GERENCIA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Plan Operativo Institucional (POI) ANEXO Nº 02 / FORMATO Nº 02 HOJA DE TRABAJO DE FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL POI Órgano (1): GERENCIA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA Unidad Orgánica (2): GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y GERENCIA DE AUDITORÍA FINANCIERA OBJETIVOS (3) OE OEG OE 1 OEG 1.5 ACTIVIDADES (4) UNIDAD DE MEDIDA (5) PROGRAMACIÓN (6) Feb ACCIONES DE AUDITORIA 4 2 1 2 Acción Estratégica N° 01: REALIZAR ACCIONES DE ACCIONES DE AUDITORIA CONTROL GUBERNAMENTAL 4 2 1 2 META PRESUPUESTARIA: CONTROL Y AUDITORÍA Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual 2 4 4 2 1 2 3 5 32 0 0 2 4 4 2 1 2 3 5 32 0 0 Mar Abr May Ene EJECUCIÓN (7) 2013 2014 ARTICULACIÓN ROF (8) ROF (GGAI) Art. 27° - 34° 1.1 Programar, dirigir, ejecutar y evaluar los Servicios de Control Posterior ACCIONES DE AUDITORIA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1.2 Programar, dirigir, ejecutar y evaluar los Servicios de Control Simultáneo ACCIONES DE AUDITORIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1.3 Programar, dirigir, ejecutar y evaluar los Servicios Relacionados de Control ACCIONES DE AUDITORIA 3 1 0 1 1 3 2 1 0 1 1 4 18 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016 MATRIZ FODA FORTALEZAS DEBILIDADES 1. ESTAR INCLUIDOS EN EL “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL OCI” DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA CONTAR CON ASESORÍA ESPECIALIZADA CUANDO LO REQUIERA EL OCI. 2. PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y MEJORAS EN LA GESTION INSTITUCIONAL, COADYUVANDO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 3. SE CUENTA CON NORMAS PARA EL CONTROL EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LA ENTIDAD. 1. NO CONTAR CON LINEA DEDICADA DE INTERNET. 2. AMBIENTE FÍSICO RESTRINGIDO PARA LAS LABORES DE CONTROL. 3. FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA. 4. PLAZAS PRESUPUESTADAS LIMITADAS. 5. DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORMACION POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD LIMITAN QUE SE PUEDA CUMPLIR CON NUESTRAS LABORES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. MATRIZ FODA OPORTUNIDADES 1. CAPACITACIÓN GRATUITA Y ENTRENAMIENTO CONTÍNUO EN LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL. 2. CONTAR CON HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PROPORCIONADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES DE CONTROL. AMENAZAS 1. ALTA ROTACION DE FUNCIONARIOS QUE NO REALIZAN LA DEBIDA ENTREGA DE CARGO. 2. LENTITUD EN EL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD GENERA QUE EL RIESGO DE CONTROL SEA MAYOR. 3. ZONAS COLINDANTES A LA ENTIDAD SON INSEGURAS Y DE ALTA PELIGROSIDAD DELINCUENCIAL, LO QUE NO PERMITE EXTENDER EL HORARIO DE TRABAJO.