1. No category

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal
No.
1
DAI-AI-0024-2016
Link al sitio web de la Contraloría
Link para descargar el cumplimiento de
General del Estado para buscar el
recomendaciones del informe de
informe de auditoría aprobado
auditoría
(Gubernamental o interna)
Tipo de examen
Nombre del examen
Período analizado
Area o proceso auditado
Examen Especial
Examen especial al despacho, facturación y
recaudación de ingresos por ventas de
combustibles y lubricantes en las estaciones de
servicio de: El Oro, Santa Rosa, Puerto Jely, Jambelí,
Huaquillas, Macará, Arenillas, 6 de Octubre, Las
Lajas, Avanzada, Balsas y Lumbaqui, de la Gerencia
de Comercialización de la EP PETROECUADOR.
Aprobado el 16 de septiembre de 2015
Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de
octubre de 2014.
Gerencia de Comercialización
Informe DAI-AI-0024-20016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
Entre el 1 de junio de 2012 y el 31 de
marzo de 2015.
Gerencia de Refinación
Informe DAI-AI-0046-20016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
2
DAI-AI-0046-2016
Examen Especial
Examen especial al proceso precontractual,
contractual, ejecución y finiquito de los contratos
20130030, 20130117, 20140001, 20140045,
20140069, 20140238 y 20140240, suscritos entre la
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP
PETROECUADOR, a través de la Gerencia de
Refinación, Superintendencia de Refinería
Esmeraldas con la Compañía HIMASESA
HIDRAULICOS MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD S.A.
Aprobado el 17 de diciembre de 2015
3
DAI-AI-0068-2016
Examen Especial
Examen especial al proceso de selección y
reclutamiento del personal de EP PETROECUADOR.
Aprobado el 1 de febrero de 2016
Entre el 1 de junio de 2010 y el 31 de
diciembre de 2012.
EP PETROECUADOR
Informe DAI-AI-0068-2016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
4
DAI-AI-0318-2016
Examen Especial
Examen especial a las transferencias de fondos de
la cuenta pagadora 02310063 de la Gerencia de
Transporte y Almacenamiento posterior Gerencia
de Transporte de EP PETROECUADOR.
Aprobado el 25 de febrero de 2016
Entre el 6 de abril de 2010 y el 30 de
abril de 2015.
Gerencia de Transporte
Informe DAI-AI-0318-2016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
Examen Especial
Examen especial al proceso precontractual,
contractual, ejecución y finiquito del nuevo sistema
contra incendios en Shushufindi, de EP
PETROECUADOR.
Aprobado el 1 de febrero de 2016
Entre el 1 de enero de 2009 y el 30 de
junio de 2013.
Gerencia de Refinación
Informe DAI-AI-0099-2016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
5
1 de 4
Número del informe
DAI-AI-0099-2016
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador
Literal_h-Resultados_de_auditorias_internas_y_gubernamentales.xls
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal
No.
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2 de 4
Número del informe
DAI-AI-0106-2016
DAI-AI-0134-2016
DAI-AI-0220-2016
DAI-AI-0222-2016
DAI-AI-0202-2016
Link al sitio web de la Contraloría
Link para descargar el cumplimiento de
General del Estado para buscar el
recomendaciones del informe de
informe de auditoría aprobado
auditoría
(Gubernamental o interna)
Tipo de examen
Nombre del examen
Período analizado
Area o proceso auditado
Examen Especial
Examen especial a la adquisición, recepción,
registro, custodia, distribución y uso de inventarios
de materiales y suministros en la Refinería
Esmeraldas, de la Gerencia de Refinación de EP
PETROECUADOR.
Aprobado el 1 de febrero de 2016
Entre el 6 de abril de 2010 y el 31 de
diciembre de 2013.
Gerencia de Refinación
Informe DAI-AI-0106-2016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
Examen Especial
Examen especial al proceso precontractual,
contractual, ejecución y finiquito de los contratos
2011373 y 2011374 suscritos con ASTINAVE, para la
optimización de facilidades y ampliación de la
Plataforma Amistad de la Gerencia de Gas Natural,
en la EP PETROECUADOR.
Aprobado el 30 de julio de 2015
Entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de
diciembre de 2012.
Ex Gerencia de Gas Natural
Informe DAI-AI-0134-2016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
Examen Especial
Examen especial al proceso precontractual,
contractual, ejecución y finiquito del Contrato TGER
2011078 suscrito el 24 de marzo de 2011, entre EP
PETROECUADOR, a través de la Gerencia de
Transporte y Almacenamiento, y la empresa
Entre el 1 de septiembre de 2010 y el 31
PETROCOMPANY S.A., para el ENTERRADO DE
de octubre de 2013.
TUBERÍA DE 26" DE DIÁMETRO KM. 10+800 AL KM.
11+500; KM. 12+800 AL KM. 14+900 Y DEL KM.
17+000 AL KM. 23+200", del Sistema Oleoducto
Transecuatoriano, SOTE.
Aprobado el 1 de febrero de 2016
Gerencia de Transporte
Informe DAI-AI-0220-2016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
Examen Especial
Examen especial al proceso precontractual,
contractual, ejecución y finiquito del Contrato
2008160 sistema de drenaje de aguas aceitosas en
Refinería de Esmeraldas de EP PETROECUADOR.
Aprobado el 1 de febrero de 2016
Entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de
marzo de 2013.
Gerencia de Refinación
Informe DAI-AI-0222-2016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
Examen Especial
Examen especial a la compra de inmuebles
declarados de utilidad pública, para la construcción
del Poliducto Pascuales - Cuenca, a cargo de la
Gerencia de Transporte y Almacenamiento,
posterior Gerencia de Transporte de EP
PETROECUADOR.
Aprobado el 25 de enero de 2016
Entre el 6 de abril de 2010 y el 31 de
diciembre de 2014.
Gerencia de Transporte
Informe DAI-AI-0202-2016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador
Literal_h-Resultados_de_auditorias_internas_y_gubernamentales.xls
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal
No.
Link al sitio web de la Contraloría
Link para descargar el cumplimiento de
General del Estado para buscar el
recomendaciones del informe de
informe de auditoría aprobado
auditoría
(Gubernamental o interna)
Tipo de examen
Nombre del examen
Período analizado
Area o proceso auditado
Entre el 6 de abril de 2010 y el 31 de
diciembre de 2013.
Gerencia de Comercialización
Informe DAI-AI-0139-2016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
11
DAI-AI-0139-2016
Examen Especial
Examen especial a los procesos de determinación,
facturación, registro, recaudación y depósito de los
ingresos por venta de derivados de la Gerencia de
Comercialización de EP PETROECUADOR.
Aprobado el 1 de febrero de 2016
12
DAI-AI-0151-2016
Examen Especial
Examen especial a los gastos por servicios de
operación y mantenimiento de la Gerencia de
Comercialización de EP PETROECUADOR.
Aprobado el 1 de febrero de 2016
Entre el 6 de abril de 2010 y el 31 de
diciembre de 2014.
Gerencia de Comercialización
Informe DAI-AI-0151-2016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
13
DAI-AI-0164-2016
Examen Especial
Examen especial a la administración de cilindros en
el Depósito de GLP Esmeraldas, de la Gerencia de
Comercialización de EP PETROECUADOR.
Aprobado el 1 de febrero de 2016
Entre el 30 de junio de 2009 y el 30 de
junio de 2013.
Gerencia de Comercialización
Informe DAI-AI-0164-2016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
Examen Especial
Examen especial al proceso precontractual,
contractual, ejecución y finiquito del contrato
2008188 suscrito el 23 de diciembre de 2008, entre
la Gerencia Regional Norte de PETROCOMERCIAL,
filial de PETROECUADOR y la Corporación
SOPETROIL Cía. Ltda. (contrato asumido por EP
PETROECUADOR), para la prestación del servicio de
inspección con sonda magnética de alta resolución
(MFL) de la tubería Poliducto Shushufindi - Quito,
de EP PETROECUADOR.
Aprobado el 1 de febrero de 2016
Entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de
marzo de 2013.
Gerencia de Comercialización
Informe DAI-AI-0131-2016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
Examen Especial
Examen especial a la adquisición, recepción,
registro, almacenamiento, custodia, distribución y
uso de inventario de materiales y suministros de la
Gerencia de Transporte y Almacenamiento
posterior Gerencia de Transporte de EP
PETROECUADOR.
Aprobado el 4 de febrero de 2016
Entre el 6 de abril de 2010 y el 31 de
diciembre de 2014.
Gerencia de Transporte
Informe DAI-AI-0172-2016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
14
15
3 de 4
Número del informe
DAI-AI-0131-2016
DAI-AI-0172-2016
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador
Literal_h-Resultados_de_auditorias_internas_y_gubernamentales.xls
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal
No.
16
Número del informe
DAI-AI-0161-2016
Nombre del examen
Período analizado
Area o proceso auditado
Examen Especial
Examen especial a la adquisición, recepción,
registro, almacenamiento, custodia, distribución y
uso de inventario de materiales y suministros de la
Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente de EP
PETROECUADOR.
Aprobado el 12 de febrero de 2016
Entre el 6 de abril de 2010 y el 31 de
diciembre de 2014.
Gerencia de Seguridad, Salud
y Ambiente
Informe DAI-AI-0161-2016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
31/07/2016
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
GLORIA CRISTINA SALVADOR EGAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):
4 de 4
Link al sitio web de la Contraloría
Link para descargar el cumplimiento de
General del Estado para buscar el
recomendaciones del informe de
informe de auditoría aprobado
auditoría
(Gubernamental o interna)
Tipo de examen
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
[email protected]
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
(02) 394-2000 EXTENSIÓN 10500
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador
Literal_h-Resultados_de_auditorias_internas_y_gubernamentales.xls