Agosto 3, 2016 infdpie / 005 / 2016 Gasto Federalizado Enero-Junio de 2016 I. Al cierre de junio de 2016, el Gasto Federalizado Pagado fue superior en 35 mil 588.9 millones de pesos (mdp) al registrado en el mismo periodo de hace un año, debido a un incremento en las Participaciones Federales, Aportaciones Federales y Convenios de Descentralización y Reasignación en 41 mil 495.3 mdp y una reducción de los otros conceptos por 5 mil 906.4 mdp. En términos reales, se observó un incremento de 1.8 por ciento en el total del Gasto Federalizado. Gasto Federalizado Pagado a Junio, 2015-2016 (millones de pesos) 800,990.7 mdp 42,526.1 71,738.5 54,206.7 312,471.8 836,579.6 mdp Variación Anual del Gasto Federalizado Pagado por Concepto a Junio, 2015-2016 (millones de pesos) 35,588.9 50,837.9 Recursos para protección social en salud 315,830.8 Convenios de Descentralización y de Reasignación Gasto Federalizado en el Ramo 23 Ramo 33 Aportaciones Federales* 320,047.6 355,056.9 Ramo 28 Participaciones Federales 3,359.0 Total Gasto Federalizado Pagado 2015 35,009.3 34,500 30,500 26,500 22,500 18,500 14,500 10,500 6,500 2,500 -1,500 -5,500 35,588.9 mdp 1.8% real 39,988.5 74,865.6 Pagado 2016 *Incluye al Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de los Informes Mensuales, SHCP. Ramo 28 Participaciones Federales 3,127.1 -3,368.9 -2,537.6 Ramo 33 Aportaciones Gasto Federalizado en Convenios de Federales* el Ramo 23 Descentralización y de Reasignación Recursos para protección social en salud *Incluye al Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de los Informes Mensuales, SHCP. II. El incremento de las Participaciones Federales en 35 mil 009.3 mdp respecto al mismo periodo de 2015 se explica principalmente por el incremento en el Fondo General de Participaciones y en el Fondo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por salarios de las entidades federativas. El aumento en las Aportaciones Federales se vio favorecido, principalmente, por el aumento del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el Fondo de Infraestructura Social y el Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios en 5 mil 310.4 mdp, logrando compensar la caída del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) de 2 mil 586.4 mdp. 38,500 Variación Anual de las Participaciones Federales Pagadas por Fondo a Junio, 2015-2016 (millones de pesos) 35,009.3 3,800 Variación Anual de las Aportaciones Federales Pagadas por Fondo a Junio, 2015-2016 (millones de pesos) 3,359.0 2,800 34,000 2,083.1 1,800 29,500 25,000 201.1 -200 14,687.6 16,000 1,477.3 433.9 800 19,532.1 20,500 1,750.0 -1,200 11,500 -2,200 7,000 733.8 2,500 -2,000 275.8 Aportaciones Federales -220.0 Participaciones Federales Fondo General de Fondo de Fomento Participaciones Municipal Fondo de Fiscalización y Recaudación Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de los Informes Mensuales, SHCP. -2,586.4 -3,200 Fondo ISR Otros conceptos Participables Nómina Educativa y Gasto Operativo* Aportaciones para los Servicios de Salud Infraestructura Social Aportaciones Fortalecimiento Otros Fondos Múltiples de los Municipios *Incluye al Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de los Informes Mensuales, SHCP. Gasto Federalizado Enero-Junio de 2016 III. En comparación a lo Calendarizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a junio de 2016, el Gasto Federalizado Pagado por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales reportó un incremento de 2 mil 750.9 mdp (0.4%), derivado de un aumento de 21 mil 397.2 mdp (6.4%) en las Participaciones y una disminución de 18 mil 646.3 mdp (-5.6%) en las Aportaciones Federales. Calendarizado y Pagado del Ramo 28 y Ramo 33 a Junio de 2016 (millones de pesos) 670,887.7 mdp Diferencia del Pagado contra el Calendarizado del Ramo 28 y Ramo 33 a Junio de 2016 (millones de pesos) 668,136.8 mdp 21,397.2 22,000 2,750.9 mdp 0.4% 17,000 12,000 7,000 315,830.8 334,477.1 2,750.9 2,000 Ramo 33 Aportaciones Federales* -3,000 -8,000 Ramo 28 Participaciones Federales -13,000 355,056.9 333,659.7 -18,000 -18,646.3 -23,000 Participaciones + Aportaciones Calendarizado 2016 Pagado 2016 Ramo 28 Participaciones Federales Ramo 33 Aportaciones Federales* *Incluye al Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de los Informes Mensuales, SHCP. *Incluye al Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de los Informes Mensuales, SHCP. IV. Las mayores transferencias a través de las Participaciones Federales son resultado del significativo incremento del Fondo General de Participaciones con relación a lo estimado en 17 mil 112.6 mdp (7.0%) y de los Incentivos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la Venta Final de Diesel y Gasolina en 2 mil 804.0 mdp (27.6%). Por su parte, la reducción en las Aportaciones Federales se explica fundamentalmente por la menor ministración de recursos del FONE respecto del calendario al caer en 18 mil 442.0 mdp (-9.7%). 22,500 Diferencia del Pagado contra el Calendarizado de Aportaciones Federales por Fondo a Junio de 2016 (millones de pesos) Diferencia del Pagado contra el Calendarizado de Participaciones Federales por Fondo a Junio de 2016 (millones de pesos) 21,397.2 19,500 17,112.6 16,500 13,500 10,500 7,500 4,500 1,200.5 1,002.0 1,500 -159.3 -1,500 Participaciones Federales Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal Fondo de Fiscalización y Recaudación Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de los Informes Mensuales, SHCP. 2,804.0 -562.6 Fondo ISR Incentivos del Otros conceptos IEPS a la Venta Participables Final de Diesel y Gasolina 0 -2,000 -4,000 -6,000 -8,000 -10,000 -12,000 -14,000 -16,000 -18,000 -20,000 -22,000 -33.7 -18,646.3 -18,442.0 Aportaciones Federales Nómina Educativa y Gasto Operativo* -170.6 Aportaciones para los Servicios de Educación Tecnológica y de Adultos Salud *Incluye al Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de los Informes Mensuales, SHCP.
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