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LOTERIA DE BOGOTA
PLANES OPERATIVOS 2015
MISION
“Generar recursos para la salud, trabajando con calidad y responsabilidad social en
la explotación, administración y control de sus productos de juegos de suerte y
azar, garantizando una red comercial óptima y adecuada.”
VISION
“Ser la empresa líder dentro de la industria de juegos de suerte y azar, conforme a
sus competencias légales, garantizando la innovación de tecnologías y estrategias
AREA: PLANEACION
Subgerencia General
Metas Mensualizadas
No.
OBJETIVO
ESTRATEGICO
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
LINEAS DE ACCION 2015 METAS 2015
INDICADORES
SEGUIMIENTO MENSUALIZADAS
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
N
E
A
B
A
U
U
G
E
C
O
I
E
B
R
R
Y
N
L
O
P
T
V
D
C
N°
1
Implementar el
Sistema de Gestión
Documental
100%
Oportunidad en el
trámite de la
correspondencia: (# de
correspondencia
entregada en el
término de 72 horas /
# de correspondencia
enviada) *100
Componentes de la Línea de
Acción
Desarrollar la implementación
del SIGA
N°
100%
100%
30/06/2015
2
Establecer los requerimietnos técnologicos para el desarrollo e
implementación del SIGA
Luz Stella Calvo / Hector Bermudez /
Julieth Castaño
01/04/2015
30/06/2015
Adelantar programa de capacitación de los procedimientos y el
3
sistema de información para la implementación del SIGA
Luz Stella Calvo / Hector Bermudez /
Julieth Castaño
01/04/2015
30/04/2015
Evaluar y monitoriear la implementación del SIGA y elaborar un
informe de implementación.
Identificar las necesidades de actualización de las tablas de
retención documental y adelantar la actualización
Realizar la aprobación de la actualización de las Tablas de Retención
Documental de los procesos de la Lotería
Hacer un diagnóstico del estado del archivo de gestión y central de
la Entidad.
Elaborar un Plan de organización y eliminación de los archivos de la
Lotería
Desarrollar el Plan de organización y eliminación de los archivos de
la lotería
Luz Stella Calvo / Hector Bermudez /
Julieth Castaño
Luz Stella Calvo / Hector Bermudez /
Julieth Castaño
Luz Stella Calvo / Hector Bermudez /
Julieth Castaño
Luz Stella Calvo / Hector Bermudez /
Julieth Castaño
Luz Stella Calvo / Hector Bermudez /
Julieth Castaño
Luz Stella Calvo / Hector Bermudez /
Julieth Castaño
01/05/2015
30/12/2015
01/04/2015
30/05/2015
01/06/2015
30/06/2015
01/04/2015
30/05/2015
01/06/2015
30/06/2015
01/07/2015
30/12/2015
1
Identificar y evaluar la normatividad legal ambiental aplicable a la
entidad
Javier Jesús Ortiz
01/04/2015
30/04/2015
2
Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales de los
procesos de la Lotería de Bogotá
Javier Jesús Ortiz
01/05/2015
01/06/2015
1 Ajustar el Programa de Gestión Ambiental de la Lotería de Bogotá
Javier Jesús Ortiz
01/07/2015
30/07/2015
2 Formular el programa de Gestión de residuos solidos de la entidad
Javier Jesús Ortiz
01/08/2015
30/08/2015
3 Formular el Plan de Cero papel, ahorro de agua y energía
Javier Jesús Ortiz
01/08/2015
30/08/2015
Programar y desarrollar la Semana Ambiental en la Lotería de
4
Bogotá
Javier Jesús Ortiz
01/08/2015
30/08/2015
5
Definir los controles operacionales para administrar los impactos
ambientales.
Javier Jesús Ortiz
01/09/2015
30/09/2015
1
Elaborar cronograma de capacitación ambiental y desarollar las
jornadas con los servidores públicos
Javier Jesús Ortiz
01/08/2015
30/12/2015
2
Desarrollar el plan de implementación de los planes y programa
ambiental de la Loteria de Bogotá y asignar los responsables
Javier Jesús Ortiz
01/08/2015
30/12/2015
3
Hacer seguimiento a la ejecución del plan de implementación de los
planes y programas de gestión ambiental
Javier Jesús Ortiz
01/09/2015
30/12/2015
4
Elaborar un informe anual de ejecución de los planes y programa de
gestión ambiental de la Lotería de Bogotá
3
4
5
3
1
MEJORAR
CONTINUAMENTE
LA EFICACIA,
EFICIENCIA Y
EFECTIVIDAD DEL
SISTEMA DE
GESTION DE LA
CALIDAD EN CADA
UNO DE LOS
PROCESOS
INSTITUCIONALES.
ASEGURAR Y
MANTENER EL
CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS
DE LOS CLIENTES
DE LA LOTERIA DE
BOGOTA,
ANALIZANDO LA
VIABILIDAD DE SUS
Implementar el
EXPECTATIVAS ,
sistema integrado de
MEJORANDO
PERMANENTEMEN gestión que mejore la
efectividad de los
TE EL SISTEMA DE
procesos
GESTION DE LA
CALIDAD DE
MANERA
INTEGRADA
FORTALECIENDO
LA PRESTACION
DEL SERVICIO.
Diseñar e implementar los
4
planes y programas de
gestión ambiental de la lotería
100%
% de avance en la
ejecución del plan
institucional de gestion
ambiental (PIGA): (No
de actividades
desarrolladas /total de
actividades
programadas )*100
100%
100%
100%
100%
Desarrollar programas de
capacitación e
5 implementación de los planes
y programa ambiental de la
lotería
Javier Jesús Ortiz
01/12/2015
30/12/2015
Dayán Patricia Pasaje
01/06/2015
30/06/2015
Verificar los códigos de los bienes e inventarios frente a la
información actual
Dayán Patricia Pasaje
01/05/2015
30/07/2015
3 Cargar la información de los bienes e inventarios al nuevo aplicativo
Dayán Patricia Pasaje
01/07/2015
30/09/2015
Mantener actualizada la información de bienes e inventarios
4
cuando ingresen nuevos o salgan del inventario
Dayán Patricia Pasaje
01/10/2015
30/12/2015
5
Reportar mensualmente el informe de bienes e inventarios a
contabilidad para mantener actualizado la información financiera
Dayán Patricia Pasaje
01/07/2015
30/12/2015
1
Identificar las necesidades de recursos físicos de la Entidad y
formular el Plan de Adquisiciones
Luz Stella Calvo
02/01/2015
28/02/2015
2
Adelantar el trámite precontractual y contractual para aseo y
cafeteria, vigilancia, seguros, mantenimiento de vehiculos,
fotocopiadoras y scaner,combustible, dotaciones, papeleria y
toners, mantemiento en general y Cenas de los sorteos
Luz Stella Calvo / Myriam Rivera
01/02/2015
30/06/2015
3
Realizar seguimiento y control al objeto y obligaciones contractuales
de aseo y cafeteria, vigilancia, seguros, mantenimiento de
vehiculos, fotocopiadoras y scaner,combustible, dotaciones,
papeleria y toners, mantemiento en general y Cenas de los sorteos
Luz Stella Calvo / Myriam Rivera
01/03/2015
30/12/2015
4
Hacer seguimiento al Plan de Adquisiciones y elaborar el informe de
seguimiento
Luz Stella Calvo
01/03/2015
30/12/2015
5
Adelantar el pago de los servicios públicos del Edificio
Administrativo
Myriam Rivera
02/01/2015
30/12/2015
Luz Stella Calvo / Myriam Rivera
02/01/2015
30/12/2015
1 Implementar el Sistema de Información de Bienes e Inventarios
2
Inventarios y almacen
2
GARANTIZAR
EL EQUILIBRIO
OPTIMIZAR Y
Administración de los
Y
SOSTENIBILIDA RACIONALIZAR LOS bienes y servicios de
D FINANCIERA GASTOS Y COSTOS
la Entidad
DE LA LOTERIA
DE BOGOTA.
100%
100%
Seguimiento y control
al plan de compras:
(Informes de
seguimiento y control
por áreas / 4 informes
) *100%
% de ejecucion del
plan de compras:
(presupuesto
ejecutado / total de
presupuesto ) *100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
6
7
Implementar el nuevo
sistema
Adquirir y monitorear el uso
de los recursos físicos
requeridos por la Entidad
para su operación
Fecha de
Finalización
01/04/2015
2
Elaborar diagnóstico
ambiental
Fecha de Inicio
Luz Stella Calvo / Hector Bermudez /
Julieth Castaño
1
2
(Nombre y Cargo)
Diseñar, revisar y ajustar los procedimientos requeridos para el
Sistema de Gestión Documental
100%
Desarrollar la organización de
los archivos de la Lotería de
Bogotá
RESPONSABLE
1
4
100%
Actividades a Desarrollar
6 Administrar el contrato de arrendamiento de parqueaderos
7
Supervisar y administrar el contrato de comodato de los Hospitales
de Tunjuelito y San Cristobal
Luz Stella Calvo / Myriam Rivera
02/01/2015
30/12/2015
8
Adelantar la actualización del avaluo de predios de la Lotería de
Bogotá
Luz Stella Calvo
02/01/2015
30/12/2015
9
Administrar la caja menor de la loteria de bogota y elaborar los
informes correspondientes
Dayán Patricia Pasaje
02/01/2015
30/12/2015
Cumplimiento de las
actividades
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
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N
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B
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U
G
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C
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R
R
Y
N
L
O
P
T
V
D
C
OBSERVAC
AVANCE