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Ficha Informativa de Proyecto 2015
STD - Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades
Dirección de Planificación
PROYECTO: K002 SETEDIS - Fortalecimiento de servicios inclusivos y redes de apoyo para personas con
discapacidad en Ecuador
Líder del Proyecto:
Bravo Ramírez, Elisa Angélica ([email protected])
Patrocinador Ejecutivo:
Camacho Vásconez, Alex
Esteban
Programas Relacionados:
FORTALECIMIENTO DE
SERVICIOS INCLUSIVOS
Y REDES DE APOYO
PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN
ECUADOR
Titular:
Bravo Ramírez, Elisa Angélica
Prioridad:
0
Tipo de Proyecto:
Procesos
Retorno Económico:
0.00
CUP:
030480000.0000.377848
TIR:
25.50 %
Objetivos Operativos:
1
VAN:
169,444.55
Viabilidad Técnica:
Alta
Estimado Al Fin Del Proyecto:
3,573,297.76
Localidad de Gestión:
Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3
Tipo de Ppto. Externo:
Fecha de Inicio - Fecha de Fin:
01/01/2015 - 31/12/2015
Fecha de última actualización:
13/03/2015
Fecha de Fin Base:
31/12/2015
Modificado por:
Arana Luzcando, Karen
Geomara
Fecha del siguiente Hito:
28/02/2015
DATOS GENERALES
Descripción
Fortalecer el tejido social en materia de discapacidades a través de la implementación de la estrategia de desarrollo inclusivo comunitario,
rehabilitación basada en la comunidad (RBC) con instituciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel de circuitos del país.
Beneficios Cualitativos
Promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad a través del fortalecimiento de servicios inclusivos.
Específicamente:
- Implementar y consolidar a nivel territorial la estrategia de inclusión participativa para personas con discapacidad.
- Promover el intercambio, distribución de información, experiencias y prácticas recomendadas para la inclusión de personas con
discapacidad.
- Incrementar la concienciación de las problemáticas y potencialidades de las personas con discapacidad.
Tipo de Beneficiario
Personas con discapacidad y sus familias.
Restricciones
El proyecto cuenta con prioridad únicamente para el año 2015.
Fase Actual:
Anteproyecto
Definición
Planeación
Ejecución
Cierre
Completado
Congelado
Cancelado
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
31/03/2015 3:50 PM
GPR | 1/6
Ficha Informativa de Proyecto 2015
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO
Transcurrido:
24.38 %
Fecha de Inicio: 01/01/2015
Fecha de Fin:
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL
31/12/2015
Porcentaje de Avance
Año
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
62 %
87 %
96 %
97 %
97 %
98 %
98 %
Dic
Avance programado acumulado
15 %
22 %
37 %
52 %
100 %
Avance real acumulado
2015
15 %
Estado
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos
Modificado por
Fecha de última
actualización
FEBRERO 2015
Bravo Ramírez,
Elisa Angélica
05/02/2015 03:58 PM
ENERO 2015
1. Se realizó la contratación de personal (Hito cumplido 3).
2. El proyecto cuenta con el presupuesto asignado (Hito cumplido 2).
3. Se obtuvo el dictamen de prioridad del proyecto (Hito cumplido 1).
Bravo Ramírez,
Elisa Angélica
05/02/2015 03:58 PM
RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO
Riesgo
1
5- PROYECTO. * General.
La falta de coordinación con
otras instituciones del Estado
CAUSARÍA retraso en el
cumplimiento de los planes
de acción formulados por la
comunidad.
Fecha de
última
actualización
Responsable
Probabilidad
Impacto
Calificación
Acciones
Cerradas /
Totales
04/02/2015
Elisa Angélica
Bravo Ramírez
30 %
40
12
0/0
Riesgos cerrados: 0
LOCALIDADES
Localidad de Impacto
1
Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3
HITOS
Hito
1
DEFINICIÓN: Dictamen de
prioridad obtenido.
31/03/2015 3:50 PM
Categoría
4-Inicio de Trabajo
Fecha
Fecha
Comprometida Estimada
21/01/2015
Fecha
Real
21/01/2015
A
tiempo
Hito
Cumplido
Avance
Físico
Sí
5.0
GPR | 2/6
Ficha Informativa de Proyecto 2015
HITOS
Hito
Categoría
Hito
Cumplido
Avance
Físico
2
PLANIFICACIÓN: Presupuesto
asignado.
4-Inicio de Trabajo
21/01/2015
21/01/2015
Sí
5.0
3
EJECUCIÓN: Personal
contratado.
4-Inicio de Trabajo
31/01/2015
31/01/2015
Sí
5.0
4
EJECUCIÓN: Acta de
constitución del proyecto
suscrita.
4-Inicio de Trabajo
28/02/2015
28/02/2015
No
2.0
5
EJECUCIÓN: Evento público
oficial de carácter internacional
en materia de inclusión
productiva y discapacidad
ejecutado.
5-Entregables
Intermedios
28/02/2015
28/02/2015
No
5.0
6
EJECUCIÓN: Fichas de
identificación de personas
con discapacidad, planes
familiares de emergencia y
guía de los seis pasos para la
inclusión de las Personas con
Discapacidad en la preparación
para desastres adquiridos.
5-Entregables
Intermedios
31/03/2015
31/03/2015
No
5.0
7
EJECUCIÓN: Material para
sensibilización en materia de
discapacidad adquirido.
5-Entregables
Intermedios
31/03/2015
31/03/2015
No
5.0
8
EJECUCIÓN: Seguimiento a
planes de acción levantados en
el 2014 iniciado.
5-Entregables
Intermedios
31/03/2015
31/03/2015
No
5.0
9
EJECUCIÓN: Evento público
oficial de carácter internacional
en materia de gestión inclusiva
de riesgos ejecutado.
5-Entregables
Intermedios
30/04/2015
30/04/2015
No
5.0
10
EJECUCIÓN: Seguimiento a
territorio fase 1 realizado
5-Entregables
Intermedios
30/04/2015
30/04/2015
No
5.0
11
EJECUCIÓN: Taller de
conformación de la Red
Nacional de Desarrollo
Inclusivo Comunitario RBC en
Ecuador ejecutado.
5-Entregables
Intermedios
30/04/2015
30/04/2015
No
5.0
12
EJECUCIÓN: Instituciones
registradas en el INFOSEDIS.
5-Entregables
Intermedios
31/05/2015
31/05/2015
No
10.0
13
EJECUCIÓN: Aplicativo para
desarrollo inclusivo comunitario
en producción
5-Entregables
Intermedios
30/06/2015
30/06/2015
No
20.0
14
EJECUCIÓN: Auditorías
internas a los procesos de
desarrollo inclusivo comunitario
ejecutadas.
5-Entregables
Intermedios
30/06/2015
30/06/2015
No
5.0
15
EJECUCIÓN: Herramientas de
accesibilidad creadas fase 1.
5-Entregables
Intermedios
31/07/2015
31/07/2015
No
1.0
16
EJECUCIÓN: Instituciones
actualizadas en el INFOSEDIS.
5-Entregables
Intermedios
31/07/2015
31/07/2015
No
4.0
17
EJECUCIÓN: Solicitud de
actualización del dictamen del
proyecto para ampliar plazo
realizada.
5-Entregables
Intermedios
31/07/2015
31/07/2015
No
4.0
18
EJECUCIÓN: Seguimiento a
territorio fase 2 realizado.
5-Entregables
Intermedios
31/08/2015
31/08/2015
No
1.0
19
EJECUCIÓN: Herramientas de
accesibilidad creadas fase 2.
5-Entregables
Intermedios
31/10/2015
31/10/2015
No
1.0
20
EJECUCIÓN: Herramientas de
accesibilidad creadas fase 3.
5-Entregables
Intermedios
31/12/2015
31/12/2015
No
1.0
31/03/2015 3:50 PM
Fecha
Fecha
Comprometida Estimada
Fecha
Real
A
tiempo
GPR | 3/6
Ficha Informativa de Proyecto 2015
HITOS
Hito
21
EJECUCIÓN: Seguimiento a
territorio fase 3 realizado.
Categoría
5-Entregables
Intermedios
Fecha
Fecha
Comprometida Estimada
31/12/2015
Fecha
Real
A
tiempo
Hito
Cumplido
Avance
Físico
No
1.0
31/12/2015
INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador
Estado
Avance al
Período
Meta
Resultado
del Período
Fecha
de Inicio
Último
Período
Actualizado
1
Porcentaje de parroquias que han
implementado la estrategia de
desarrollo inclusivo comunitario
-
-
-
01/01/2015
-
2
Porcentaje de personas con y sin
discapacidad que participan en la
estrategia de desarrollo inclusivo
comunitario
-
-
-
01/01/2015
-
3
Porcentaje de seguimientos realizados
a los equipos promotores sobre
la ejecución del plan de acción
comunitaria elaborado en el período
2014
-
-
-
01/03/2015
-
31/03/2015 3:50 PM
GPR | 4/6
Ficha Informativa de Proyecto 2015
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
COSTO TOTAL
% COSTO TOTAL DEVENGADO
Anticipo Desembolsado:
0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:
3,573,297.76 **
Costo Total:
5,441,199.00
Total Devengado:
778,515.45
% Costo Total Devengado:
14.31 %
% Costo Total Devengado: 14.31 %
**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.
Perfil Económico 2015
Años Previos
Año Actual (2015)
Años Futuros
Total
Ppto. Planeado
0.00
3,565,841.56
0.00
3,565,841.56
Ppto. Externo Planeado
0.00
0.00
0.00
0.00
Ppto. Aprobado Inicial
0.00
5,441,199.00
0.00
5,441,199.00
Ppto. Codificado
0.00
3,759,252.00
0.00
3,759,252.00
Ppto. Comprometido
0.00
845,396.88
0.00
845,396.88
3,573,297.76
0.00
3,573,297.76
Planeado - Codificado
(2015)
Programado a
Devengar
-193,410.44
0.00
Ppto. Devengado
0.00
778,515.45
0.00
778,515.45
Estimado a fin de año
* 0.00
3,565,841.56
0.00
3,565,841.56
Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)
0.00
7,456.20
0.00
7,456.20
* 0.00 %
21.79 %
0.00 %
21.79 %
Ppto. Codificado 998
0.00
0.00
0.00
0.00
Ppto. Devengado 998
0.00
0.00
0.00
0.00
% de Programado
a Devengar vs.
Devengado
* Ppto. Devengado
PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015
Presupuesto Mensual 2015
Mes
Prog. a Devengar
(Mensual)
Devengado
(Mensual)
Prog. a Devengar
(Acumulado)
Ene
270,470.60
221,690.02
270,470.60
31/03/2015 3:50 PM
Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado
221,690.02
81.96 %
Estado
Avance
Anual
6.20 %
GPR | 5/6
Ficha Informativa de Proyecto 2015
Presupuesto Mensual 2015
Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado
Mes
Prog. a Devengar
(Mensual)
Devengado
(Mensual)
Prog. a Devengar
(Acumulado)
Feb
359,913.32
253,069.43
630,383.92
474,759.45
75.31 %
13.29 %
Mar
369,767.86
303,756.00
1,000,151.78
778,515.45
77.84 %
21.79 %
Abr
310,148.61
1,310,300.39
May
289,112.53
1,599,412.92
Jun
265,152.70
1,864,565.62
Jul
245,180.46
2,109,746.08
Ago
288,235.38
2,397,981.46
Sep
240,973.81
2,638,955.27
Oct
240,973.81
2,879,929.08
Nov
241,123.81
3,121,052.89
Dic
452,244.87
Total
3,573,297.76
Estado
Avance
Anual
3,573,297.76
778,515.45
OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos
4
Incrementar la eficiencia de la Dirección de Planificación MEDIANTE el control y monitoreo de la correcta alineación programática y
conceptual de los planes, programas y proyectos en coordinación con las áreas de la Secretaría Técnica de Discapacidades.
ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo
Archivo
Fecha
de Alta
1
ASOCIACION HITO 1.- Dictamen de prioridad obtenido.
a_1.pdf
05/02/2015
2
ASOCIACION HITO 2.- Presupuesto asignado.
a_2.pdf
05/02/2015
3
ASOCIACION HITO 3.- Personal contratado.
a_3.pdf
05/02/2015
31/03/2015 3:50 PM
GPR | 6/6