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ESTRATEGICO – PLAN DE
ACCION
Resolución No.013-2015
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Página 1-7
RESOLUCION No.013 2015
(30 Enero del 2015)
POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCION
DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
PARA LA VIGENCIA 2015
LA CONTRALORA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales y
CONSIDERANDOS:
1. Que la Contraloría Municipal de Floridablanca nació a la vida jurídica mediante
Acuerdo Municipal No.017 de 1.986.
2. Que la actual Estructura Orgánica de la Contraloría Municipal de Floridablanca, está
formalmente establecida mediante los siguientes Acuerdo Municipales:
a. Acuerdo Municipal 019 de junio del 2001, por medio del cual se organiza la Contraloría
b. Acuerdo Municipal 020 del 20 de Junio de 2001, por medio de la cual se establece la
Planta de Persona de la Contraloría Municipal
c. Acuerdo Municipal 021 del 23 de Junio de 2001, se estableció su estructura, fijo las
funciones de sus dependencias y dicto otras disposiciones
d. Acuerdo No.022 del 27 de Junio de 2001 se fijó la Escala Salarial de los Empleos
Públicos de la Contraloría Municipal de Floridablanca
e. Acuerdo Municipal 025 del 25 de Julio de 2001, por medio del cual se creó el Manual
Específico de Funciones y Requisitos de la Empleos de la Contraloría Municipal de
Floridablanca
3. Que de conformidad con el inciso cuarto del artículo 267 de la Constitución Política de
Colombia, la Contraloría Municipal de Floridablanca es una Entidad de Carácter
Técnico con Autonomía Administrativa y Presupuestal, la cual no tendrá funciones
administrativas distintas de las inherentes a su propia organización.
4. Que de conformidad con el Artículo 155 de la Ley 136 de 1994, las Contralorías
Municipales son Entidades de carácter técnico, dotadas de Autonomía Administrativa
y Presupuestal. En ningún caso podrán realizar funciones administrativas distintas a
las inherentes a su propia organización.
5. Que el artículo 129 del Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 del 2011 reza:
“…ARTÍCULO 129. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS CONTRALORÍAS
TERRITORIALES. Cada Contraloría departamental, distrital o municipal elaborará su
plan estratégico institucional para el período del respectivo Contralor, el cual deberá ser
adoptado a más tardar dentro de los tres meses siguientes a su posesión.
La planeación estratégica de estas entidades se armonizará con las actividades que demanda
la implantación del modelo estándar de control interno y el sistema de gestión de calidad en la
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gestión pública y tendrá en cuenta los siguientes criterios orientadores para la definición de los
proyectos referentes a su actividad misional:
a. Reconocimiento de la ciudadanía como principal destinataria de la gestión fiscal y
como punto de partida y de llegada del ejercicio del control fiscal.
b. Componente misional del plan estratégico en función de la formulación y ejecución
del Plan de Desarrollo de la respectiva entidad territorial.
c. Medición permanente de los resultados e impactos producidos por el ejercicio de la
función de control fiscal.
d. Énfasis en el alcance preventivo de la función fiscalizadora y su concreción en el
fortalecimiento de los sistemas de control interno y en la formulación y Ejecución
de planes de mejoramiento por parte de los sujetos vigilados.
e. Desarrollo y aplicación de metodologías que permitan el ejercicio inmediato del
control posterior y el uso responsable de la función de advertencia.
f. Complementación del ejercicio de la función fiscalizadora con las acciones de
control social de los grupos de interés ciudadanos y con el apoyo directo a Las
actividades de control macro y micro mediante la realización de alianzas
estratégicas.
6. Que el Plan de Estratégico de la Contraloría se ejecuta anualmente mediante los
Planes de Acción y contienen los objetivos generales y específicos a ejecutar. El
Plan Estratégico en la Contraloría se adoptó mediante la Resolución No 064 del
2012, y sus objetivos Generales y Específicos son:
“2.4 OBJETIVOS GENERALES
1. Efectuar un Diagnóstico del Estado de la Contraloría Municipal de Floridablanca por
Procesos con el fin de plantear el presente Plan de Desarrollo y Planes de Acción Anual.
2. Efectuar todas las Acciones necesarias para subsanar las debilidades, enfrentar las
amenazas y mitigar los riesgos establecidos a partir del Diagnóstico de la Contraloría
Municipal de Floridablanca, tanto en el área administrativa como misional
3. Garantizar el efectivo cumplimiento de las funciones de la Contraloría Municipal de
Floridablanca, con un control eficaz en el desarrollo de la gestión fiscal, conforme a la
competencia que le corresponde y teniendo en cuanta los recursos presupuestales con
que cuente la Contraloría
4. Conforme a los resultados del Diagnóstico de la Contraloría Municipal plantear Planes de
Acción Anual, con el de cumplir la misión institucional, determinando para cada año
acciones concretas según corresponde, así:
a. Para el año 2012: SOBREVIVIVIR : Ejercer acciones de sobrevivencia dado las
grandes falencias y debilidades detectadas en el diagnóstico de la Contraloría, por
cuanto se logro:
b. Para el año 2013: RECONSTRUCCION : Ejercer acciones de Reconstrucción de la
Contraloría
c. Para el año 2014: FORTALECIMIENTO : Ejercer acciones de Fortalecimiento de la
Contraloría
d. Para el año 2015: SOSTENIBILIDAD : Ejercer acciones de Sostenibilidad de la
Contraloría
2.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS, ESTRATEGIAS, METAS E INDICADOR
Los objetivos específicos planteados teniendo en cuenta las situaciones de debilidad y las
necesidades de fortalecimiento establecidos en el Diagnostico de la Contraloría Municipal a
cumplir en cada uno de los años, son:
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1. Realizar acción de mejoramientos a debilidades planteadas en Diagnostico de la
Contraloría en el Área Administrativa y Misional.
2. Revisar y Fenecer las Cuentas que deben llevar los responsables del erario público
(núm. 1º art 165º Ley 136 de 1994)
3. Llevar el registro de la Deuda Pública conforme a Reglamentación de la CGR (núm. 2º
art 165º Ley 136 de 1994).
4. Realizar Auditorías, Vistas, Inspecciones e Investigaciones que se requieran en el
ejercicio del control fiscal.
5. Adoptar Medidas de Participación Ciudadana y Fortalecimiento del Control Social
(Establecer políticas y programas Encaminados a fortalecer la participación ciudadana.
art 78 estatuto Anticorrupción y
Conforme al artículo 73 y 78 del Estatuto
Anticorrupción, Adoptar un Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 1).
6. Establecer la Responsabilidad Fiscal que se derive de la gestión fiscal (núm. 4º art
165º Ley 136 de 1994).
7. Imponer Sanciones Pecuniarias según sea el caso conforme a ley (núm. 4º art 165º
Ley 136 de 1994).
8. Recaudar el Monto de los Fallos de Responsabilidad Fiscal y ejercer la jurisdicción
coactiva (núm. 4º art 165º Ley 136 de 1994).
9. Presentar los Informes de ley con la oportunidad requerida.
Se tendrá en cuenta que para el cumplimiento de los anteriores objetivos tendrá que
contarse con la disponibilidad de recursos presupuestales, humanos y de operación o
logística, dada la condición crítica de la Contraloría Municipal de Floridablanca….”
7. Que para la vigencia 2012 se cumplió con la SOBREVIVENCIA de:
a. Se sobrevivió con el No Fenecimiento de la Cuenta de Tres Vigencias anteriores 2009,
2010 y 2011
b. Se sobrevivió con el escaso desarrollo tecnológico de la Contraloría, ya que no contaba
con redes, ni computadores propios
c. Se sobrevivió con la Rendición de la Cuenta Física, ya que no existía electrónica,
habiéndose implementado esta para las 28 Sujetos Vigilados
d. Se sobrevivió a pesar de no contar con un espacio físico para laborar, debiendo arrendar
un local para tal efecto
e. Se sobrevivió con la realización de 52 auditorías de diversa índole entre ellas para atender
quejas ciudadanas
f. Se sobrevivió con la limitación en la imposibilidad de vincular el cargo de Control interno y
logro realizar auditorías internas y evaluaciones puntuales de control, y se implementaros
la reglamentación de algunos procesos
g. Se sobrevivió con la limitación en la imposibilidad de vincular el cargo de Secretaria
General por demanda contra la Contraloría
h. Se sobrevivió y se iniciaron procesos sancionaros que no se llevaban a cabo en la
Contraloría
i. Se sobrevivió y se iniciaron procesos disciplinarios que no se llevaban a cabo en la
Contraloría
j. Se sobrevivió con la gestión contundente a favor de la Contraloría en Controversia
Judiciales y Comités de Conciliación que no se llevaban en la Contraloría
k. Se sobrevivió en cuanto a la creación y dinamización de los Comités reglados por ley que
no llevaban en la Contraloría,
1
ARTÍCULO 73. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Cada entidad del orden nacional,
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al
ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las
medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano.
El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción señalará una
metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia. (Referido al Plan Anticorrupción)
Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, se podrá
validar la metodología de este sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia,
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
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Se inició con el Fortalecimiento Tecnológico en compra de equipo y pagina web de la
entidad conforme a Gobierno en Línea
m. Finalmente se realiza Auditoria por parte de la Auditoria General de la Republica (AGR), la
cual fenece la cuenta como resultado del informe de la Auditoria.
8. Que para la vigencia 2013 se cumplió con la RECONSTRUCCION de:
 Se continuo con el Fortalecimiento Tecnológico en compra de equipo y pagina web de la
entidad conforme a gobierno en Línea
 Se continuo con la Rendición de la Cuenta Electrónica por parte de los Sujetos Vigilados,
que no la había
 Se reconstruyo actividades que no se realizaban como el registro de la deuda y el aumento
el Informes Macro del Concepto de Control Interno y Austeridad del Gasto
 Se avanzo en la reglamentación por Manuales de Procesos como Contratación,
Responsabilidad Fiscal, Cartera Persuasiva, sancionatorio
 Se avanzo en el ejercicio de auditorías internas y evaluaciones puntuales de control
 Se aumentaron dos (2) sujetos de control referidos a la Curadurías Urbanas logrando la
cultura del control a estos recursos públicos que no existía en Floridablanca siendo objeto
de múltiples quejas ciudadanas.
9. Que para la vigencia 2014 se cumplió con el FORTALECIMIENTO de:
 Se sostuvo los avances logrados en las vigencias 2012, 2013, 2014
 Se mejoraron los aspectos MECI conforme a la nueva reglamentación, estableciendo un
Mapa de Procesos más ajustado a la Institución, Actualizando el MECI conforme al
Decreto 943 del 2014, actualizando una Primera Versión del Modelo de Operación
 Se fortalecieron aspectos digitalización de Archivos construcción de Inventario Documental
 Se fortaleció la Construcción de la Memoria Institucional de la Entidad
 Se espera lograr la reestructuración de la Entidad
10. Que dentro del Proceso de Planeación se espera para el 2015 corresponde la
SOTENIBILIDAD Y ADECUADO MANEJO DE ARCHIVO:
11. Que antecede el Plan de Acción del 2012, 2013 y 2014 los cuales se ejecutaron a
cabalidad con excepción de aquellas situaciones que dependían de decisiones de
tercero como la Restructuración de la Entidad que depende de aprobación del
Concejo Municipal, lo cual a la fecha no ha tenido éxito en aspectos puntuales,
habiendo tenido más de 10 Proyectos de Acuerdo Municipal, durante los tres años que
nos antecede.
12. Que igualmente el Estatuto Anticorrupción reglamenta lo atinente al Plan de Acción,
así:
“Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas.
A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31
de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción
para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los
proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución
presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.
A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de
gestión del año inmediatamente anterior.
Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así
como las modificaciones a este o a su desagregación.”
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13. Que es importante determinar ¿QUE ES UN PLAN DE ACCION?, definido éste, como
el momento en que se determinan y se asignan las tareas, se establecen los plazos de
tiempo y se calcula el uso de los recursos en la correspondediente vigencia.
Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse
por ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un monto de
recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado.
El plan de acción es un espacio para discutir qué?, cómo?, cuándo?, y con quien
se realizaran las acciones.
El presente PLAN DE ACCION resulta del trabajo en equipo, de los Funcionarios de la
Contraloría.
El plan lleva los siguientes elementos.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Que se quiere alcanzar (objetivo) = Plan Estratégico
Cuánto se quiere lograr (cantidad y calidad)
Cuándo se quiere lograr (en cuánto tiempo)
En dónde se quiere realizar el programa (lugar)
Con quién y con qué se desea lograrlo (personal, recursos financieros)
Cómo saber si se está alcanzando el objetivo (evaluando el proceso)
Cómo determinar si se logró el objetivo (evaluación de resultados)
14. El presente Plan de Acción será evaluado por cada responsable de proceso en su
ejecución como una autoevaluaciones según corresponda y anualmente por la
Oficina de Control Interno y se constituye como un instrumento que determina las
tareas que se deben realizar, asignando responsables, tiempo y recursos para lograr
los objetivos Planteados.
15. El presente Plan de Acción contiene los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Objetivos Generales Plan Estratégico (que?)
Objetivos Específicos Plan Estratégico (que?)
Procesos Objeto de Acción (que?)
Riesgos a minimizar (que?)
Estrategias (Como?)
Meta Esperada (Cronograma y Resultado?)
Acción (que?)
Responsable (quien?)
Indicador de Cumplimiento (Resultado?)
Presupuesto versus ajuste al Plan Anual de Adquisición de Bienes y
Servicios (Disponibilidad de recursos?)
k. Seguimiento en cuanto a la Verificación de Indicador de Cumplimiento
(Control?)
l. Observaciones (Control?)
16. Que igualmente este Plan de Acción va armonizado con los Acuerdo de Gestión
suscritos con los funcionarios de la Contraloría, definidos como el establecimiento de
una relación escrita y firmada entre el superior jerárquico y el respectivo Jefe de Área,
con el fin de establecer los compromisos y resultados frente a la visión, misión y
objetivos del organismo; se pacta por un periodo determinado e incluye la definición
de indicadores a través de los cuales se evalúa el mismo. (Da aplicación a la ley 909,
art. 50.
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17. El presente Plan de Acción se acompaña de los INFORME DE GESTION
presentados a la Auditoria General de la Nación, al Concejo Municipal de
Floridablanca y a la Ciudadanía en general durante la vigencia 2012, 2013 y 2014,
los cuales son base fundamental para el seguimiento y planeación de nuevas
acciones acordes con el Plan Estratégico.
18. Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:
Adoptar el Plan de Acción de la Contraloría Municipal de
Floridablanca anexo al presente, según Artículo 74 del
Estatuto Anticorrupción, para la Vigencia 2015.
ARTÍCULO SEGUNDO:
El Plan de Acción podrá ser modificado conforme a las
circunstancias de tiempo, modo y lugar según
corresponda.
.ARTÍCULO TERCERO:
El Plan de Acción rige para la vigencia 2015 y se ajusta al
Plan Estratégico adoptado por la Contraloría mediante
Resolución 064 del 2012.
.ARTÍCULO CUARTO:
El presente Plan de Acción rige para la vigencia 2015 y se
ajusta al Plan Estratégico adoptado por la Contraloría
mediante Resolución 064 del 2012 y será publicado en la
Carpeta de Nomograma de la Entidad, disponible para la
Consulta permanente de los Funcionarios de la Entidad.
Igualmente será Publicado en a Pagina Web de la
Entidad, para los fines pertinente a conocimiento
público de la Ciudadanía
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Expedida en Floridablanca, a los Treinta (30) días del mes de Enero de Dos Mil Quince
(2015).
1. Res No.013 Anexo Plan Accion 30 Ene2015.xls.p7z
Firmado Digitalmente
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MARIA MARGARITA BUENO GONZALEZ
Contralora Municipal de Floridablanca
Proyecto: MMBG
Reviso: María Margarita Bueno González. Contralora Municipal
Gestión Documental: Original: Carpeta Despacho Resoluciones 2015
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Copia: Carpeta Normas -Publico
CMF-Fto
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