1. No category

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS GESTIÓN 2015 Y
COMPROMISOS 2016
Información Institucional
¿Quienes somos?
El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) es
una institución pública de asistencia financiera que se
encuentra bajo tuición del Ministerio de Planificación
del Desarrollo (MPD)
¿Qué hacemos?
Financiamos, mediante créditos y/o transferencias, la
ejecución de planes, programas y proyectos de
desarrollo productivo y social, que estén enmarcados
en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
¿A quiénes financiamos?
•Gobiernos Autónomos Departamentales
•Gobiernos Autónomos Municipales
•Mancomunidades Municipales
•Otras entidades territoriales autónomas
•Cooperativas de Servicio Público
•Empresas Públicas de Prestación de Servicios
Compromisos de gestión 2015
1. Gestión Administrativa y de Sistemas
1.1 Dar continuidad a la actual Política de Transparencia en la adquisición de bienes y servicios, publicando los mismos en el
SICOES, SIGMA y WEB
1.2 Cumplir con el 100% del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Institución
1.3 Mantener la reducción de los gastos administrativos en el marco de la Política de Austeridad
1.4 Mantener una infraestructura tecnológica actualizada en cuanto a hardware y software
1.5 Ampliar el servicio de Gobierno Electrónico institucional
1.6 Cumplir el Plan de Capacitación previsto para la gestión 2015 en lo referente a idiomas nativos y políticas del Gobierno
nacional.
2. Gestión financiera
2.1 Pagar el 100% de la deuda y devolución de recursos Fideicomiso que vence en 2015
2.2 Mantener el nivel de mora debajo del 8%
2.3 Incrementar en Bs. 70 millones los recursos del programa Vivir Bien
2.4 Ejecutar del 80% del presupuesto de inversión pública programado
3. Gestión de proyectos
3.1 Comprometer recursos financieros por Bs. 170,9 millones, según disponibilidad de recursos
3.2 Entregar 21 proyectos (obras-maquinaria), ejecutados con financiamiento del FNDR por Bs. 179,6 millones
3.3 Desembolsar Bs. 124 millones que comprenden recursos de crédito, transferencia y aporte local en 34 proyectos
4. Transparencia Institucional
4.1 Presentar en plazo la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros – gestión 2014.
4.2 Cumplir con el 100% de las actividades programadas en el POA 2015 de la Unidad de Auditoría Interna (20 actividades)
4.3 Cumplir con la realización de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas y de Presentación de Compromisos de Gestión
Gestión Administrativa
Compromiso 1 : Dar continuidad a la actual Política de Transparencia en la adquisición de bienes y servicios,
publicando los mismos en el SICOES, SIGMA y WEB
El FNDR publicó los procesos de contratación de la modalidad ANPE, incluso aquellos que por la cuantía
(menores a Bs. 50 mil) no corresponde hacerlo.
Compromiso 2 : Cumplir con el 100% del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Institución
El FNDR cumple con el Plan Anual de Contrataciones (PAC), suministrando a las
diferentes áreas bienes y servicios necesarios para una gestión eficaz y eficiente.
Al 31 de diciembre 2015 se cumplió con el 86% del PAC (gasto administrativo).
Gestión Administrativa
Compromiso 3 : Mantener la reducción de los gastos administrativos en el marco de la Política de Austeridad
En 2005 los gastos administrativos superaban los 4,1 millones de bolivianos.
A partir de 2006 se aplica la Política de Austeridad sin afectar el trabajo ni la calidad del servicio.
En 20015 los gastos administrativos alcanzan a 1,9 millones de bolivianos, el 60% de lo presupuestado, Bs.
3,3 millones.
Gestión Administrativa
Compromiso 4: Mantener una infraestructura tecnológica actualizada en cuanto a hardware y Software
Se actualizó el 100% de los sistemas operativos de las estaciones de trabajo existentes a plataforma Windows
7, 8 y 8.1, lo que permite desarrollar sistemas de información confiables.
Se hizo la migración y actualización de los servidores de Cuentas de Usuario y de Dominio (fndr.gob.bo) a
plataforma Windows 2012, estos servidores representan el núcleo de la infraestructura tecnológica del FNDR
Compromiso 5: Ampliar el servicio de Gobierno Electrónico institucional
El portal fndr.gob.bo ofrece la ATENCIÓN EN LÍNEA a través del CORREO ELECTRÓNICO, LLAMADA DE VOZ,
VIDEO LLAMADA Y CHAT con el servicio de la GUIA AUDIOVISUAL DE TRÁMITE
Compromiso 6 : Capacitar al personal en idiomas nativos y políticas del Gobierno nacional
El FNDR ha capacitado al 96% de su personal de planta en idiomas aimara y
quechua, en sus niveles básico e intermedio.
Asimismo los servidores públicos del FNDR han recibido adoctrinamiento
permanente en políticas del nuevo Estado Plurinacional
Gestión Financiera
Compromiso 1: Pagar el 100% de la deuda y devolución de recursos Fideicomiso que vence en 2015
En la gestión 2015 el FNDR ha cumplido con el pago de la deuda contraída en gestiones pasadas con
organismos financiadores como el BID y el Banco Mundial. El monto cancelado por este concepto supera los
6,3 millones de dólares
PAGO DE DEUDA EXTERNA GESTIÓN 2015
(EXPRESADO EN Dólares Americanos)
PROGRAMA
ENERO - DICIEMBRE
Capital
Intereses
TOTAL ($us)
Participación
PRODURSA I
1.933.376
189.855
2.123.231
PRODURSA II
94.618
36.881
131.499
2%
722.089
101.544
823.632
13%
1.733.989
754.267
2.488.256
39%
473.700
248.672
722.372
11%
72.800
5.030.571
19.377
1.350.596
92.177
6.381.167
PRODEMU
PROSUB
DUSAF
PSAC
TOTAL ($us)
33%
Desde la gestión 2006 el
FNDR ha cancelado más de
113 millones de dólares por
pago de deuda a organismos
financiadores externos.
1%
100%
También se cumplió con la devolución de recursos del Fideicomiso del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas que fueron destinados al Programa Accesos Seguros para
Vivir Bien. El monto pagado alcanza a los 18 millones de bolivianos.
Gestión Financiera
Compromiso 2: Mantener el nivel de mora debajo del 8% .
En la gestión 2005, uno de cada diez sujetos de financiamiento no pagaba lo que se había prestado. El 10%
de los que habían contraído deuda con el FNDR estaban en Mora.
Al cierre de 2015 el índice de mora es del 0,60%, porcentaje menor al que registra el Sistema Financiero
Nacional.
EVOLUCION PORCENTUAL DE LA MORA
60,00%
56,65%
PORCENTAJE
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
17,21%
9,84% 9,71%
10,00%
0,00%
5,33%
8,26%
1,19% 0,27% 0,08%
0,69% 0,25%
3,35%
0,60%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GESTIÓN
Mejor gestión de cobro,
seguimiento
individualizado a la Cartera
de clientes posibilitó
reducir el porcentaje de
mora de la institucional a
niveles históricos
Gestión Financiera
Compromiso 2: Incrementar en Bs. 70 millones los recursos del Programa Vivir Bien
Desde la creación del Programa Recursos Propios Vivir Bien, en el año 2008, el Comité Ejecutivo del FNDR
aprobó la asignación de 534,5 millones de bolivianos para para este Programa.
En la Gestión 2015 se aprobó el incremento de recursos por Bs. 70 millones.
R EC U R SOS PA R A EL PR OGR A M A V IV IR B IEN
R eso lució n d e
C o mit é Ejecut ivo
F echa
M o nt o $us
M o nt o B s.
Nº CE-017-A/2008
09/04/2008
30.000.000
207.950.843
Nº CE-100/2010
30/12/2010
10.000.000
68.600.000
Nº CE-040/2012
20/04/2012
7.000.000
48.020.000
Nº CE-013/2013
20/03/2013
7.288.630
50.000.000
Nº CE-005/2014
05/02/2014
10.204.082
70.000.000
Nº CE-043/2014
26/08/2014
2.915.452
20.000.000
Nº CE-027/2015
01/07/2015
7.288.630
50.000.000
Nº CE-070/2015
11/12/2015
2.915.452
20.000.000
77.6 12 .2 4 5
53 4 .570 .8 4 3
TOTAL
El programa Vivir Bien es la base
de la nueva Política de
Financiamiento del FNDR.
Fue creado con recursos
recuperados programas de
organismos externos (BID y
Banco Mundial) y de programas
propios del FNDR.
Gestión Financiera
Evolución de la Cartera
La credibilidad institucional de la que goza el FNDR ha permitido obtener una importante
inyección de recursos de parte del Gobierno nacional.
Gracias a los fideicomisos de los programas Accesos Seguros Vivir Bien y Financiamiento de
Aportes Locales para apoyar a los Gobiernos Autónomos Departamentales, la Cartera ha
superado los 1.800 millones de bolivianos, más de 400 millones de bolivianos respecto a la
gestión 2014.
La Cartera del FNDR está
distribuida en 290
préstamos a 182 Sujetos de
financiamiento.
Del total de la cartera el 91%
corresponde a municipios el
5% a gobernaciones y el otro
4% a otras entidades
públicas.
Gestión Financiera
Compromiso 4: Ejecutar el 80% del Presupuesto de Inversión Pública
Como parte de la Política Institucional se ha ido mejorando los presupuestos para la inversión pública y los
niveles de ejecución de estos recursos que desde 2011 superan el 94%.
En 2015, a pesar de la transición municipal por la elección de nuevas autoridades, el FNDR ejecutó 189,3
millones de bolivianos, el 97% su presupuesto, muy por encima del promedio nacional.
Además, a través de los Programas Vivir
Bien, Contrapartes Locales para
Gobiernos Autónomos Departamentales
y Accesos Seguros para Vivir Bien se
desembolsaron 472,8 millones de
bolivianos a las gobernaciones de Santa
Cruz, Chuquisaca, Oruro, Beni y al
municipio de Cobija (Pando).
Gestión Financiera
Ejecución Total
En la gestión 2015 el FNDR registró una ejecución total de 663,6 millones de bolivianos que contempla los
presupuestos para proyectos, inversión y fideicomisos que sumaban 723,8 millones de bolivianos
Tanto el monto total del
presupuesto como el total
ejecutado en la gestión
2015, son los más altos de
los últimos 10 años.
Gestión Financiera
Fideicomisos
El Fideicomiso del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en 2015 se incrementó en 300 millones de
bolivianos, recursos con los que se aprobaron financiamientos por un monto total de 294,1 millones de
bolivianos
El Fideicomiso de la Política de Financiamiento de Aportes Locales alcanza a 3.180 millones de bolivianos que
serán destinados a las gobernaciones para que garanticen las contrapartes de proyectos que se ejecuten de
manera concurrente con el Gobierno nacional. De este monto, en 2015 se aprobaron financiamientos por
2.265 millones de bolivianos para las gobernaciones de Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro, Beni, Pando y Potosí.
FIDEICOMISO: CONTRAPARTES LOCALES PARA GOBIERNOS AUTONOMOS DEPARTAMENTALES
Nº
DEPARTAMENTO
1 Santa Cruz
2 Chuquisaca
3 Oruro
4 Beni
5 Pando
6 Potosí
TOTAL
CONTRATADO (Bs)
1.014.979.375,20
193.772.373,07
80.664.458,34
332.222.062,80
264.100.833,12
379.851.339,86
2.265.590.442
EJECUTADO
45.951.217,06
18.276.962,26
1.550.817,36
94.085.280,00
FIDEICOMISO: ACCESOS SEGUROS PARA VIVIR BIEN
Nº
SUJETO DE PRESTAMO
1 GAM Santa Cruz
2 GAD Chuquisaca
3 GAM Cobija
TOTAL
CONTRATADO (Bs)
99.987.411,00
170.783.360,00
23.388.053,00
294.158.824
EJECUTADO
99.987.411,00
169.546.661,33
8.652.325,14
278.186.397
159.864.277
Gestión de proyectos
Compromiso 1 : Comprometer recursos financieros por Bs. 170,9 millones, según disponibilidad de recursos
Aprobar financiamientos por Bs. 216 millones
En 2015 se aprobaron financiamientos por 451,3 millones de bolivianos
Con el Fideicomiso Programa Accesos Seguros para
Vivir Bien, se aprobaron Bs. 294,1 millones para los
departamentos de Santa Cruz, Pando y Chuquisaca
Con los Programas Vivir Bien, Fondo Vial y PRIJ se
aprobaron 18 financiamientos por Bs. 157,2 millones
PROGRAMAS APROBADOS CON ASVB 2015 (Bs.)
PROGRAMA: MEJORA DE INFRAESTRUCTURA
DEL MUNICIPIO DE COBIJA
FINANCIAMIENTOS APROBADOS POR DEPARTAMENTO
GESTIÓN 2015 (BS.)
23
171
Millones
50
PROGRAMA DE DESARROLLO
DEPARTAMENTAL ACCESOS SEGUROS PARA
VIVIR BIEN - GAD CHUQUISACA
40
30
100
100
Millones
0
200
30
21
31
16
20
10
PROGRAMA “ATENCION A LA DEMANDA
VECINAL Y PREVENCION DE LOS EFECTOS
DEL NIÑO FASE II – GAM SANTA CRUZ”
GAM DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA
0
56
60
3
Gestión de proyectos
Compromiso 2 : Entregar 21 proyectos (obras-maquinaria), ejecutados con financiamiento del FNDR por Bs.
179,6 millones
El 2015 se entregaron 33 proyectos a nivel nacional, con una inversión de Bs. 215,6 millones Del total de
proyectos entregados 20 corresponden a adquisición de maquinaria (69 equipos), cuatro a mejoramiento de
barrios, y nueve a Infraestructura (siete a infraestructura vial, uno a saneamiento básico y uno a
equipamiento urbano)
PROYECTOS ENTREGADOS 2015
MONTO DE INVERSIÓN POR SECTOR (Bs.)
PROYECTOS ENTREGADOS 2015
MONTO DE INVERSIÓN POR DEPARTAMENTO (Bs.)
87
87
80
60
42
40
20
0
ADQUISICION DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
BIENES
BARRIOS
Millones
Millones
100
60
50
40
30
20
10
0
51
41
44
41
27
11
0
Gestión de proyectos
Proyectos importantes
PROYECTOS IMPORTANTES
PROYECTO
INVERSIÓN (Bs.)
ESTADO
56,6 millones
Entregado
34,8 millones
Entregado
77 millones
Desembolsado
228,9 millones
Desembolsado
10,7 millones
Desembolsado
99,9 millones
Desembolsado
37,6 millones
Entregado
66,5 millones
En ejecución
52,9 millones
En ejecución
12,1 millones
Entregado
15,8 millones
Entregado
14,3 millones
Entregado
12,5 millones
Entregado
13,5 millones
Entregado
10,4 millones
En ejecución
7,9 millones
Entregado
19 Mejoramiento de Barrios en los municipios de Potosí (2) Llallagua (3), El Alto (4),
Cochabamba (4), Oruro (2), Sucre (1); Tarija (2) Okinawa 1,
146,5 millones
Entregados
Aportes Locales GADs Santa Cruz, Pando, Chuquisaca, Oruro, Beni, Potosí
2.265 millones
Aprobado
Adquisición de Maquinaria
GAD Cochabamba
Adquisición Maquinaria
GAD La Paz
Aporte Local para dos proyectos camineros
GAD Cochabamba
Aporte Local construcción Presa Misicuni II
GAD Cochabamba
Aporte Local: Diseño, Construcción, Control de Calidad y Mantenimiento de la Carretera
Santa Bárbará-Caranavi-Río Alto-Beni-Quiquibey
GAD La Paz
Programa Atención a la Demanda Vecinal y Prevención de los Efectos del Niño Fase II
GAM Santa Cruz
Pavimento Flexible y Drenaje Pluvial Zona Nor Este
GAM de Oruro
Construcción de Paso a Desnivel Av. 6 de Agosto-Barrientos
GAM de Cochabamba
Construcción de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto de Cobija
GAD de Pando .
Construcción Mercado Municipal de El Torno
GAM El Torno (Santa Cruz)
Adquisición de maquinaria
GAD Beni
Construcción Caminos Asfaltado Cruce Cuartel-Avichaca-Cruce Cala Cala
GAM Achacachi (La Paz)
Enlosetado de calles Distritos 1 y 2
GAM Viacha
Adquisición de maquinaria c
GAM Sacaba (Cochabamba)
Adquisición de maquinaria
GAM Buena Vista (Santa Cruz)
Adquisición de maquinaria
GAM Santa Ana del Yacuma (Beni)
Gestión de proyectos
Compromiso 3: Desembolsar Bs. 124 millones que comprenden recursos de crédito, transferencia y aporte
local en 34 proyectos.
El Programa Accesos Seguros para Vivir Bien en la
gestión 2015 desembolsó Bs. 278,1 millones para la
ejecución de programas de los municipios de Santa
Cruz, Cobija (Pando) y de la Gobernación de
Chuquisaca
En 2015 se desembolsaron Bs. 224,1 millones
(entre crédito, aporte local y transferencia) a través
de los programas Vivir Bien, PRIJ, Fondo Vial y
Mejoramiento de Barrios
DESEMBOLSOS 2015
PROGRAMA ACCESOS SEGUROS PARA VIVIR BIEN
Programa
Programa Atención a la Demanda
Vecinal y Prevención de los Efectos del
Niño Fase II - GAM Santa Cruz
Programa: Mejora de Infraestructura del
Municipio de Cobija
Programa de Desarrollo Departamental
Accesos Seguros para Vivir Bien -GAD
Chuquisaca
Total
DESEMBOLSOS 2015
POR PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
Monto Bs.
Programa
99.987.411
8.652.325
169.546.661
FONDO VIAL
75.881.617
PRIJ
45.457.522
VIVIR BIEN
97.446.874
PMMB BID-2082
5.368.276
Total
278.186.397
Monto Bs.
224.154.289
Gestión de proyectos
Programa Multifase Mejoramiento de Barrios
En febrero de 2015 se concluyó el Programa de Mejoramiento de Barrios 2082/BL-BO.
Con este Programa se entregaron 19 proyectos por Bs. 146,5 millones. en 8 municipios de 7 departamentos
MUNICIPIO EL ALTO
MEJORAMIENTO DEL BARRIO 14 DE SEPTIEMBRE
MEJORAMIENTO DEL GRAN PODER
MEJORAMIENTO DEL BARRIO FRANZ TAMAYO
MEJORAMIENTO DEL BARRIO GERMAN BUSCH
MUNICIPIO DE POTOSI
MEJORAMIENTO DEL BARRIO 27 DE DICIEMBRE
MEJORAMIENTO DEL BARRIO VILLA MENDEZ
MUNICIPIO DE LLALLAGUA
MEJORAMIENTO DEL BARRIO CAMPAMENTO VILLARROEL
MEJORAMIENTO DEL BARRIO SAKAMARCA
MEJORAMIENTO DEL BARRIO VANGUARDIA
MUNICIPIO DE ORURO
MEJORAMIENTO DEL BARRIO EL CARMEN
MEJORAMIENTO DEL BARRIO VINTO ZONA III Y NORTE
MUNICIPIO DE COCHABAMBA
MEJORAMIENTO DEL BARRIO ITOCTA
MEJORAMIENTO DEL BARRIO SALVADOR
MEJORAMIENTO DEL BARRIO LIBERTADOR
MEJORAMIENTO DEL BARRIO SAN RAFAEL
MUNICIPIO DE SUCRE
MEJORAMIENTO DEL BARRIO PUEBLO NUEVO
MUNICIPIO DE TARIJA
MEJORAMIENTO DEL BARRIO TRIGAL
MEJORAMIENTO DEL BARRIO ARTESANAL
MUNICIPIO DE OKINAWA 1
MEJORAMIENTO DEL BARRIO ABAROA
TOTAL
MONTO TOTAL Bs.
OKINAWA 1
29.807.862,27
8.902.970,51
9.331.086,22
10.427.142,64
1.146.662,90
18.187.151,46
9.483.688,03
8.703.463,43
31.130.581,44
5.033.219,09
14.679.368,09
11.417.994,26
23.408.171,33
11.888.072,74
11.520.098,59
19.537.227,38
5.724.123,80
4.785.741,65
5.249.419,03
3.777.942,90
5.018.250,38
5.018.250,38
9.479.705,73
4.015.881,88
5.463.823,85
9.989.112,82
9.989.112,82
146.558.062,81
TARIJA
MUNICIPIOS
PROYECTOS
SUCRE
COCHABAMBA
ORURO
LLALLAGUA
POTOSI
EL ALTO
0,00
10,00
20,00
30,00
MILLONES
En marzo de 2015 se realizó la
Evaluación Final del Programa y en junio
de 2015 se cumplió con el PCR (Project
Completion Report) y el Taller de Cierre
40,00
Gestión de proyectos
Casa Grande del Pueblo
MARCO LEGAL



La Ley 313 de diciembre del 2012:
 Declara prioridad nacional.
 Instruye al FNDR - FPS la ejecución del proyecto
 Instruye a los Ministerios emitir normativa necesaria.
 Exceptúa la aplicación de artículos de la Ley 2028 y de cualquier
norma que prohíba o limite la ejecución del proyecto.
El DS 1458 de enero del 2013 instruye:
 Elaborar reglamentación para ser aprobada por resolución
multiministerial.
 Crear la unidad de Coordinación y ejecución.
 Contar con servidores públicos en comisión.
Esta normativa permite al FNDR cumplir con el mandato de contar con
un diseño final para agosto del 2013.
El DS 1761 instruye:
 II. Se establece como entidad encargada de la fiscalización de la
construcción y supervisión de “La Casa Grande del Pueblo”, al
Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR.
Gestión de proyectos
Casa Grande del Pueblo
ESQUEMA FUNCIONAL
COMPONENTES DEL PROYECTO













Diseño arquitectónico
Ingeniería estructural.
Instalaciones eléctricas.
Aire acondicionado y climatización.
Sistema contra incendios y detección.
Sistemas de seguridad.
Cámaras de circuito cerrado.
Instalaciones de gas.
Instalación sanitaria.
Sonido e iluminación.
Tiene licencia ambiental enviada por la
Gobernación.
Acabados Arquitectónicos.
Cómputos métricos, especificaciones y
presupuesto
• 1 Helipuerto
• 25 pisos
• Parqueo
Presidencial
• 3 Sótanos
Gestión de proyectos
Casa Grande del Pueblo
Situación actual
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
CONSTRUCCIÓN
Empresa Adjudicada:
Tauro S.A.
Monto de Contrato:
Bs 229´234.743,89
Plazo:
840 días Calendario
Fecha de Inicio:
12/01/15
Fecha Conclusión:
30/04/17
ACTIVIDADES PRINCIPALES EN EJECUCION:
Hormigón simple H25 para columnas
y pantallas
Hormigón simple H25 para vigas
Hormigón simple H25 para cimentaciones
Hormigón simple H25 para muros
7,38 %
34,64 %
62,06 %
57,45 %
14,50 %
21,05 %
SUPERVISION
Empresa adjudicada
F. P. S.
Monto de contrato:
Bs. 8´621,020,68.Plazo:
660 días calendario.
Fecha de inicio:
26/12/2015
Fecha conclusión:
17/09/2017.
LA CASA GRANDE DEL PUEBLO – EL PROYECTO EN IMÁGENES
Concurso maquetas
Entrega TESA
Ofrenda Pachamama
Diseño TESA
Casa Alencastre
Recuperación objetos patrimoniales
Contrato de construcción
Instalación de faenas
Inicio de obras
Inicio de vaciado de lozas
Vaciado lozas
Loza 5 nivel calle Potosí
Transparencia Institucional
Compromiso 1: Presentar en plazo la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros
La auditoría de Confiabilidad Estados financieros de la gestión 2014 fue presentadas en plazo y sin
observaciones
Compromiso 2: Monitorear el cumplimiento a las observaciones de auditorias
En 2005 se tenía 441 observaciones de auditoría las mismas que se fueron reduciendo hasta que, en 2013 y
2014, se atendieron todas. En la gestión 2015, la Auditoría Operativa concluida el 17/12/2015 emitió 5
recomendaciones cuya implantación está programada para el 1er semestre de 2016 .
INFORMES Y RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA 2001-2015
RECOMENDACIONES
GESTIÓN
INF.
INICIALES
HALLAZGO
S
INF. DE
SEGUIMIENT
O
PARCIALMENTE
IMPLANTADAS
ACUMULADO DE
RECOMENDACIONE
S NO CUMPLIDAS
2001
4
140
0
0
2002
2
76
1
7
0
0
140
6
67
2003
3
138
0
203
0
0
0
2004
6
103
341
2
27
1
3
2005
7
416
69
5
35
9
21
441
2006
2007
13
160
6
52
20
24
529
25
247
6
155
12
5
609
2008
22
124
13
97
6
20
630
2009
16
100
25
157
18
80
555
2010
11
33
54
263
66
17
259
2011
7
21
33
160
24
11
96
2012
3
7
29
72
14
0
17
2013
15
3
6
10
0
0
0
2014
2015
17
19
1
7
1
2
1
2
0
---
0
---
0
5
IMPLANTADA
S
NO APLICAN
En la gestión 2015 se realizaron
21 auditorías que representan
más del 100% de las actividades
programadas
Auditorías de Confiabilidad 2
Auditorías Especiales
14
Sayco y Operativa
2
Auditorías de Seguimiento
1
Auditoría no programadas
2
Transparencia Institucional
Compromiso 3: Cumplir con la realización de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas y de Presentación
de Compromisos de Gestión
Desde 2009 el FNDR realizaron 15 audiencias públicas tanto de presentación de compromisos institucionales
de gestión como de rendición de cuentas parciales y finales. En estas audiencias la sociedad civil organizada
suscribió actas de conformidad de los informes presentados.
AUDIENCIAS PÚBLICAS 2009-2015
N°
LUGAR
GESTIÓN
1
11/09/2009 Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final
FECHA
AUDIENCIAS
La Paz
2009
2
31/03/2010 Audiencia Pública Inicial
La Paz
2010
3
17/12/2010 Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final
La Paz
2010
4
06/04/2011 Audiencia Pública Inicial
La Paz
2011
5
29/09/2011 Audiencia Pública Parcial
La Paz
2011
6
20/12/2011 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final
2011
7
30/03/2012 Audincia Pública Inicial
La Paz
Okinawa
Santa Cruz
8
18/12/2012 Audiencia Pública de Rendicion de Cuentas Final
9
22/03/2013 Audiencia Publica Incial
Concepcion
Santa Cruz
2012
2012
Coroico
La Paz
Coroico
La Paz
2013
2013
10
06/12/2013 Audiencia Pública de Rendicion de Cuentas Final
11
06/02/2014 Audiencia Pública Incial
La Paz
2014
12
25/07/2014 Audiencia Pública Parcial
La Paz
2014
13
06/02/2015 Audiencia Pública de Rendicion de Cuentas Final
La Paz
14
06/02/2015 Audiencia Pública Incial
La Paz
2015
15
Audiencia Pública de Rendicion de Cuentas Final
03/02/2016
e Inicial 2016
La Paz
2015-2016
2014
Las audiencias públicas se
realizaron en La Paz, en
Coroico y en otros del interior
del país (Okinawa y
Concepción del departamento
de Santa Cruz)
2009 al 2015 Audiencias Públicas Iniciales
2009 al 2015 Audiencias Públicas Parciales
2009 al 2015 Audiencias Pública de Rendición de Cuentas Final
2009 al 2015
TOTAL AUDIENCIAS PUBLICAS
6
2
7
15
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS GESTIÓN 2015
N°
COMPROMISOS
% DE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Dar continuidad a la actual Política de Transparencia en la
1 adquisición de bienes y servicios, publicando los mismos en el
SICOES, SIGMA y WEB
Cumplir con el 100% del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de
2
la Institución.
Mantener la reducción de gastos administrativos en el marco
3
de la Política de Austeridad.
4
Mantener una infraestructura tecnológica actualizada en
cuanto a hardware y software
100
El FNDR publicó los procesos de contratación que corresponden a la modalidad ANPE,
incluso aquellos que por la cuantía (menores a Bs. 50 mil) no es necesario hacerlo.
86
Se ha cumplido con el 86% del Plan Anual de Contrataciones, en lo que respecta a los
gastos administrativos.
100
Se e ejecutaron Bs. 1,9 millones (60%) de un total presupuestado de Bs. 3.3 millones
100
5 Ampliar el servicio de gobierno Electrónico Institucional.
100
Cumplir el Plan de Capacitación previsto para la gestión 2015,
6 en lo referente a idiomas nativos y políticas del Gobierno
Nacional.
100
GESTIÓN FINANCIERA
Pagar el 100% del monto presupuestado de la deuda para la
1
presente gestión
Incrementar en Bs 70 millones los recursos del programa Vivir
2
Bien
3 Mantener el nivel de mora debajo del 8%
4 Ejecutar el 80% del presupuesto de inversión pública
GESTIÓN DE PROYECTOS
Comprometer recursos financieros por Bs. 170,9 millones,
1
según disponibilidad de recursos
Entregar 21 proyectos (obras-maquinaria), ejecutados con
2
financiamiento del FNDR por Bs. 179,6 millones
Desembolsar Bs. 124 millones que comprenden recursos de
3
crédito, transferencia y aporte local en 34 proyectos
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
Presentar en plazo la Auditoría de Confiabilidad de Registros y
1
Estados Financieros – gestión 2014.
Cumplir con el 100% de las actividades programadas en el POA
2
2015 de la Unidad de Auditoría Interna (20 actividades)
Cumplir con la realización de Audiencias Públicas de Rendición
3
de Cuentas y de Presentación de Compromisos de Gestión
Se actualizó el 100% de los sistemas operativos de las estaciones de trabajo existentes a
plataforma Windows 7, 8 y 8.1. Se hizo la migración y actualización de los servidores de
Cuentas de Usuario y de Dominio (fndr.gob.bo) a plataforma Windows 2012,
El portal fndr.gob.bo ofrece la ATENCIÓN EN LÍNEA a través del CORREO ELECTRÓNICO,
LLAMADA DE VOZ, VIDEO LLAMADA Y CHAT con el servicio de la GUIA audiovisual de
trámite
El FNDR ha capacitado al 96% de su personal de planta en idiomas aimara y quechua, en
sus niveles básico e intermedio. Los servidores públicos del FNDR han recibido
adoctrinamiento permanente en políticas del Estado Plurinacional
100
Al 31 de diciembre de 2015 el FNDR pagó más de 6,3 millones de dólares, el 100% del
monto presupuestado para el pago de la deuda externa
El Comité Ejecutivo del FNDR aprobó incrementar la disponibilidad de recursos para el
Programa Vivir Bien en Bs. 70 millones
El índice de mora de la gestión 2015 fue del 0,60%
100
En 2015 el FNDR ejecutó 189,3 millones de bolivianos, el 97% su presupuesto
100
100
100
100
100
100
100
100
En 2015 se aprobaron financiamientos por 451,3 millones de bolivianos
El 2015 se entregaron 33 proyectos a nivel nacional, con una inversión de Bs. 215,6
millones
En la gestión 2015 desembolsaron Bs. 502 millones. a través de los programas Vivir Bien,
Fondo Vial, PRIJ, Mejoramiento de Barrios y Accesos Seguros para Vivir Bien (Fideicomiso)
La auditoría de confiabilidad de Registros y Estados Financieros se presentó en plazo
Al cierre de la gestión 2015 se realizaron 21 auditorías más del 100% de las actividades
programadas.
El 2015 se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2014 y se presentaron los
Compromisos de Gestión 2015
Compromisos de gestión 2016
COMPROMISOS DE GESTIÓN 2016
N°
Compromiso
N°
Compromiso
Dar continuidad a la actual política de
transparencia en la adquisición de bienes y
Incrementar en Bs. 70 millones los recursos del
1
9
servicios, publicando los mismos en el SICOES,
programa Vivir Bien
SIGEP y WEB.
Cumplir con el Plan Anual de Contrataciones
Ejecutar del 80% del presupuesto de inversión
2
10
(PAC) de la Institución
pública programado
3
Mantener la reducción de gastos administrativos
de acuerdo a la Política de Austeridad
Mantener una infraestructura tecnológica
4 actualizada en cuanto a Hardware y Software
Ampliar el servicio de Gobierno Electrónico
5 Institucional.
Cumplir el Plan de Capacitación previsto para la
gestión 2016, en lo referente a idiomas nativos y
6
políticas del Gobierno Nacional
Pagar el 100 % de la deuda y devolución de
7 recursos Fideicomiso que vence en la presente
gestión
8
Mantener el nivel de mora menor al 8%
11
Ccomprometer recursos financieros a Nivel
Nacional por Bs. 188,7 millones
Entregar 29 proyectos ejecutados con
12 financiamiento del FNDR con una inversión de mas
de Bs.300 millones
Ddesembolsar Bs. 319 millones, recursos de crédito
13 y aporte local, de previsión y del Programa Accesos
Seguros para Vivir Bien
14
Presentar Auditoría de Confiabilidad de Estados
Financieros 2015
15
Cumplir con el 100% de las actividades programadas
en el POA 2016 de la Unidad de Auditoría Interna
Contactos
FNDR Calle Pedro Salazar Nº 631 (Sopocachi) La Paz
Central telefónica 02-2417575 Int. 240 (Transparencia) y
332 (Atención al Cliente)
Línea gratuita 800-10-1718
[email protected]
[email protected]
www.fndr.gob.bo