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SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
05/01/2016
10:20.39
R00812608.rpt
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
2015
Diciembre a Diciembre
EJERCICIO
PERIODO
ENTIDAD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA
PROCESO
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)
Monto
unitario
Orden de
Compra
Descripción / Nit / Proveedor
1697
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE PERICIAL INACIF
CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 24/10/2015 AL 24/11/2015, PARA CONTAR CON
DICHO SERVICIO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES EL
24/11/2015, SC. 1477.
14946211
Monto
contratado
Renglón presupuestario
111
ENERGIA ELECTRICA
4,459.00
4,459.00
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
1698
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 13 CALLE 4-55 ZONA 1, DONDE
FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INACIF, CORRESPONDIENTE DEL
18/10/15 AL 17/11/15, PARA CONTAR CON DICHO SERVICIO, SOLICITADO POR SERVICIOS
GENERALES Y TRANSPORTES EL 19/11/2015, SC.1478
3306518
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112
AGUA
8,510.69
8,510.69
1701
COMPRA DIRECTA DE MATERIALES VARIOS PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE
UNA BOMBA HIDRONEUMATICA CON NUMERO DE INVENTARIO 00203F7F UBICADA EN LA
SUB AREA DE TANATOLOGIA Y CLINICA FORENSE REGIONAL DE SAN BENITO, PETEN,
SOLICITADO POR INFRAESTRUCTURA EL 27/11/2015, SC. 1480.
658103K
PEÑALONZO CIFUENTES MANOLO ARIEL
298
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
670.00
670.00
1702
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE APERTURA DE 1 FOSA EN EL CEMENTERIO LOCAL DE
MAZATENANGO EL 19/11/2015 PARA INHUMAR 1 CADAVER, REFERENCIA PSUCH-2015-281
NECROPSIA REALIZADA POR EL DR. JORGE MARIO CATU OTZOY, SOLICITADO POR LA
SEDE PERICIAL INACIF MAZATENANGO EL 20/11/2015, SC. 1481.
69255903
BENITEZ HERNANDEZ LUIS ALFONSO
199
OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES
353.68
353.68
1703
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE APERTURA DE 1 FOSA EN EL CEMENTERIO LOCAL DE
MAZATENANGO EL 19/11/2015 PARA INHUMAR 1 CADAVER, REFERENCIA PSUCH-2015-286
NECROPSIA REALIZADA POR LA DRA. DINA MARIELA MEDRANO PELAEZ, SOLICITADO
POR LA SEDE PERICIAL INACIF MAZATENANGO EL 20/11/2015, SC. 1482.
199
OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES
353.68
353.68
199
OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES
353.68
353.68
199
OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES
353.68
353.68
241
PAPEL DE ESCRITORIO
69255903
1704
69255903
1705
BENITEZ HERNANDEZ LUIS ALFONSO
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE APERTURA DE 1 FOSA EN EL CEMENTERIO LOCAL DE
MAZATENANGO EL 19/11/2015 PARA INHUMAR 1 CADAVER, REFERENCIA PSUCH-2015-272
NECROPSIA REALIZADA POR LA DRA. DINA MARIELA MEDRANO PELAEZ, SOLICITADO
POR LA SEDE PERICIAL INACIF MAZATENANGO EL 20/11/2015, SC. 1484.
69255903
1710
BENITEZ HERNANDEZ LUIS ALFONSO
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE APERTURA DE 1 FOSA EN EL CEMENTERIO LOCAL DE
MAZATENANGO EL 23/10/2015 PARA INHUMAR 1 CADAVER, REFERENCIA PSUCH-2015-263
NECROPSIA REALIZADA POR LA DRA. DINA MARIELA MEDRANO PELAEZ, SOLICITADO
POR LA SEDE PERICIAL INACIF MAZATENANGO EL 02/11/2015, SC. 1483.
BENITEZ HERNANDEZ LUIS ALFONSO
COMPRA DIRECTA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS
PARA USO EN FOTOCOPIADORAS E IMPRESION DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR LA
SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTROS EL 30/11/2015, SC. 1485.
21.7
6,510.00
ENTIDAD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA
PROCESO
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)
Orden de
Compra
Monto
unitario
Descripción / Nit / Proveedor
12772801
Monto
contratado
Renglón presupuestario
PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
1711
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE PERICIAL INACIF
TIQUISATE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE DEL 05/11/2015 AL 05/12/2015, PARA
CONTAR CON DICHO SERVICIO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES Y
TRANSPORTES EL 04/12/2015, SC. 1493.
14946211
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111
ENERGIA ELECTRICA
719.00
719.00
1712
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE PERICIAL INACIF
MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 06/11/2015 AL 05/12/2015,
PARA CONTAR CON DICHO SERVICIO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES Y
TRANSPORTES EL 04/12/2015, SC. 1494.
14946211
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111
ENERGIA ELECTRICA
2,525.00
2,525.00
1713
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE PERICIAL INACIF
MALACATAN, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DEL 05/11/2015 AL 05/12/2015, PARA
CONTAR CON DICHO SERVICIO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES Y
TRANSPORTES EL 04/12/2015, SC. 1495.
14946211
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111
ENERGIA ELECTRICA
6,152.00
6,152.00
1714
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE PERICIAL INACIF
TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE DEL 05/11/2015 AL 05/12/2015, PARA CONTAR CON
DICHO SERVICIO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES EL
04/12/2015, SC. 1496.
14946211
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111
ENERGIA ELECTRICA
638.00
638.00
1715
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE PERICIAL INACIF
SOLOLA, CORRESPONDIENTE DEL 06/11/2015 AL 06/12/2015, PARA CONTAR CON DICHO
SERVICIO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES EL 04/12/2015, SC.
1497.
14946211
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111
ENERGIA ELECTRICA
795.00
795.00
1716
COM. DIR. DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MORGUE DEL INACIF, UBICADA
EN EL INTERIOR DEL CEMENTERIO DE TIQUISATE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE DEL
07/11/2015 AL 06/12/2015, PARA CONTAR CON DICHO SERVICIO, SOL. POR SERVICIOS
GENERALES Y TRANSPORTES EL 04/12/2015, SC. 1498.
111
ENERGIA ELECTRICA
1,089.00
1,089.00
14946211
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
1717
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE PERICIAL INACIF
COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 05/11/2015 AL 05/12/2015, PARA
CONTAR CON DICHO SERVICIO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES Y
TRANSPORTES EL 04/12/2015, SC. 1499.
14946203
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111
ENERGIA ELECTRICA
824.00
824.00
1718
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE PERICIAL INACIF
CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE DEL 06/11/2015 AL 06/12/2015, PARA CONTAR CON
DICHO SERVICIO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES EL
04/12/2015, SC. 1500.
111
ENERGIA ELECTRICA
1,521.00
1,521.00
ENTIDAD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA
PROCESO
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)
Orden de
Compra
Monto
unitario
Descripción / Nit / Proveedor
14946203
1720
Monto
contratado
Renglón presupuestario
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MORGUE DEL INACIF,
UBICADA EN EL INTERIOR DEL CEMENTERIO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE DEL
08/11/2015 AL 08/12/2015, PARA CONTAR CON DICHO SERVICIO, SOLICITADO POR
SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES EL 08/12/2015, SC. 1505.
111
ENERGIA ELECTRICA
934.00
934.00
UBICADA EN EL INTERIOR DEL CEMENTERIO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE DEL
08/11/2015 AL 08/12/2015, PARA CONTAR CON DICHO SERVICIO, SOLICITADO POR
SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES EL 08/12/2015, SC. 1505.
14946203
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
1721
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE PERICIAL INACIF,
SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 09/11/2015 AL 09/12/2015, PARA
CONTAR CON DICHO SERVICIO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES Y
TRANSPORTES EL 09/12/2015, SC. 1507.
14946203
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111
ENERGIA ELECTRICA
6,000.00
6,000.00
1722
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMEDOR DEL INACIF (14
CALLE 5-33 ZONA 1), CORRESPONDIENTE DEL 07/11/2015 AL 09/12/2015, PARA CONTAR
CON DICHO SERVICIO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES EL
09/12/2015, SC. 1506.
326445
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111
ENERGIA ELECTRICA
615.69
615.69
1723
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE TELEFONIA DE 36 CELULARES UTILIZADOS POR
FUNCIONARIOS DEL INACIF, PARA CONTAR CON DICHO SERVICIO, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 05/11/2015 AL 04/12/2015, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES Y
TRANSPORTES EL 04/12/2015, SC. 1501.
5498104
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
113
TELEFONIA
11,049.53
11,049.53
1724
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA PLANTA TELEFONICA CON
NUMERO DE CELULAR 2327-3100 DE LA SEDE CENTRAL DEL INACIF (14 CALLE 5-49 ZONA
1), P/CONTAR CON DICHO SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2015 AL
04/12/2015, SOL. POR SGT EL 04/12/2015, SC. 1502.
5498104
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
113
TELEFONIA
6,722.26
6,722.26
1725
COM. DIR. DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA PLANTA TELEFONICA CON NUMERO DE
CELULAR 2315-3900 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INACIF (13 CALLE 4-55 ZONA
1), P/CONTAR CON DICHO SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2015 AL
04/12/2015, SOL. POR SGT EL 04/12/2015, SC. 1503.
5498104
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
113
TELEFONIA
3,439.93
3,439.93
1726
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA PLANTA TELEFONICA CON
NUMERO DE CELULAR 2314-7400 DE MEDICINA FORENSE METROPOLITANA DEL INACIF
(4A. AVENIDA 18-26 ZONA 3), P/CONTAR CON DICHO SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 05/11/2015 AL 04/12/2015, SOL. POR SGT EL 04/12/2015, SC. 1504.
113
TELEFONIA
1,043.05
1,043.05
5498104
ENTIDAD
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA
PROCESO
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)
Orden de
Compra
Monto
unitario
Descripción / Nit / Proveedor
1727
C. D. DE SERV. DE TELEFONIA DE SEDE CENTRAL, MFM, LAB. DE SUSTANCIAS
CONTROLADAS, ARCHIVO GENERAL, CLINICAS FORENSES DE MIXCO Y VILLA NUEVA, Y
SEDES PERICIALES DEPARTAMENTALES DEL INACIF, P/CONTAR CON DICHO SERVICIO,
CORRESP. AL PERIODO DEL 2/11/15 AL 1/12/15, SOL. POR SGT EL 10/12/15, SC. 1508.
9929290
1729
1730
Monto
contratado
Renglón presupuestario
113
TELEFONIA
8,878.00
8,878.00
268
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,
VINIL Y P.V.C.
712.50
712.50
292
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS SANITARIOS
268
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,
VINIL Y P.V.C.
1,257.50
1,257.50
292
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS SANITARIOS
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
COMPRA DIRECTA DE 75 CEPILLOS PARA SANITARIO PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
LOS SANITARIOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL Y 75 PALANGANAS 1.5 LTS PARA
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LAS DISTINTAS AREAS DE TRABAJO, SOLICITADO POR
ALMACEN Y SUMINISTROS EL 04/12/2015, SC. 1486.
29512905
PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
COMPRA DIRECTA DE 50 CEPILLOS PARA PILA Y 50 CUBETAS PLASTICAS CON TAPA DE
22 LITROS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LAS DISTINTAS AREAS DE
TRABAJO, SOLICITADO POR ALMACEN Y SUMINISTROS EL 04/12/2015, SC. 1486.
46306293
DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS SANITARIOS
1731
COMPRA DIRECTA DE 175 LIMPIADORES DE MANTA FINA Y 50 PALAS PLASTICAS
PEQUEÑAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LAS AREAS DE TRABAJO,
SOLICITADO POR ALMACEN Y SUMINISTROS EL 04/12/2015, SC. 1488.
2837765
LUX HERNANDEZ JOSE
1732
COMPRA DIRECTA DE 50 PALOS PARA TRAPEADOR, 50 ESCOBAS PLASTICAS Y 75
ATOMIZADORES PLASTICOS 1LT, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LAS
AREAS DE TRABAJO, SOLICITADO POR ALMACEN Y SUMINISTROS EL 04/12/2015, SC. 1488.
46306293
1733
ENTIDAD
ACABADOS TEXTILES
292
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS SANITARIOS
268
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,
VINIL Y P.V.C.
292
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS SANITARIOS
232
ACABADOS TEXTILES
1,726.25
1,726.25
2,771.10
2,771.10
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA
PROCESO
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)
Monto
unitario
Descripción / Nit / Proveedor
1734
1,237.50
LUX HERNANDEZ JOSE
Orden de
Compra
1733
1,237.50
DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA
COMPRA DIRECTA DE INSUMOS VARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIMPIEZA
EN LAS DISTINTAS SEDES METROPOLITANAS DEL INACIF (EDIFICIO 14 Y 13 CALLE Z. 1,
LAB. SUSTANCIAS CONTROLADAS, CLINICA DE MIXCO Y ARCHIVO DEL INACIF), SOL. POR
SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES EL 04/12/2015, SC. 1491.
2837765
232
COMPRA DIRECTA DE INSUMOS VARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIMPIEZA
EN LAS DISTINTAS SEDES METROPOLITANAS DEL INACIF (EDIFICIO 14 Y 13 CALLE Z. 1,
LAB. SUSTANCIAS CONTROLADAS, CLINICA DE MIXCO Y ARCHIVO DEL INACIF), SOL. POR
SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES EL 04/12/2015, SC. 1491.
2837765
LUX HERNANDEZ JOSE
COMPRA DIRECTA DE INSUMOS VARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIMPIEZA
EN MEDICINA FORENSE METROPOLITANA DEL INACIF, SOLICITADO POR SERVICIOS
GENERALES Y TRANSPORTES EL 04/12/2015, SC. 1492.
2837765
LUX HERNANDEZ JOSE
Monto
contratado
Renglón presupuestario
261
ELEMENTOS Y COMPUESTOS
QUIMICOS
268
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,
VINIL Y P.V.C.
292
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS SANITARIOS
261
ELEMENTOS Y COMPUESTOS
QUIMICOS
268
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,
VINIL Y P.V.C.
292
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS SANITARIOS
2,771.10
2,771.10
1,367.80
1,367.80
1735
COMPRA DIRECTA DE 5,000 MASCARILLAS CELESTES (CAJA DE 50 UNIDADES) PARA LA
PROTECCION DEL PERSONAL, SOLICITADO POR ALMACEN Y SUMINISTROS EL 04/12/2015,
SC. 1487.
59786108
DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA
295
UTILES MENORES MEDICOQUIRURGICOS Y DE LAB.
1,900.00
1,900.00
1736
COMPRA DIRECTA DE INSUMOS DE LIMPIEZA VARIOS PARA DESINFECTAR, SANITIZAR Y
LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA Y LAVADO DE ACCESORIOS, SOLICITADO
POR ALMACEN Y SUMINISTROS EL 04/12/2015, SC. 1489.
2837765
LUX HERNANDEZ JOSE
261
ELEMENTOS Y COMPUESTOS
QUIMICOS
4,281.50
4,281.50
292
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS SANITARIOS
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS SANITARIOS
1737
COMPRA DIRECTA DE INSUMOS DE LIMPIEZA VARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
LIMPIEZA EN LAS AREAS DE TRABAJO Y LIMPIEZA DE ACCESORIOS, SOLICITADO POR
ALMACEN Y SUMINISTROS EL 04/12/2015, SC. 1490.
2837765
LUX HERNANDEZ JOSE
292
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS SANITARIOS
3,904.75
3,904.75
1738
COMPRA DIRECTA DE 90 JABON EN BOLA Y 5 CEPILLOS DE MANO, PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DE LIMPIEZA EN LAS DISTINTAS SEDES METROPOLITANAS (EDIFICIO 14 Y
13 CALLE Z. 1, LAB. DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, CLINICA DE MIXCO Y ARCHIVO DEL
INACIF), SOL. POR SGT EL 04/12/2015, SC. 1491.
46306293
DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA
292
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS SANITARIOS
380.75
380.75
ENTIDAD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA
PROCESO
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)
Orden de
Compra
Monto
unitario
Descripción / Nit / Proveedor
Monto
contratado
Renglón presupuestario
1739
COMPRA DIRECTA DE 50 MASCARILLAS CELESTES Y 4 CAJAS DE 100 GUANTES LATEX
TALLA M, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIMPIEZA EN MEDICINA
FORENSE METROPOLITANA DEL INACIF, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES Y
TRANSPORTES EL 04/12/2015, SC. 1492.
59786108
DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA
295
UTILES MENORES MEDICOQUIRURGICOS Y DE LAB.
183.00
183.00
1740
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE MENSAJERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2015, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE MENSAJERÍA DE LAS SEDES
METROPOLITANAS DEL INACIF, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES Y
TRANSPORTES EL 30/11/2015, SC. 1510.
199
OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES
2,947.37
2,947.37
199
OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES
782.28
782.28
268
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,
VINIL Y P.V.C.
482.00
482.00
292
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS SANITARIOS
299
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
60203609
1741
64941817
1742
GARCIA AGUILAR HENRY GIOVANNI
COMPRA DIRECTA DE CAMBIO DE 1 PRISMA EN LAS LECTORAS DE CONTROL DE
ACCESO, PARA SER INSTALADA EN LA PUERTA DE ACCESO DEL LADO ESTE DEL SEXTO
NIVEL 14 CALLE 5-49 ZONA 1. CON INV. NO. 594L, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE
SEGURIDAD EL 14/09/2015, SC.1212
GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA
COMPRA DIRECTA DE INSUMOS VARIOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES
DE LIMPIEZA EN MEDICINA FORENSE METROPOLITANA DEL INACIF, SOLICITADO POR
SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES EL 04/12/2015, SC. 1492.
46306293
DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA
1743
COM. DIR. DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LAS SEDES PERICIALES
DEPARTAMENTALES, CLINICAS FORENSES Y FUNCIONARIOS DEL INACIF, P/CONTAR CON
DICHO SERVICIO, CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2015 AL 01/12/2015, SOLICITADO POR
SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES EL 02/12/2015, SC. 1511.
9929290
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113
TELEFONIA
3,475.00
3,475.00
1744
COMPRA DIRECTA DE 825 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS Y
100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, PARA USO EN
FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL
INACIF, SOLICITADO POR ALMACEN Y SUMINISTROS EL 07/12/2015, SC. 1509.
12772801
PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
241
PAPEL DE ESCRITORIO
23,743.75
23,743.75
1745
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL INACIF
(14 CALLE 5-49 ZONA 1), CORRESPONDIENTE DEL 07/11/2015 AL 09/12/2015, PARA
CONTAR CON DICHO SERVICIO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES Y
TRANSPORTES EL 10/12/2015, SC. 1513.
326445
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111
ENERGIA ELECTRICA
65,040.70
65,040.70
ENTIDAD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA
PROCESO
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)
Orden de
Compra
Monto
unitario
Descripción / Nit / Proveedor
Monto
contratado
Renglón presupuestario
1746
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DEL INACIF (13 CALLE 4-55 ZONA 1), CORRESPONDIENTE DEL
07/11/2015 AL 09/12/2015, PARA CONTAR CON DICHO SERVICIO, SOLICITADO POR
SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES EL 10/12/2015, SC. 1514.
326445
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111
ENERGIA ELECTRICA
7,633.62
7,633.62
1747
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARCHIVO GENERAL DEL
INACIF (2DA. AVENIDA 5-34 ZONA 1), CORRESPONDIENTE DEL 09/11/2015 AL 10/12/2015,
PARA CONTAR CON DICHO SERVICIO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES Y
TRANSPORTES EL 10/12/2015, SC. 1515.
326445
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111
ENERGIA ELECTRICA
480.36
480.36
1748
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE PERICIAL INACIF
ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE DEL 06/11/2015 AL 08/12/2015, PARA CONTAR CON
DICHO SERVICIO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES EL
10/12/2015, SC. 1516.
326445
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111
ENERGIA ELECTRICA
5,735.73
5,735.73
1749
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE PERICIAL INACIF
SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL 13/11/2015 AL 12/12/2015, PARA
CONTAR CON DICHO SERVICIO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES Y
TRANSPORTES EL 11/12/2015, SC. 1517.
111
ENERGIA ELECTRICA
678.00
678.00
14946211
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
1754
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE PERICIAL INACIF
CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE DEL 14/11/2015 AL 15/12/2015, PARA CONTAR
CON DICHO SERVICIO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES EL
15/12/2015, SC. 1518.
14946203
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111
ENERGIA ELECTRICA
3,208.00
3,208.00
1755
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE PERICIAL INACIF
SAN BENITO, PETEN, CORRESPONDIENTE DEL 16/11/2015 AL 16/12/2015, PARA CONTAR
CON DICHO SERVICIO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES EL
16/12/2015, SC. 1519.
14946203
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111
ENERGIA ELECTRICA
5,678.00
5,678.00
1756
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDICINA FORENSE
METROPOLITANA (4TA. AVENIDA 18-26 ZONA 3), CORRESPONDIENTE DEL 13/11/2015 AL
15/12/2015, PARA CONTAR CON DICHO SERVICIO, SOLICITADO POR SERVICIOS
GENERALES Y TRANSPORTES EL 16/12/2015, SC. 1520.
326445
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111
ENERGIA ELECTRICA
12,455.00
12,455.00
1758
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE PERICIAL INACIF
POPTUN, PETEN, CORRESPONDIENTE DEL 17/11/2015 AL 17/12/2015, PARA CONTAR CON
DICHO SERVICIO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES EL
17/12/2015, SC. 1521.
111
ENERGIA ELECTRICA
5,110.00
5,110.00
14946203
ENTIDAD
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA
PROCESO
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)
Orden de
Compra
Monto
unitario
Descripción / Nit / Proveedor
1759
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE PERICIAL INACIF
JUTIAPA, CORRESPONDIENTE DEL 17/11/2015 AL 17/12/2015, PARA CONTAR CON DICHO
SERVICIO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES EL 17/12/2015, SC.
1522.
14946203
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
Monto
contratado
Renglón presupuestario
111
ENERGIA ELECTRICA
4,221.00
4,221.00
1760
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE PERICIAL INACIF
COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 19/11/2015 AL 19/12/2015,
PARA CONTAR CON DICHO SERVICIO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES Y
TRANSPORTES EL 18/12/2015, SC. 1526.
14946211
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111
ENERGIA ELECTRICA
5,479.00
5,479.00
1761
COM. DIR. DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LABORATORIO DE SUSTANCIAS
CONTROLADAS DEL INACIF (16 AV. 14-00 Z. 6, COL. LOS CIPRESALES GUATEMALA),
CORRESPONDIENTE DEL 12/11/2015 AL 14/12/2015, PARA CONTAR CON DICHO SERVICIO,
SOL. POR SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES EL 18/12/2015, SC. 1525.
111
ENERGIA ELECTRICA
4,275.02
4,275.02
326445
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
1762
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, NUMERO 42713725 DE LA SEDE
PERICIAL INACIF SOLOLA, PARA CONTAR CON DICHO SERVICIO, CORRESPONDIENTE
DEL 02/11/15 AL 01/12/15, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES EL
18/12/2015, SC. 1523.
9929290
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113
TELEFONIA
289.00
289.00
1763
COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, NUMERO 41209302 DE LA SEDE
PERICIAL INACIF SALAMA, BAJA VERAPAZ, PARA CONTAR CON DICHO SERVICIO,
CORRESPONDIENTE DEL 02/11/15 AL 01/12/15, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES
Y TRANSPORTES EL 18/12/2015, SC. 1524.
9929290
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113
TELEFONIA
289.00
289.00
246,235.35
TOTAL POR PROCESO
PROCESO
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)
Orden de
Compra
Descripción / Nit / Proveedor
ENTIDAD
Renglón presupuestario
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA
PROCESO
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)
Orden de
Compra
Monto
unitario
Descripción / Nit / Proveedor
1700
COMPRA POR COTIZACIÓN INACIF-6-2014, DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
DE DOCUMENTOS POR MEDIO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES P/INACIF, CONTRATO
ADMINISTRATIVO CA 015-2014-ATJ Y CA 20-2015-ATJ, CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A
DICIEMBRE 2015. SOL. POR SGT EL 10/09/14, SC.1409
4925343
1728
Monto
contratado
Monto
contratado
Renglón presupuestario
122
IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
88,536.60
88,536.60
115
EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS
38,698.50
38,698.50
RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
COMPRA POR COTIZACION INACIF-7-2014 SERV. DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE,
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS P/INACIF,
DEL 01/11 AL 31/12/15, CA 14-2014-ATJ Y CA 10-2015-ATJ, SOL. POR S.G.T. EL 10/09/2014,
SC. 1412-2014.
26678349
ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA
127,235.10
TOTAL POR PROCESO
TOTAL POR ENTIDAD
373,470.45
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008