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FAQ’S DE SOCIEDADES 16.0:
Incluye las siguientes novedades y modificaciones:
05/10/2015
o
Se añade la posibilidad de generar el informe de cuotas del ejercicio a ingresar y
devolver para el ejercicio 2014.
01/10/2015
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Modelo 222:
o Anexo Formulario Comunicación Variaciones en la composición del grupo
fiscal: Adaptación al nuevo diseño de registro publicado por la AEAT.
17/07/2015
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Modelo 200:
o Se habilita la posibilidad de desmarcar la funcionalidad de Liquidación sin
control de límites para todo tipo de declaraciones. Antes estaba restringido a
declaraciones de sociedades sujetas al Régimen de Consolidación Fiscal.
o Se permite la introdución de valores negativos en las claves 520 y 521 de
SOCIMI.
Modelo 220:
o En la generación de fichero telemático se corrige para que se generen
correctamente los registros de la página 14ANIF para el caso en que todas
las deducciones generadas se apliquen todas.
o Se habilita el botón de guardar en el formulario de la página 16.
o Se corrige un error en el proceso de importación de datos en la página 7KNIF
para sociedades que se hayan incorporado al grupo en el ejercico 2014.
o Se corrige un control en las claves 972 y 973 cuando la base imponible del
grupo era negativa.
10/07/2015
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Modelo 200:
o En la página 35 de entidades aseguradoras no se estaba acumulando el
importe de la clave de reservas de revalorización (clave 382) en los fondos
propios (Clave 208).
o Se corrige un error en la importación de datos del fichero telemático del
ejercicio 2013.
o Se controla que en la generación del borrador de la declaración, si esta no es
una UTE o entidad transparente, que no se habilite el check correspondiente
a la página 22 del modelo.
o Se controla que cuando en caracteres de la declaración, se marque el check
de SOCIMI (clave 012) se habiliten en la liquidación, en la pestaña de Base
imponible / Cuota íntegra, las casillas correspondientes a los datos de
SOCIMI (Claves 520 y 521)
o Se controla en la generación del borrador que no se habilite la página 18 BIS
cuando no se tienen datos en la misma
Modelo 220:
o Se corrige un error al importar de base de datos externa los datos contables
cuando el nombre de la tabla no se ajustaba a las especificaciones.
03/07/2015
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Modelo 200:
o Se habilita el registro 2014** en los apartados Gastos financieros pendientes
de deducir y Pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado
para ejercicios tipo 1 (01/01/2014 a 31/12/2014).
o En las deducciones por inversiones en Canarias, en la línea Activos Fijos Ley
20/91 2014 se controla el límite individual del 50%.
o Se corrige la importación del depósito digital al programa "D2" , ya que en el
apartado Inmovilizado Intangible del Activo no corriente, no estaba
trasladando correctamente los importes de las casillas 7,8 y 9.
o Se controla una incidencia con la impresión masiva de declaraciones.
Modelo 220:
o Se incluye un nuevo registro interno para la generación del fichero telemático
según especificaciones de la AEAT.
o Se retoca la exportación a excell para que interprete los campos como
números.
o Se corrige en el borrador y fichero telemático los importes de las
deducciones por I+D+I 2014(*) en la página 14B y 14B NIF
29/06/2015
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Modelo 200:
o Se habilita la generación de los ficheros telemáticos del modelo 200, anexo
III y IV.
o En correcciones al resultado contable se crea la clave de disminuciones 544.
o Se elimina el campo de base imponible después de quitas y esperas y se
adapta el cálculo a las especificaciones de la AEAT de manera que el
importe de las mismas no reste de la Base Imponible.
o Para el caso de que la declaración sea de cooperativas, se modifica el
cálculo de la casilla 408 para adaptarlo a las especificaciones de la AEAT.
o Se corrige un error de impresión en la página 13 del borrador que imprimía la
cantidad de “3.000,30” en la casilla 480 de disminuciones.
o Se ajusta la impresión de la casilla de cuota cero que aparecía descuadrada
en la página DID
Modelo 220:
o Se habilita la generación del fichero telemático del modelo 220.
16/05/2015
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Modelo 200:
o Adaptación de la aplicación a las modificaciones introducidas en el modelo
200 publicado en BOE 08/06/2015 y a la corrección de errores recogida en
BOE de 11/06/2015.
o Inclusión en el formulario de los apartados correspondientes a Quitas por
acuerdos con acreedores no vinculados (pág. 13 Borrador)
o Cooperativas: Se crea el registro Pérdidas por deterioro del art. 12.2 LIS y
provisiones y gastos (art. 13.1 b) y 14.1. f LIS a los que se refiere el art.
19.13 LIS (pág. 17 borrador)
o Inclusión del apartado Abono por conversión de activos en la pestaña A
ingresar / a devolver.
o Deducciones:
 Se elimina el registro 1997 Suma de deducciones del capítulo IV tít.
VI Ley 43/95.
 Exclusión del registro 2013 suma de deducciones del capítulo IV tit.
VI de las deducciones de I+D+i y creación de dos registros
independientes para cada una de ellas (pág .17 borrador).
 Deducciones I+D+i excluidas de límite: se añaden los registros
correspondientes a 2013.
o Incorporación del Anexo IV que incluye la Memoria Anual de actividades y
proyectos y la Memoria Anual de Investigadores.
o Modificación de la importación del apartado Estado Total de Cambios del
Patrimonio Neto dentro del Depósito de Cuentas anuales para que recoja los
datos consignados en la línea Saldo Final del ejercicio 2012.
Modelo 220:
o Adaptación de la aplicación a las modificaciones introducidas en el modelo
220 publicado en BOE 08/06/2015.
o Creación de dos nuevas claves en pág . 7 para grupos de cooperativas
donde se declararán los importes de las dotaciones a que hace referencia el
art. 19.13 LIS
o Ampliación del apartado de las páginas 7M1 y 7M2 de Dotaciones por
Deterioro de Créditos u otros activos derivados por insolvencias, creando dos
cajas de importes de Abono y Compensación.
o Creación en pág 9 de dos cajas con la suma de los importes de Abono de las
páginas 7M1 y 7M2 y otra caja de compensación , también con la suma de
7M1 y 7M2.
o Desglose en páginas 14, 14 A y 14 ANIF de las deducciones del ejercicio
2013 por Investigación y Desarrollo, en Deducciones por Innovación y Resto
de deducciones .
Se establece también la misma división para deducciones del ejercicio 2014*
para períodos que se inician en 2014 y no coinciden con el ejercicio natural o
es inferior a una año.
13/04/2015
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Adaptación de la generación del fichero telemático de los modelos 202 y 222 de
pagaso fraccionados al nuevo diseño de registro de la AEAT de fecha 10/04/2015 en
el que se admite la introducción de cantidades negativas en las siguientes casillas:
o Modelo 202: Casillas 47 y 50
o Modelo 222: Casillas 44, 45, 49 y 50
01/04/2015
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Actualización de los borradores de los modelos 202 y 222 de Pagos Fraccionados
del Impuesto sobre Sociedades conforme a la orden HAP/523/2013 de 25 de marzo y
publicada en BOE de 27 de marzo de 27 de marzo de 2015.
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Se habilitan los link de presentación de los fichreos telemáticos de los modelos 202
y 222 de Pagos Fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.