LOTERIA DE BOGOTA PLANES OPERATIVOS 2015 MISION “Generar recursos para la salud, trabajando con calidad y responsabilidad social en la explotación, administración y control de sus productos de juegos de suerte y azar, garantizando una red comercial óptima y adecuada.” VISION “Ser la empresa líder dentro de la industria de juegos de suerte y azar, conforme a sus competencias légales, garantizando la innovación de tecnologías y estrategias AREA: PLANEACION Subgerencia General Metas Mensualizadas No. OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVOS ESPECIFICOS LINEAS DE ACCION 2015 METAS 2015 INDICADORES SEGUIMIENTO MENSUALIZADAS E F M A M J J A S O N N E A B A U U G E C O I E B R R Y N L O P T V D C N° 1 Implementar el Sistema de Gestión Documental 100% Oportunidad en el trámite de la correspondencia: (# de correspondencia entregada en el término de 72 horas / # de correspondencia enviada) *100 Componentes de la Línea de Acción Desarrollar la implementación del SIGA N° 100% 100% 30/06/2015 2 Establecer los requerimietnos técnologicos para el desarrollo e implementación del SIGA Luz Stella Calvo / Hector Bermudez / Julieth Castaño 01/04/2015 30/06/2015 Adelantar programa de capacitación de los procedimientos y el 3 sistema de información para la implementación del SIGA Luz Stella Calvo / Hector Bermudez / Julieth Castaño 01/04/2015 30/04/2015 Evaluar y monitoriear la implementación del SIGA y elaborar un informe de implementación. Identificar las necesidades de actualización de las tablas de retención documental y adelantar la actualización Realizar la aprobación de la actualización de las Tablas de Retención Documental de los procesos de la Lotería Hacer un diagnóstico del estado del archivo de gestión y central de la Entidad. Elaborar un Plan de organización y eliminación de los archivos de la Lotería Desarrollar el Plan de organización y eliminación de los archivos de la lotería Luz Stella Calvo / Hector Bermudez / Julieth Castaño Luz Stella Calvo / Hector Bermudez / Julieth Castaño Luz Stella Calvo / Hector Bermudez / Julieth Castaño Luz Stella Calvo / Hector Bermudez / Julieth Castaño Luz Stella Calvo / Hector Bermudez / Julieth Castaño Luz Stella Calvo / Hector Bermudez / Julieth Castaño 01/05/2015 30/12/2015 01/04/2015 30/05/2015 01/06/2015 30/06/2015 01/04/2015 30/05/2015 01/06/2015 30/06/2015 01/07/2015 30/12/2015 1 Identificar y evaluar la normatividad legal ambiental aplicable a la entidad Javier Jesús Ortiz 01/04/2015 30/04/2015 2 Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales de los procesos de la Lotería de Bogotá Javier Jesús Ortiz 01/05/2015 01/06/2015 1 Ajustar el Programa de Gestión Ambiental de la Lotería de Bogotá Javier Jesús Ortiz 01/07/2015 30/07/2015 2 Formular el programa de Gestión de residuos solidos de la entidad Javier Jesús Ortiz 01/08/2015 30/08/2015 3 Formular el Plan de Cero papel, ahorro de agua y energía Javier Jesús Ortiz 01/08/2015 30/08/2015 Programar y desarrollar la Semana Ambiental en la Lotería de 4 Bogotá Javier Jesús Ortiz 01/08/2015 30/08/2015 5 Definir los controles operacionales para administrar los impactos ambientales. Javier Jesús Ortiz 01/09/2015 30/09/2015 1 Elaborar cronograma de capacitación ambiental y desarollar las jornadas con los servidores públicos Javier Jesús Ortiz 01/08/2015 30/12/2015 2 Desarrollar el plan de implementación de los planes y programa ambiental de la Loteria de Bogotá y asignar los responsables Javier Jesús Ortiz 01/08/2015 30/12/2015 3 Hacer seguimiento a la ejecución del plan de implementación de los planes y programas de gestión ambiental Javier Jesús Ortiz 01/09/2015 30/12/2015 4 Elaborar un informe anual de ejecución de los planes y programa de gestión ambiental de la Lotería de Bogotá 3 4 5 3 1 MEJORAR CONTINUAMENTE LA EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN CADA UNO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES. ASEGURAR Y MANTENER EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LOS CLIENTES DE LA LOTERIA DE BOGOTA, ANALIZANDO LA VIABILIDAD DE SUS Implementar el EXPECTATIVAS , sistema integrado de MEJORANDO PERMANENTEMEN gestión que mejore la efectividad de los TE EL SISTEMA DE procesos GESTION DE LA CALIDAD DE MANERA INTEGRADA FORTALECIENDO LA PRESTACION DEL SERVICIO. Diseñar e implementar los 4 planes y programas de gestión ambiental de la lotería 100% % de avance en la ejecución del plan institucional de gestion ambiental (PIGA): (No de actividades desarrolladas /total de actividades programadas )*100 100% 100% 100% 100% Desarrollar programas de capacitación e 5 implementación de los planes y programa ambiental de la lotería Javier Jesús Ortiz 01/12/2015 30/12/2015 Dayán Patricia Pasaje 01/06/2015 30/06/2015 Verificar los códigos de los bienes e inventarios frente a la información actual Dayán Patricia Pasaje 01/05/2015 30/07/2015 3 Cargar la información de los bienes e inventarios al nuevo aplicativo Dayán Patricia Pasaje 01/07/2015 30/09/2015 Mantener actualizada la información de bienes e inventarios 4 cuando ingresen nuevos o salgan del inventario Dayán Patricia Pasaje 01/10/2015 30/12/2015 5 Reportar mensualmente el informe de bienes e inventarios a contabilidad para mantener actualizado la información financiera Dayán Patricia Pasaje 01/07/2015 30/12/2015 1 Identificar las necesidades de recursos físicos de la Entidad y formular el Plan de Adquisiciones Luz Stella Calvo 02/01/2015 28/02/2015 2 Adelantar el trámite precontractual y contractual para aseo y cafeteria, vigilancia, seguros, mantenimiento de vehiculos, fotocopiadoras y scaner,combustible, dotaciones, papeleria y toners, mantemiento en general y Cenas de los sorteos Luz Stella Calvo / Myriam Rivera 01/02/2015 30/06/2015 3 Realizar seguimiento y control al objeto y obligaciones contractuales de aseo y cafeteria, vigilancia, seguros, mantenimiento de vehiculos, fotocopiadoras y scaner,combustible, dotaciones, papeleria y toners, mantemiento en general y Cenas de los sorteos Luz Stella Calvo / Myriam Rivera 01/03/2015 30/12/2015 4 Hacer seguimiento al Plan de Adquisiciones y elaborar el informe de seguimiento Luz Stella Calvo 01/03/2015 30/12/2015 5 Adelantar el pago de los servicios públicos del Edificio Administrativo Myriam Rivera 02/01/2015 30/12/2015 Luz Stella Calvo / Myriam Rivera 02/01/2015 30/12/2015 1 Implementar el Sistema de Información de Bienes e Inventarios 2 Inventarios y almacen 2 GARANTIZAR EL EQUILIBRIO OPTIMIZAR Y Administración de los Y SOSTENIBILIDA RACIONALIZAR LOS bienes y servicios de D FINANCIERA GASTOS Y COSTOS la Entidad DE LA LOTERIA DE BOGOTA. 100% 100% Seguimiento y control al plan de compras: (Informes de seguimiento y control por áreas / 4 informes ) *100% % de ejecucion del plan de compras: (presupuesto ejecutado / total de presupuesto ) *100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 7 Implementar el nuevo sistema Adquirir y monitorear el uso de los recursos físicos requeridos por la Entidad para su operación Fecha de Finalización 01/04/2015 2 Elaborar diagnóstico ambiental Fecha de Inicio Luz Stella Calvo / Hector Bermudez / Julieth Castaño 1 2 (Nombre y Cargo) Diseñar, revisar y ajustar los procedimientos requeridos para el Sistema de Gestión Documental 100% Desarrollar la organización de los archivos de la Lotería de Bogotá RESPONSABLE 1 4 100% Actividades a Desarrollar 6 Administrar el contrato de arrendamiento de parqueaderos 7 Supervisar y administrar el contrato de comodato de los Hospitales de Tunjuelito y San Cristobal Luz Stella Calvo / Myriam Rivera 02/01/2015 30/12/2015 8 Adelantar la actualización del avaluo de predios de la Lotería de Bogotá Luz Stella Calvo 02/01/2015 30/12/2015 9 Administrar la caja menor de la loteria de bogota y elaborar los informes correspondientes Dayán Patricia Pasaje 02/01/2015 30/12/2015 Cumplimiento de las actividades E F M A M J J A S O N N E A B A U U G E C O I E B R R Y N L O P T V D C OBSERVAC AVANCE
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