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Orientaciones para formulación de
Plan Estratégico Institucional -PEIPlan Operativo Multianual-POM- y
Plan Operativo Anual-POAdel Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural
En alineación al Plan Nacional de Desarrollo
Objetivo de la guía
Proporcionar orientaciones generales y el
instrumental técnico metodológico para formular
la planificación estratégica, multianual y operativa
de los consejos de desarrollo para la alineación con
el Plan Nacional de Desarrollo y su política.
Plan Estratégico Institucional -PEIInstrumento que permite la identificación de las necesidades
y problemáticas de un territorio determinado, donde a
través de la planificación se establecen objetivos de mediano
plazo (3 años) y metas que apunten a lograr resultados; de
acuerdo a las prioridades nacionales.
Contenido mínimo del PEI
1.
2.
Análisis de mandatos
• Análisis de mandato del CODEDE
• Prioridades del Plan Nacional
• Lineamientos de Política
El Marco Estratégico
• Visión
• Misión
• Diagnóstico
 Análisis de causalidad de la problemática
 Análisis FODA
 Análisis de Actores
• Análisis estratégico
 Cadena de Resultados
 Identificación Productos
 Seguimiento y evaluación
Análisis de mandato del CODEDE
INSTITUCIÓN:
Mandatos
Copiar textualmente la
norma
Fuente (Base legal,
reglamentos, etc)
Efectos sobre la
organización
Demandas/Expectativas
Consignar el nombre
Consignar qué hace la
Consignar lo que manda la
completo del instrumento
institución en
norma y atañe al quehacer
jurídico, el artículo, el
cumplimiento del
institucional
literal, numeral o inciso.
mandato
Consignar el beneficio que
obtine la población al
cumplir la institución con el
mandato
Requerimientos clave
Análisis de políticas priorizadas en el departamento
INSTITUCIÓN:
Política de Estado
Política de Gobierno
Política departamental
Nombre de la política:
Nombre de la política:
Nombre de la política:
Objetivo General de la
política
Objetivo General de la
política
Objetivo General de la
política
Objetivos específicos
de la política que
tienen relación con el
quehacer
departamental
Objetivos específicos
de la política que
tienen relación con el
quehacer
departamental.
Objetivos específicos
de la política que
tienen relación con el
quehacer
departamental
Análisis FODA
INSTITUCIÓN:
Fortalezas
Son los aspectos positivos de la institución que inciden en su gestión, en
cumplimiento de su mandato y dependen de ella misma para aprovechar el
entorno.
(Recurso humano, tecnológicos, financieros, estructura
organizacional, organización del trabajo, metodología de trabajo, entre otros).
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-
Debilidades
Son los aspectos negativos internos que obstaculizan la capacidad de la
institución para lograr su mandato y enfrentar el entorno. (Recurso humano,
tecnológicos, financieros, estructura organizacional, organización del trabajo,
metodología de trabajo, entre otros).
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-
Oportunidades
Son los factores o situaciones externas que pueden favorer el quehacer de la
institución, para que de respuesta a la problemática que atiende conforme a sus
mandatos. (Factores político institucionales, económicos, medio ambientales,
sociales,
culturales, ámbito internacional, enfoque territorial, factores
poblacionales, entre otros)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-
Amenazas
Son factores o situaciones externas negativas que influyen en el quehacer
institucional. (Factores político institucionales, económicos, medio ambientales,
sociales,
culturales, ámbito internacional, enfoque territorial, factores
poblacionales, entre otros)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-
Cadena de Resultados
CADENA DE RESULTADOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Prioridad del
PND
Meta del PND
Resultado Final del
PND
Lineamiento de
politica del PND
Resultado
institucional
Indicador
Linea base del
indicador
Producto
Acciones para
procesos de
seguimiento
De la casilla 1 a la 4 extraerlo del Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo a la vinculación con su
resultado institucional.
5. La problemática priorizada se convierte en el insumo para la elaboración del resultado institucional.
6. El indicador debe extraerse de las orientaciones de política (documento adjunto).
7. Escribir el dato correspondiente.
8. Definir los bienes y servicios que den cumplimiento al resultado institucional.
9. Para las acciones de seguimiento defina la temporalidad para evaluar el
indicador.
Plan operativo multianual -POMInstrumento de implementación del PEI, que define tiempo,
recursos financieros, localización territorial, responsables e
indicadores que permitan su seguimiento.
Para esto es necesario revisar y validar el planteamiento
estratégico contenido en el PEl.
La temporalidad es de 3 años, sin embargo la actualización
debe realizarse de manera anual en el marco del PND.
Contenido mínimo del POM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Validar el marco estratégico y resultados a lograr de su
plan estratégico institucional los cuales deben de estar
alineados al PNDAnálisis de mandato del CODEDE.
Identificar productos requeridos por resultados.
Identificar Red de Generación de Productos.
Costeo de los Productos y Presupuesto Multianual.
Diseñar sistemas de seguimiento a nivel de insumo,
producto y efecto.
Seguimiento y Evaluación.
Programación Operativa Multianual
Matriz de programación operativa multianual
1
2
3
4
5
Meta del PND
Resultado Final
del PND
Lineamiento de
politica del PND
Resultado
institucional
Meta
institucional
Los numerales del 1 al 5 debe extraerlos del Plan Estratégico
Institucional
6. Escriba las acciones necesarias para darle cumplimiento al producto
7. Defina costos aproximados de proyecto/acción/obra/actividad
8. Responsable de la ejecución de los productos
* Dependerá de la disponibilidad del techo presupuestario asignado
6
7
8
9
Responsable
Costeo*
Proyecto/acción
de
Productos
/obra/actividad año 1 (2016) año 2 (2017) año 3 (2018) cumplimiento
de meta
Plan Operativo Anual -POAInstrumento que permite la operatividad al PEI y al POM,
incluye el cálculo de los costos sobre el volumen de
productos que se espera producir en el año, tome como
referencia el techo presupuestario y distribuya los recursos
financieros necesarios en función de prioridades temáticas,
territoriales, de género y etnia.
Asegura la correcta territorialización de los resultados/metas
del Plan Nacional de Desarrollo.
Contenido mínimo del POA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Validar marco estratégico y resultados identificados en
POM.
Revisión y programación anual de productos,
actividades y metas.
Programación cuatrimestral de costos de productos.
Identificar indicadores anuales (productos) y
estructurar matriz de seguimiento.
Marco operativo.
• Requerimientos para funcionamiento del Consejo
• Matriz de planificación operativa
Mecanismos de seguimiento.
Anexos
Requerimientos para funcionamiento del Consejo
Producto
Población
departamental
representada en el
Consejo participa
en decisiones en
materia del
desarrollo del
departamento
/región
Municipalidades
cuentan con
dictamen técnico
favorable de las
demandas
jerarquizadas y
priorizadas por la
UTD.
Sub producto
Programa de Inversión
Física y Financiera
aprobado
Políticas, planes,
programas aprobados
Comisiones del Consejo
conformadas y
funcionando
Codede, Comude y
Cocode capacitados
DMP con lineamientos
técnicos para su adecuado
funcionamiento
Convenios suscritos con
las municipalidades para
ejecución de proyectos de
desarrollo financiados con
aportes del Consejo
Meta
1
Unidad de
Medida
Documento
Costo total (Q.)
15,000.00
Medio de verificación
Actas constituida con
los acuerdos
establecidos
2
Documento
15,000.00
Documento
5
Informe / acta
30,000.00
Actas
X
Evento
30,000.00
Listado de
participantes
Informes
X
Evento
15,000.00
Listado
Participantes
Informes
10
Reuniones
10,000.00
Documento que
contenga dictamen
Indicador de
producto
Porcentaje de
los acuerdos
del Consejos a
los que se les
dio
cumplimiento
en el año
Porcentaje de
dictámenes
favorables
emitidos en el
año.
Matriz de planificación operativa - Codede
MATRIZ DE PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE
CHIQUIMULA 2016
Base Legal: Ley de Consejos de Desarrollo, Decreto No. 11-2002, Acuerdo Gubernativo No. 461-2002. Reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo, Art. 41, Inciso
F e Inciso H
Visión: Al año 2016 el Consejo Departamental de Desarrollo de Chiquimula, sea un ente articulador del desarrollo integral de la población en el territorio, a través de la
descentralización de las acciones e inversión pública, la coordinación interinstitucional, municipal y la sociedad civil, basado en la participación incluyente de todos los
sectores para la toma de decisiones de bienestar común; de acuerdo a las Políticas de Gobierno vigentes en el país y con enfoque de sostenibilidad técnico, productivo,
ambiental y transparencia.
Misión: Somos un ente multidisciplinario y multisectorial legalmente instituido, que promueve e impulsa el desarrollo integral de la población del departamento de
Chiquimula, al generar políticas, planes, programas y proyectos a nivel departamental, velando por el cumplimiento de la Ley y Reglamento de Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural.
Resultados Final (1)
Resultado Institucional (2)
Prioridades (3)
1.1 Se propicia un nuevo modelo de gestión territorial y de
inversiones públicas y privadas a partir de una mejor
distribución
y organización territorial del país, desde la perspectiva
política,
cultural, socioeconómica y ambiental.
Los numerales del 1 al 3 extraerlos del Plan Operativo Multianual del Consejo Departamental.
4. Escriba el porcentaje correspondiente al techo presupuestario del Consejo de Desarrollo asignado a cada prioridad.
Porcentaje del techo presupuestario
Codede asignado a cada prioridad (4)
del
Matriz de planificación operativa – Coredur / Conadur
MATRIZ DE PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL CONSEJO REGIONAL III DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 2016
Base Legal: 1. Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 226
2. Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002, artículos 3, 7 y 8.
3. Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Acuerdo
Gubernativo No. 461-2002, artículo 3.Ley de Consejos de Desarrollo, Decreto No. 11-2002, Acuerdo Gubernativo No. 461-2002. Reglamento de la Ley de
Consejos de Desarrollo, Art. 41, Inciso F e Inciso H.
Visión: Ser el medio principal de participación de la población maya, xinca, garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso
de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta los principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación
guatemalteca.
Misión: Organizar y coordinar la administración pública, mediante la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el
impulso de la coordinación interinstitucional pública y privada.
Resultados Institucional (1)
Resultado
Institucional (2)
Prioridades (3)
1.1 Se propicia un nuevo modelo de gestión
territorial y de inversiones públicas y privadas a
partir de una mejor distribución y organización
territorial del país, desde la perspectiva política,
cultural, socioeconómica y ambiental.
Los numerales del 1 al 3 extraerlos del Plan Operativo Multianual del Consejo Regional de Desarrollo.
4. Escriba el porcentaje de presupuesto correspondiente para los procesos de seguimiento y evaluación
Porcentaje de Presupuesto para procesos de
seguimiento y evaluación (4)
6%
Consideraciones generales:
El documento que contiene el PEI, POM, POA debe
contener como mínimo:
1. Portada
2. Introducción
3. Índice (indicando títulos, subtítulos, cuadros,
matrices, esquemas, etc.)
4. Desarrollo del contenido sugerido en la guía
metodológica
5. Inserción de las matrices de análisis de información en
el inciso que corresponda
6. Anexos: Matrices complementarias, documentos de
respaldo (actas, fotografías, etc.)
Muchas gracias!