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Procedimiento para el Servicio de
Mantención
COD: PS-SMA-17
REV: 08
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1. OBJETIVO
Este documento establece las actividades para el procedimiento del servicio de
Mantenciones de CR Ingeniería.
2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser atendido por el área de Mantenciones perteneciente al
área de operaciones de CR Ingeniería.
3. RESPONSABILIDADES
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
Jefe de operaciones
Jefe de Mantención
Supervisor de mantención
Supervisor de instalación (obras)
Técnicos de mantención (Personal de Terreno y planta).
Jefe de adquisiciones
Asistente de adquisiciones y logística
Secretaria administrativa
Jefe de RR.HH.
4. DOCUMENTOS APLICABLES
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Norma ISO 9001-2008
Procedimiento de Acciones Correctivas Y Preventivas (PS-APC-05)
Procedimiento de Estudio de Presupuestos (PS-ESP-14)
Procedimiento de Compras (PO-COM-11
Procedimiento para el control de instrumentos de medición (PO-CIM-18)
Procedimiento de Subcontratos (PO-SUB-13)
Instructivo de trabajo para generar presupuestos de mantenciones (IT-SMA27).
4.8 Instructivo de trabajo para compras críticas (IT-COM-24).
4.9 Instructivo de trabajo para efectuar entrega de obras (IT-ADO-30).
4.10 Instructivo de trabajo para seguimiento de presupuestos (IT-SPR-21).
5. TERMINOLOGÍA
5.1
Mantención Preventiva: Son aquellos trabajos que permiten mantener en
óptimas condiciones los equipos y/o sistemas de climatización.
Toda copia impresa no es válida como documento, sin la firma del Representante de Gerencia.
Emitió: Carlos Tobar
Cargo: J. de Mantención
Fecha: 13/08/2015
Revisó: Marcelo Riquelme
Fecha : Jefe de operaciones
Fecha : 13/08/2015
Aprobó: Marcelo Riquelme
Cargo : Gerente General
Fecha : 13/08/2015
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5.2
Refrigerante: sustancia liquida que actúa como agente de enfriamiento o
calentamiento, absorbiendo o entregando calor entre dos cuerpos o
sustancias.
5.3
Mantención Correctiva: Son aquellos trabajos que se realizan para corregir
las fallas que se presenten en los equipos y/o sistemas de climatización.
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Termómetros
Hidrolavadora
Amperímetros de Tenazas Electrónica
Vacuómetro
Anemómetro
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Cargo: J. de Mantención
Fecha: 13/08/2015
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Fecha : Jefe de operaciones
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7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
1. Necesidad de servicio
2.2 Solicitud
Ppto. por
correo
2.1 Solicitud de
Ppto. con visita
2.3 Solicitud de
Ppto. por
emergencia
2.4 Solicitud de
Ppto. por obra
3. PPTO,
Seguimiento
4. Fin de
Proceso.
No
SI
5. Genera OT
7. Solicita
insumos
6. Coordina trabajos
con clientes
9. Efectuar Servicio
a obras CR
8. Coordina
Personal
10. Efectuar Servicio de
mantención externa
No
Verificación
cliente
11. Identifica la
falla
SI
12. Cierre con factura
o cobro OCO
11.1 Falla de
mantención
11.2 Falla por
daño mayor
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7.1
Cuando un cliente requiere servicio de mantención correctiva, preventiva o
reparación de equipos, servicios de mantenciones por garantía, los trabajos se
derivan al Departamento de mantenciones. Las necesidades de servicio de los
clientes pueden ser recepcionadas por,
a) El área de Obras, específicamente con supervisor de obra.
b) El Jefe de Mantención.
c) Secretaria administrativa
d) Gerencia.
7.2.1 Si la solicitud de servicio no es recibida directamente por el jefe de
mantención, la persona que la recepcione debe entregar toda la información a la
secretaria administrativa para que ella genere el REG-056 Solicitud de presupuesto
y se lo haga llegar al jefe del área, ya sea vía electrónica o personalmente en el
menor tiempo posible. Si el cliente requiere una visita a terreno, en este caso se
adjunta el REG-57 al REG-056 (solicitud de visita técnica y solicitud para
presupuesto)
El personal del Departamento de mantención efectúa una primera visita a
terreno con el fin de recibir directamente en el lugar y con el cliente todas las
especificaciones técnicas y generales necesarias para confeccionar el presupuesto.
Todo queda registrado en el REG-57 Solicitud y visita técnica para presupuesto.
Con las fechas y validaciones correspondientes.
Cuando se archiven los registros generados durante el desarrollo del
procedimiento, la primera hoja que debe estar es la solicitud de presupuesto en
conjunto con la visita técnica, con esto se respaldará el presupuesto enviado por
CR.
7.2.2 También la solicitud de mantención o presupuesto puede ser recibida por
correo electrónico, si esto sucede la persona que recepciona la solicitud debe
informar a la secretaria administrativa y/o al jefe de mantenciones de manera
inmediata para que genere la solicitud bajo el registro correspondiente.
Es importante aclarar que antes de entregar algún presupuesto o respuesta
definitiva, se deben identificar todos los requisitos del servicio y despejar cualquier
tipo de inquietud tanto del cliente como de la persona que realicé el presupuesto.
7.2.3 En ocasiones los clientes de CR Ingeniería que tienen contrato de
mantenciones periódicas también solicitan presupuestos, que se originan de visitas
de emergencias efectuadas por los técnicos de mantención en terreno debido a
llamadas que hacen los clientes. La información técnica necesaria para realizar
este tipo de presupuestos es entregada por el técnico que realizó la visita mediante
el REG-099 Informe de visita por emergencia.
El plazo máximo para enviar este tipo de presupuestos varía dependiendo de la
urgencia de los trabajos o del tiempo que puedan demorar los proveedores en
cotizar los equipos o materiales que se requieran para respaldar el valor de la
propuesta, pero idealmente no puede superar las 72 horas.
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7.2.4 Por el departamento de obras de CR Ingeniería, también se producen
solicitudes por trabajos de mantención, reparación, instalaciones y puesta en
marcha de equipos que están siendo montados por la empresa. Para esto se
genera una cotización por los trabajos de mantención o cualquiera sea el
requerimiento.
7.3 El jefe de área es quienes confecciona el “Presupuesto CR REG-059” para cada
cliente, en caso contrario se definirá una persona que cuente con las habilidades y
conocimiento necesarios para hacerlo, este documento debe ser confeccionado en
base al Instructivo de Trabajo para generar presupuestos para mantenciones (ITSMA-27).
El presupuesto lo envía la secretaria administrativa al cliente, en conjunto con las
cartas explicativas que se estimen necesarias, previa revisión y validación del jefe
de departamento, luego el jede de mantenciones efectúa el proceso de seguimiento
de presupuesto como se dispone en el IT-SPR-21 Instructivo de Trabajo para
Seguimiento de Presupuestos.
Si el cliente se encuentra en la región metropolitana, desde el contacto inicial
hasta la entrega del presupuesto de CR Ingeniería, no pueden pasar más de cuatro
días hábiles. Pero de haber equipos o insumos para cotizar se ampliara el plazo a
cinco días hábiles dependiendo de la entrega de la cotización del proveedor,
avisando al cliente final los cambios de fecha para su entrega.
Todos los cambios que el cliente solicite en el presupuesto deben quedar
claramente identificados en los registros.
7.4.
Una de las opciones del resultado del proceso de seguimiento mencionado
anteriormente es que el cliente no acepte la propuesta enviada por CR, si esto
ocurre en el sistema SIA debe quedar registro de las razones entregadas por el
cliente. Finalmente el jefe de mantenciones archiva los registros del presupuesto
enviado.
7.5 Si el presupuesto es aceptado por el cliente, siempre debe quedar un registro
físico de la aprobación, ya sea correo electrónico, orden de compra o firma de
respaldo para comenzar los trabajos. El jefe del departamento solicita a la secretaria
administrativa la generación de la orden de trabajo (REG-044) en conjunto con los
REG-022 página 1 y 2 y además de la solicitud de Ppto., la visita técnica y el
presupuesto aceptado con su hoja de costo REG-105, con esta información el
supervisor o Jefe del área se contactan a la brevedad con el cliente para coordinar
los trabajos en el menor tiempo posible o según entrega de insumos y materiales.
Una vez coordinados los trabajos con el cliente según los costos asociados,
prioritariamente no se deben hacer modificaciones en la solicitud, si esto sucede
se pueden presentar dos opciones que se describen a continuación y que deben
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quedar registrada en la solicitudes con la respectiva validación del cliente y el jefe
del área,
a) Si los cambios solicitados no afectan el presupuesto inicial, se modifican los
planes de trabajo informando a todo el personal involucrado.
b) Si el cliente aumenta la cantidad de equipos o servicios, se creara una nueva
OT adicional además de un presupuesto nuevo que debe validar el cliente.
Si algunas de estas dos situaciones se presentan en el desarrollo de la
mantención, debe quedar evidencia en la solicitud inicial con la respectiva validación
del cliente y el jefe de área.
7.6 En esta etapa el jefe de área coordina los trabajos, enviando previamente un
correo o coordinando los trabajos vía telefónica, se deben aclarar temas como día y
horarios de trabajo, tiempo estimado de duración de la mantención, etc.
7.7 Una vez definidos con el cliente los temas detallados en el punto anterior, el
supervisor en conjunto con jefe del área establece los insumos y materias primas
que se requiere para efectuar el servicio, la información se entrega al área de
compras mediante dos tipos de solicitudes las (SPS) Solicitud de Producto/Servicio
REG-023 o las (SPC) Solicitud de Productos Críticos REG-029, la SPC se emite
según lo establecido en el IT-COM-24.
Los plazos de entrega y validaciones necesarias para emitir las solicitudes están
debidamente establecidos en el procedimiento de compras y el instructivo de trabajo
para compras críticas.
7.8 A su vez el jefe de área define al personal necesario para desarrollar la
mantención, si los técnicos de CR no son suficientes o no cuenta con las
competencias para desarrollar algún trabajo especifico, se contratan los servicios
de un externo que esté en la lista de subcontratos homologados establecida por CR,
el proceso de contratación se efectúa cumpliendo con todo lo definido en el
Procedimiento de Subcontratos PO-SUB-13.
Cuando ya se estableció el personal y coordinaron las tareas para cada técnico,
antes de comenzar se define la “Hoja de reporte semanal” donde queda el detalle
de las actividades y los lugares donde deben trabajar los técnicos y el personal en
general del área, dicha programación puede sufrir modificaciones durante el
desarrollo de los trabajos. De igual forma se modifica el REG-073 “programa de
mantenciones” con el fin de incluir los nuevos trabajos, solo en los casos que
aplique.
7.9 Cuando el personal técnico ejecute mantenciones, puestas en marcha de
equipos de climatización a solicitud del departamento de obras de CR Ingeniería. El
proceso a seguir y los protocolos que se deben utilizar están definido en el IT-ADO30“Instructivo de trabajo para efectuar Entrega de obras”. De este procedimiento el
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Cargo: J. de Mantención
Fecha: 13/08/2015
Revisó: Marcelo Riquelme
Fecha : Jefe de operaciones
Fecha : 13/08/2015
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Cargo : Gerente General
Fecha : 13/08/2015
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personal de mantención utiliza solamente el REG-094 B Protocolo puesta en
marcha equipos mecánicos y eléctricos.
Para evidenciar los trabajos de emergencia o mantenciones se utilizaran los REG099 y REG-022.
7.10 Las tareas específicas y generales para desarrollar las mantenciones,
reparaciones y/o instalaciones solicitadas por los clientes externos las entrega el
jefe de área a los diferentes equipos de trabajos que se conformen, él también
debe asegurar la entrega de todos los recursos que necesite el personal técnico en
terreno. El o los supervisores de mantención e instalación son los encargados de
resguardar el cumplimiento de dichas tareas, asistiendo a cada uno de los trabajos
de mantenciones asignados por el jefe de área. Con el levantamiento de
información de todas las visitas a terreno efectuadas periódicamente los técnicos
asignados deben completar los siguientes campos del REG-044 OT asignada,
-
Nombre del personal
Equipos en revisión,
Detalle de trabajo realizado y
Observaciones si hubiesen a esta altura del trabajo.
REG-022 Copia de reporte para entrega a cliente
- Identificación cliente
- Identificación técnico de mantención
- Descripción de los trabajos realizados
- Datos de operación de las unidades revisadas.
Además si el cliente les entrega algún tipo de información relevante o si se
presentaran inconveniente que afecten los trabajos, ellos tienen la obligación de
informar de manera inmediata al Jefe de área, para buscar la solución más rápida y
apropiada en conjunto.
Al finalizar los trabajos se da aviso al cliente o representante de éste para que el
supervisor o personal técnico calificado de CR Ingeniería proceda a llevar a cabo el
chequeo o verificación de los equipos en los que se trabajó, siempre en conjunto
con el cliente. Durante la verificación se completa el REG-022 “Copia de reporte
para entrega a cliente, como recepción conforme de los trabajos”.
7.11 Si durante el proceso de verificación el cliente o el personal técnico detectan
una o mas fallas en el funcionamiento de los equipos, se proceden a revisar las
causas de la no conformidad, todo lo antes mencionado debe quedar registrado.
El personal técnico que efectuó los trabajos con la colaboración del supervisor
son las personas que deben efectuar la revisión antes mencionada.
Toda copia impresa no es válida como documento, sin la firma del Representante de Gerencia.
Emitió: Carlos Tobar
Cargo: J. de Mantención
Fecha: 13/08/2015
Revisó: Marcelo Riquelme
Fecha : Jefe de operaciones
Fecha : 13/08/2015
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Cargo : Gerente General
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7.11.1 Si las causas detectadas corresponden a falencias en los trabajos de CR
Ingeniería el proceso vuelve al punto 7.10 descrito anteriormente, hasta que el
servicio sea verificado por el cliente en óptimas condiciones.
7.11.2 Si las causas de la falla son por algún daño mayor, se debe informar al
cliente para que éste evalué y autorice la información de los presupuestos
adicionales que sean necesarios. El proceso vuelve al punto 7.3 descrito
anteriormente.
Toda la información referente a la falla detectada en la verificación de los equipos
y las mejoras efectuadas deben quedar establecidas en el REG-022 “copia de
reporte para entrega a clientes” y el REG-044 OT.
7.12 Cuando ya se han entregado las soluciones optimas para el cliente, y él esta
conforme con los servicios entregados por nuestra empresa, el cliente valida la
entrega del servicio con su firma en la orden de trabajo REG-044 y en el REG-022
“copia de reporte para entrega a clientes”, este documento cuenta con un duplicado
que es entregado al cliente externo y/o departamento de obras de CR Ingeniería,
para conformidad y conocimiento de todo los trabajos realizados.
El supervisor de mantenciones es el responsable de hacer entrega de la orden de
trabajo revisadas y ya cerradas en conjunto con el REG-022 “copia para reporte de
entrega a clientes” al jefe de mantención en el menor tiempo posible, para que se
revisen las firmas y validaciones y/o se defina la creación de nuevos presupuestos
adicionales si el cliente los solicitó.
El tiempo máximo que tiene el jefe de área para entregar una copia de los REG-044
y REG-022 a la secretaria administrativa es de dos días hábiles, una vez finalizados
y con la firma de validación de los trabajos por parte del cliente, esto para que se
proceda a la facturación. No se debe facturar si los documentos antes mencionados
no cuentan con la validación del jefe de área.
Los cobros internos correspondientes a trabajos realizados al departamento de
obras de CR, se gestionaran mediante el formato OCO (orden de cobro obras).
EMERGENCIAS DE CLIENTES CON CONTRATO
Cuando algún cliente que tenga contratos de mantención periódica comunique una
emergencia en los equipos, se informará de manera inmediata al técnico de
mantención que esté mas cerca en terreno para que efectúen la visita por
emergencias. Cada uno de los técnicos cuenta con un talonario de REG-099
“Informe de visita por llamado de emergencia” en donde debe quedar evidencia de
toda la información recopilada durante la visita, las evaluaciones, mediciones y
observaciones, además de los trabajos que se efectúen. También el técnico tiene
que especificar los requerimientos del cliente y la necesidad de envío de
presupuesto posteriormente vía electrónica.
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Emitió: Carlos Tobar
Cargo: J. de Mantención
Fecha: 13/08/2015
Revisó: Marcelo Riquelme
Fecha : Jefe de operaciones
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Cargo : Gerente General
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Dicho registro es validado por el cliente y se deja el duplicado para mayor claridad y
comunicación.
El técnico de mantención que asista a la visita de emergencia deberá entregar al
jefe de área o a la asistente de mantención el informe REG-099 en el menor tiempo
posible para que se gestione la documentación necesaria.
GASES REFRIGERANTES
Cada vez que se realicen actividades en terreno (en el lugar en que se realiza la
mantención o bien en dependencias de la empresa), relacionadas con la
Recuperación y/o reciclaje de gases refrigerantes, el encargado de mantenciones o
técnico a cargo designado por él, debe entregar la información al supervisor o Jefe
del área, para completar en forma obligatoria el registro de Recuperación y/o
Reciclaje de Gases Refrigerante, (almacenado en formato de planilla electrónica).
Al menos dos veces al año o según sea requerido, el encargado de mantenciones,
debe completar el REG-075 Recuperación y/o Reciclaje de Gases Refrigerantes.
8. REGISTROS
8.1
8.2 .
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
Solicitud y Visita técnica de presupuesto REG-057
Solicitud de presupuesto. REG-056.
SPS REG-023.
SPC REG-029.
Solicitud de presupuesto electrónica. (sin formato) REG-072.
Presupuesto CR REG-059.
Orden de trabajo. REG-044.
Programa de Mantenciones REG-073.
Copia de reporte para entrega a cliente REG-022
Informe de visita por llamada de emergencia. RE-099
Hoja de costo departamento de mantención REG-105
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9 ANEXOS.
9.1 Solicitud y Visita técnica de presupuesto REG-057
Solicitud de Visita
REG-057
REV:01
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I. Identificación
Razón social:
Fecha de recepción:
RUT:
Solicitud número:
Dirección:
Persona que recepciona:
/
/
Nombre de contacto:
Cargo:
Fonos:
Correo electrónico:
II. Tipo de Servicio Solicitado
Obra
Proyecto
B) Mantención
Calefacción
M. Correctiva
Refrigeración
Reparación
Ventilación
Instalación
Otros
Última fecha de mantención:
Observaciones: ____________________________
M. Preventiva
/
/
Observaciones:
III. Entrega al área de servicio requerida
Nombre de la persona que recepciona la solicitud:
Fecha de recepción :
/
/
IV. Validaciones
Firma Jefe de área CR Ingeniería
Firma Cliente
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Visita Técnica
REG-057
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I. Visita
Personal CR :
Solicitud número:
Atendido por:
Fecha de visita:
Cargo :
Hora de visita:
Nombre del Cliente:
II. Descripción de Instalacion / Dependencias.
Ubicación:
Orientación:
III. Descripción del requerimiento especifico del cliente
IV. Detalles técnicos / Equipos.
V. Otras Especificaciones (horarios y días de trabajo disponibles para trabajar)
VI. Soluciones preliminares del personal de CR Ingeniería
VII. Validaciones
Firma Personal Técnico CR Ingeniería
Firma Cliente
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9.2 Solicitud de presupuesto. REG-056
REG-056
REV:00
Solicitud de Presupuesto
Recibio el llamado: _________________________________
Cargo: ___________________________________
Fecha: __________________
Nº ______________________________
I. Empresa Solicitante
Nombre ___________________________________________________________
RUT ______________________________________________________________
Dirección __________________________________________________________
Comuna ___________________________________________________________
Nombre del Solicitante _______________________________________________
Cargo _____________________________________________________________
Teléfono ________________________
Celular ___________________________
Email _____________________________________________________________
II. Tipo de Servicio Solicitado
Área _________________________
Categoría ___________________________
Visita técnica _______
Observaciones: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
III. Pregunta a cliente. (solo si es cliente nuevo)
¿Cómo se entero de los servicios que entrega CR Ingenieria?
__________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Comentarios ____________________________________________________________________________________
IV. Entrega de Presupuesto
Fecha de entrega de solicitud ___________________________
Persona que recepciona ______________________________________
Fecha de entrega de presupuesto _____________________________
(solicitada por el cliente)
Firma de recepción a cliente
Firma de recepción en Área
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9.3 SPS REG-023
SOLICITUD PRODUCTO / SERVICIO
REG- 023
REV:00
Nº SPS: ________________
FECHA SOLICITUD__________ FECHA DESTINO __________ FECHA REAL DE ENTREGA__________ DESTINATARIO ___________________
OT _________ OBRA ______________________________ SOLICITANTE ________________________ FIRMA VALIDACIÓN _______________
CANTIDAD UNIDAD
DESCRIPCIÓN
OBSERVACION
STOCK
PRIORIDAD
OBSERVACION
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9.4 SPC REG-029
SOLICITUD PRODUCTO CRITICO
0
REG-029
REV: 00
Nº SPC _____________
FECHA SOLICITUD ___________________
OT ____________________________
FECHA DESTINO _________________
FIRMA VALIDACIÓN SOLICITANTE _________________________________________
CANTIDAD
UNIDAD
RECEPCION EN OBRA (RESPONSABLE Y FECHA) __________________________/___________
OBRA ______________________________________________
PRODUCTO
SOLICITANTE _________________________________________________
FIRMA VALIDACIÓN GERENCIA : _______________________________________________
DESCRIPCION TECNICA ESPECIFICA
MARCAS
RECOMENDADAS
PROVEDOR
RECOMENDADO
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
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9.5 Presupuesto CR REG-059
REG-059
REV:00
INGENIERIA
CLIMATIZACION INDUSTRIAL Y DE CONFORT
Santiago, Fecha
CR/A5/Año
SEÑORES
NOMBRE DEL CLIENTE/MANDANTE
PRESENTE
At. :
Ref. : Título del Presupuesto
Estimados señores:
En atención a lo solicitado, tenemos el agrado de enviar a ustedes el presente presupuesto
por, (tipo de Trabajo presupuestado), por los suministros y trabajos necesarios para
(Climatizar, Calefaccionar, Aire Acondicionado, Mantención, según corresponda) de
(Instalaciones, Dependencias, ubicado en (Región, Ciudad, Comuna, Calle, etc.), según
especificaciones técnicas y planos.
Para el nuevo presupuesto se considera, según lo solicitado:
Especificar los trabajos a realizar en cada una de las dependencias de la instalación.
TITULO
1. Párrafos en los cuales se detallan los trabajos a realizar.
VISTA HERMOSA Nº55 - ESTACION CENTRAL – SANTIAGO TEL: 7410669
E-MAIL [email protected] - WWW.CRINGENIERIA.CL
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SUMINISTROS Y MATERIALES DE INSTALACIÓN
NOMBRE DEL EQUIPO / SUMINISTRO /MATERIALES
Especificar TODOS los equipos a utilizar, cantidad (especificada en letras y números),
marca de los equipos, modelo, lugar donde serán instalados, así como todos los
suministros y materiales de instalación necesarios y otros antecedentes relacionados.
PRECIO
VALOR NETO
19% IVA
VALOR TOTAL
UF
UF
UF
EXCLUSIONES
•
Enunciar todos aquellos ítems que no forman parte del presupuesto que deben ser
proporcionados por el cliente.
FORMA DE PAGO
Forma de Pago de los servicios solicitados.
VALIDEZ DE LA OFERTA
Validez de 15 días. Los valores señalados son de acuerdo con listas de precio, aranceles e
impuestos vigentes a la fecha.
GARANTIA
Se garantiza la adecuada ejecución de los trabajos y la utilización de materiales de óptima
calidad. Asimismo, se reparará cualquier desperfecto de la instalación señalada en éste
presupuesto, por el lapso de un año desde la entrega de ella funcionando. Para ser efectiva
esta garantía, los equipos deben tener un servicio de mantención periódica por personal
calificado y no ser intervenidos por terceros, más que para su mantención.
Quedando a sus gratas órdenes, saluda muy atentamente a Uds.,
CR INGENIERIA LIMITADA
Carlos Tobar G.
Jefe de Mantención
Departamento de Servicios
Toda copia impresa no es válida como documento, sin la firma del Representante de Gerencia.
Emitió: Carlos Tobar
Cargo: J. de Mantención
Fecha: 13/08/2015
Revisó: Marcelo Riquelme
Fecha : Jefe de operaciones
Fecha : 13/08/2015
Aprobó: Marcelo Riquelme
Cargo : Gerente General
Fecha : 13/08/2015
Procedimiento para el Servicio de
Mantención
COD: PS-SMA-17
REV: 08
Página 17 de 27
9.6 Orden de trabajo.REG-044
CR INGENIERIA LTDA. Giro: Ingeniería
e Instalaciones Térmicas Vista Hermosa
55, Est. Central Tel: 7410669 - Fax:
7420021
ORDEN DE TRABAJO
Nº
CLIENTE:
DIRECCION:
FONO:
SOLICITADO POR:
FECHA:
PPTO Nº:
TRABAJO:
NOMBRE PERSONAL
EQUIPOS EN REVISIÓN
EQUIPO
MODELO
SERIE
DETALLE TRABAJO REALIZADO
OBSERVACIONES
SUPERVISOR A CARGO
RECIBE CONFORME
Toda copia impresa no es válida como documento, sin la firma del Representante de Gerencia.
Emitió: Carlos Tobar
Cargo: J. de Mantención
Fecha: 13/08/2015
Revisó: Marcelo Riquelme
Fecha : Jefe de operaciones
Fecha : 13/08/2015
Aprobó: Marcelo Riquelme
Cargo : Gerente General
Fecha : 13/08/2015
Procedimiento para el Servicio de
Mantención
COD: PS-SMA-17
REV: 08
Página 18 de 27
9.7 Ejemplo Hoja de reporte semanal.
MES DE ATENCION :
PERSONAL DE MANTENCION
AGOSTO
LUNES
DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN
Vista Hermosa # 55, Estación Central
Fono: (56+2) 7410669
FECHA ENTREGA:
PRIMERA SEMANA
29
ORDEN TRABAJO
MARTES
30
ORDEN TRABAJO MIERCOLES
31
ORDEN TRABAJO
JUEVES
1
ORDEN TRABAJO
VIERNES
2
ORDEN TRABAJO SABADO
3
ORDEN TRABAJO
LEONEL SANCHEZ
ELIAS FIGUEROA
MANTENCION
MES DE ATENCION :
PERSONAL DE MANTENCION
CENTRO DE
EXTENSION LOS
ALMENDROS
0
LUNES
CENTRO DE
EXTENSION LOS
ALMENDROS
ORDEN TRABAJO
MARTES
CENTRO DE
EXTENSION LOS
ALMENDROS
CENTRO DE
EXTENSION LOS
ALMENDROS
INSTITUTO
PROFESIONAL IACC
DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN
Vista Hermosa # 55, Estación Central
Fono: (56+2) 7410669
FECHA ENTREGA:
PRIMERA SEMANA
29
CENTRO DE
EXTENSION LOS
ALMENDROS
30
ORDEN TRABAJO MIERCOLES
31
ORDEN TRABAJO
JUEVES
1
ORDEN TRABAJO
VIERNES
2
ORDEN TRABAJO SABADO
3
VALENTIN GONZALEZ
INSTITUTO
PROFESIONAL IACC
SERGIO RIVAS
MANTENCION (OBRAS)
INSTITUTO
PROFESIONAL IACC
RODRIGO FLORES
MANTENCION (OBRAS)
INSTITUTO
PROFESIONAL IACC
ORDEN TRABAJO
Toda copia impresa no es válida como documento, sin la firma del Representante de Gerencia.
Emitió: Carlos Tobar
Cargo: J. de Mantención
Fecha: 13/08/2015
Revisó: Marcelo Riquelme
Fecha : Jefe de operaciones
Fecha : 13/08/2015
Aprobó: Marcelo Riquelme
Cargo : Gerente General
Fecha : 13/08/2015
COD: PS-SMA-17
Procedimiento para el Servicio de
Mantención
REV: 08
Página 19 de 27
9.8 Programa de Mantenciones REG-073
REG-073
REV-00
MANTENCIONES PERIODICAS CORRESPONDIENTE AL AÑO
2010
ITEM
CLIENTES
PERIODO
E
F
1 VETERQ. CERRILLOS (CHILLER)
BIMESTRAL
B
2 VETERQ. CERRILLOS (UMAS)
TRIMESTRAL
T
3 VETERQ. CERRILLOS (compacto)
TRIMESTRAL
T
4 VETERQ. LONQUEN
TRIMESTRAL
5 AGA
BIMESTRAL
6 SABA
TRIMESTRAL
7 U. DE LOS ANDES
BIMESTRAL
8 PHILIPS CHILENA S.A.
MENSUAL
9 CESMEC
BIMESTRAL
M
A
M
B
B
B
B
M
B
M
7,00
CANT.
B
M
B
M
M
B
1
4
1
T
B
B
M
VALOR
B
T
T
B
M
D
T
B
T
M
N
B
T
B
B
M
O
T
T
T
S
T
T
B
A
B
T
B
M
J
B
T
M
J
26,11
50
B
8,45
2
T
17,09
12
1
B
5,50
M
6,97
7
B
13,49
18
10 ROCHE CHILE
MENSUAL
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
37,50
45
11 SOREMA (RESONADOR ACHS)
MENSUAL
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
10,24
8
12 SERVIPAG ALAMEDA 2364
MENSUAL
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
8,78
5
13 CR INGENIERIA LIMITADA
BIMESTRAL
B
15.200
1
B
30,70
3
43,35
78
172
B
M
B
M
B
B
M
M
B
#¡REF!
VIÑA CONCHA Y TORO
MENSUAL
M
#¡REF!
CGE DISTRIBUCION SAN BERNARDO
TRIMESTRAL
T
#¡REF!
COMUNIDAD EDIFICIO MONEDA 975
MENSUAL
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
87,92
#¡REF!
EMBOTELLADORA CHILENA UNIDAS S.A.
MENSUAL
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
91,00
108
#¡REF!
U. CATOLICA CENTRO ALTA COMPLEJIDAD MENSUAL
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
107,00
108
T
M
B
B
M
T
M
M
T
MANTENCIONES CON PERSONAL DE PLANTA
Toda copia impresa no es válida como documento, sin la firma del Representante de Gerencia.
Emitió: Carlos Tobar
Cargo: J. de Mantención
Fecha: 13/08/2015
Revisó: Marcelo Riquelme
Fecha : Jefe de operaciones
Fecha : 13/08/2015
Aprobó: Marcelo Riquelme
Cargo : Gerente General
Fecha : 13/08/2015
Procedimiento para el Servicio de
Mantención
COD: PS-SMA-17
REV: 08
Página 20 de 27
9.9 Copia de reporte para entrega a cliente REG-022
CR INGENIERIA LIMITADA
ORDEN DE TRABAJO
Nº
Giro: Ingenieria e Instalaciones Térmica
INGENIERIA
VISTA HERMOSA Nº55 - ESTACION CENTRAL – SANTIAGO
Climatización Industrial y de Confort
REG-022
TELEFONO: 7410669 - FAX: 7420021
COPIA DE REPORTE PARA ENTREGA A CLIENTE
CLIENTE
REV:01
Pagina 1
DIRECCION
CLIENTE CON CONTRATO
CLIENTE SIN CONTRATO
EMERGENCIA
MANTENCIÓN PERIODICA
REPARACION
INSTALACIONES MENORES
NOMBRE DE PERSONAL
FECHA
FIRMA TECNICO A CARGO
NOMBRE
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
TIEMPOS DE SERVICIO
DÍAS
INICIO
DATOS DE OPERACIÓN DE LAS UNIDADES REVISADOS
DESCRIPCION DE LO EQUIPOS
CONSUMO COMPRESOR O
MOTOR VENTILADOR UMAS
TERMINO
KILOMETRAJE
VEHICULO
CONSUMO VENTILADOR
PRESIONES DE TRABAJO
INTERIOR
SUCCION
EXTERIOR
DESCARGA
TEMPERATURA
INYECCION
RECEPCION CONFORME DEL CLIENTE
APROBACION SUPERVISOR
DATOS PARA PRESUPUESTO
SERVICIO DE MANTENCIÓN SEGÚN PRESUPUESTO
AUTORIZACION A FACTURACION
NOMBRE
Toda copia impresa no es válida como documento, sin la firma del Representante de Gerencia.
Emitió: Carlos Tobar
Cargo: J. de Mantención
Fecha: 13/08/2015
Revisó: Marcelo Riquelme
Fecha : Jefe de operaciones
Fecha : 13/08/2015
Aprobó: Marcelo Riquelme
Cargo : Gerente General
Fecha : 13/08/2015
Procedimiento para el Servicio de
Mantención
COD: PS-SMA-17
REV: 08
Página 21 de 27
9.10 Informe de visita por llamado de emergencia REG-099
INFORME DE VISITA POR LLAMADO EMERGENCIA
CLIENTE:
DIRECCION:
INGENIERIA
FONO:
CLIMATIZACION INDUSTRIAL Y DE CONFORT
VISTA HERMOSA Nº55 - ESTACION CENTRAL
CONTACTO:
TIPO LLAMADO:
TELEFONO: 7410669 - FAX: 7420021
CORRELATIVO:
REG: 099
REV: 00
OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LA VISITA
DATOS INTERNOS PARA EMISION DE DOCUMENTACION
HORA INGRESO
TECNICO
HORA TERMINO
FIRMA
FECHA
VISITA REQUIERE DE
PRESUPUESTO:
INFORME:
REPARACION:
OBSERVACIONES O REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE:
CR INGENIERIA LIMITADA
CARLOS TOBAR G.
FECHA INGRESO:
NOMBRE CLIENTE:
RUT:
FECHA :
Toda copia impresa no es válida como documento, sin la firma del Representante de Gerencia.
Emitió: Carlos Tobar
Cargo: J. de Mantención
Fecha: 13/08/2015
Revisó: Marcelo Riquelme
Fecha : Jefe de operaciones
Fecha : 13/08/2015
Aprobó: Marcelo Riquelme
Cargo : Gerente General
Fecha : 13/08/2015
COD: PS-SMA-17
Procedimiento para el Servicio de
Mantención
REV: 08
Página 22 de 27
9.11 Hoja de costo departamento de mantenciones REG-105
REG-105
DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN
REV.00
FECHA SOLICITADA LA COTIZACION
Vista Hermosa # 55, Estación Central
3 de Junio de
2013
FECHA ENTREGADA
6 de Junio de
2013
FECHA DE PRORROGA
10 de Junio de
2013
Fono: (56+2) 7410669
HOJA DE COSTO DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN
COTIZACION
CRM-103/2013
2%
40%
20%
5%
CODIGO
CANTIDAD
UNITARIO
VALOR
SUBCONTRATO
UTILIDADES
EMERGENCIAS
COMBUSTIBLE
SUMINISTROS
DESCRIPCION DE LOS MANTERIALES
ENCARGADO
ITEM
RMANT
1
UNIDAD TIPO FANCOILS FCA600CT
68
128.980
8.770.640
175.413
3.508.256
701.651
35.083
NETO
13.191.043
RMANT
2
TERMOSTATOS PARA FANCOILS
68
16.000
1.088.000
21.760
435.200
87.040
4.352
1.636.352
RMANT
3
VALVULA MOTORIZADA DE 3 VIAS
68
17.800
1.210.400
24.208
484.160
96.832
4.842
1.820.442
RMANT
4
VALVULAS DE BOLA DE 1/2"
130
2.300
299.000
5.980
119.600
23.920
1.196
449.696
RMANT
5
HILO ESPARRAGO PARA FIJACION
68
800
54.400
1.088
21.760
4.352
218
81.818
RMANT
6
TUERCAS Y GOLILLAS PLANAS
520
89
46.280
926
18.512
3.702
185
69.605
RMANT
7
TACOS HILTI
260
128
33.280
666
13.312
2.662
133
RMANT
8
MANGAS FLEXIBLE 10"
68
16.500
1.122.000
22.440
448.800
89.760
4.488
50.053
1.687.488
RMANT
9
DIFUSORES DE 25 x 25
130
14.100
1.833.000
36.660
733.200
146.640
7.332
2.756.832
RMANT
10
REJILLAS DE RETORNO DE 60 x 60
68
21.000
1.428.000
28.560
571.200
114.240
5.712
2.147.712
RMANT
11
DUCTO Y CAJA GALVANIZADAS
68
70.000
4.760.000
95.200
1.904.000
380.800
19.040
7.159.040
RMANT
12
CAJAS ACRILICAS TRANSPARENTE TG-511
68
19.654
1.336.472
26.729
534.589
106.918
5.346
2.010.054
RMANT
13
CABLE 18 AWG
22
4.600
101.200
2.024
40.480
8.096
405
152.205
RMANT
14
LONA
40
1.289
51.560
1.031
20.624
4.125
206
77.546
15
AGOREX
25
1.200
30.000
600
12.000
2.400
120
45.120
16
CAÑERIA DE COBRE 1/2"
25
3.200
80.000
1.600
32.000
6.400
320
120.320
RMANT
17
CURVAS DE COBRE 1/2"
25
1.200
30.000
600
12.000
2.400
120
45.120
RMANT
18
TEE DE COBRE 1/2"
25
1.200
30.000
600
12.000
2.400
120
45.120
RMANT
19
SOLDADURA CUP 8
130
800
104.000
2.080
41.600
8.320
416
156.416
RMANT
20
CARGA OXIGENO Y ACETILENO
3
34.000
102.000
2.040
40.800
8.160
408
153.408
RMANT
21
FILTRO DESHIDRATADOR DE 3/4A SOLDAR
1
6.700
6.700
134
2.680
536
27
22.516.932
450.339
9.006.773
1.801.355
90.068
RMANT
RMANT
10.077
33.865.466
MANO DE OBRA
DESCRIPCION DE LOS MANTERIALES
ENCARGADO
ITEM
CANTIDAD
UNITARIO
VALOR
SUBCONTRATO
UTILIDADES
EMERGENCIAS
COMBUSTIBLE
RMANT
1
DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN (VALENTIN)
CODIGO
20
78.000
1.560.000
31.200
624.000
124.800
6.240
NETO
2.346.240
RMANT
2
VIATICOS POR TRABAJOS EFECTUADO
20
14.000
280.000
5.600
112.000
22.400
1.120
421.120
RMANT
3
0
0
0
0
0
0
RMANT
4
0
0
0
0
0
0
RMANT
5
0
0
0
0
0
0
RMANT
6
0
0
0
0
0
0
RMANT
7
0
0
0
0
0
0
RMANT
8
0
0
0
0
0
0
RMANT
9
0
0
0
0
0
0
RMANT
10
0
0
0
0
0
1.840.000
36.800
736.000
147.200
7.360
2.767.360
NETO
0
TRASLADOS POR OBRA DE MANO
DESCRIPCION DE LOS MANTERIALES
ENCARGADO
ITEM
CANTIDAD
UNITARIO
VALOR
SUBCONTRATO
UTILIDADES
EMERGENCIAS
COMBUSTIBLE
LOGISTICA
1
COMPRAS Y TRASLADOS
20
780
15.600
312
6.240
1.248
62
23.462
2
COMBUSTIBLE VIAJES EFECTUADOS
20
819
16.380
328
6.552
1.310
66
24.636
3
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
31.980
640
12.792
2.558
128
RMANT
22.850
CODIGO
0
48.098
VALOR NETO UF
1.605,29
VALOR NETO $
19% I. V. A. UF
305,01
19% I. V. A. $
6.969.375
T O T A L UF
1.910,30
TOTAL$
43.650.299
36.680.924
Toda copia impresa no es válida como documento, sin la firma del Representante de Gerencia.
Emitió: Carlos Tobar
Cargo: J. de Mantención
Fecha: 13/08/2015
Revisó: Marcelo Riquelme
Fecha : Jefe de operaciones
Fecha : 13/08/2015
Aprobó: Marcelo Riquelme
Cargo : Gerente General
Fecha : 13/08/2015
Procedimiento para el Servicio de
Mantención
COD: PS-SMA-17
REV: 08
Página 23 de 27
10. Modificaciones del documento.
Cambios realizados
Nº de
Revisión
Obsoleta
Fecha de
Revisión
de versión
obsoleta
Fecha de
Aprobación
de versión
obsoleta
18/04/2011
Se elimina el REG-074 “Chequeo de equipos” ya que se
reemplaza por el REg-022” “Copia de reporte de
entrega a cliente”
00
02/06/2010
12/06/2010
18/04/2011
Se agrega al procedimiento el REG-022 “copia de
reporte de entrega a cliente” con la finalidad de mejorar
la comunicación con el cliente.
00
02/06/2010
12/06/2010
18/04/2011
El procedimiento es actualizado, eliminando el cargo
supervisor de terreno y definiendo las tareas solo para
un supervisor.
00
02/06/2010
12/06/2010
19/07/2011
Se elimina el cargo de asistente comercial debido a que
ya no existe en el organigrama, todas sus tareas se
asignan a la recepcionista.
01
28/04/2011
28/04/2011
19/07/2011
En el punto 7.3 se especifica que el seguimiento de los
presupuestos enviados lo debe hacer personal del área
de mantenciones, no la asistente comercial.
01
28/04/2011
28/04/2011
13/12/2011
Se modifica la primera página del REG-022 al agregar el
ítem “Tiempos de servicio”. Por lo tanto cambia la
versión a 01, El anexo 10 que corresponde al REG-022
es modificado.
02
21/07/2011
28/07/2011
27/01/2012
En le punto 3 se incluyeron los cargos de Asistente de
mantención y Supervisor de instalación
03
16/12/2011
16/12/2011
27/01/2012
En el punto 4 se elimina el Procedimiento para el
seguimiento de presupuestos y se incluye el Instructivo
de trabajo para seguimiento de presupuestos.
03
16/12/2011
16/12/2011
27/01/2012
Las responsabilidades del cargo de asistente de
mantención se incluyen y explican en los siguientes
puntos del procedimiento:
7.1 letra C - 7.2.1 - 7.2.2 - 7.3 - 7.4 - 7.5 - 7.6 7.7 - 7.10.2.
03
16/12/2011
16/12/2011
27/01/2012
En el flujograma y la descripción del proceso se incluyo
el punto 7.2.3 “Solicitud de presupuesto por emergencia”
03
16/12/2011
16/12/2011
27/01/2012
Se especifica en el punto 7.3 que el presupuesto
enviado al cliente debe ser previamente revisado y
validado por el jefe del departamento, para que luego la
asistente de mantención
efectúe el proceso de
seguimiento de presupuesto como se dispone en el ITSPR-21 Instructivo de Trabajo para Seguimiento de
03
16/12/2011
16/12/2011
Fecha de
Modificación
Toda copia impresa no es válida como documento, sin la firma del Representante de Gerencia.
Emitió: Carlos Tobar
Cargo: J. de Mantención
Fecha: 13/08/2015
Revisó: Marcelo Riquelme
Fecha : Jefe de operaciones
Fecha : 13/08/2015
Aprobó: Marcelo Riquelme
Cargo : Gerente General
Fecha : 13/08/2015
Procedimiento para el Servicio de
Mantención
COD: PS-SMA-17
REV: 08
Página 24 de 27
Presupuestos.
27/01/2012
27/01/2012
En el punto 7.5 se elimina la letra b) donde se
especificaba que “Si los cambios solicitados afectan el
presupuesto inicial, se genera un nuevo presupuesto
que debe ser validado por cliente, a su vez se crea una
OT que deja invalidada la designada anteriormente
según correlativo”
El punto 7.12 se modifica completo.
Antes dacia:
Cuando los técnicos de mantención visitan a un clientes
por emergencias, como primera opción el supervisor o
Jefe de área deberá hacer llegar al personal técnico en
terreno un REG-022 “copia de reporte para ser
entregado al cliente” para que el documento sea
completado durante la visita. Cuando no sea posible
llenar el REG-022 en terreno, el reporte se completará
después pero deberán quedar detallados todos los
trabajos, mediciones y dediciones tomadas durante la
emergencia, para que el Jefe de área a la brevedad lo
valide y sea enviado al cliente vía electrónica.
Ahora dice:
8.1 Cuando algún cliente que tenga contratos de
mantención periódica informe una emergencia en los
equipos, se informará de manera inmediata al técnico de
mantención que esté mas cerca en terreno para que
efectúen la visita por emergencias. Cada uno de los
técnicos cuenta con un talonario de REG-099 “Informe
de visita por llamado de emergencia” en donde debe
quedar evidencia de toda la información recopilada
durante la visita, las evaluaciones, mediciones y
observaciones, además de los trabajos que se efectúen.
También el técnico tiene que especificar los
requerimientos del cliente y la necesidad de envío de
presupuesto posteriormente vía electrónica.
Dicho registro es validado por el cliente y se deja el
duplicado para mayor claridad y comunicación.
El técnico de mantención que asista a la visita de
emergencia deberá entregar al jefe de área o a la
asistente de mantención el informe REG-099 en el
menor tiempo posible para que se gestione la
documentación necesaria.
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16/12/2011
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27/01/2012
Debido a al modificación descrita anteriormente en el
punto 7.12 se incluye en el procedimiento el nuevo
REG-099 “informe de visita por llamado de emergencia”
Anexo 10.11
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27/01/2012
El “Ejemplo de hoja de reporte semanal” definido en el
anexo 10.7 se modifica completo.
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Toda copia impresa no es válida como documento, sin la firma del Representante de Gerencia.
Emitió: Carlos Tobar
Cargo: J. de Mantención
Fecha: 13/08/2015
Revisó: Marcelo Riquelme
Fecha : Jefe de operaciones
Fecha : 13/08/2015
Aprobó: Marcelo Riquelme
Cargo : Gerente General
Fecha : 13/08/2015
Procedimiento para el Servicio de
Mantención
27/01/2012
26/12/2012
26/12/2012
Se incluye en el punto 7.9 las responsabilidades del
supervisor de instalaciones.
Se incluye en el proceso específicamente en el punto
7.6 la utilización del REG-102 “Autorización de servicios”
y además en el punto 10.12 se anexa un ejemplo del
nuevo REG.
En el punto 7.7 se modifica el primer párrafo,
especificando que los insumos y materiales para los
servicios no serán definidos por la asistente de
mantención en conjunto con el jefe de área, sino que por
el supervisor en conjunto con el jefe de área.
COD: PS-SMA-17
REV: 08
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14/02/2012
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15/03/2013
Se corrige redacción y ortografía en los puntos 7.2.3,
7.5, 7.7 y 7.8. Sin hacer cambios en las directrices
establecidas ya en el procedimiento.
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26/12/2012
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15/03/2013
El ítem 8 “Puesta en Marcha de equipos instalados por
CR Ingeniería” se cambia al numero 7.14. Quedando
como ítem 8 los Registros.
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26/12/2012
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15/03/2013
Se actualiza el “Ejemplo de Hoja de reporte semanal”
que está especificado en el punto 9.7 “Anexos”
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26/12/2012
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18/07/2013
Se agregan los cargos de asistente de compras y
encargado de subcontratos y/o asistente de
subcontratos.
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19/03/2013
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18/07/2013
Se modifica el flujograma del proceso, específicamente
* Agregando el punto 2.4 “solicitud de ppto. de obra”.
* Se especifica en el fujo el en el punto 9 el servicio
interno para el área de obras de CR y el punto 10 para
el servicio de mantención externa.
* En el punto 12 se incorpora el cobro de OCO
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18/07/2013
Se agrega el punto 7.2.4 en la descripción del proceso,
“Solicitud de ppto. de obra”
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18/07/2013
En el punto 7.2.3 se cambia el plazo para entrega de
pptos por emergencias de clientes con contrato. Antes
decía 48 horas desde que se efectúa la visita por
emergencia, ahora se definen 72 horas.
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18/07/2013
En el punto 7.2.5 se define que cuando es necesario
hacer cotizaciones de equipos o materiales, el
presupuesto solicitado se puede enviar en 5 días hábiles
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19/03/2013
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18/07/2013
Se agrega en el punto 7.5 que además de la orden de
trabajo, la asistente de mantenciones debe entregar
para la coordinación de los trabajos con el cliente: el
REG-105 hoja de costo departamento de mantenciones
y el REG-022 con sus dos hojas.
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19/03/2013
19/03/2013
Toda copia impresa no es válida como documento, sin la firma del Representante de Gerencia.
Emitió: Carlos Tobar
Cargo: J. de Mantención
Fecha: 13/08/2015
Revisó: Marcelo Riquelme
Fecha : Jefe de operaciones
Fecha : 13/08/2015
Aprobó: Marcelo Riquelme
Cargo : Gerente General
Fecha : 13/08/2015
Procedimiento para el Servicio de
Mantención
18/07/2013
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18/07/2013
18/07/2013
En el punto 7.6 se especifica que la coordinación de la
mantención cuando el cliente no reenvía el REG-102 se
puede hacer vía telefónica.
En el procedimiento se agrega el punto 7.9 con el detalle
de los trabajos internos que se deben efectuar al
departamento de obras de CR Ingeniería. Definiendo
correctamente
las
directrices
del
IT-ADO-30
específicamente la utilización del REG-094 B.
Se cambia en el punto 7.12 que el supervisor de
servicios cuenta con 2 días hábiles para entregar los
registros validados por el cliente para su facturación.
Antes especificaba tres días.
En el punto 7.12 se especifica que: Los cobros internos
correspondientes a trabajos realizados al departamento
de obras de CR, se gestionaran mediante el formato
OCO (orden de cobro obras).
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18/07/2013
En ejemplo del REG-057 se actualizo debido a que el
REG tiene una nueva versión 01.
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18/07/2013
Se actualiza el ejemplo del documento Hoja de reporte
semana del anexo 9.7
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18/07/2013
Se incluye en el procedimiento y específicamente en el
anexo 9.13 el REG-105 Hoja de costo departamento de
mantenciones.
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13/08/2015
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Se eliminan los siguientes párrafos del ítem Gases
refrigerantes:
1. o bien solicitar una versión impresa en la cual
completarán la información que luego será ingresada al
archivo computacional.
2. al departamento de Gestión de Calidad, quien remite
la información a CONAMA vía correo electrónico.
Se elimina del procedimiento el cargo de asistente de
mantenciones, las tareas o responsabilidades se
asignan al jede de de área, supervisores de terreno y la
secretaria recepcionista.
En el punto 3. de responsabilidades se cambia el cargo
del gerente técnico por el de gerente general, el de jefe
de compras por jefe de adquisiciones, el de asistente de
compras por asistente de adquisiciones y logística, el de
recepcionista por secretaria administrativa, el de
encargado de subcontratos por jefe de RR.HH. y se
elimina el cargo de asistente de mantenciones.
En el punto 7.3 se especifica lo siguiente: Pero de
haber equipos o insumos para cotizar se ampliara el
plazo a cinco días hábiles, dependiendo de la entrega
de la cotización del proveedor, avisando al cliente final
los cambios de fecha para su entrega.
Toda copia impresa no es válida como documento, sin la firma del Representante de Gerencia.
Emitió: Carlos Tobar
Cargo: J. de Mantención
Fecha: 13/08/2015
Revisó: Marcelo Riquelme
Fecha : Jefe de operaciones
Fecha : 13/08/2015
Aprobó: Marcelo Riquelme
Cargo : Gerente General
Fecha : 13/08/2015
Procedimiento para el Servicio de
Mantención
13/08/2015
13/08/2015
13/08/2015
En el punto 7.5 se define que los trabajos ya no se
coordinan en dos días hábiles si no que se contactan a
la brevedad con el cliente para coordinar los trabajos en
el menor tiempo posible o según entrega de insumos y
materiales.
En el punto 7.6 se elimina del procedimiento la
utilización del REG-102 “autorización de servicio”
Se cambia el ejemplo de hoja de reporte semanal del
anexo 9.7
COD: PS-SMA-17
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Se elimina del procedimiento el anexo 9.9 que tiene que
ver con los registros utilizados por la CONAMA
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Se modifica el cargo de quien revisa y aprueba el
presente doc.
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Toda copia impresa no es válida como documento, sin la firma del Representante de Gerencia.
Emitió: Carlos Tobar
Cargo: J. de Mantención
Fecha: 13/08/2015
Revisó: Marcelo Riquelme
Fecha : Jefe de operaciones
Fecha : 13/08/2015
Aprobó: Marcelo Riquelme
Cargo : Gerente General
Fecha : 13/08/2015