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LABORAL
Versión 19.2.7
versión completa
Fecha 16/03/2016
1.- Novedades de la versión.
2.- Instrucciones de instalación. Ver si tiene problemas de instalación
3.- Notas de interés.
1.- Novedades de la versión:
-
FDI. Nuevos formularios en PDF. Plantillas según formulario último publicado en
BOE y generación del fichero de envío leyendo la información de dicho formulario.
-
Modelo de IRPF trimestral para el 2016. Fichero correspondiente y adaptar
importación y generación de fichero.
-
Posibilidad de trabajar con varios números de autorizado del Sistema
RED/Siltra. Nueva pantalla donde se definen los parámetros de cada número de
autorizado y filtros a la hora de generar los ficheros AFI, FAN, FDI, CRA y Creta.
-
Cambios en Cret@:
o
Tiempo Parcial del SEA. No comunicar horas para trabajadores a tiempo
parcial.
o
Atrasos plurianuales: Modificación para el caso de calcular atrasos que
afecten a más de un año, hay que hacer división por año natural para que
no de error el envío del fichero de bases.
o
Indicar base de complementaria por pluriempleo en tramo de días
trabajados. Tanto por Desempleo como por Fogasa.
o
Base de cotización de tramo en IT de enfermedad de 15 primeros
días en febrero si último día del mes no es de IT.
-
Cambios en contratos según redacción de febrero 2016.
-
Aviso en cálculo de nóminas en caso bonificación por Tarifa Plana 3er año.
para que si cumple las condiciones para poder aplicar la bonificación del tercer año
haga un copiado de subficha.
-
Informe de horas realizadas. Se incluye parametrización para poder listar las
horas realizadas de trabajadores a tiempo completo. Mejora solicitada por varios
clientes.
-
AFI. Campo exclusión social/Violencia se añaden nuevos valores en pantalla
empleado para confección correcta del fichero.
-
Contratos para la formación. Unir el Anexo I en el envío de procedimiento inicial
o en cambio de centro de formación para los contratos de formación iniciados a
partir de enero del 2016. Revisión del envío al INEM por contrat@.
1
-
Otras modificaciones:
o
Pantalla de gastos de locomoción y dietas, al grabar los datos en
eventuales del mes, redondear la cantidad mensual.
o
Certificado de empresa de maternidad, incluir un parámetro para elevar
las bases de cotización en caso de guarda legal los dos primeros años.
Indicar las bases sin la reducción por guarda legal.
o
Envío de nóminas de atrasos por asesoriaweb, si tenía que enviar dos
nóminas por tener de liquidados los atrasos plurianuales en dos nóminas
enviaba dos veces la del primer año.
o
AFI de becarios, incluía la clave de contrato cuando se debe informar 000.
o
Revisión Ajustes con igual salario todo el año, podía variar decimas el
tipo de retención en varios meses.
o
Bonificación Reduc. 500 euros en BCC. Cuando es alta o baja a mitad de
mes obtenía mal el importe de la bonificación.
o
Normalización de las BCotización máximas en febrero para grupo de
pago diario.
Parche 25/02/2016
- Posibilidad de incluir el aporte diario de Pagas Extras para el cálculo de
Vacaciones no disfrutadas (Baja en empresa). Se incluye parámetro en la pantalla
para añadir el aporte diario de Pagas Extras en el importe diario.
- Parametrización de cálculo nóminas: ‘FD pagar prestaciones IT sobre
forzados. Si lo marca calculará las prestaciones por los días que tenga forzados en el
calendario del trabajador.
- Sistema de Liquidación Directa del SEA si en el mes tiene Enfermedad con días a
cargo de la empresa y otros de pago directo.
Otras modificaciones:
- Cabecera de Vacaciones no disfrutadas.
- Revisión del cambio de bonificación de algunos contratos de cuantía fija cuando tiene
distintos importes según año, si el cambio se daba a mitad de una IT.
- Función desempleo de algunos contratos temporales de exclusión social y violencia de
género.
- Revisión de días de IT en enfermedad cuando viene de otro mes y tengo varios
tramos.
- Cálculo independiente de Paga Extra y/o Finiquito separada daba error y no la
calculaba.
Parche 20/02/2015:
- Utilitarios cálculo de total deducciones y líquido a cobrar de atrasos del 2016.
- Cret@, en SEA no se debe generar el indicador de grupo de pago mensual con grupo
de cotización diario.
- Informe de retenciones practicadas para históricos SQL.
- CE cuando incluye un periodo de ERE días alternos no indicaba bien los días en cada
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mes (sólo leía un código de trabj. de los dos que están solapados.
Otras modificaciones:
NOTA MUY IMPORANTE:
- Base Reguladora para trabajadores fijos-discontinuos según contestación de
la TGSS:
- Por lo que respecta al cálculo de la base diaria de cotización que tal y como se expresa en la
nueva redacción del artículo 65.4 del Reglamento General de Cotización ( RD 2064/1995, de 22 de
diciembre) a raíz de la modificación producida por el RDL 708/2015, que "será la base reguladora
diaria de la correspondiente prestación", hay que señalar que la Tesorería General de la Seguridad
Social no es competente sobre su determinación, siendo las entidades gestoras o colaboradoras
las que deben adoptar los criterios sobre las mismas.
Consulte con su mutua y si no coincide con la dada por el programa utilice la base reguladora
manual para calcular las bases de cotización y prestación, sobre si la baja por IT coincide con mes
de alta en la empresa mientras no se recogen los casos especiales.
Realizada consulta al INSS de Madrid por correo ordinario no hemos obtenido todavía
contestación.
Próxima versión:
Ficheros FDI. Envío de Certificados de Empresa de maternidad y paternidad.
Nota informativa para evitar errores de uso del programa: La jornada diaria que
se indica en el trabajador en el pie de su ficha es la de un trabajador a tiempo
completo comparable para hacer los cálculos internos. Ej. Si tiene jornada LunesViernes en jornada semanal de 40 horas sería 40/5=8 horas, pero si tiene jornada
Lunes-Sábado sería 40/6=6,667 horas.
-
FDI. Nuevos formularios en PDF. Plantillas según formulario publicado en BOE
20/06/2015 y generación del fichero de envío leyendo la información de dicho formulario.
o
Parte de Alta y Baja. Rellene los recuadros de fondo verde que son los obligatorios
para generar el FDI.
o
Parte de confirmación.
o
Generar avisos PEC y AEC en caso de maternidad y riesgo durante el embarazo,
para generar fichero FDI de dichas situaciones (Nota: el FDI de Maternidad y riesgo
no lo valida la winsuite, hemos realizado consulta a la TGSS, cuando obtengamos
respuesta se informará para poderlos enviar).
o
Generar fichero FDI a partir de los datos introducidos en los partes de alta y/o baja
y leer bases de cotización de los certificados de empresa en caso de maternidad.
-
Modelo de IRPF trimestral para el 2016. Fichero correspondiente y adaptar importación
y generación de fichero.
-
Posibilidad de trabajar con varios números de autorizado del Sistema RED/Siltra.
(SOLO ACCEDA A ESTA PANTALLA Y DEFINA TODOS LOS PARÁMETROS Y ASIGNE TODAS
LAS EMPRESAS A CADA NUM, SI TRABAJA CON VARIOS NÚMEROS DE AUTORIZADO)
o
Nueva pantalla donde se definen los parámetros de cada número de autorizado y
filtros a la hora de generar los ficheros AFI, FAN, FDI, CRA y Creta.
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o
Acceda a la pantalla para definir los parámetros de cada autorizado (desde el
desplegable del botón creta de la pantalla principal). Defina todos los parámetros
para cada número de autorizado y seleccione las empresas que tiene cada uno con
el botón seleccionar empresas de la cabecera.
o
Al generar los ficheros AFI, FDI, CRA, FAN y CRETA indicar el número de autorizado
que desea generar los ficheros, teniendo varias empresas seleccionadas, filtrará
aquellas que pertenezcan al número de autorizado indicado.
AFI
Si selecciona avisos de varias empresas para generar el AFI debe indicar el
número de autorizado que para que filtre y confeccione el AFI de aquellas
que tienen ese número de autorizado asignado.
FDI
Si selecciona registros de varias empresas pedirá número de autorizado
CRA
Si selecciona varias empresas deberá indicar el número de autorizado para
generar el fichero solo con las empresas que tengan ese número de
autorizado
FAN
Si selecciona más de una empresa deberá indicar el número de autorizado
que desea generar, en la pantalla de generación del FAN, para filtrar las
empresas que tienen ese num. autoriz
Cret@
a) Control de ficheros. Indique núm. Autorizado en la cabecera de la
pantalla para hacer los siguientes ficheros si ha seleccionado varios
empresas de varios números de autorizado:
o Solicitud de trabajadores y tramos
o Solicitud de borrador
o Solicitud de confirmación
o Solicitud de Cálculos
o Comunicación de datos bancarios
b) Detalle de bases: Si hace envío por empresa no tiene que indicar
nada, pero si utiliza la pantalla de selección de empresas deberá indicar
el número de autorizado en dicha pantalla, para que el programa filtre
aquellas que tienen el núm. Autoriz. Indicado.
Ejecución del programa Winsuite / Siltra según la empresa en la
que esté situado.
Cambios en el Sistema de Liquidación Directa (Creta):
o
Creta del Sistema Especial Agrario. No comunicar horas para trabajadores a
tiempo parcial, porque estos cotizan como jornadas reales.
o
Creta en caso de atrasos plurianuales: Modificación para el caso de calcular
atrasos que afecten a más de un año, hay que hacer división por año natural para
que no de error el envío del fichero de bases, para no obligar a calcular dichas
nóminas de atrasos por intervalos de años naturales.
Ej. Atrasos de Noviembre 2014 a Octubre 2015 con mes referencia Nov.2015, el
envío de bases no era correcto porque solicitan intervalos por año natural. Se ha
modificado la generación de registros en control de ficheros para que realice dicha
división, antes se obligaba a realizar un cálculo separado en la nómina (de nov-dic
2014 y otro de ene-a oct.2015).
o
Indicar base de complementaria por pluriempleo en tramo de días
trabajados. Tanto por Desempleo como por Fogasa.
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o
Base de cotización de tramo en IT de enfermedad de 15 primeros días en
febrero si último día del mes no es de IT y el trabj. es de grupo de pago
mensual. Tanto si es T.Completo o T.Parcial llevaba mal la base de cotización.
o
Base de trabajados en caso de tiempo parcial con IT que divide la situación
de trabajados en dos tramos por estar la IT a mitad de mes. En algunos casos
podía llevar una hora menos por el tema de redondeo de las horas que se cotizan.
o
Prestación en caso de fijos discontinuos cuando no tiene indicada
inactividad y tiene días forzados cotizados.
-
Cambios en contratos según redacción de febrero 2016. Cambian todas las plantillas del
contrato indefinido, del temporal y de formación.
-
Aviso en cálculo de nóminas en el mes que cumple inicio del tercer año de Tarifa
Plana. Informa que es un trabajador de tarifa plana y que el mes de cálculo es cuando se
comienza el tercer año, esto sirve para que usuario revise el trabajador y si cumple las
condiciones para poder aplicar la bonificación del tercer año (en el momento de la
contratación la empresa tenía menos de 10 trabajadores), haga un copiado de subficha, tal
y como indica en las ayudas, así el cliente no tiene que estar pendiente de ver cuando
cumple el tercer año.
-
Informe de horas realizadas. Se incluye parametrización para poder listar las horas
realizadas de trabajadores a tiempo completo., tanto si los trabajadores son jornadas
reales como de otro tipo, si existen días forzados tomará estos para indicar las horas
trabajadas y si no existen lo hará en función de la jornada semanal que tenga indicado
cada trabajador.
Si marca la opción 'Incluir T.Completo según Jornada'. Además de los trabajadores a
tiempo parcial incluye los trabajadores a tiempo completo. Si no lo marca funcionará como
hasta ahora, incluyendo solo los trabajadores a tiempo parcial.
Esto permite obtener por ejemplo en los trabajadores del SEA que cotizan por jornadas
reales, para ello marque la opción 'Tiempo Completo según Jornada'.
a) Si tiene días forzados cotizados obtendrá las horas según la jornada diaria indicada
en el trabajador en aquellos días forzados.
b) Si no tiene días forzados pero tiene informada una jornada laboral, mostrará las
horas de la jornada diaria en los días lunes-viernes, lunes-sabado ó lunes-domingo
descontando los descansos.
-
AFI. Campo exclusión social/Violencia se añaden nuevos valores en pantalla empleado
para confección correcta del fichero (Noticias RED 01/2016).
AFI
Valor Empl
Descripción
I
18
Victima trata de seres humanos
J
19
Vict. trata seres humanos.Acreditado
K
20
Excl. social. Itinerario inserción Acred
L
21
Fracaso previo Inserc, exclus. Acred
5
-
Contratos para la formación. Esta opción para los contratos iniciados a partir de enero
del 2016 debe enviar el Anexo I de formación, tanto en procedimiento inicial como en
cambio de centro de formación.
-
Otras modificaciones:
o
Pantalla de gastos de locomoción y dietas, al grabar los datos en eventuales del
mes, redondear la cantidad mensual, porque podía dar error el CRA cuando llevaba
cantidades inferiores a un céntimo.
o
Certificado de empresa de maternidad, incluir un parámetro para elevar las
bases de cotización en caso de guarda legal. Indicar las bases sin la reducción por
guarda legal.
En check funciona para todas las bases de cotización indicadas, si está marcado
eleva las bases al anterior porcentaje de jornada (100% si Tiempo Completo o el %
anterior a la guarda legal si TParcial).
o
Envío de nóminas de atrasos por asesoriaweb, si tenía que enviar dos nóminas
por tener de liquidados los atrasos plurianuales en dos nóminas enviaba dos veces
la del primer año.
o
AFI de becarios. Al confeccionar el AFI en el apartado clave de contrato aparecía
el código cuando se debe informar con 000 para este colectivo.
o
Revisión Ajustes con igual salario todo el año, podía variar centésimas el
tipo de retención en varios meses. Podía aplicar distinto porcentaje en distintos
meses en vez de aplicar el tipo que le corresponde de enero a diciembre, esto
provocaba que la cuantía del concepto de ajuste variaba según el mes.
o
Bonificación Reduc. 500 euros en BCC. Cuando es alta o baja a mitad de mes
obtenía mal el importe de la bonificación. Dividía por días naturales del mes para
multiplicar por los días en alta.
o
Normalización de las Bases de Cotización máximas en febrero para grupo
de pago diario. Obtenía un máximo de 3642 que es el máximo de 30 días en
febrero si estaba todo el mes en alta.
Parche 25/02/2016:
- Vacaciones no disfrutadas (Baja en empresa). Se incluye parámetro para añadir el
aporte diario de Pagas Extras en el importe diario de la liquidación de vacaciones no
disfrutadas, porque hay que incluirla en los supuestos en que, mediante ley o en ejecución de
la misma, se establezca que la remuneración a percibir por el trabajador deba incluir la parte
proporcional correspondiente a las vacaciones devengadas (art.28 Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, por
la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social)
- Parametrización de cálculo nóminas: ‘FD pagar prestaciones por los días forzados:
Si marca esta opción en el cálculo de las prestaciones, cuando el trabajador es fijo discontinuo
(tiene marcado el check en la pantalla de empleado, pestaña cotización, apartado base
reguladora diaria, FD tres meses anteriores) y no es tiempo parcial con reducción de jornada,
calculará los días de prestación sólo con los días forzados cotizados en el calendario laboral del
empleado. Esta parametrización sólo la utilizan aquellos usuarios que indican manualmente las
bases reguladoras diarias (de cotización y prestación), en función de los días forzados (suma
bases 3 meses anteriores/ días forzados de los tres meses anteriores) y por tanto las bases de
cotización y prestación se calculan por los días forzados. Si no marca esta opción las
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prestaciones las calculará por los días naturales y las bases de cotización por los días forzados
cotizados, si el mes de cálculo es a partir de enero del 2016.
- Sistema de Liquidación Directa del SEA si en el mes tiene Enfermedad con días a cargo
de la empresa y otros de pago directo.
Nota: el mes de febrero es el primero que entra el SEA en el sistema de liquidación directa en
pruebas.
Otras modificaciones:
-
Revisión del cambio de bonificación de algunos contratos de cuantía fija cuando
tiene distintos importes según año, si el cambio se daba a mitad de una IT.
-
Cabecera de Vacaciones no disfrutadas desde la versión 19.2.6 (16/02/2016) no
se visualizaba bien el intervalo desde y hasta de la cabecera de las vacaciones no
disfrutadas.
-
Pantalla de Ites no indicaba bien los días en los distintos tramos de una
enfermedad. Revisión de días de IT en enfermedad cuando viene de otro mes anterior
y tiene días de varios tramos, esto podía provocar que se calculara mal la nómina.
-
Función desempleo de algunos contratos temporales de exclusión social y
violencia de género. Se revisa para aplicar el tipo de desempleo de duración
determinada a esos contratos temporales.
-
Cálculo de nóminas de Paga Extra de forma separada. Daba un error de violación
de acceso y no se podía calcular de forma independiente, por lo que dicha paga sólo se
podía obtener si se hacía cálculo único (normal y extra).
Parche 20/02/2015:
- Utilitarios cálculo de total deducciones y líquido a cobrar de atrasos calculados con mes
referencia del 2016, no grababa bien esos totales, por lo que los informes y transferencias
bancarias indicaba bien el importe de líquido a cobrar.
- Cret@, en SEA no se debe generar el indicador de grupo de pago mensual con
grupo de cotización diario.
- Informe de retenciones practicadas para versión de históricos SQL. Daba error y no
obtenía el informe.
- Certificado de Empresa cuando incluye un periodo de ERE días alternos no indicaba bien
los días indicados en cada mes (sólo leía un código de trabj. de los dos que están
solapados).
Nota muy importante: según noticias RED 2/2015 ‘Novedades de la Ley de Presupuestos para el 2015
(Modif. DA 7ª de LGSS). El pago de la prestación es por los días naturales, tras esta modificación es
necesario utilizar el tiempo parcial reducción de horas a la semana (debe indicar el %jornada trabajada)
ya que la prestación se paga por los días naturales y no se admite el pago por los días con horas.
Leer nota importante Sistema Creta.
Para los trabajadores que estaban definidos como tiempo parcial con reducción de días a la semana
(trabajadores que sólo tiene indicadas las horas en los días de la semana y no tiene indicado porcentaje
de jornada trabajada) y ahora ha indicado porcentaje de jornada: Si nace una IT en el mes que empieza
a poner % de jornada debe indicar la base reguladora manual para cotizar y recalcular la nómina para
que salgan bien las prestaciones.
7
Sistema de Liquidación Directa (proyecto Cret@).
A partir de enero del 2015 es obligatorio de forma progresiva para empresas R.General.
En la pantalla principal aparece un nuevo icono ‘@’ de color verde con un desplegable con dos
opciones:

Control de ficheros: Sirve para generar los ficheros de Solicitud de trabajadores y
tramos, solicitud de borrador, solicitud de confirmación y solicitud de cálculos.

Detalle de Bases: Para las empresas que active para cret@ (en la pantalla de
empresas pestaña Seguridad Social apartado ‘Usar proyecto Creta’) al calcular la
nómina de cada mes obtendrá los tramos de bases de los trabajadores. Una vez que
tiene los tramos podrá generar el fichero de Bases. Nota: para instalaciones que
continúen en dbf (sin la base de datos común integrada) no generará el desglose de
bases del cret@. Actualice su software cuanto antes.
Lea atentamente la guía de uso del proyecto cret@ al que se accede desde un enlace en
la ayuda de cualquiera de estas dos pantallas.
El Sistema de Liquidación Directa permitirá a la TGSS tomar un papel activo en el
proceso de recaudación, minimizando los errores, optimizando la disposición de la
información facilitada a empresas y trabajadores, a través de un modelo de atención
personalizado y multicanal.
Aplicación de las reglas de cotización desde el momento de la liquidación por parte de la
TGSS ya que es ella la que aplica las bonificaciones y deducciones tanto en derecho como
en cuantía.
Supone cambiar a un sistema de facturación por parte de la TGSS, es ella la que liquida los
seguros sociales a partir de la información que le manda el usuario y el contraste con los
datos que tiene de afiliación, del INSS y de otros organismos.
El Sistema de Liquidación Directa supone cambios en el procedimiento de presentación de
liquidaciones y una nueva filosofía de trabajo en la que la clave del éxito es que los datos
utilizados para la facturación sean correctos.
- Es necesaria la nivelación de bases de datos de las empresas con la TGSS.
- Debe remitirse únicamente la información no disponible en TGSS para realizar el cálculo
de la liquidación. Se envían las bases de cotización del primer mes y para el resto de meses
del año sólo de los trabajadores que sufren cambios.
- Trámites de afiliación con antelación a la presentación de las liquidaciones de cuotas.
Para generar los ficheros xml se crean los directorios que por defecto instala la
wincret@Beta (puede que cambien cuando publiquen la wincreta definitiva) y en
parámetros de sistema RED debe seleccionar el directorio correspondiente para los ficheros
Cret@.
Aquellas liquidaciones con errores de las que no se ha podido generar el borrador de la RNT ni el
DCL, a partir del día 24 del mes podrán ser objeto de borradores parciales.
Si consecuencia de la presentación de la liquidación por parte del usuario no se ha podido calcular la
totalidad de la liquidación por existir trabajadores que no se han calculado, el usuario puede optar por:
 Corrección de los errores comunicados.
 Ante la imposibilidad de corregir los errores, el usuario puede ingresar la liquidación por los
trabajadores calculados mediante la Solicitud de Borrador.
 Online a partir del día 24. Esta solicitud genera un borrador de liquidación parcial en función del
resultado de su tratamiento (trabajadores calculados y trabajadores no calculados en la misma
liquidación).
Notas muy importantes:
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a) Por instrucciones de la TGSS para el sistema Cret@ en caso de un trabajador con
reducción de días a la semana, debe indicar las horas en los días que trabaja y el
porcentaje de jornada trabajada que corresponde porque se hace una distribución
uniforme de las bases de cotización para evitar intervalos de días sin bases en caso de
existir dos situaciones (trabajados y de IT) en el mes.
Incluso para casos especiales de cobro por horas se puede indicar un porcentaje de
jornada. Ver documento cobro por horas.pdf del menú ayudas.
b) Trabajador con contrato a tiempo parcial (o contrato a tiempo completo con reducción
de jornada), si hay IT en el mes cotizan por días naturales.
Notas importantes:
1. Problemas en la instalación de la versión. Configurar antivirus para que excluyan la
carpeta donde está instalado el programa de laboral (\ncsca), porque bloquean los ficheros
y no permite la instalación correcta. Cuando termine la instalación vuelva a activar el
antivirus.
2. Si tiene problemas al editar o modificar un certificado de empresa en PDF. Para
poder editar o hacer modificaciones en un pdf se requiere tener instalado el software
gratuito Adobe Acrobat Reader versión 11 o superior
3. REVISAR. Base Reguladora del periodo de IT para trabajadores con contrato FijoDiscontinuo se debe calcular por el promedio de los tres meses anteriores. Se cobra y se
cotiza por días naturales.
La condición Fijo Discontinuo 3 meses anteriores, para el cálculo de la base reguladora
para prestaciones y cotización, para tomar los tres meses anteriores o el mes anterior es
un parámetro que se leía de otros procesos/nóminas/Base reguladora si tenía contrato 3xx,
ahora es un parámetro de la pantalla empleado pestaña cotización con independencia del
contrato que tenga indicado el trabajador.
4. Base Reguladora para IT:
 Cuando un trabajador a tiempo parcial o fijo discontinuo cotiza por el mínimo
de la base de cotización (porque su salario es inferior) como su base reguladora
fluctúa cada mes en función de las horas en los meses que tenga IT debe picar ‘No
actualizar Base Reguladora para prestaciones’.
 Cálculo si el trabajador tiene varias fichas, tiene en cuenta todas las fichas que
tienen seleccionado B.R común en su ficha, ordenados por fecha hacia atrás y busca
todos hasta el primero que pone ‘Alta’, por tanto para unir varias fichas tienen que
tener marcado BRcomún todas las que desea unir y sólo el primero por orden de
antigüedad marcado ‘Alta’.
 Criterio de TGSS a Base Reguladora en el mes de alta del trabajador aunque
haya estado contratado antes en la misma empresa:
En el supuesto de que se trate de un nuevo contrato, aunque pudiera existir una base
de cotización en esa misma empresa, o en otra en el mes anterior, se dividirá la base
de cotización del nuevo contrato entre los días cotizados de éste. Mas detalle consulte
ayudas cálculo de nóminas.
 Criterio de las mutuas en caso de IT y cambio de jornada: El criterio que
siguen las mutuas es que se mantiene la BReguladora anterior (consulte con su
mutua antes de mecanizar el caso):
o
En caso de IT en el mes que cambia la jornada (cuando la IT está abierta o
bien es el primer día del cambio de jornada): El criterio de las mutuas es que
se mantiene la Base Reguladora anterior:
9
Posibilidades:
- No cambiar la jornada, mantener la jornada anterior hasta el cierre de la IT y
luego hacer la nueva ficha con el cambio de jornada. Solución idónea.
- Indicar la nueva jornada y picar No actualizar prestaciones.
o
En caso de que la IT se inicie con la nueva jornada ya en uso, el criterio que
están siguiendo las mutuas es el mismo, mantener la B.Reguladora anterior, y el
programa calcula la Base Reguladora con los tres meses anteriores pero la
actualización de la base reguladora mensual es con los datos del mes de cálculo,
por lo que si desea mantener el criterio de la mutua deberá picar 'No actualizar
prestaciones'.
Nota si el trabajador tiene varias subfichas: si tiene varias subfichas de la misma
naturaleza debe unificar con BRcomun en todas y alta solo en la primera ficha.
5. Tiempo Parcial:

En caso de tiempo parcial combinado, donde se indica porcentaje de jornada y
horas en cada día de la semana: No debe marcar ‘Reducción de días automático
ni incluir descanso en el cobro’, para cuadrar el cobro con la jornada indicada (si lo
marca puede que no salgan bien las pagas extras).
 Tiempo parcial con reducción de días a la semana automático, las horas
indicadas en los apartados de los días de la semana (Lunes, Martes, Miércoles,
Jueves, Viernes, Sábado y Domingo) debe estar acorde con la jornada seleccionada
(L-V, L-S, ó L-D indicando los descansos). No se debe utilizar desde Enero 2015.
 La base mínima de cotización por hora lleva incluida la parte proporcional de los
descansos por lo que se aconseja no tener picado en Otros Procesos\Nóminas\
Tiempo Parcial: Computar periodo de descanso en la Base/Tope mínimo, dado
que el valor por hora ya lo lleva incluido.
6. Baja en empresa Finiquito que cotiza con varias fichas relacionadas, hay cambiarle
la fecha de alta en la ficha actual y tener informadas las IT del perido, consulte con soporte
NCS para la correcta cotización.
Si coincide el mes de la baja con cálculo de atrasos de convenio, en la ficha actual se
liquidan los atrasos de convenio, y se hace un copiado de trabajador para liquidar el
finiquito que cotiza, esto es debido a que el programa no soporta dobles atrasos, donde
coincidan meses, con igual mes de referencia (igual mes de pago de finiquito y de atrasos
de convenio).
7. Parámetros de cálculo de nóminas. Revise sus valores para que sean acordes con
el cálculo deseado, estos valores son para todas las empresas y para todos los
años.
8. Los rendimientos con tipo específico de Retenciones se deben indicar en el programa
en otra subficha, indicando en clave 190 la clave correspondiente, con tipo de cálculo IRPF
manual y el porcentaje que corresponda según la Tabla de tipos específicos de Retenciones
de la AEAT.
9. Expedientes de Regulación de Empleo tiempo completo días alternos. Para los
usuarios que ya estén el proyecto Cret@, debe de marcar los días alternos en cada
subficha con la opción con suspensión.
En este tipo de ERE como debe comunicar los periodos de inactividad, deberá indicar
suspensión en los periodos que no trabaje en la ficha del ERE, y en la ficha de la parte
trabajada, deberá indicar suspensión en los días que esté en ERE. Esto es para que
coincidan los intervalos de los tramos con los que tiene comunicados en la TGSS (consultar
IDC). Esto ha cambiado porque la TGSS tiene en cuenta dichos periodos para generar los
tramos.
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10.Nóminas de ERE parcial (en cada día tienen parte trabajada y parte en ERE) en el mes
de inicio y fin del proceso de ERE revise los días cotizados.
11.Ficha de empresas en instalaciones con Entorno Asesorías. ¡¡¡Datos asociados!!!:
los teléfonos, emails, domicilios y los datos bancarios al generar nuevo centro o al copiar
centro se copian:
a) Si copia un centro de un cliente a otro (con distinto CIF/NIF) estos datos se asocian al
nuevo cliente también, y si luego modifica dichos datos en el nuevo cliente se cambian
también en el cliente origen porque los datos son únicos, sólo están asociados. Si desea
disociarlos y modificarlos sólo en el cliente actual, debe borrar e introducir los nuevos
valores.
b) Igual pasa al generar un nuevo centro en un cliente, toma por defecto los datos del
cliente, si tiene datos específicos por ser otra ubicación o tiene distintos teléfonos o cuentas
bancarias debe borrar y poner los suyos.
12.Aviso de Regularizaciones pendientes al entrar al programa. Es una parametrización
de Otros procesos. Si no desea visualizar las regularizaciones pendientes cada vez que
entre (porque hace las regularizaciones en el cálculo de la nómina o desde la opción de
comunicación de retenciones), puede desactivarlo en la opción de Otros
procesos\IRPF\Revisar Regul. Pendientes al entrar al programa.
13.El programa Reparalaboral regenera los índices que son las distintas ordenaciones para
hacer las búsquedas, a la vez que si tiene algún defecto los ficheros los repara, se
aconseja pasarlo una vez al mes.
14.Para realizar envíos de nóminas, contratos, informes y modelo 145 por asesoriaweb debe
tener instalada la versión 1.7.3 del pdfcreator, las versiones posteriores pueden dar
problemas.
15.Nota explicativa de casillas complementaria y número de justificante anterior del
190:
a) Si la declaración es complementaria (suma datos a la declaración anterior
presentada) deberá marcar la caasilla complementaria e indicar el número de justificante de la
declaración anterior.
b) Si la declaración es sustitutiva (sustituye totalmente lo enviado anteriormente) NO
marque la casilla complementaria e indique el número de justificante de la declaración anterior.
2.- Instrucciones de instalación:
1. Salir de la aplicación Laboral si la tiene abierta.
2. Salir de la aplicación Fiscal, pues hay ejecutables comunes.
3. Revisar puesto de trabajo para que esté en fecha y hora correcta.
4. Realizar instalación de la versión en el servidor.
3.- Notas de interés:
Para una información más detallada sobre los últimos cambios en cotización consulte:

Sistema RED noticias
 Sustitución de WINCRETA por la aplicación SILTRA para realizar envío de ficheros
xml del sistema de liquidación directa. Revise los directorios de grabación de los ficheros.
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
Ultima versión disponible de Winsuite 8.2.0 (15 Octubre 2014)

Beneficios en la contratación (TGSS)

Bonificaciones de contratos (SEPE)

Planes de apoyo a sectores en crisis (SEPE)
Benefíciese de las ventajas que supone el uso de asesoriaweb, para realizar envíos
de nóminas, contratos, certificados de empresa y otros documentos a sus clientes,
sin costes de envío.
Para más información, contacte con su Delegación.
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