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INFORME AL CONGRESO NACIONAL
DE LA EJECUCION FISICA – FINANCIERA
DE LA SECRETARÍA DE COORDINACION
GENERAL DE GOBIERNO
Periodo Enero – Junio de 2015
Agosto 2015
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
MANDATO INSTITUCIONAL
Contribuir al bienestar de la Nación mediante:
a. La reforma y modernización del aparato ejecutivo
del Estado para hacerlo eficaz, eficiente, equitativo
y honesto.
b. La planificación estratégica.
c. La coordinación de las políticas públicas.
d. El debido alineamiento de los planes nacionales,
sectoriales e institucionales.
e. La asignación de los recursos; y
f. El apropiado seguimiento y evaluación de la
gestión estatal.
MISIÓN
Somos la Secretaría de Estado que asiste a la Presidencia de la República en la
coordinación y planificación de la gestión de gobierno, para asegurar su
enfoque y cohesión en concordancia con los objetivos, metas y resultados de
corto, mediano y largo plazo de Honduras, establecidos en el marco de la
Visión de País/Plan de Nación y Planes de Gobierno; propiciando la eficacia,
eficiencia, equidad y honestidad, mediante la sinergia de las políticas y las
inversiones públicas.
VISIÓN
Ser la Secretaría que rectora el Sistema Nacional de Planificación Estratégica,
que brinda asistencia técnica y herramientas metodológicas y tecnológicas a
los sectores e instituciones, en el marco de un nuevo modelo de gestión
publica, enfocado en un Estado moderno, sencillo, eficaz, eficiente y
transparente, basado en la evaluación y la mejora continua.
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO
Enero – Junio de 2015
Despacho Ministerial
Despacho Ministerial
1. Estructuración del Comité Técnico Asesor para la Atención y
Respuesta al Estado de Emergencia de los Centros
Pedagógicos para Adolescentes Infractores.
2. Apoyo al Equipo Interinstitucional para la integración de la
Comisión Nacional para la Erradicación Gradual y
Progresiva del Trabajo Infantil.
3. Apoyo a la ratificación del Convenio de Protección del Niño
y Adopción Internacional y la aprobación de la Ley de
Adopciones.
Despacho Ministerial
4. Coordinación del Equipo Interinstitucional responsable de
la elaboración y desarrollo del Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM).
5. Agilización de la ejecución de proyectos con recursos
externos, en conjunto con la Oficina Presidencial de
Seguimiento de Proyectos (OPSP).
6. Estructuración del Plan de Lucha contra Incendios
Forestales.
7. Gestión de Cooperación Técnica No-Reembolsable con el
BID para atender la problemática ambiental y de servicios
de saneamiento en siete municipios del Litoral Atlántico y
de las Islas de la Bahía.
Despacho Ministerial
8. Gestión de apoyo para la continuidad de proyectos exitosos y
de importancia con alto valor e impacto que contribuyen a
incrementar la productividad y competitividad de pequeños
productores rurales: COMRURAL, PRONEGOCIOS.
9. Apoyo a la formulación del Plan de Sequía y Decreto
Emergencia PCM-036-2015.
10. Coordinación en la Alianza para el Corredor Seco.
11. Presidencia de la Junta Directiva de Honduras Invest y la
Cuenta del Milenio.
12. Coordinación del proceso de conciliación y re-perfilamiento
de la deuda con los institutos previsionales.
Despacho Ministerial
13. Gestiones para el desarrollo de obras de infraestructura
productiva (puertos, aeropuertos, carreteras).
14. Coordinación de la Misión para el Examen Periódico
Universal.
15. Coordinación del Grupo Bilateral de Trabajo en Derechos
Humanos Honduras – Estados Unidos.
16. Coordinación del Grupo de Alto Nivel en materia de
Seguridad Honduras – Estados Unidos.
17. Coordinación del Grupo de Alto Nivel de materia de
Seguridad Honduras – México
Despacho Ministerial
18. Coordinación política con el G16.
19. Discusión de carteras con Organismos Internacionales de
Financiamiento.
20. Coordinación con el Gabinete de Conducción y Regulación
Económica para Acuerdo con el FMI.
21. Seguimiento al proceso de generación de consensos en la
Región del Bajo Aguan.
22. Coordinación del Grupo de Alto Nivel contra el Lavado de
Activos.
Despacho Ministerial
23. Estructurar y difundir el Plan
de la Alianza para la
Prosperidad del Triángulo
Norte
(2016-2020),
actuando
24. Seguimiento del Dialogo Social y de la propuesta del Sistema
Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la
Corrupción.
25. Presidencia Pro-Tempore del Consejo Económico y Social
(CES).
26. Coordinación de reforma institucional en instituciones
criticas: INA, DEI, ENEE, Hondutel, IHSS y SANAA entre otros,
como Presidente de la Comisión.
Dirección Presidencial de
Planificación Estratégica,
Presupuesto e Inversión Pública
Planes y Políticas
Sistema de Planificación del Desarrollo
La SCGG trabaja en el fortalecimiento del Sistema de Planificación
del Desarrollo y su articulación con el presupuesto y la inversión
pública, como base para una efectiva gestión por resultados.
Sinergia de los diferentes instrumentos de planificación: Visión de
País y Plan de Nación, Plan de Gobierno, Planes Sectoriales y los
planes institucionales y operativos.
Base para articular la planificación nacional y sectorial POAPresupuesto 2016, considerando el Marco de Gasto de Mediano
Plazo
Planes y Políticas
Fortalecimiento del Sistema de Planificación
Actualización del Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 “Plan de Todos
para una Vida Mejor”. Revisión y actualización de metas y estrategias.
Asistencia técnica a los Gabinetes Sectoriales para incorporar la planificación
nacional y sectorial al proceso de formulación del POA-Presupuesto 2016.
Coordinación con la SEFIN para asegurar que las prioridades presidenciales
se reflejen en el POA-Presupuesto 2016
Elaboración de cadenas de valor público como herramienta para articular la
producción institucional con los resultados nacionales y sectoriales y el
presupuesto 2016.
Informe en proceso sobre cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
Alineamiento del Plan de Gobierno con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Resultados del Plan Estratégico de Gobierno
Orientan el POA-Presupuesto 2016
Visión de País:
Objetivos
Plan Nación:
Lineamentos Estratégicos
Objetivo 1: Una
Honduras sin pobreza
extrema, educada y sana,
con sistemas
consolidados de previsión
social.
Reducción de la pobreza,
generación de activos e igualdad
de oportunidades.
Educación y cultura como
medios de emancipación social.
Salud, como fundamento para la
mejora de las condiciones de
vida
Plan Estratégico de Gobierno:
Resultados Globales
1.
2.
El porcentaje de hogares en extrema pobreza se habrá
reducido de 42.6% a 38.6%.
El porcentaje de hogares con necesidades básicas
insatisfechas se habrá reducido de 40.8% a 36.8%.
3.
La cobertura del sistema de seguridad social de la
población ocupada aumenta de 20% a 25%.
4.
La escolaridad promedio de la población con edad de 15
años y más aumenta de 7.5 años a 7.8 años.
5.
Alcanzar el 88% de cobertura de la red de servicios de
salud.
Objetivo 2: Una
Honduras que se
desarrolla en democracia,
con seguridad y sin
violencia.
Seguridad como requisito del
desarrollo
6.
La tasa de homicidios se reduce a la mitad, de 75.2 a 37.6
por cada 100 mil habitantes.
Democracia, ciudadanía y
gobernabilidad.
7.
Cumplidas el 80% de las recomendaciones del examen
periódico universal en Derechos Humanos (EPU).
Objetivo 3: Una
Honduras productiva,
generadora de
oportunidades y empleo
digno, que aprovecha de
manera sostenible sus
recursos y reduce la
vulnerabilidad ambiental.
Estabilidad macroeconómica
como fundamento del ahorro
interno.
8.
9.
El PIB aumenta progresivamente a una tasa anual de 3.5%.
La oferta de empleos fomentada por programas públicos,
se incrementa hasta 98,000 por año.
Objetivo 4: Un Estado
moderno, transparente,
responsable, eficiente y
competitivo.
10. El déficit fiscal de la Administración Central disminuye
progresivamente hasta un 2.7% del PIB.
Infraestructura productiva como
motor de la actividad económica
11. Honduras alcanza un índice en el pilar de Infraestructura
del ICG de 3.5, similar al promedio de CA.
Competitividad Imagen país, y
desarrollo de sectores
productivos.
12. El país logra un Índice Global de Competitividad de 4.1,
igual al promedio de CA.
Democracia, ciudadanía y
gobernabilidad.
13. El país logra un índice de Calidad de Instituciones Públicas de
3.5, igual al promedio de CA.
14. Honduras alcanza un Índice de Percepción de la
Corrupción de 35, similar al promedio de CA.
Cooperación Externa
 Las Disposiciones de Presupuesto 2015, asignan a la SCGG
emitir un Visto Bueno previo a las notas de prioridad de los
proyectos de Inversión Pública con fondos externos.
 Se han revisado 11 proyectos con fondos externos para
verificar su alineamiento con la Visión de País y los 14
Resultados del Plan Estratégico de Gobierno.
 La vinculación de los proyectos con fondos externos con los
Planes Sectoriales la realiza el Gabinete Sectorial según la
institución que le corresponde.
Dirección Presidencial de
Gestión por Resultados
Planificación Operativa
Sistema Presidencial de Gestión por Resultados

Integración al Sistema Presidencial de Gestión de la
programación 2015 de 75 instituciones del Poder Ejecutivo.

Desagregación y carga a nivel regionalizado de la producción
institucional de instituciones clave: Salud, Educación, UNAH.

Seguimiento permanente a la carga periódica de la ejecución
institucional y su evaluación.

Diseño e Implementación
de
la
Aplicación
Presidencial
para
el
seguimiento
vía
electrónica
de
las
Prioridades de Gobierno.
Planificación Operativa
Asistencia Técnica a Instituciones del Estado
A los diferentes niveles de técnicos y funcionarios en materia de:
 Formulación de las Agendas Estratégicas Institucionales: Revisión
de Perfiles, Consolidación de la Agenda, elaboración de matriz de
carga, etc.
 Programación en el Sistema Presidencial de Gestión por
Resultados.
 Formulación del POA-Presupuesto 2016.
 Vinculación de las Cadenas de Valor Publico.
 Capacitaciones: Talleres, presentaciones, etc.
Aproximadamente 266 asistencias brindadas a 86 instituciones
en el periodo enero – junio 2015.
Planificación Operativa
Fortalecimiento de Capacidades
Para la formulación del POA-Presupuesto 2016, se realizaron 13
jornadas de capacitación con las instituciones del sector publico,
capacitando aproximadamente a 600 personas a nivel de direcciones
o jefaturas de planificación, gerencias administrativas y directores de
programas y proyectos, implementando nuevas técnicas y
metodologías para la formulación presupuestaria.
Coordinación Interinstitucional
 Coordinación de los procesos de trabajo de la Mesa Intermedia de
Seguridad y Defensa para la formulación de la Estrategia de Seguridad.
 Coordinación con SEFIN para la definición de procesos relacionados a la
formulación del POA-Presupuesto 2016 y plurianual.
 Desarrollo de acciones conjuntas de seguimiento a procesos críticos de
gestión con las secretarías de Salud, Educación, Desarrollo Económico,
Infraestructura y Seguridad.
Validación y Verificación
Validación y Verificación a nivel Institucional
Proceso orientado a validar y verificar los Programas y Proyectos de las
Instituciones del Poder Ejecutivo en función que cumplan con lo
programado, verificando la confiabilidad de los datos, la calidad y la
entrega en tiempo y forma de los productos, y subsanar hallazgos.
34
Instituciones con
procesos de validación en
el Primer Semestre 2015
MES
FEBRERO
MARZO
programas ABRIL
institucionales verificados. MAYO
JUNIO
72
INSTITUCIONES
CANTIDAD DE PROGRAMAS INSTITUCIONES CON HALLAZGOS
5
10
2
6
8
8
7
13
16
15
18
2
0
3
1
34
72
8
Validación y Verificación
Hallazgos Relevantes Encontrados en 8 Instituciones
Los hallazgos más relevantes encontrados en las instituciones visitadas
fueron:
1. Datos Validados diferentes a lo ejecutado 31%
2. Hallazgos encontrados fuera del Sistema Presidencial de Gestión
por Resultados. 38%
3. Datos sin Respaldo Documental. 31%
Hallazgos encontrados fuera
SPGR
38%
Datos sin Respaldo Documental
31%
Datos validados diferentes a
Ejecutado
31%
Seguimiento a la Gestión Institucional
Apoyo a la Gestión Institucional
 Seguimiento a las instituciones por medio de la figura de
Director de Cumplimiento para asegurar la ejecución de sus
procesos.
Fortalecimiento de Capacidades
Talleres de Capacitación para fortalecer las capacidades y
aptitudes de los Directores de Cumplimiento y los Directores de
UPEG en materia de:
 Fortalecimiento en la estructura y procesos del Sistema
Presidencial de Gestión por Resultados.
 Nuevo Sistema SIAFI-GES para la formulación del POAPresupuesto 2016.
 Estándares de validación y verificación.
 Equipos competitivos y flexibilidad para el cambio.
Dirección Presidencial de
Transparencia y Modernización del
Estado
ONADICI
Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno
Capacitación en Instituciones del Estado
Se capacitaron 2,129 servidores públicos para elaborar y poner
en práctica los manuales de procedimientos en las principales
áreas de las instituciones.
Comités de Control Interno en Instituciones
Se conformaron 21 nuevos Comités de Control Interno en igual
numero instituciones, responsables de implementar las Guías
de Control Interno Institucional.
Políticas Institucionales de Control Interno
Se actualizaron y adhirieron 12 nuevas instituciones a la Política
Nacional de Control Interno.
ONADICI
Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno
Programa Eurojusticia
Fuera del Poder Ejecutivo estamos apoyando la implementación del
Control Interno Institucional a nivel de Operadores de Justicia: Poder
Judicial, Ministerio Público y Procuraduría General de la República,
apoyando la Administración y Unidades de Auditoria Interna, en el
marco del Convenio EUROJUSTICIA.
Unidades de Auditoría Interna Asistidas
Se asesoró a 23 Unidades de Auditoría Interna del Poder Ejecutivo
para verificar la implementación del Control Interno de sus
instituciones .
Concursos Públicos para Selección de jefes de Unidad de
Auditoria Interna.
En cumplimiento al Marco Rector de la Auditoria Interna, emitido por
el TSC, se desarrollaron 12 concursos meritocráticos para el
nombramiento de los Jefes de Auditoria Interna.
ONCAE
Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado
Manual de Contratación
Capacitación en la aplicación del Manual de modalidades de
contratación, dirigido a las autoridades públicas nacionales y
municipales.
Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios
Electrónicos
Se sancionó y dio inicio la aplicación de la “Ley de Compras Eficientes y
Transparentes a través de Medios Electrónicos” y su Reglamento. Se
han realizado 5 procesos de Licitaciones Públicas Nacionales,
promoviendo la competencia e incentivando a todos los probables
proveedores de bienes y servicios que participen en los procesos de
Licitación por Catálogos Electrónicos.
ONCAE
Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado
Módulo de planificación de compras y contrataciones
Se diseñó el módulo de planificación de compras y
contrataciones vinculado al SIAFI, que incluye informe de
análisis trimestral de la ejecución del PACC por institución. Con
este módulo, las instituciones compradoras del Estado tendrán
sistematizado el proceso de programación de sus compras.
Gobierno Digital
Nuevo modelo de gestión para trámites y servicios.
Asistencia a cinco (5) instituciones del Estado para la aplicación del
nuevo modelo de gestión para trámites y servicios, para reducir
tiempos y mejora de la calidad.
 Dirección General de Trasporte (DGT)
 Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA)
 Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)
 Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN)
 Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)
A la fecha estas instituciones con la Asistencia Técnica cuentan con:
 Metodología de priorización de trámites gubernamentales para su
simplificación.
 Metodología de documentación y sistematización de procesos;
 Metodología de simplificación administrativa y agilización de
trámites, las cuales les servirán para poder replicar en los demás
procesos y lograr la simplificación
Gobierno Digital
Catálogo de trámites priorizados
Se concluyó el Catálogo de trámites priorizados para su simplificación de las 5
instituciones asistidas, resultando en la DGT-115, SENASA-105, AHAC-48,
INHGEOMIN-8 y DECA-6. Priorizando a corto plazo 98 en total los cuales ya se
socializaron con cada institución en los talleres realizados.
Sistema Nacional de Trámites y Servicios del Estado
(SINTRA)
Se han desarrollado los módulos de registro de trámites, la priorización de los
mismos (criterios y pesos), registro de procedimientos, diagramas de procesos.
Portal WWW.TRAMITES.GOB.HN
En desarrollo el portal de trámites mediante el cual la ciudadanía podrá
conocer la información de todos los trámites con que cuentan las cinco
instituciones asistidas.
Gobierno Digital
Otros Procesos Soporte:
 Conclusión con el Gobierno de Corea del “Plan Maestro de
Gobierno Digital para Honduras”.
 Conclusión con especialistas del Gobierno de Corea para el
“Estudio de Factibilidad para un Centro de Datos Integrado
de Gobierno”.
 Formulación del Manual de Procedimientos para Call Center
de la Línea 130 Tu Voz Sí Cuenta para la Transparencia.
 Creación de la Política para la Administración y Uso del
Correo Electrónico de las Instituciones del Gobierno.
 En proceso para llevar a cabo el Primer Hackathon
Gubernamental en Honduras. Elaborada la Guía para el
desarrollo de aplicaciones y software.
Transparencia y Rendición de Cuentas
Implementación del II Plan de Gobierno Abierto 20142016
El Plan ha sido producto de una metodología que fomentó la
participación ciudadana que a través de procesos de consulta. En
su etapa de implementación se ha:
 Creado el Comité Técnico de Seguimiento de la AGAH
integrado por actores de Gobierno, Sociedad Civil y Sector
Privado, siendo la DPTME a través de la DTRC la Secretaría
Técnica.
 Implementado el Sistema de Seguimiento, Monitoreo y
Evaluación del II PAGAH (SIMAGAH) .
 Cumplidos 12 acciones/hitos que fortalecen los principios de
transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.
Transparencia y Rendición de Cuentas
Implementación del II Plan de Gobierno Abierto 20142016
Acciones/hitos cumplidos:
 Aprobación del Reglamento del Código de Conducta de Ética del Servidor
Público.
 Nueva Metodología de Verificación- IAIP.
 Mecanismo de información pública para gobiernos locales-IAIP
 Sistema Electrónico de solicitud de Información-IAIP
 Portal de Educación Presupuestaria-SEFIN
 Presupuesto Ciudadano-SEFIN
 Lanzamiento del Presupuesto Ciudadano-SEFIN
 Ley de Compras Eficientes y Transparentes-ONCAE
 Utilización de 4 informes trimestrales de liquidación de Transferencias
Municipales y uno anual generado por modulo GL del SAMI-SDHJGD
 Primer Informe de País –EITI
 Aprobación 22 reglamentos-SEDUC
 Incremento del numero de Redes Escolares
 Observatorios Municipales de Paz y Convivencia- Secretaría Seguridad
Transparencia y Rendición de Cuentas
Alianzas Estratégicas Para el Cumplimiento del II
PAGAH 2014-2016
Mesas de Enlaces Técnicos conformadas como instancia de participación de los
enlaces designados por las Instituciones responsables del cumplimiento de los
compromisos del II PAGAH 2014-2016.
Transparencia y Rendición de Cuentas
Campañas de Difusión Y Socialización
Diseño e implementación de estrategias de comunicación y difusión a través
de acciones y actividades a que fomentan la promoción de la cultura de
Transparencia, Rendición de Cuentas y Probidad y Ética Pública y Buen
Gobierno.
Instancias
Tecnológicas
Participación Ciudadana
de
Comunicación
y
Construcción, puesta en funcionamiento y administración de las páginas web
e instancias tecnológicas de participación ciudadana:
• www.gobiernoabiertohonduras.org
• www.eiti.hn
• http://transparencia.scgg.gob.hn/
• http://probidad.etica.scgg.gob.hn
Transparencia y Rendición de Cuentas
Política Integral de Transparencia, Probidad y Ética de
Honduras (PITPEPH)
Avances significativos en el proceso de formulación de la Política Integral de
Transparencia, Probidad y Ética de Honduras (PITPEPH) concebida como el
instrumento que armonizara todas las acciones en materia de transparencia,
rendición de cuentas, ética, probidad, lucha anticorrupción entre otros.
Asesoría Técnica y Participación Activa en Instancias
Interinstitucionales
Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la
transparencia, combate a la corrupción y el fortalecimiento de sistemas de
integridad con Transparencia Internacional.
Modernización del Estado
Apoyo a Instituciones:
Unidad de Servicios Legales Dirección General de Vigilancia del Marco
Normativo Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.
Revisión de los siguientes instrumentos en calidad de borradores
Anteproyectos siguientes:
1. Acuerdo de Creación y Funcionamiento del Sub Sistema de Información
"SiRevisa".
2. Reglamento de Captación de Fondos Recuperados.
3. Reglamento para el Control de Establecimientos, Servicios y Productos
de Interés Sanitario
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)
 Implementación de controles internos
 Fortalecimiento de la Unidad de Transparencia
 Apoyo técnico a la en materia de asesoría legal
 Apoyo técnico en informática.
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE
LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO
A junio de 2015
Organigrama
Secretaría de Coordinación General de Gobierno
Estructura Programática POA 2015
La SCGG tiene la siguiente estructura de Programas, Proyectos, Actividades y
correspondientes Unidades Ejecutoras:
Secretaría de Coordinación General de Gobierno
Relación Estructura Programática POA 2015
PROGRAMA 01
Proyecto (C BIP)
ACT/OBRA
001 Dirección y Coordinación
Superior
002 Servicios Administrativos y
Contables
003 Sistemas de Información
Proyecto (C BIP)
ACT/OBRA
UE
001 Planes y Politicas
002 Presupuesto Inversión Pública y
004 Planificación,
Coop. Externa
Presupuesto, Inversión
003 Apoyo a la Planificación
y Cooperación Externa
Territorial
004 Análisis de Políticas Públicas.
Actividades Centrales
PROGRAMA 11
Presidencial de Planificación
Estratégica y Presupuesto
UE
001 Despacho
Ministerial
002 Gerencia
Administrativa
003 Unidad de Sistema
Estructura Programática POA 2015
Secretaría de Coordinación General de Gobierno
Relación Estructura Programática POA 2015
PROGRAMA 12
Proyectos (C BIP)
ACT/OBRA
UE
001 Planeación Operativa
002 Validación Y Retroalimentación
005 Gestión por
003 Articulación y Formación
Resultados
004 Seguimiento a la Gestión
Institucional
001 Mejora de los procesos de
planificación y presupuesto
Apoyo a la Gestión
Basada en Resultados a 002 Implementación de un Sistema de
M&E
Nivel Municipal
003 Mejora en la Gestión Municipal.
(900007900)
004 Gestión del Programa
Presidencial de Gestión
001 Fortalecimiento Institucional
por Resultados
002 Fortalecimiento de las Industrias
Potenciando el Desarrollo
009 Unidad
Culturales
Endógeno con Identidad
Administradora de
003
Identidades
Culturales
para
la
Territorial (900007800)
Proyectos
cohesión Social
004 Auditoria
Organización y
001 Gestión y Planificación Estratégica
Fortalecimiento de la 002 Coordinación y Monitoreo de
Secretaría de
Resultados
Coordinación General de
Gobierno(900008300) 003 Modernización del Estado
004 Administración de la CT (Auditoria)
Estructura Programática POA 2015
Secretaría de Coordinación General de Gobierno
Relación Estructura Programática POA 2015
PROGRAMA
Presidencial de
Transparencia y
Modernización del Estado
Proyecto (C BIP)
ACT/OBRA
001 ONADICI
002 ONCAE
003 Gobierno Digital
004 Transparencia
005 Modernización
UE
006 Transparencia y
Modernización del
Estado
Los procesos y resultados del trabajo para la Secretaría
se han agrupado en 4 Programas, 28 Actividades/Obras
Vigentes, estas a su vez en 7 Unidades Ejecutoras que
representan 25 centros de trabajo dentro de la
Secretaría.
Presupuesto Institucional de la SCGG en el 2015
(Global por Programa)
Código
11
12
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SCGG
DISTRIBUCION FINANCIERA POR PROGRAMAS 2015.
En Lempiras
Programa
Aprobado
Vigente
%
Unidades Organizacionales
Presidencial de
Planificación Estratégica
y Presupuesto
29,432,776
Presidencial de Gestión
por Resultados
27,112,426
23,276,705
41,456,161
11.91%
Planes y Políticas
Presupuesto, Inversión Pública y
Cooperación Externa
21.21%
Apoyo a la Planificación Territorial
Análisis de Políticas Públicas
Planeación Operativa
Validación y Retroalimentación
Articulación y Formación
Seguimiento a la Gestión Institucional
Unidad Admin. de Proyectos (UAP)
ONADICI
ONCAE
Gobierno Digital
Transparencia
Modernización
Dirección y Coordinación Superior
13
Presidencial de
Transparencia y
Modernización del
Estado
31,880,445
31,880,445
16.31%
01
Actividades Centrales
99,291,203
98,880,274
50.58% Servicios Administrativos y Contables
Sistemas de Información
Total
187,716,850 195,493,585
100%
Presupuesto Institucional de la SCGG en el 2015
(Por Grupo de Gasto)
DISTRIBUCION FINANCIERA DE GRUPO DE
GASTO EN %
3% 6%
1%
19%
71%
100 Servicios Personales
200 Servicios No Personales
300 Materiales y Suministros
400 Bienes Capitalizables
500 Transferencias y Donaciones
La Secretaría, para llevar a cabo sus
acciones, depende en su mayoría de
cuatro rubros que son: 1ro. Servicios
Personales con el 70 % de la
disponibilidad de recursos que abarca
sueldos y salarios y sus colaterales;
2do Servicios Profesionales y
técnicos, 3ro.Bienes y Servicios, 4to.
Construcciones. En estos cuatro
rubros se concentra el 91% de los
fondos asignados a la Institución
Ejecución Presupuestaria de la SCGG
Por Grupo de Gasto para el Periodo Enero - Junio 2015 (Semestral)
SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO (SCGG)
UNIDAD DE PLANEAMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
RELACIONADOR ENTRE CLASE DE GASTO Y GRUPO DE GASTO AL 30 DE JUNIO DEL 2015
Grupo de
gasto
Cuota
Programado Cuota aprobado Ejecutado
Descripción
Solicitada
Semestre I
Semestre I
Semestre I
RELACIONES
a
b
c
d
d/b
d/c
c/b
c/a
10000 Servicios Personales
68,345,783 68,345,782 64,006,367.45 56,992,054.50 83%
89%
94%
94%
20000 Servicios no Personales
16,851,130 18,101,722 12,640,600.37 12,748,370.24 70% 101%
70%
75%
30000 Materiales y Suministros
862,993
2,622,905
1,129,097 1,540,749.70 59% 136%
43%
131%
40000 Bienes Capitalizables
10,582,910 10,582,910
2,591,085
223,408.86 2%
9%
24%
24%
50000 Transferencias y Donaciones
794,376
794,376
2,076,885 1,128,762.08 142% 54%
261% 261%
TOTALES
97,437,192 100,447,695
82,444,034
72,633,345 72%
88%
82%
85%
Fuente: Reporte SIAFI "Distribución cuota de compromiso GA " Ejecución del Presupuesto por objeto todas las fuentes .Incluye modificaciones
presupuestarias al 30 de junio del 2015.
Total Ejecución de Proyectos con Fondos Externos Fuente 22, Organismo 173
5,322,121
Ejecución Presupuestaria de la SCGG
Según Programado y Cuota Aprobada para el I Semestre 2015
Según Programado
Según Cuota Aprobada
Ejecución Presupuestaria SCGG
I Semestre 2015
Ejecución Presupuestaria SCGG
I Semestre 2015
100,447,695
72,633,345
72,633,345
88%
82,444,034
72%
Programado
Semestre I
Ejecutado
Semestre I
Cuota aprobada Semestre I
Ejecutado Semestre I
Ejecución Física y Financiera de la SCGG
Periodo Enero - Junio 2015
SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
Ejecución Física Financiera de los Resutados de Gestión
Planificación, Presupuesto ,Inversión y Cooperación Externa (PG 11)
Resultado de Gestión
Proceso de Planificación Sectorial
incorporado al subsistema de
1
Planificación Estratégica, Presupuesto e
Inversión Pública.
Instancias Territoriales aplicando la
2 normativa de planificación de la
inversión pública.
Unidad de
Medida
Semestre I (2015)
% Cumplimiento
Fís i co
7
Fi na nci ero
3,994,222
Fís i co
7
100%
Fi na nci ero
3,001,641
75%
Fís i co
1
Fi na nci ero
7,002,396
Fís i co
0
Fi na nci ero
3,533,466
Programado
Fi na nci ero
10,996,618
Ejecutado
Fi na nci ero
6,535,107
Ejecutado
Fisico
Progra ma do
Ga bi netes
Ejecutado
Progra ma do
Regi ón
Fuente :Reporte SIAFI,"Eva l ua ci ón de Objetivos y
Res ul tados " (FP02) , i ncl uye modi fi ca ci ones
pres upues tari a s a l 30 de juni o 2015.
Ejecutado
0%
50%
59%
50%
Ejecución Física y Financiera de la SCGG
Periodo Enero - Junio 2015
SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
Ejecución Física Financiera de los Resutados de Gestión
GESTIÓN POR RESULTADOS (PG12)
Resultado de Gestión
Instituciones del Sector Publico
3 implementando metodologías de
planificación estratégica y operativa.
Gestión por Resultados
4 implementandose en las Instituciones
del Poder Ejecutivo
Implementados los Procesos de
Validación y verificación en las
5 Instituciones del Poder Ejecutivo
conforme a la Agenda Estratégica y
Plataforma de Gestión por Resultados.
Unidad de
Medida
Semestre I (2015)
Fís i co
86
Fi na nci ero
8,989,783
Fís i co
86
Fi na nci ero
8,289,110
Fís i co
72
Fi na nci ero
Fís i co
2,264,936
72
Fi na nci ero
2,072,277.5
Fís i co
34
Fi na nci ero
1,243,532
Fís i co
34
100%
Fi na nci ero
1,063,722.88
86%
Programado
Fi na nci ero
12,498,251
Ejecutado
Fi na nci ero
11,425,110
Ejecutado
Fisico
Progra ma do
Ins tituci ón
Ejecutado
Progra ma do
Ins tituci ón
Ejecutado
Progra ma do
Ins tituci ón
Fuente :Reporte SIAFI,"Eva l ua ci ón de Objetivos y
Res ul tados " (FP02) , i ncl uye modi fi ca ci ones
pres upues tari a s a l 30 de juni o 2015.
% Cumplimiento
Ejecutado
100%
92%
100%
91%
91%
100%
Ejecución Física y Financiera de la SCGG
Periodo Enero - Junio 2015
SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
Ejecución Física Financiera de los Resutados de Gestión
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)
Resultado de Gestión
6
7
8
9
Mejora dos l os Si s tema s de Ges tión de
l a s Fi na nza s Públ i ca s de l a s Al ca l di a s
Prtici pa ntes .
Fortal eci da l a Promoci ón y l a Cul tura de
l os pobl a dores de l a Regi ón del Gol fo
de Fons eca .
Mejora dos en l a s Funci ones de
Pl a ni fi ca ci ón,coordi na ci ón, moni toreo, y
rendi ci ón de Cuentas en l os s ectores
pri ori tari os del Pl a n de Gobi erno
Es tra tégi co 2014-2018.
Optimi za dos l os Servi ci os a l a
ci uda da ni a con Tra ns pa renci a y
Rendi cón de Cuentas .
Unidad de
Medida
Semestre I (2015)
Fís i co
15
Fi na nci ero
3,300,046
Fís i co
12
80%
Fi na nci ero
3,302,046.90
100.06%
Fís i co
18
Fi na nci ero
693,957
Fís i co
41
228%
Fi na nci ero
364,729
53%
Fís i co
9
Fi na nci ero
4,053,200
Fís i co
4
44%
Fi na nci ero
1,676,144.81
41%
Fís i co
3
Fi na nci ero
361,200
Fís i co
1
33%
Fi na nci ero
0
0%
Programado
Fi na nci ero
8,408,403
Ejecutado
Fi na nci ero
5,342,921
Ejecutado
Fisico
Progra ma do
Cons ul tori a s
Ejecutado
Progra ma do
Productos
Turís ticos
Ejecutado
Progra ma do
Cons ul tori a
Ejecutado
Progra ma do
Cons ul tori a
Fuente :Reporte SIAFI,"Eva l ua ci ón de Objetivos y
Res ul tados " (FP02) , i ncl uye modi fi ca ci ones
pres upues tari a s a l 30 de juni o 2015.
% Cumplimiento
Ejecutado
64%
96%
Ejecución Física y Financiera de la SCGG
Periodo Enero - Junio 2015
SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
Ejecución Física y Finaciera de los Resultados de Gestión
TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO (PG 13)
Resultado de Gestión
Unidad de
Medida
Semestre I (2015)
Fís i co
16
Fi na nci ero
2,134,217.00
Fís i co
16
100%
Fi na nci ero
1,948,104.32
91%
Fís i co
16
Fi na nci ero
5,801,572
Fís i co
18
113%
Fi na nci ero
5,766,040.54
99%
Fís i co
50%
Fi na nci ero
3,425,048
Fís i co
46%
92%
Fi na nci ero
2,896,960.96
85%
Fís i co
50%
Fi na nci ero
3,372,913
Fís i co
50%
100%
Fi na nci ero
2,990,194.76
89%
Fís i co
5
Fi na nci ero
1,168,166
Fís i co
5
Fi na nci ero
1,174,647.77
Progra ma do
Fi na nci ero
15,901,916
Ejecutado
Fi na nci ero
14,775,948.35
Ejecutado
Fisico
Progra ma do
10
Instituciones adscritas con su plan de
Ins tituci ones
control interno diseñado y funcionando
Fortalecimiento de las Normativas y el
11 acceso a la información en los Procesos Ins tituci ones
de Adquisición Pública.
Incrementado el número de Institucios
12 aplicando el modelo de gestión para
tramites y servicios
Implementadas estratégias e iniciativas
de transparencia que permitiran la
disminución
de la corrupción a través
13
de la construcción de indicadores
nacionales.
Ejecutado
Progra ma do
Ejecutado
Progra ma do
Porcentaje
Ejecutado
Progra ma do
Porcentaje
Implementadas las iniciativas en
14 materia de Modernización y Reforma en Ins tituci ones
las Instituciones.
Fuente :Reporte SIAFI,"Eva l ua ci ón de Objetivos y
Res ul tados " (FP02) , i ncl uye modi fi ca ci ones
pres upues tari a s a l 30 de juni o 2015.
% Cumplimiento
Ejecutado
Progra ma do
Ejecutado
100%
101%
93%
101%
MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCION