1. No category

RENDICIÓN DE
CUENTAS
2014
“SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
TEMAS A TRATAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO.
PRESUPUESTO 2014.
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIÓN 2014
TEMA AMBIENTAL
MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INDICADORES DE GESTIÓN
PQR
PLANES DE MEJORAMIENTO
INFORME CONTROL INTERNO
INFORME JURÍDICO
RETROALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD.
“SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
1. PLAN DE DESARROLLO
ACTIVIDADES
META 2014
RESULTADOS 2014
realizar el 80% de los
SE REALIZÓ CONTRATO 022 EL CUAL
estudios del contrato de
SE ANEXA EN LOS DOCUMENTOS DEL
ampliación del hospital
PLAN DE DESARROLLO 2014
Estudio de reordenamiento
espacial, estudio de
vulnerabilidad, de suelos, de
diseño estructural,
hidrosanitario, red de incendios,
5
eléctrico y de presupuesto.
Adquisición de equipos e
instrumental
100% del presupuesto
asignado para compra
de equipos
SE CUMPLIÓ CON EL PLAN DE
ADQUISICIONES
4
24147 CITAS MEDICINA GENERAL
Incrementar la Consulta médica
gral.
26432 consultas
ELECTIVAS REALIZADAS EN EL
médicas.
HOSPITAL SEGÚN LA INFORMACIÓN
2
ESTABLECIDA EN EL SIHOS.
Incrementar la Consulta
odontólogica
8848 consultas
odontológicas
9403 TOTAL DE SESIONES DE
ODONTOLOGÍA REALIZADAS EN EL
5
HOSPITAL SEGÚN EL SIHOS.
134 PARTOS INSTITUCIONALES EN 2014,
Fortalecer la atención del parto
institucional
> a 200 Partos
DADA LA INFORMACIÓN EN RUAF DE LA
SECRETARÍA DE SALUD
4
DEPARTAMENTAL
Fortalecer la prestación en el
área hospitalaria
100% de los pacientes
alimentados
EL CIEN POR CIENTO DE LOS
PACIENTES TIENE ALIMENTACIÓN.SE
ESTABLECIO CONTRATO .
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
5
1. PLAN DE DESARROLLO
ACTIVIDADES
Insumos para el servicio
META 2014
RESULTADOS 2014
< de 5 notificaciones
SE REALIZARON 3 SOLICITUDES DE
sobre la necesidad de
INSUMOS EN 2014. ESTABLECIDO EN EL
insumos por parte del
REPORTE DE SECRETARÍA DE
personal
GERENCIA.
5
SE REALIZARÓN 20 BRIGADAS
Realizar Brigadas de Salud
> o = a 8 brigadas
ESTABLECIDAS EN EL REPORTE SIAU.
LA INFORMACIÓN REPOSA EN ESTE
5
PROCESO.
LOS CUADROS DE TURNO EVIDENCIAN
establecer 5 médicos con el fin
NÚMERO DE MÉDICOS
DE QUE SE TENÍAN 8 MEDICOS
de sostener la demanda
LABORANDO EN EL
REPARTIDOS ENTRE URGENCIAS,
requerida en el servicio
HOSPITAL
HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA
5
EXTERNA.
programa de capacitación
Implementación de campañas
publicitarias
realizar mínimo 28
EN EL LIBRO INSTITUCIONAL DE
capacitaciones al
CAPACITACIONES REPOSAN 28
personal
CAPACITACIONES PARA EL 2014
realizar mínimo 20
perifoneos de promoción
del Hospital
inasistentes de programas
PROMOCIÓN DEL HOSPITAL
5
EL NÚMERO DE PERSONAS VISITAS EN
Visitas domicilarias o
seguimiento telefónico a
SE REALIZÁ CONTRATO 037 PARA
5
20% del los pacientes.
EL PLAN DE SALUD PÚBLICA SON 5307.
DE UNA POBLACIÓN DE 19,789 ,
REPRESENTA UN 26%.
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5
1. PLAN DE DESARROLLO
ACTIVIDADES
mantener coberturas de
vacunación sobre 95%
Fortalecer las actividades de
Planificación familiar en
Hombres y mujeres
META 2014
establecer en promedio
de las vacunas un 90%
de cobertura.
SE REPORTA SEGÚN SECRETARÍA DE
SALUD DEPARTAMENTAL UN
PORCENTAJE DE VACUNACIÓN DEL
SEGÚN BASE DE DATOS DEL HOSPITAL
programa de
242 MUJERES SE LE REALIZÓ
planificación. Y
PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y NO SE
aumentar en un 5% el #
TIENEN REPORTES DE HOMBRES,
desarrollo de actividades en
Salud Oral.
4
SE REALIZARON 1131 CITOLOGÍA PARA
> de 1200
DETENCCIÓN DE CANCER DE CUELLO
Cáncer de cuello Uterino
Fomentar en la población el
4
85,3%
> a 280 personas en el
Aumentar la toma de citologias
para detección temprana de
RESULTADOS 2014
4
UTERINO.
realizar mínimo 40
visitas
SE REALIZARON 423 ACTIVIDADES EN
SALUD PÚBLICA ORAL, CON UN
5
CUMPLIMIENTO DEL 100%
SE CAPTARON 219 GESTANTES DE 231
Incrementar la atención prenatal
antes de la semana 24
96% de las gestantes
CONTROLES A LAS GESTANTES. ES
captadas
DECIR EL 95% DE LAS GESTANTES QUE
4
INGRESARON.
Fortalecer la atencion en
minimo el 75% de los
controles de CyD
niños de la población
SE REALIZARON 3847 CONTROLES DE
CYD. DE UNA POBLACIÓN PROYECTADA
DE 3724, ES DECIR ES EL 100%.
SU SALUD NUESTRO DEBER…
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5
1. PLAN DE DESARROLLO
ACTIVIDADES
META 2014
RESULTADOS 2014
SE REALIZARON EN EL 2014 6498
Fortalecer atención del Joven
70%
ATENCIONES A JOVENES EN TODOS
LOS SERVICIOS DE UNA POBLACIÓN DE
5
6965. ES DECIR EL 93%.
Aumentar la atención de adultos
mayores sanos
Conformación y sostenimiento
de los Clubes de Hipertensos y
Diabéticos- según contratación
con el régimen subsididado
Fomentar la toma de Agudeza
Visual
Capacitación en la Estrategia y
atención de los usuarios bajo
esquema AIEPI
iniciar valoraciones a
adultos mayores y
SE CAPTARON 31 ADULTOS
5
llevar registro.
realizar mínimo 90
SE REALIZARON 104 REUNIÓN DE
reuniones del club de
HIPERTENSOS EN EL AÑO CADA
hipertensos.
JUEVES 2 VECES AL AÑO.
20 tomas por cada visita
SE REALIZARON 15 DETECCIONES DE
brigada
ALTERACIÓN DE AGUDEZA VISUAL
realizar mínimo 2
capacitaiones AIEPI al
año.
SE CUMPLIÓ CON LAS 2
CAPACITACIONES
5
4
4
SE OBTUVO SEGÚN DOCUMENTO DE
mejorar en la Certificación del
Hospital como aiepi
mejorar al 80% de
SECRETARÍA DE SALUD
ejecución del programa.
DEPARTAMENTAL UN PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DEL 86%.
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5
1. PLAN DE DESARROLLO
ACTIVIDADES
iniciar tramites de estrategia
META 2014
realizar actividades de
AIMI
trámite.
Visitas de promotoras casa a
realizar mínimo 4
casa
visistas casa a casa.
Visita periódica de médico,
odontólogo y enfermera para
anaime y jardin de los abuelos.
mejoramiento continuo en la
Atención al usuario
operativización del Comité de
Usuarios
visitar el jardín de los
abuelos y anaime al
menos 20 veces en el
año.
< 60 quejas en SIAU al
año
realizar 12 al año
RESULTADOS 2014
NO SE HA INICIADO
1
SE VISITARON 2189 CASAS
5
EN ANAIME SE TIENE EL REGISTRO DE
TODO EL AÑO 2014. PARA EL CASO DEL
JARDÍN DE LOS ABUELOS, SE TIENEN
5
LOS CUADROS DE TURNO DE
ENFERMERÍA, EN LOS CUALES SE
SE PRESENTARON 88 QUEJAS EN EL
AÑO 2014.UN 46% POR CIENTO POR
3
ENCIMA DE LO PRONOSTICADO.
SE REALIZARON 12 REUNIONES A LOS
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
COMITES
5
1. PLAN DE DESARROLLO
ACTIVIDADES
Apoyo y participación en el
COPACOM
META 2014
100%
obtener en promedio
encuestas de satisfacción
Realización de campaña
publicitaria y de información a
la comunidad
satisfacción del usuario con
atención al usuario y facturación
anual el 90% de la
satisfacción del usuario.
realizar mínimo 30
capacitaciones y/o
reuniones a los
SE ASISTIÓ AL 100% DE LAS
REUNIONES
SE OBTUVO UN 85% DE SATISFACCIÓN
AL USUARIO
< de 3 quejas al año por
persona de atención al
usuario y facturación.
100%
LOS USUARIOS Y BIRGADAS A LA
CIUDADANO
1 AL AÑO
4
5
COMUNIDAD.
SE OBTUVIERON 30 QUEJAS AL
PERSONAL EN 2014
100% DE LAS QUEJAS FUERON
ATENDIDAS
radicadas.
AUDIENCIAS PÚBLICAS AL
5
SE REALIZARON 12 CAPACITACIONES A
usuarios.
Mantener un adecuado
seguimiento de las quejas
RESULTADOS 2014
SE REALIZÓ UNA RENDICIÓN DE
CUENTAS EL 03 DE ABRIL DE 2014
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
3
5
5
1. PLAN DE DESARROLLO
ACTIVIDADES
META 2014
RESULTADOS 2014
mantenimiento del "Buzón “para
que los ciudadanos puedan
SE ABRIO EL BUZÓN UNA VEZ EN EL
manifestar sus inquietudes,
calificar la atención que les
Seguimientos mensual
dieron y expresar sugerencias.
al buzón de atención al
Para esto se diseñará un
cliente
formato y se divulgará en la
100% DE LAS QUEJAS FUERON
página Web de la entidad y en
ATENDIDAS
las carteleras
Garantizar la oportunidad de
consulta médica general,
implementando el sistema de
citas telefónicas
Programa Institucional de Salud
Ocupacional
Programa de Higiene y
Seguridad Industrial
implementado y socializado.
MES
5
5
30 citas diarias por
telefono brndadas al
público en consulta
SE ASIGNARON 6560 CITAS
5
1 CADA MES
5
externa y 20 en
odontología.
8 reuniones se deben
realizar por el comité.
realizar la socialización
del programa.
SE PRESENTO UNA CAPACITACIÓN DE
BIOSEGURIDAD Y DE SALUD
5
OCUPACIONAL.
SE ESTABLECIERON
Plan de incentivos
programa de incentivos
cumplido.
PRESUPUESTALMENTE DIEZ Y OCHO
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA
NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS
( $18,239,058)
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
5
1. PLAN DE DESARROLLO
ACTIVIDADES
META 2014
Incremento o mantenimiento del
nivel de satisfacción de los
> 80% entre totalmente
funcionarios con el Clima
satisfecho y satisfecho.
Organizacional.
Implementación MECI
> del 80% del modelo de
control implementado.
RESULTADOS 2014
EL HOSPITAL UNA VEZ REALIZADA LA
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN, SE TIENE
5
UN 89% DE SATISFACCIÓN.
PROMEDIO DEL 93%
5
SE CUMPLE CON EL PROGRAMA DE
CALIDAD. PARA ESTO SE REMITE A LA
Implementar acciones de
calidad- seguridad del paciente
y acreditacion
ESTANDARES DE
CALIDAD
CARPETA DE SEGURIDAD DEL
PACIENTE, SE REALIZA
5
AUTOEVALUACIÓN, CÓMITE DE
SEGURIDAD DEL PACIENTE,
HABILITACIÓN ETC.
operacionalizar los comités:
Epidemiológico, HC, Infecciones
Intrahospitalarias, PGIRH,
Calidad, historias clínicas,psff.
70% de cumplimiento en
SE CUMPLIERON CON EL 100% DE LAS
las actividades de los
REUNIONES CON LOS COMITES EN EL
comités.
SU SALUD NUESTROANEXO
DEBER…DE LA CARPETA DE COMITES.
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
5
1. PLAN DE DESARROLLO
ACTIVIDADES
META 2014
RESULTADOS 2014
cumplimiento del
mejorar el archivo de gestión
contrato de fase 2 de
SE REALIZO CONTRATO 063 PARA LA
reorganización del
ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO.
5
archivo.
operativización del comité de
archivo.
70% de cumplimiento en
las actividades del
comité.
SE REALIZARON AL 100% LAS
REUNIONES DE COMITÉ
realización y
SE ELABORAN LAS TABLAS DE
Elaboración tablas de retención
establecimiento de
RETENCIÓN DOCUMENTAL QUE
documental
tablas de retención
REPOSAN EN ADMINISTRACIÓN
documental
BASADO EN CONTRATO 063
Fortalecer el software de
Historias Clinicas.
5
5
compra de software para
manejo veridico de la
NO SE COMPRÓ EL SOFTWARE
1
información asistencial.
realización del 70% de
Organizar la auditoria de
sistemas de información.
las auditorías
programas de equipo
MECI y de calidad a las
SE REALIZAN AUDITORIAS MECI,
FACTURACIÓN Y CUENTAS MÉDICAS
historías
SUclínicas.
SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
5
1. PLAN DE DESARROLLO
ACTIVIDADES
procesos con equipos de
computo.
mantenimiento y mejoramiento
de la Página Web de la entidad
Mantener actualizada la
información del espacio
"preguntas más frecuentes" de
la página Web.
META 2014
compra de equipos en
los procesos que lo
requieran.
modificaciones gráficas
de la página web cada
trimestre.
RESULTADOS 2014
FACTURA 1 COMPUTADOR PORTATIL Y
UNA IMPRESORA MONOCROMÁTICA
SE REALIZÓ PANTALLAZO DE LA
PÁGINA DE WEB
5
5
promocionar la página
web para que los
SE REALIZÓ PANTALLAZO DE LA
usuarios ingresen a la
PÁGINA DE WEB
5
página del hospital.
actualizar guías sencillas que
expliquen cuales son los
derechos de los usuarios que la
guia actualizada
SE TIENE GUIA ACTUALIZADA
5
SuperSalud protege.
Mantener y mejorar
permantemente la eficacia en
las respuestas a los Derechos
de petición corrigiendo las
acciones de sus funcionarios
para no repetir estos hechos que
100% de los documentos
contestados
100% DE RESPUESTA A LO S DERECHOS
DE PETICIÓN EN EL TIEMPO
ESTABLECIDO
causen inconformismo en el
caso de prestación del servicio
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
5
1. PLAN DE DESARROLLO
ACTIVIDADES
META 2014
RESULTADOS 2014
Fortalecer los valores del
talento humano de la entidad,
Mediante la realización de
2 capacitaciones al año
talleres y campañas de difusión
SE REALIZARON 3 CAPACITACIONES EN
EL AÑO 2014 SOBRE ÉTICA
5
de valores
Baja de elementos inservibles
de la institución.
Ajuste de los estados
financieros.
mejoramiento de los procesos
de contabilidad, presupuesto,
financiera, suministros, nómina
y facturación.
documentación
SE MANTIENE LA BAJA DE INSERVIBLES
completa de los biense
DE LOS AÑOS ANTERIORES NO HAY
que se han dado de baja
MODIFICACIONES AL 2014
5
90% de los estados
financieros ajustados a
CERTIFICADO DEL CONTADOR
5
la realidad
documentado del
seguimiento a la cartera
y a las conciliaciones.
SE REALIZÓ CONTRATO DE PROCESO
DE FACTURACIÓN Y CARTERA
4
100% de los documentos SE TIENE REGISTRO DE LA ENCUESTAS
Apoyo control interno- contable
de control interno
CONTABLE QUE SE ENTREGA A LA
contable entregados sin
CONTADURÍA GENERAL DE LA
extemporaneidad
REPÚBLICA
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
5
1. PLAN DE DESARROLLO
ACTIVIDADES
META 2014
Mantener y mejorar
permantemente la eficacia en
100% de los derechos de
las respuestas a los Derechos
petición con respuesta
RESULTADOS 2014
100% DE RESPUESTA A LO S DERECHOS
DE PETICIÓN EN EL TIEMPO
5
ESTABLECIDO
de petición
Fortalecer los valores del
talento humano de la entidad,
100% de las
ADEMAS DE LAS TRES
Mediante la realización de
capacitaciones
CAPACITACIONES SE REALIZÓ TALLER
talleres y campañas de difusión realizadas
5
DE ÉTICA.
de valores
5
92%
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
2. PRESUPUESTO
concepto
TOTAL INGRESOS
definitivo
$ 4.001.772.394
Di s poni bi l i da d i ni ci a l
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
74.645.377
3.538.062.508
3.096.004.152
2.517.773.342
153.252.600
10.000.000
10.000.000
49.779.996
166.234.542
198.963.672
19.014.816
179.948.856
442.058.356
192.500.000
192.500.000
249.558.356
159.558.356
90.000.000
1.623.000
462.086.886
$
4.001.772.394
Ingresos corrientes
...Ve nta de s e rvi ci os de s a l ud
......Ré gi me n Subs i di a do
......Ré gi me n Contri buti vo
......Ate nci ón a pobl a ci ón pobre e n l o no cubi e rto con s ubs i di os a l a de ma nda
............Pobl a ci ón pobre no a fi l i a da a l Ré gi me n Subs i di a do
......SOAT (di fe re nte s a Fos yga )
......FOSYGA
......Pl a n de I nte rve nci one s Col e cti va s (a nte s PAB)
......Otra s ve nta s de s e rvi ci os de Sa l ud
.........Cuota s de re cupe ra ci ón (Vi ncul a dos )
.........Cuota s mode ra dora s y copa gos
.........Otra s ve nta s de s e rvi ci os de s a l ud
...Tota l Aporte s (No l i ga dos a l a ve nta de s e rvi ci os )
......Aporte s s
dede
l al a
naNa
ci ón
No
l ira
gae
dos
a l a ma
ve nta
s e rvi
ci e
os
.........Aporte
ci ón
pa
l Progra
dede
Sa ne
a mi
nto Fi s ca l y Fi na nci e ro (Excl uye
FONSAET)
.........FONSAET -Fondo de Sa l va me nto y Ga ra ntía de l Se ctor Sa l ud.........Otros Aporte s de l a Na ci ón no l i ga dos a l a ve nta de s e rvi ci os de s a l ud
......Aporte s s
depa
l de
pa rta
nto/di
s tri
No l i(No
ga dos
a ldos
a vecon
nta fa
dectura
s e rvicición
ospor s e rvi ci os
.........Aporte
trona
l e sme
-Le
y 1608
deto2013cruza
pre s ta dos asl De
rta
me
s tri to)
.........Aporte
de lpa
De
pa
rtanto/Di
me nto/Di
s tri to pa ra e l Progra ma de Sa ne a mi e nto Fi s ca l y
Fi na nci e ro
.........Otros a porte s de l De pa rta me nto/Di s tri to no l i ga dos a l a ve nta de s e rvi ci os de s a l ud
......Aporte s s
depa
l muni
No
l i ga dos
a l a ve
ntacruza
de s e
rvi ci
os fa ctura ci ón por s e rvi ci os
.........Aporte
tronaci
l epi
s o-Le
y 1608
de 2013(No
dos
con
pre s ta dos a l Muni ci pi o)
.........Aporte s de l Muni ci pi o pa ra e l Progra ma de Sa ne a mi e nto Fi s ca l y Fi na nci e ro
.........Otros a porte s de l Muni ci pi o no l i ga dos a l a ve nta de s e rvi ci os de s a l ud
...Otros ingresos corrientes
Ingresos de capital
Otros ingresos
SU SALUD NUESTRO DEBER…
Cuentas por cobrar Otras vigencias
TOTAL DE INGRESOS
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
INGRESOS VIGENCIA 2008-2013
2008
2010
2,177,588,612
2,560,475,905
2,657,408,982
2,601,069,326
2,455,999,391
3,377,273,268
18%
500,516,887
380,615,258
193,167,966
87,878,593
52,365,167
76,422,732
-11%
500,516,887
380,615,258
193,167,966
87,878,593
52,365,167
76,422,732
-11%
1,329,489,217
1,826,331,014
2,291,457,371
2,296,576,497
1,999,379,622
2,593,897,457
22%
1,329,489,217
1,826,331,014
2,201,801,898
2,296,576,497
1,999,379,622
2,543,897,457
23%
Régimen Contributivo
154,214,609
208,091,647
194,185,108
250,101,165
297,831,413
150,189,013
5%
Régimen Subsidiado
Atención a la población
pobre en lo no cubierto
con subsidios a la
demanda
881,246,348
939,322,745
1,671,971,763
1,595,441,320
1,421,494,326
1,991,295,918
14%
147,481,057
210,279,735
215,998,686
207,259,369
141,690,395
157,456,115
17%
Cuotas de recuperación
Seguro obligatorio de
accidentes de tránsito
(SOAT)
Plan de intervenciones
colectivas (PIC)
Regímenes especiales
28,840,700
30,840,900
23,100,037
19,381,201
20,095,081
16,455,596
52,373,327
36,311,769
-22%
-
353,314,000
11,745,000
112,542,860
32,611,000
160,726,242
626%
53,337,766
16,142,836
80,263,070
114,776,187
53,379,161
47,918,400
-12%
41,268,700
48,957,950
7,543,190
0
0
89,655,473
0
0
50,000,000
INGRESOS
DISPONIBILIDAD
INICIAL
Bancos
INGRESOS
CORRIENTES
Venta de Servicios de
Salud
Otros Servicios de Salud
Aportes no ligados a la
venta de servicios
Aportes de la Nación
Aportes del
Departamento/Distrito
RECURSOS DE
CAPITAL
OTROS RECURSOS DE
CAPITAL
Recursos del Balance
Recuperación de
Cartera
Rendimientos por
Operaciones
Financieras
Intereses
TOTAL INGRESOS
2011
2012
2013
%
CREC.
2009
89,655,473
50,000,000
347,582,508
353,529,633
172,783,645
216,614,236
404,254,602
706,953,079
34%
347,582,508
353,529,633
172,783,645
216,614,236
404,254,602
706,953,079
34%
347,582,508
353,529,633
172,783,645
216,614,236
404,254,602
706,953,079
34%
325,132,869
344,192,358
170,896,032
179,318,635
323,974,206
339,262,410
5%
22,449,639
9,337,275
1,887,613
37,295,601
80,280,396
367,690,669
725%
22,449,639
9,337,275
1,887,613
37,295,601
80,280,396
367,690,669
725%
2,455,999,391
3,377,273,268
18%
2,177,588,612
2,560,475,905
2,657,408,982
2,601,069,326
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
2. PRESUPUESTO
TOTAL DE GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
...GASTOS DE PERSONAL
......Ga stos de Persona l de Pla nta
.........Servicios personales a socia dos a la nómina
...............Sueldos personal de nómina
...............Hora s conceptos
extra s, dominica
les y festivos
...............Otros
de servicios
personales a socia dos a la
nómina
.........Contribuciones inherentes a la nómina
......Servicios persona les indirectos
...GASTOS GENERALES
......Adquisición de bienes
......Adquisición de servicios (diferentes a ma ntenimiento)
......Ma ntenimiento
......Servicios públicos
......Impuestos y Multa s
......Otros
...TRANSFERENCIAS CORRIENTES
......Pa go directo de pensiona dos o jubila dos
......Otra s tra nsferencia s corrientes
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS
...Medica
mentos
...De
comercia
liza ción (compra de ByS pa ra la venta diferentes a
medica
mentos)
...De
presta
ción de servicios (compra de ByS pa ra presta ción de
servicios diferentes a medica mentos)
INVERSION
DEUDA PUBLICA
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)
SU SALUD NUESTRO DEBER…
TOTAL DE GASTOS
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
$4.076.417.771
$2.955.827.143
$2.289.929.287
$825.011.819
$610.973.397
$313.519.797
$133.732.053
$163.721.547
$214.038.422
$1.464.917.468
$616.817.721
$224.564.263
$185.477.590
$154.641.312
$47.000.000
$5.134.556
$0
$49.080.135
$0
$49.080.135
$406.440.048
$248.132.001
$77.262.955
$81.045.092
$529.434.542
$0
$184.716.038
$4.076.417.771
2. PRESUPUESTO
2011
2012
2013
GASTOS GENERALES
Adquisición de Bienes
217,462,164
188,826,332
161,441,924
8,717,479
46,986,192
939,304
Materiales y Suministros
31,259,990
Bienestar Social
8,717,479
15,726,202
939,304
208,744,685
141,840,140
160,502,620
3,392,000
240,000
4,968,000
7,207,621
7,326,989
23,260,494
171,899,314
106,902,571
97,944,126
18,954,750
18,610,580
26,300,000
7,291,000
8,760,000
8,030,000
Adquisición de Servicios
Capacitación
Viáticos y Gastos de Viaje
Mantenimiento
Aseo
Arrendamientos
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
2. PRESUPUESTO
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
2. PRESUPUESTO
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
2. PRESUPUESTO
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
2. PRESUPUESTO
Año: 2014
7312400743
C oncepto
HOSPITAL SANTA LUCIA
Valor
3.532.347.878
1 Total activo
...Activo corriente
...Activo no corriente
2 Total pasivo
...Pasivo corriente
...Pasivo no corriente
3 Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio
1.004.205.882
2.528.141.996
225.459.258
225.459.258
0
3.306.888.620
3.532.347.878
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
2. PRESUPUESTO
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
2. PRESUPUESTO
Gestión Financiera
Analizada la información Financiera del Hospital , se puede concluir que el Hospital
debe fortalecer los ingresos; además debe revisar los costos y gastos, procesos
de contratación de personal en que viene incurriendo para la prestación de los
servicios que ofrece, a fin de mejorar la rentabilidad.
Debe revisar la cartera, especialmente la de régimen contributivo, donde
presenta carteras elevadas a más de 180 días que pueden tener riesgo de
pérdida; igual situación debe de emprender en el régimen especial.
El Hospital debe revisar la política financiera, implementar controles para realizar
gastos, mejorar los proceso de facturación haciéndolos más efectivos al
disminuir la devolución de facturas y la disminución de glosas, encaminando
esfuerzo a racionalizar gasto e incrementar las utilidades del Hospital a partir de
la venta de servicios
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
3. ADMINISTRACIÓN
EN EL 2014 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES INVERSIONES:
 SE INICIÓ PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN CO-
FINANCIACIÓN CON EL MUNICIPIO.
 LA SALA DE RAYOS X FUE HABILITADA
 ESTUDIO DE PLANTA TEMPORAL
 SE PAGARON TODOS LOS SERVICIOS PERSONALES Y EL HOSPITAL SE
ENCUENTRA AL DÍA.
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
4. CONTRATOS
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
4. CONTRATOS
N°
1
CONTRATO
VALOR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS DURANTE DOCE MESES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MACROPROCESO DE CONSULTA
EXTERNA Y URGENCIAS EN LOS PROCESOS DE ENFERMERÍA, PYP, ODONTOLOGÍA, FACTURACIÓN Y
BACTERIOLOGÍA.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MACROPROCESO
ADMINISTRATIVO Y DE APOYO EN LOS CONDUCTORES, FACTURACIÓN, SISTEMAS, CARTERA Y CITAS MÉDICAS.
$
42.000.000
$
273.912.804
$
161.531.508
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MACROPROCESO DE ASEO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO, CONTROL
INTERNO CONTABLE, Y CONTROL DISCIPLINARIO PARA EL HOSPITAL SANTA LUCÍA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN
SALUD.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DELAS UNIDADES ODONTOLOGICAS
FIJAS Y PORTÁTILES, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, SALA DE
PARTOS, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, LABORATORIO CLÍNICO, RAYOS X, AMBULANCIAS, ENFERMERÍA Y OTROS
DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL
SUMINISTRO DE BALAS DE OXÍGENO MEDICINAL NECESARIO PARA LA ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE USUARIOS
DEL HOSPITAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES DEL HOSPITAL.
ARRENDAMIENTO DE UN CONSULTORIO UBICADO EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL Y LOS BIENES MUEBLES
QUE SE RELACIONAN EN EL ACTA DE INVENTARIO ADJUNTA AL PRESENTE CONTRATO, A FIN DE DESARROLLAR DE
MANERA EXCLUSIVA LA ACTIVIDAD ULTRASONIDO.
$
34.524.000
$
12.360.000
$
27.000.000
$
22.800.000
$
15.000.000
$
6.000.000
10 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO Y FINANCIERO.
$
9.600.000
11 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA CITOHISTOTECNOLOGA PARA ATENCIÓN Y LECTURA DE
12
CITOLOGÍAS CERVICO - UTERINAS REMITIDAS POR EL HOSPITAL SANTA LUCÍA
ARRENDAMIENTO DE UN CONSULTORIO UBICADO EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL Y LOS BIENES MUEBLES
13 QUE SE RELACIONAN EN EL ACTA DE INVENTARIO A FIN DE DESARROLLAR DE MANERA EXCLUSIVA LA ACTIVIDAD
DE FISIOTERAPIA.
SU SALUD NUESTRO DEBER…
$
18.000.000
$
9.300.000
$
9.000.000
$
25.000.000
2
3
4
5
6
7
8
9
SU VIDASANTA
NUESTRA
14 SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL
LUCÍARAZON DE SER”
4. CONTRATOS
N°
CONTRATO
VALOR
15 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL HOSPITAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PAPELERÍA DEL
16
HOSPITAL SANTA LUCÍA
$
24.000.000
$
24.000.000
17 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, DE ASEO, DE PAPELERÍA Y VARIOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN
18
DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SANTA LUCÍA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA DE ROPA HOSPITALARIAY PRODUCCIÓN, SUMINISTRO Y
19
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.
$
71.378.532
$
1.200.000
$
8.900.000
20 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS DEL POS-S DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
21
DEL HOSPITAL SANTA LUCÍA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRFESIONALES PARA EL LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y DE PRE-INVERSIÓN
22
PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SANTA LUCÍA
$
38.259.000
$
3.000.000
$
17.400.000
23 CONTRATO DE PREPARACIÓN , SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL SANTA LUCIA.
$
82.500.000
24 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA
CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AUMENTO DE CARGA DEL
25
HOSPITAL SANTA LUCÍA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO, CONTRON
26 INTERNO CONTABLE Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO PARA EL HOSPITAL SANTA LUCIA DE CAJAMARCA TOLIMA
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MACRO-PROCESO DE CONSULTA EXTERNA Y
28 URGENCIAS EN LOS PROCESOS DE ENFERMERIA, PYP, FACTURACION, ODONTOLOGIA, BACTERIOLOGIA PARA EL
HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E. DE CAJAMARCA - TOLIMA
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DEL MACRO - PROCESO;
29 ADMINISTRATIVO Y DE APOYO EN LOS PROCESOS DE CONDUCTORES, FACTURACION, SISTEMAS, CARTERA Y CITAS
MEDICAS PARA EL HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E. DE CAJAMARCA - TOLIMA
SALUD NUESTRO
DEBER…
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ELSU
DESARROLLO
DEL MACRO-PROCESO;
PROCESO INTEGRAL DE
30
SU VIDA
RAZON
SER”
ASEO A TODO COSTO (INSUMOS DE ALTA CALIDAD)
PARA NUESTRA
EL HOSPITAL
SANTA DE
LUCIA
DE CAJAMARCA
$
5.000.000
$
65.525.245
$
2.060.000
$
273.912.804
$
208.017.444
$
45.292.632
4. CONTRATOS
N°
CONTRATO
ARRENDAMIENTO DE UN CONSULTORIO UBICADO EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL Y LOS BIENES MUEBLES
31 QUE SE RELACIONAN EN EL ACTA DE INVENTARIO ADJUNTA AL PRESENTE CONTRATO, A FIN DE DESARROLLAR DE
MANERA EXCLUSIVA LA ACTIVIDAD DE ULTRASONIDO MEDICO.
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO Y FINANCIERO PARA EL HOSPITAL SANTA
32
LUCIA DE CAJAMARCA E.S.E. DE CAJAMARCA - TOLIMA
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE REORGANIZACION
33
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E. DE CAJAMARCA - TOLIMA
PRESTACION DE SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA EL HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E. DE CAJAMARCA - TOLIMA A
34
TODO COSTO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PAPELERIA DEL
35
HOSPITAL SANTA LUCIA DE CAJAMARCA TOLIMA E.S.E.
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS DEL POS-S DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION PARA EL HOSPITAL
36
SANTA LUCIA E.S.E. DE CAJAMARCA - TOLIMA
37 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA PRODUCCION DE UN VIDEO
INSTITUCIONAL Y PAUTA PUBLICITARIA POR MES PARA EL HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E. DE CAJAMARCA - TOLIMA
CONTRATO DE PRESTAACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE UN ESTUDIO DEL
38 PROGRAMA MEDICO ARQUITETONICO PARA LA CONTRUCCION DE LA NUEVA EDIFICACION DONDE FUNCIONARA
EL HOSPITAL SANTA LUCIA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE COONTROL INTERNO,
39
DISCIPLINARIO PARA EL HOSPITAL SANTA LUCIA E.S. E DE CAJAMARCA TOLIMA
PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA EL HOSPITAL SANTA LUCIA E. S. E.
40
DE CAJAMARCA TOLIMA
PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO JEFE PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO
41 INTERADMINISTRATIVO N° 004 DEL 1 DE JULIO DE 2014 DE SALUD PUBLICA SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA
MUNICIPAL
PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO
DE SALUD
PUBLICA
SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA
SU2014
SALUD
NUESTRO
DEBER…
42 INTERADMINISTRATIVO NO 004 DEL 1 DE JULIO DE
SU VIDA
NUESTRA
RAZON
DE SER” TOLIMA
MUNICIPAL DE CAJAMARCA TOLIMA Y EL HOSPITAL
SANTA
LUCIA E.S.E
DE CAJAMARCA
VALOR
$
6.000.000
$
9.600.000
$
17.500.000
$
6.000.000
$
15.000.000
$
75.000.000
$
2.050.000
$
10.000.000
$
10.300.000
$
8.000.000
$
12.500.000
$
11.500.000
4. CONTRATOS
N°
CONTRATO
PRESENTACION DE SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN EL AREA DE LA SALUD PARA EL DESARROLLO DEL
43 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 004 DEL 1 DE JULIO DE 2014 DE SALUD PUBLICA SUSCRITO ENTRE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJAMARCA TOLIMA Y EL HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E. DE CAJAMARCA TOLIMA
PRESENTACION DE SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN EL AREA DE LA SALUD PARA EL DESARROLLO DEL
44 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 004 DEL 1 DE JULIO DE 2014 DE SALUD PUBLICA SUSCRITO ENTRE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJAMARCA TOLIMA Y EL HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E. DE CAJAMARCA TOLIMA
PRESENTACION DE SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN EL AREA DE LA SALUD PARA EL DESARROLLO DEL
45 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 004 DEL 1 DE JULIO DE 2014 DE SALUD PUBLICA SUSCRITO ENTRE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJAMARCA TOLIMA Y EL HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E. DE CAJAMARCA TOLIMA
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN EL AREA DE LA SALUD PARA EL DESARROLLO DEL
46 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 004 DEL 1 DE JULIO DE 2014 DE SALUD PUBLICA SUSCRITO ENTRE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJAMARCA TOLIMA Y EL HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E DE CAJAMARCA TOLIMA
PRESENTACION DE SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN EL AREA DE LA SALUD PARA EL DESARROLLO DEL
47 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 004 DEL 1 DE JULIO DE 2014 DE SALUD PUBLICA SUSCRITO ENTRE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJAMARCA -TOLIMA
PRESENTACION DE SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN EL AREA DE LA SALUD PARA EL DESARROLLO DEL
48 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 004 DEL 1 DE JULIO DE 2014 DE SALUD PUBLICA SUSCRITO ENTRE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJAMARCA -TOLIMA
PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA EL HOSPITAL LUCIA E.S.E. DE
49
CAJAMARCA TOLIMA
PRESENTACON DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO
50 INTERADMINISTRATIVO NO 004 DEL 1 DE JULIO DE 2014 DE SALUD PUBLICA SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE CAJAMARCA TOLIMA Y EL HOSPITAL SANTA LUCIA E. S. E. DE CAJAMARCA TOLIMA
contratar la presentacion de servicios de un tecnico de saneamiento ambiental enel hospital santa lucia
51
de cajamarcae.s.e
presentaciopn de servicios de apoyo a la gestion para la promulgacion y divulgacion del portafolio de
52 servicios y modelo de atencion del hospital santa lucia e.s.e para las comunidades rurales del municipio
de cajamarca tolima
SUTOMA
SALUD
NUESTRO
DEBER…
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
LECTURA
E INTERPRETACION
DE IMAGENES
53
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
RADIOLOGIAS BAJO LA MODALIDAD DE TELERADRIOGRAFIA
VALOR
$
5.500.000
$
5.500.000
$
5.500.000
$
5.500.000
$
5.500.000
$
5.500.000
$
20.000.000
$
2.000.000
$
10.740.000
$
7.000.000
$
18.000.000
4. CONTRATOS
N°
54
CONTRATO
VALOR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA PROMOCION Y PREVENCION DE SALUD PUBLICA
$
5.440.000
55 contrato de suministros de impresos y papeleria del hospital santa lucia de cajamarca tolima e.s.e
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALÑLIZACION DE ACTIVIDADES DE
56
SALUD PUBLICA 2014 EN LE MUNICIPIO DE CAJAMARCA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REHABILITACION DE LA COMUNIDAD
57
EN SITUACION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA
PRESENTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LAS UNIDADES
ODONTOLOGICAS FIJAS Y PORTATILES, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS,
58 HOSPITALIZACION, SALA DE PARTOS, PROMOCION Y PREVENCION, LABORATORIO CLINICO, RAYOS X,
AMBULANCIAS, ENFERMERIA Y OTROS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E DE
CAJAMARCA TOLIMA
presentacion de servicios profesionales como asesor en le sistema obligatorio de garantia de la calidad
60
en salud para el hospital santa lucia e.s.e de cajamarca -tolima
$
21.600.000
$
21.885.042
$
6.000.000
$
11.400.000
$
18.000.000
61 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL HOSPITAL SANTA LUCIA DE CAJAMARCA
CONSULTORIO PARA EL REORDENAMIENTO FISICO ESPACIAL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, GINECO
OBSTETRICIA, GENERALES EN ETAPA DE ANTEPROYECTO Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE PARA EL SERVICIO DE
62
CONSULTA EXTERNA, SERVICIOS DE APOYO Y AREA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E DE
CAJAMARCA TOLIMA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACION Y ACTUALIZACION DE LOS
63
PROCESOS TECNICO
CONTRATAR LA PRESTAICON DE SERVICIOS DE UN TECNICO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL HOSPITAL SANTA
64
LUCIA DE CAJAMARCA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA EL HOSPITAL SANTA LUCIA DE
66
CAJAMARCA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO DEL
67
HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E. DE CAJAMARCA
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
$
24.000.000
$
69.800.000
$
7.600.000
$
5.728.000
$
5.000.000
$
4.000.000
TOTAL
$ 200.453.042
5. HOSPITAL VERDE
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
6. MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El modelo de atención, se proyectó conforme a la normatividad vigente, la
capacidad de su infraestructura, pero sobre todo con la competencia del
Recurso Humano que la conforma, los medios tecnológicos y la suficiencia
económica, para garantizar los preceptos constitucionales y la calidad
requerida por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, para
satisfacer las necesidades y las expectativas de la Comunidad usuaria del
servicio de salud. Habitantes del municipio de Cajamarca, así como de la
población flotante y la comunidad que concurre el anillo vial de la carretera
panamericana, dadas las características de la región.
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
6. MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El cual comprende desde el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la
enfermedad, y con mayor énfasis en la Promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad de acuerdo al nivel de atención del Hospital
Santa Lucia.
Con apoyo de la Secretaría de Salud Municipal, de la Secretaría de Salud
Departamental, del Hospital Santa Lucia E. S. E. y el compromiso de los
diferentes actores en salud del municipio, el hospital ha venido
desarrollando sus programas de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, mediante el fomento de hábitos, conductas, actitudes, cambios
en las costumbres y tradiciones, que generan una vida digna de la persona.
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
6. MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Rol dentro de la red Departamental
De acuerdo al modelo de red aprobado, el Hospital Santa Lucia de Cajamarca
hace parte de la región centro, con modalidad de atención de baja
complejidad tipo B
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
6. SERVICIOS
Terapia física,
Terapia respiratoria,
Ultrasonido
Hospitalización pediátrica
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
6. SERVICIOS (PRODUCCIÓN)
CONCEPTO
Dosis de biológico aplicadas
Controles de enfermería ( A tención prenatal / crecimiento y
Otros controles de enfermería de Py P ( Diferentes a atención
Citologías cerv icov aginales tomadas
Consultas de medicina general electiv as realizadas
Consultas de medicina general urgentes realizadas
T otal de consultas de odontología realizadas ( v aloración)
Número de sesiones de odontología realizadas
T otal de tratamientos terminados ( Paciente terminado)
Sellantes aplicados
Superficies obturadas ( cualquier material)
Ex odoncias ( cualquier tipo)
Partos v aginales
Partos por cesárea
T otal de egresos
...Egresos obstétricos ( partos, cesáreas y otros egresos
...Egresos no quirúrgicos ( No incluy e salud mental, partos,
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
TOTAL
10.968
3.497
6.204
1.431
24.147
15.523
2.482
9.403
1.468
12.511
8.392
1.338
118
0
1.668
261
1.407
6. SERVICIOS (PRODUCCIÓN)
CONCEPTO
TOTAL
Pacientes en Observ ación
866
T otal de días estancia de los egresos
2.382
...Días estancia de los egresos obstétricos ( Partos, cesáreas y
313
...Días estancia de los egresos No quirúrgicos ( No incluy e salud
2.069
T otal de días cama ocupados
2.503
T otal de días cama disponibles
3.650
Exámenes de laboratorio
30.407
Número de imágenes diagnósticas tomadas
658
Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas
1.361
Número de sesiones de terapias físicas realizadas
2.898
Número de sesiones de otras terapias ( sin incluir respiratorias
0
Número de v isitas domiciliarias, comunitarias e institucionales - 3.754
Número de sesiones de talleres colectiv os -PIC367
SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
Promoción y prevención
 Definición:
La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son todas
aquellas acciones, procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a
que la población, como individuos y como familias, mejoren sus condiciones
para vivir y disfrutar de una vida saludable y para mantenerse sanos.
El propósito de los programas de Promoción y Prevención es ofrecer
servicios integrales que potencialicen la salud de los afiliados y sus familias,
y promuevan en ellos una vida sana, feliz, placentera y productiva. Por su
naturaleza, estos programas son una responsabilidad compartida entre las
personas, las familias, las organizaciones, las IPS y la EPS.
VACUNAS
 Éstas
se
obtienen
inactivando o debilitando el
microorganismo que causa
una enfermedad. Por ello,
cuando se aplica a una
persona, el cuerpo produce
defensas contra esa
enfermedad, y es ahí donde
las vacunas protegerán a
las personas de padecerla.
SALUD INFANTIL
 Hospital santa lucia e.s.e ;
a
través de este programa
promueve la salud física, mental,
emocional y social de los niños
de cero (0) a diez (10) años de
edad, detectando oportunamente
las alteraciones en su proceso
de crecimiento, desarrollo e
inteligencia
emocional.
SALUD INFANTIL
 Vigilancia del crecimiento y desarrollo de niños entre cero (0) y diez (10) años de edad.
 Vacunación en niños de cero (0) a diez (10) años.
 Proceso de prevención y atención a las enfermedades prevalentes de la infancia.
Salud oral.
 Agudeza visual.
 Seguimiento a pacientes hospitalizados por enfermedades prevalente o de vigilancia
epidemiológica.
Educación para promover la salud.
 Lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y complementaria hasta los dos
años.
 Estimulación temprana.
 Alimentación
saludable.
Pautas de crianza.
 Promoción del buen trato.
 Prevención de accidentes.
 Promoción de estilos de vida saludables y prevención de enfermedades cardiovasculares.
 Prevención de enfermedades prevalentes (diarrea, neumonía, otitis media supurativa).
SECUENCIAS ATENCION SALUD INFANTIL
CONTROLES DE NIÑO SANO MENOR DE UN AÑO
Durante el primer mes, pediatra o médico general
A los dos meses, enfermera profesional
A los cuatro meses, pediatra o médico general
A los seis meses, enfermera profesional
A los nueve meses, enfermera profesional
A los doce meses, pediatra o médico general.
Niños de 1 a 5 años
Controles de niño sano
Estas actividades deben ser realizadas desde el primer nivel de atención.
• 15 meses: enfermera profesional
• 18 meses: pediatra o médico general
• 24 meses: pediatra o médico general
• 30 meses: enfermera profesional
• 36 meses: pediatra o médico general
• 42 meses: enfermera profesional
• 48 meses: pediatra o médico general
• 54 meses: enfermera profesional
• 60 meses: pediatra o médico general
5 AÑOS Y MEDIO Enfermería
Niños de 6 a 10 años
 Controles de niño sano
 6 años: pediatra o médico general
 6 AÑOS Y MEDIO Enfermeria
 7 años: médico general o enfermera profesional
 8 años: pediatra o médico general
 9 años: médico general o enfermera profesional
 10 años: pediatra o médico general.
La lactancia materna
 La lactancia materna es considerada como uno de
los pilares para la salud y el bienestar de los niños
en sus primeros meses de vida, y se cataloga como
una de las formas más eficaces de asegurar la
supervivencia de los recién nacidos.
 Según la Organización Mundial de la Salud,
amamantar es la mejor fuente de nutrientes por
sus múltiples beneficios no solo para el bebé sino
también para la madre; en ellos la leche materna
ayuda a fortalecer su sistema inmunológico gracias
a los anticuerpos que transporta y en las madres,
se previene el riesgo de cáncer de mama y ovario,
el desarrollo de la osteoporosis y la posibilidad de
padecer diabetes.
CONTROL PRENATAL Y MATERNIDAD SEGURA
CONTROL PRENATAL Y MATERNIDAD
SEGURA
A través de este programa se identifica e interviene tempranamente con el equipo de
salud, a la mujer y su familia, identificando los riesgos relacionados con el embarazo,
parto y puerperio. Se realiza la planificación, intervención y control de los mismos, a fin
de lograr una gestación saludable que permita que el parto y el nacimiento ocurran en
óptimas condiciones, sin secuelas para la madre y su hijo.
Consulta por primera vez y control con aplicación del modelo biopsicosocial y los
criterios
de
alto
riesgo.
Diligenciamiento de la historia clínica materno perinatal con el sistema de alertas.
Vacunación
(TD
)
Ayudas
diagnósticas
y
laboratorio
clínico.
Salud
oral.
Seguimiento
a
gestantes
hospitalizadas.
Vigilancia
de
los
factores
de
riesgo
por
medicina
general
Remisión a programas de seguimiento de la enfermedad a gestantes de alto riesgo, de
acuerdo
con
criterios
previamente
establecidos.
Atención del parto, posparto y recién nacido.
CONTROL PRENATAL Y MATERNIDAD SEGURA
EDUCACION
Fase 1: Preparación para el embarazo (fortalecimiento de los vínculos
afectivos, la autoestima y el auto cuidado como factores protectores).
Fase 2: Estilo de vida, cuidados durante el embarazo y estimulación
fetal.
Fase 3: Preparación para el parto, posparto y cuidados del recién
nacido.
Fase 4: Lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria,
cuidados del recién nacido y planificación familiar.
CONTROL DEL JOVEN
 A través de este programa
promueve hábitos de vida
saludables, identifica e
interviene los factores de
riesgo físico, psicológico,
emocional, social y sexual
que afecten a los jóvenes en
su desarrollo integral en
varios aspectos
Consejería y consulta en salud sexual y
reproductiva
 Planificación familiar.
 Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH
SIDA.
 Prevención de cáncer de cérvix y mama.
 Prevención de enfermedades cardiovasculares.
Consulta de detección temprana de riesgos
 Vacunación (TD , VPH).
 Salud oral.
 Agudeza visual.
 Cáncer de mama (educación en autoexamen de mama e
identificación de factores de riesgo).
 Cáncer de Cérvix: Toma de la citología de mujeres
menores de 25 años con vida sexual activa,
identificación y prevención de riesgo cardiovascular.
EDUCACION PARA JOVENES
 Promoción de estilos de vida y prevención de enfermedades





cardiovasculares (actividad física, alimentación saludable, prevención de
tabaquismo y consumo de alcohol).
Prevención de cáncer de cérvix y mama.
Proyecto de vida y manejo del tiempo libre.
Promoción del buen trato y manejo de conflictos.
Sexualidad sana y responsable.
Estilos de vida saludable.
PROGRAMA CONTROL DE CRÓNICOS
El hospital santa lucia e.s.e ; a
través de este programa desarrolla
acciones de detección temprana,
educación y promoción de
comportamientos saludables, a
través de estrategias de
corresponsabilidad que permitan
incorporar en las personas con
enfermedades crónicas una actitud
de autocuidado de los factores de
riesgo y de las intervenciones de
tratamiento y control.
Consulta por primera vez en adultos mayores de
45 años de edad
 Tamizaje de riesgo cardiovascular.
 Inscripción y control a los programas de hipertensión, diabetes, enfermedad
EDUCACIÓN
 Promoción de estilos de vida (actividad física, dieta
saludable y desestimular el consumo de cigarrillo y
alcohol).
 Prevención de enfermedades cardiovasculares.
 Sexualidad sana y responsable.
 Prevención de ITS y VIH SIDA.
 Prevención de cáncer de cérvix , mam
 Promoción del buen trato y manejo de conflictos.
7. INDICADORES DE GESTIÓN
IN D IC A D OR ES D E GEST ION (Para medir el desempeño del proceso)
A D ON D E
QUE M ED IR
LLEGA R
C OM O M ED IR
(Variable o
( M ET A )
(Fórmula matemática o
parámetro a
(Valor esperado
explicación de la forma como
medir en el
para la variable o
se calcula el indicador)
proceso)
parámetro que
se mide)
1. Porcentaje
ocupacional
Nº de dias cama ocupada /
Nº de dias cama disponible *
100
F R EC UE
N C IA D E
M ED IC I R ESP ON SA B LE D E
T OT
M ESES A ÑO : ____2014__________
ON
LA M ED IC ION
AL
(Cada
(Cargo)
F IN
cuanto se
EN ERFOEB R E.
M A R ZA B R ILM A YOJUN IOJULIO
A GOSTSEP
.
TO
. C T U. N OV D IC .
A ÑO
realiza el
M ínimo el 40 %
M ensual
Enfermera Jefe
58%
65%
63%
72%
65%
88%
47%
55%
58%
85%
79%
88%
69%
2. Promedio
dias estancia
Nº Total de dias de
permanencia de los pacientes
M enor a 2 dias
/ Nº de pacientes que egresan
en el periodo
M ensual
Enfermera Jefe
1,1
1,1
1,2
1,8
1,6
2,1
1,4
1,6
1,5
1,3
1,3
1,3
1,4
3. Giro cama
Nº de egresos en el periodo /
Nº de camas disponibles en el
periodo
M ayor a 3
M ensual
Enfermera Jefe
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,4
0,4
0,6
0,6
0,7
0,5
4. Tasa de
reingreso de
pacientes
hospitalizados
Nº de pacientes que
reingresan a hospitalizacion
antes de 20 dias por la misma
causa / Nº total de egresos
vivos en el periodo * 100
M enor al 2%
M ensual
Enfermera Jefe
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
M enor al 2%
M ensual
Enfermera Jefe
0%
0%
0
0%
1%
1%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
M ayor al 85 %
M ensual
Atencion al Usuario
91%
92%
83%
79%
93%
81%
95%
83%
80%
79%
87%
91%
86%
5. Tasa de
mortalidad
hospitalaria
despues de 48
horas
6. Tasa de
Satisfacción
Global
Nº total de pacientes
hospitalizados que fallecen
despues de 48 horas de
ingreso / Nº total de
pacientes hospitalizados * 100
Nº total de Usuarios
satisfechos con el servicio
recibido / Nº total de
encuestas o encuestados *
7. INDICADORES DE GESTIÓN
IN D IC A D OR ES D E GEST ION (Para medir el desempeño del proceso)
A D ON D E
QUE M ED IR
LLEGA R
C OM O M ED IR
(Variable o
(M ET A )
(Fórmula matemática o
parámetro a
(Valor esperado
explicación de la forma como
medir en el
para la variable o
se calcula el indicador)
proceso)
parámetro que
se mide)
F R EC UE
N C IA D E
M ED IC I R ESP ON SA B LE D E
T OT
M ESES A ÑO : ____2014__________
ON
LA M ED IC ION
AL
(Cada
(Cargo)
F IN
cuanto se
EN ERFOEB R E.
M A R ZA B R ILM A YOJUN IOJULIO
A GOSTSEP
.
TO
. C T U. N OV D IC .
A ÑO
realiza el
7. Retiro
voluntario de
pacientes sin
autorizacion
medica
Nº total de pacientes
retirados del servicio sin
autorizacion medica / Nº total
de pacientes ingresados al
servicio de hospitalizacion *
100
M enor al 2%
M ensual
Enfermera Jefe
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8. Caida de
Pacientes
Nº total de caidas de
pacientes en un mes / Nº total
de pacientes egresados de
hospitalizacion * 100
M enor al 2%
M ensual
Enfermera Jefe
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
M enor al 2%
M ensual
Enfermera Jefe
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
M enos de 15
minutos
M ensual
Enfermera Jefe
19,76 19,82 20,13 19,27 19,18 18,93 18,95 19,65 18,98 19,32 18,65
18
19,30
M enor a 3 dias
M ensual
Auxiliar de citas
0,21
0
0,16
Nº total de pacientes con
infeccion nosocomial / Nº
total de pacientes
hospitalizados * 100
Sumatoria del numero de
11. Oportunidad
minutos que transcurren
en la atención
desde la solicitud hasta la
de la consulta
atención/ Nº total de
de urgencias
pacientes atendidos en
urgencias
Sumatoria total de los dias
12. Oportunidad
calendario entre la solicitud
en la asignación
de cita y dia asignado / Total
de citas de
de consultas medicas
consulta
generales asignadas por la
medica general
institucion
9. Tasa de
infeccion
intrahospitalaria
0,17
0,28
0,11
0,14
0,10
0,25
0,10
0,18
0,16
0,10
7. INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADORES DE GESTION (Para medir el desempeño del proceso)
A DONDE
QUE MEDIR
COMO MEDIR
LLEGAR
(Variable o
(Fórmula matemática o
(META)
parámetro a medir explicación de la forma como
(Valor
en el proceso)
se calcula el indicador)
esperado para
la variable o
1. Entrega de
Nº de medicamentos diferentes
medicamentos
a lo ordenado / Nº Total de
Menor al 2 %
diferentes a lo
medicamentos despachados *
ordenado
100
Nº Total de formulas completas
2. Oportunidad en la
despachadas / Nº Total de
Entrega de
Mayor al 90 %
formulas despachadas en la
medicamentos
Farmacia
Nº de Pacientes con reaccion
3. Reacciones
adversa a medicamentos / Nº
Menor al 2 %
Medicamentosas
de pacientes atendidos en
farmacia
4. Oportunidad en la Sumatoria de dias transcurridos
entrega de
entre la solicitud inicial del
Menor a 2 dias
medicamentos
medicamento y su entrega
pendientes
efectiva/ Total medicamentos
5. Promedio
Sumatoria de medicamentos
medicamentos
formulados / No total de
prescritos por paciente prescripciones (formulas)
Menor a 3
FRECUENCI
A DE
MEDICION
(Cada
cuanto se
realiza el
RESPONS
ABLE DE
LA MESES AÑO : _____2014_________
TOTA
MEDICION
L FIN
(Cargo) ENERO FEBRE. MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIOAGOST.SEPT. OCTU. NOV DIC. AÑO
Mensual
Auxiliar de
0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
Farmacia
Mensual
Auxiliar de
82,4% 89,5% 82,2% 86,9% 87,5% 90,7% 92,0% 87,8% 85,9% 89,9% 84,1% 79,7% 86,6%
Farmacia
Mensual
Auxiliar de
0,0% 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Farmacia
Mensual
Auxiliar de
0,61 0,00 0,72 4,62 0,28 0,29 0,30 0,19 0,36 0,35 0,19 0,58 0,40
Farmacia
Mensual
Auxiliar de
42,9 41,1 38,6 31,75 43,13 43,58 42,33 40,42 46,44 43,52 55,82 47,84 42,5
Farmacia
8. PQR
 PROCESO PARA LA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE LAS QUEJAS
Recepción de Quejas y reclamos de los usuarios.
Si la queja se recibe mediante llamada:
Se Diligencia en el momento de la llamada el formato para quejas, reclamos y
sugerencias.
Si la queja se presenta mediante un oficio:
Se Diligencia en el momento de la presentación del oficio el formato para quejas,
reclamos y sugerencias.
Anexa la carta al formato de quejas.
Si la queja se presenta por forma personal:
se diligencia en presente del usuario el formato para quejas y reclamos se anexa
fotocopia documento de identidad
“SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
8. PQR
PROCESO PARA LA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE LAS QUEJAS
Clasificación y análisis de la queja
Se Realiza el trámite correspondiente dependiendo de la naturaleza y las personas
implicadas, a fin de dar solución oportuna al usuario.
Mejora de la queja.
Responde por escrito al usuario, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, tenga el
resultado de la investigación a la situación planteada y a una respuesta pertinente
a la misma.
Control de la queja.
se Presenta un informe de los casos recibidos en el mes al comité de P.Q.R.
“SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
8. PQR
PROCESO PARA LA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE LAS QUEJAS
EN EL HOSPITAL TIENE LA SIGUIENTE MUESTRA PARA ENCUESTAS:
SERVICIO
ENFERMERÍA
URGENCIAS
CONSULTA EXTERNA
ODONTOLOGÍA
HOSPITALIZACIÓN
LABORATORIO
FARMACIA
TERAPIA
ULTRASONIDO
TAB
TOTAL
MUESTRA
ANUAL
MENSUAL
367
31
375
31
378
32
327
27
309
26
365
30
379
32
340
28
243
20
258
22
3341
279
CADA 15 DÍAS SE ABRE EL BUZÓN DE SUGERENCIAS.
“SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
8. PQR
TASA DE SATISFACCIÓN GLOBAL
INDICADORES DE GESTION (Para medir el desempeño del proceso)
A DONDE
LLEGAR
COMO MEDIR
QUE MEDIR
(META)
(Fórmula matemática o
(Variable o
(Valor
explicación de la
parámetro a medir
esperado para
forma como se
en el proceso)
la variable o
calcula el indicador)
parámetro que
se mide)
6. Tasa de
Satisfacción
Global
Nº total de Usuarios
satisfechos con el
servicio recibido / Nº Mayor al 85 %
total de encuestas o
encuestados * 100
FRECUENCIA
DE
MEDICION
(Cada cuanto
se realiza el
seguimiento
del
desempeño
Mensual
RESPONS
MESES AÑO : ____2014__________
ABLE DE
F
LA
E
A
J
E
M
M
N
B
U
MEDICION
B
A
A
E
R
N
(Cargo)
R
R
Y
R
O
E
.
Z
I
L
O
J
U
L
I
I
O
O
A
G
O
S
T
.
S
O
E
C
N
P
T
O
T
U
V
.
.
D
I
C
.
Atencion al
91% 92% 83% 79% 93% 81% 95% 83% 80% 79% 87% 91%
Usuario
“SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
TOTAL FIN
AÑO
86%
9. PLANES DE MEJORAMIENTO
PLANES DE MEJORAMIENTO
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO
2. SERCA(SEÑALIZACIÓN PGIRH Y PLAN AMBIENTAL)
3. EPS (INDICADORES PYP)
4. SECRETARÍA DE SALUD (ADECUACIÓN PLANTA)
1.
“SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
10. INFORME CONTROL INTERNO
ACUERDOS COMPROMISOS ÉTICOS
EL Hospital Santa Lucía realizó en el 2014 nuevamente la socialización del Código de ética institucional. Éste, en el año
mencionado fue objeto de actualización por medio de un nuevo libro impreso. Adicionalmente realizó un taller en el que
se tomaron compromisos con el código mencionado, en el que se rescatan los valores; amabilidad, respeto, compromiso,
lealtad, trabajo en equipo y tolerancia.
Cada grupo trabajó interiorizando un valor, por medio de carteleras y explicaciones orales, con el fin de darle
aplicabilidad en el funcionamiento operativo de la E.S.E.
Por último en la reinducción e inducción de los funcionarios se le explico el código de ética y la importancia de la
interiorización de éste para el Hospital.
La percepción de que los valores no siempre serán interiorizados por algunas personas antiguas de la institución
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
Los procesos asistenciales han sido revisados de manera continua y todos se actualización acorde con las necesidades
de la institución. Por otro lado, los procesos de administrativos, a pesar de cumplir con la actualización, deben seguir
siendo revisados, en un trabajo arduo y de mayor plazo que el que determina el decreto 943 de 2014.
El manual de funciones se actualizó en 2014 ya que había una versión de 2005.por otro lado el plan de capacitaciones se
estableció de acuerdo a las necesidades del sector salud en su nueva normatividad de habilitación, así como en
programas de seguridad, social ,la plataforma
de la DEBER…
entidad , humanización del servicio y las necesidades de
“SU estratégica
SALUD NUESTRO
los funcionarios.
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
10. INFORME CONTROL INTERNO
Se realizaron dos reinducciones en el año, las cuales contenían la visión , misión, generalidades, principios y
valores, código de ética, código de buen gobierno, objetivos institucionales estructura-organigrama, sistema
obligatorio de garantía en la calidad, política de seguridad del paciente, política de humanización del servicio,
gestión documental, planes; de desarrollo, de gestión, anticorrupción, gestión documental, componentes de
atención al usuario, sistema de referencia y contra-referencia, derechos y deberes de los usuarios,
procesos asistenciales entre otros.
Se concilió el plan de bienestar social con el personal del Hospital, teniendo un rubro de aproximadamente
diez y ocho millones 300 mil.
Falta un mayor número de reuniones con el personal para que no sólo funcione los modelos de procesos de
manera práctica en sus puestos de trabajo, sino que teoricen un poco más sobre los procesos actualizados
y entiendan la necesidad de la documentación del proceso.
Falto en el manual de funciones la socialización ya que hasta el momento la junta directiva lo tiene en
revisión. Para el plan de capacitaciones se presentó el comportamiento reacio de algunos funcionarios a las
28 capacitaciones que se presentaron en el año.
En el plan de incentivos se debe establecer mayores rubros presupuestales con el fin de incentivar de mejor
manera el personal, el cual según la última encuesta de clima laboral, presentó un 89 de satisfacción.
“SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
10. INFORME CONTROL INTERNO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
La estructura organizacional fue actualizada y aprobada por la junta directiva del hospital mediante
acta. Adicionalmente, se realizaron las tablas de retención documental del hospital, examinando así
mismo los procesos.
Las tablas de retención documental fueron aprobadas por la dirección de gestión documental de la
secretaría administrativa de la gobernación del Tolima, no obstante, se realizaron varias
recomendaciones que deben ser realizadas por el Hospital en el 2015.
INDICADORES DE GESTIÓN.
Los planes del Hospital cuentan con indicadores de gestión, los cuales permitieron establecer que el
plan de desarrollo presentará un cumplimiento del 92%. Adicionalmente el plan de gestión del riesgo y
el plan de gestión del gerente cuentan con indicadores establecidos en la normatividad, entre ellos la
resolución 743 de 2013.
Así mismo, se utilizan los indicadores establecidos en la normatividad de salud.
Para el mejoramiento de los indicadores, y en los distintos planes ( y por inconvenientes netamente
financieros), se requiere la actualización del software, así como la centralización entre los distintos
fuentes de información(software asistencial,
contable, presupuestal).
“SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
10. INFORME CONTROL INTERNO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
El 12 de abril de 2014 se reunió a todo el personal del Hospital Santa Lucía, con el fin de
que se reunieran por grupos de cada proceso e identificaran sus riesgos.
Perdida de medicamentos
Utilización de Medicamento Equivocado
Vigilancia y seguridad
Nosocomial
Perdida o daño de ropa hospitalario
Pérdida, daño o deterioro de información hospitalaria
Inadecuada disponibilidad de medicamentos
Complicaciones derivadas de la atención
Debilidad en el apoyo interinstitucional de los procesos
Baja respuesta de expectativa a los usuarios
Manejo del efectivo
“SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
10. INFORME CONTROL INTERNO
COMPONENTE DE AUDITORÍA INTERNA
Se cumplió con el programa de auditoría interna el cual se basó en temas de
contratación, caja, caja menor, servicios asistenciales y controles
asistenciales.
Además se expuso en la página web los informes de control interno así como
éstos fueron entregados en el tiempo.
La realización de los cronogramas presentan problemas debido a las
ocupaciones de los distintos procesos por lo que se deben buscar espacios
alternativos que crean algo de malestar en los funcionario
“SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
11. INFORME JURÍDICO
PROCESOS JUDICIALES 2014
RADICADO
DEMANDANTE
7300131030
0520130012
100
HOSPITAL
SANTA LUCIA
E.S.E.
DE
CAJAMARCA –
TOLIMA.
7300133317
0120120024
300
PEDRO
GUILEMA
CEFLA
DEMANDADO
CLASE DE
PROCESO
JUZGADO
ESTADO ACTUAL
SALUDCOOP
E.P.S.
EJECUTIVO
SINGULAR
JUZGADO
QUINTO CIVIL
DEL
CIRCUITO
07
NOVIEMBRE
DE
2014
SUPERINTENDENCIA
DE
SALUD
ALLEGA
RESPUESTA AL OFICIO
NO. 1948.
HOSPITAL
SANTA LUCIA
E.S.E.
DE
CAJAMARCA –
TOLIMA.
ACCION DE
REPARACIO
N DIRECTA
JUZGADO
PRIMERO
ADMINISTRAT
IVO
DE
DESCONGES
TION
–
ESCRITURAL
.
JUZGADO
14
NOVIEMBRE
DE
2014 - ELABORACIÓN
DE
OFICIOS.
AUDIENCIA EL DIA 23
DE FEBRERO DE 2015
A LAS 9:00 A.M.
30
SEPTIEMBRE
DE
2014 - AUTO ORDENA
EMPLAZAMIENTO.
DE
LAS DEMANDADAS, SE
DESIGNA TERNA DE
CURADORES.
07
NOVIEMBRE
DE
2014
GASTOS
ORDINARIOS
DEL
PROCESO. VALOR DE
LA
TRANSACCIÓN:
30000 - NÚMERO DEL
COMPROBANTE:
100708402.
RADICADO
DEMANDANTE
DEMANDADO
CLASE DE
PROCESO
7300131050
0220130015
000
LUZ
MARINA
DUQUE
BERNAL
PRIETO
HOSPITAL
SANTA LUCIA
E.S.E.
DE
CAJAMARCA –
TOLIMA.
ORDINARIO
LABORAL
DE
PRIMERA
INSTANCIA
JUZGADO
TERCER
LABORAL
DEL
CIRCUITO
DIANA MILENA
ALONSO
NACION, MIN,
DE SALUD Y
PROTECCION
SOCIAL,
HOSPITAL DE
CAJAMARCA
ACCION DE
REPARACIO
N DIRECTA
2º
ADMINISTRAT
IVO
DESCONGES
TION ESCRITURAL
7300133317
0220110008
700
SE
HACIA
UNICAMENT
E
EL
SEGUIMIENT
O
DEL
PROCESO.
ESTADO ACTUAL
AUDIENCIA EL DIA 22
DE ENERO DE 2015 A
LAS 9:30 A.M.
“SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
11. INFORME JURÍDICO
DERECHOS DE PETICIÓN 2014
SE PRESENTARON 11 DERECHO DE PETICIÓN Y 57 SOLICITUDES.
TODOS LOS DERECHOS DE PETICIÓN PRESENTARON CONTESTACIÓN
ANTES DE 15 DÍAS.
“SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
12. RETROALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD
“SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”
GRACIAS!
“SU SALUD NUESTRO DEBER…
SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”