulado)
Feb
25,522.81
10,612.18
36,805.19
10,612.18
28.83 %
6.82 %
Mar
9,259.44
16,355.49
46,064.63
26,967.67
58.54 %
17.34 %
Abr
9,259.44
10,034.58
55,324.07
37,002.25
66.88 %
23.79 %
May
9,259.44
5,306.09
64,583.51
42,308.34
65.51 %
27.21 %
Jun
9,259.44
5,174.59
73,842.95
47,482.93
64.30 %
30.53 %
Jul
9,259.44
5,174.59
83,102.39
52,657.52
63.36 %
33.86 %
Ago
9,259.44
0.00
92,361.83
52,657.52
57.01 %
33.86 %
Sep
9,259.44
101,621.27
Oct
9,259.44
110,880.71
Nov
9,259.42
120,140.13
Dic
35,364.57
155,504.70
Total
155,504.70
Estado
Avance
Anual
52,657.52
OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos
1
Incrementar la eficiencia de los procesos sustantivos MEDIANTE la implementación del ciclo de mejora continua de procesos
2
Incrementar la percepción positiva del clima y cultura institucional MEDIANTE la implementación de metodologías, herramientas y
proyectos de gestión del cambio.
Objetivos Operativos Matriciales
MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica >Dirección de Planificación
1 Incrementar la eficacia y eficiencia de la Planificación Estratégica y Operativa Institucional MEDIANTE el asesoramiento, capacitación
y aplicación de normas, políticas, mecanismos, herramientas e instrumentos para el diseño de los planes, programas y proyectos
direccionados a los objetivos, estrategias y metas del Ministerio de Turismo hacia la Planificación Nacional.
MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica >Dirección de Seguimiento y Evaluación
2 Incrementar el nivel de consecución de los objetivos institucionales MEDIANTE la mejora de los procesos de seguimiento y la
implementación de un modelo de evaluación de la ejecución de la planificación del Ministerio de Turismo.
MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica >Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones
1 Incrementar la operatividad de la Infraestructura y Servicios Tecnológicos MEDIANTE la implementación del plan estratégico de las
TIC´s.
IMPACTO A SERVICIOS
Servicios
MINTUR-001
Regulación del Sector Turístico
ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo
Archivo
Fecha
de Alta
1
A1_ASOCIACION HITO 31 - 34 - 35 - Informe
Justificación cumplimiento Hitos 31, 34, 35
A1_ASOCIACION_HITO_31_-_34_-_35_03/05/2016
_Informe_Justificacion_cumplimiento_Hitos_31__34__35.pdf
2
A2_ASOCIACION HITO 32 - Registro de
establecimientos generados
A2_ASOCIACION_HITO_32__Registro_de_establecimientos_generados_-_SIETE.pdf
3
A3_ASOCIACION HITO 33 - Informe Técnico Data
Center Alterno de Servicios del Ministerio de Turismo.
A3_ASOCIACION_HITO_33_03/05/2016
__Informe_Técnico_Data_Center_Alterno_de_Servicios_del_Ministerio_de_Turismo_Impleme
4
A4_ASOCIACION HITO 36 Informe de modificación del
módulo de registro de Catastro Turístico - SIETE
A4_ASOCIACION_HITO_36_03/05/2016
_Informe_de_modificacion_del_modulo_de_registro_de_Catastro_Turistico__SIETE.pdf
09/08/2016 9:47 AM
03/05/2016
GPR | 12/13
Ficha Informativa de Proyecto 2016
ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo
Archivo
Fecha
de Alta
5
A5_ASOCIACION HITO 37 - Desarrollo de nuevos
requerimientos para los módulos de registro de Catastro
Turístico - SIETE.
A5_ASOCIACION_HITO_37_03/05/2016
_Informe_Desarollo_nuevos_requerimientos_para_modulo_Registro_Catastro_Turístico__SIETE.pdf
6
A6_ASOCIACION HITO 38 - Informe de servicio de data
center para implementar el servicio de correo electrónico
en ambiente multiserver.
A6_ASOCIACION_HITO_38_03/05/2016
_Informe_Servicio_Data_Center_para_Implemantar_Servicio_Correo_Electronico_ambiente_m
7
A7_ASOCIACION HITO 39 - Diseño Funcional de
Registro Alojamiento Cliente externo de Catastro
Turistico - SIETE
A7_ASOCIACION_HITO_39_03/05/2016
_Diseño_Funcional_de_Registro_Alojamiento_Cliente_externo_de_Catastro_Turistico__SIETE.pdf
8
A8_ASOCIACION HITO 40 - Desarollo de Interoperación
de Información de Catastro Turistico - SIETE - Fase 1
Aprobado.
A8_ASOCIACION_HITO_40_03/05/2016
_Desarollo_de_Interoperacion_Informacion_de_Catastro_Turistico__SIETE_-_Fase_1.pdf
9
A9 - ASOCIACION HITO 41 - Reimplementación del
modulo de Capacidades y tarifario RACK de módlo de
Alojamiento(SIETE) Elaborado
A9_ASOCIACION_HITO_41_03/05/2016
_Reimplementación_del_modulo_de_Capacidades_tarifario_RACK_modulo_Alojamieto__SIETE_-_Aprobado.pdf
10
Aval proyecto PROEXI 2015
AVAL_-_PROEXI_(Actualizado_2015).rar
11
B1_ASOCIACION HITO 42 - Diseño funcional de perfiles
de GADs LUAF de módulo de Alojamiento (SIETE)
Aprobado.
B1_ASOCIACION_HITO_42_03/05/2016
_Diseño_Funcional_de_Perfiles_de_GADs_LUAF_de_modulo_alojamiento__SIETE-_Aprobado.pdf
12
B2_ASOCIACION HITO 43 - Desarrollo de formulario
para levantamiento de información estadística del
módulo de Alojamiento.
B2_ASOCIACION_HITO_43_05/05/2016
_Desarrollo_de_formulario_para_levantamiento_de_información_estadística_del_módulo_de_
13
B3_ASOCIACION_HITO_44-Diseño funcional de pérfiles
internos del módulo de Alojamiento (SIETE)
B3_ASOCIACION_HITO_44_Diseño_Funcional_Perfil_Financiero_SGPR.pdf
08/06/2016
14
B4. POA PROEXI 27 JUNIO 2016
POA_INVERSION_PROEXI__27_JUNIO_2016.xls
28/06/2016
15
B5_ASOCIACION_HITO_47_Diseños funcionales
perfiles internos
Diseños_Funcionales_Perfiles_Internos.pdf
28/06/2016
16
B6_ASOCIACION_HITO_47_Informe de control de
calidad de desarrollo
Informe_de_control_de_calidad_de_desarrollo_de_perfil_interno_Tecnico_Zonal_y_GADs_en
05/07/2016
dulo_Alojamiento_del_Sistema_SIETE.pdf
17
B7_Establecimientos de Alojamiento ingresados o
automatizados en la plataforma SIETE
Solicitudes_de_Alojamiento_ingresadas_y_automatizadas_en_el_siete.xlsx
05/07/2016
18
B8_ASOCIACION HITO 48 Disen#o Funcional Guias de
Turismo en Gala#pagosSIETE.pdf
B8_ASOCIACION_HITO_48_Disen?
o_Funcional_Guias_de_Turismo_en_Gala?
pagosSIETE.pdf
22/07/2016
19
B9_ASOCIACION HITO 48 Disen#o Funcional Guias de
Turismo en Continente SIETE
B9_ASOCIACION_HITO_48_Disen?
o_Funcional_Guias_de_Turismo_Continente.pdf
22/07/2016
20
Dictamen de Prioridad PROEXI 2015
SENPLADES-SGPBV-2015-0139-OF.pdf
25/02/2015
21
Documento de Proyecto PROEXI Actualizado 2015
PROYECTO_PROEXI_v.02.doc
25/02/2015
22
Presupuesto al 31.12.2015
Presupuesto_programado_al_31.12.2015.pdf
25/01/2016
23
Presupuesto codificado ene - dic 2015
Presupuesto_programado_incluido_reformas_-_GPR.pdf
17/12/2015
24
Primer Aval y prioridad PROEXI
Aval_y_prioridad_PROEXI.pdf
25/02/2015
25
Primer Documento de Proyecto PROEXI
PROYECTO_PROEXI.pdf
15/06/2015
26
Reporte presupuesto incluido reformas ene - abr 2016
Presupuesto_incluido_reformas_ene_-_abr_2016.pdf
05/04/2016
06/04/2015
EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre
Rol
Puesto
Correo Electrónico
Teléfono(s)
Ayala Granizo, Jaime
Andrés
Técnico Proyecto SIETE
Técnico del Proyecto
SIETE
[email protected]
b.ec
3999333 Ext. 1229
Celi, Ximena
Técnico Proyecto SIETE
Técnico de Área
[email protected]
b.ec
1211
Indacochea Pincay,
Víctor Daniel
Técnico Proyecto SIETE
Técnico del Proyecto
SIETE
victor.indacochea@turi
smo.gob.ec
3999333 Ext. 1229
Péndola Manrique, Carlos
Javier
Líder del Proyecto
Líder Proyecto Inversión
PROEXI
carlos.pendola@turismo .gob.ec
3999 333 / 1299
09/08/2016 9:47 AM
GPR | 13/13