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VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL
Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
Proyecto
Presupuesto General del Estado
2015
La Paz, Noviembre de 2014
CONTENIDO
Lineamientos del PGE
Supuestos
Supuestos Macroeconómicos
Macroeconómicos
Presupuesto General del
Estado
Lineamientos del PGE 2015
 Ejecutar las políticas del Plan de Gobierno 2015-2020, e
implementar gradualmente la Agenda Patriótica Estratégica
del Estado con miras al Bicentenario.
Garantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica
con contenido social y redistribución del ingreso.
Consolidar el Modelo Económico, Social Comunitario y
Productivo, que genera y distribuye los excedentes
económicos.
Garantizar la continuidad de políticas sociales de
redistribución de recursos (Bono Juancito Pinto, Renta
Dignidad y Bono Juana Azurduy de Padilla).
3
PGE en base a los Lineamientos Estratégicos del
Plan de Gobierno
Todos por un orden
mundial por la vida y
la humanidad para
Vivir Bien
Erradicación de
Extrema Pobreza
Servicios Básicos
para todos
Revolución en la
justicia y lucha contra
la corrupción
Juntos por un país
soberano y seguro
Juntos por Una vida
Digna
Bolivia que
queremos
2015-2020
Cuidando nuestro
presente para
asegurar nuestro
futuro
Integrando nuestra
Bolivia
Revolución e
Independiente
Tecnológica y
Científica
Por un país
productivo,
Industrializado y con
Empleo
Agua para la vida y
respeto a la Madre
Tierra
Produciendo
nuestros alimentos
4
CONTENIDO
Supuestos Macroeconómicos
Macroeconómicos
Presupuesto General del
Estado
Variables Macroeconómicas: 2007 - 2015
DESCRIPCIÓN
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 2014 2015
Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Proy.
Tasa de Crecimiento del PIB (En %)
5,0
4,6
5,7
6,2
5,8
3,4
4,5
4,1
5,0
Tipo de Cambio Compra (promedio)
7,98
7,80
7,60
7,19
6,97
6,97
7,00
6,97
6,97
6,89Var. (±10)
6,86 Var. (±10)
6,86 Var. (±10) Var. (±10)
Tipo de Cambio Venta (Fin de Periodo)
8,08
7,67
7,70
7,07
6,91
7,07
7,14
7,04
6,91
6,96Var. (±10)
6,96 Var. (±10)
6,96 Var. (±10) Var. (±10)
3,7
11,7
5,5
11,9
9,5
0,3
4,5
7,2
4,0
Tasa de Inflación (Fin de Periodo)
5,2
6,9
5,5
5,0
5,2
4,5
5,5
4,5
6,8
6,5
5,7
5,9
5,5
5,0
PIB Nominal (En Millones de Bs.)
87.854 103.009 112.919 120.694 138.556 121.726 127.479 137.876 145.810 166.131 177.066 186.813 196.910 211.454 213.227 248.304
PIB Nominal (En Millones de $us.)
11.009 13.215 14.858 16.790 19.879 17.464 18.211 19.787 20.920 24.123 25.963 27.232 28.704 30.824 31.083
36.196
Resultado Fiscal del SPNF (% PIB)
-3,4% 1,7% -4,1% 3,2% -1,8% 0,1% -4,9% 1,7% -4,2%
-3,6%
0,8%
-4,5% 1,8%
-4,6% 0,7%
-3,2%
Fuente: B.C.B. - INE - MIN. ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
Elaborado: VPCF-DGPGP-UGPPP
Ppto. Presupuestado
Ejec. Ejecutado
Proy. Proyectado
6
6
Precios Diarios del Barril de Petroleo: 2001 – 2014(Oct)
(WTI en USD/BbL)
Fuente: Cushing, OK WTI Spot Price FOB (Dollars per Barrel)
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
7
Precios Diarios de Oro y Plata: 2001 – 2014(Oct)
(Expresado en Dólares Americanos por Onza Troy)
Fuente: Ministerio de Mineria y Metalurgia - London Metal Exchange – MB
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
8
Precios Diarios del Plomo, Zinc, Cobre y Estaño: 2001 – 2014(Oct), 2015(p)
(Expresado en Dólares Americanos por Libra Fina)
Fuente: Ministerio de Mineria y Metalurgia - London Metal Exchange – MB
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
9
Precios de Exportación del Gas Natural: 2012 -2015
(En USD / MMBTU)
PERIODO
WTI
GSA
III - 2014
PERIODO
IV - 2014
IIII --2015
2014
IV2015
- 2015
93,17
WTI
91,05
93,17
88,24
91,05
83,77
88,24
76,82
83,77
72,61
76,82
72,61
80,36
8,44
GSA
8,50
8,44
8,53
8,50
8,43
8,53
8,26
8,43
8,01
8,26
8,01
8,31
2015
80,36
8,31
IV
2014
II -- 2015
I - -2015
III
2015
II
IV--2015
2015
III - 2015
Fuente: YPFB - MEFP
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
(P) Programación de los precios para la gestión 2015
ENARSA
9,94
10,02
9,94
10,05
10,02
9,88
10,05
9,61
9,88
9,27
9,61
9,27
9,71
ENARSA
9,71
10
Volúmenes de Exportaciones a Brasil y Argentina y Mercado interno
(MMm3/día): 2012 - 2015
Fuente: YPFB - MEFP
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
11
CONTENIDO
Supuestos Macroeconómicos
Presupuesto General del
Estado
PRESUPUESTO GENERAL
DEL ESTADO
Presupuesto Agregado y Consolidado
Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2015(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
PGE 2015
USD31.779
PGN 2005
USD5.018
Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(p) Proyecto PGE 2015
14
PGE Consolidado Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2015
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: Proyecto PGE 2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
15
PGE Consolidado Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2015
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
NIVEL INSTITUCIONAL
AGREGADO
INGRESOS
Administración Central
103.735,4
Entidades Descentralizadas
28.970,1
Empresa Públicas
111.453,6
Administración Departamental
14.631,3
Administración Municipal
24.084,0
Universidades Públicas
6.431,0
Instituciones de Seguridad Social
7.806,2
Instituciones Financieras
3.443,7
TOTAL
300.555,2
CONSOLIDADO
GASTOS Part. % INGRESOS Part. % GASTOS Part. %
103.735,4 35%
82.418,6 37%
53.045,7 24%
28.970,1 10%
7.156,4 3%
25.749,9 12%
111.453,6 37%
104.932,7 47%
90.806,8 41%
14.631,3 5%
4.564,9 2%
12.461,0 6%
24.084,0 8%
8.953,3 4%
22.335,9 10%
6.431,0 2%
2.674,5 1%
6.405,8 3%
7.806,2 3%
7.185,8 3%
7.348,2 3%
3.443,7 1%
3.294,6 1%
3.027,6 1%
300.555,2 100%
221.181,0 100%
221.181,0 100%
Fuente: Proyecto PGE 2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
16
RECURSOS
1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y POR
HIDROCARBUROS
2. PRESUPUESTO DE RECURSOS
Recaudación Ingresos Tributarios: 2005 – 2013
(En Millones de Bolivianos)
FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
18
Programación de Ingresos Tributarios, 2014 – 2015
(En Millones de Bolivianos)
+15%
FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
(P) Presupuesto 2014 y Techo 2015
19
Ingresos por Hidrocarburos, 2005 – 2013
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
20
Programación Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), 2014 - 2015
(En Millones de Bolivianos)
+23%
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
(P) Presupuesto 2014 y programado 2015
21
Regalías Mineras, 2005 – 2013
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Nota: Mediante Ley N° 1777 de 17/03/1997, Las regalías equivalente al ICM se transfería a las Prefecturas
A partir de 2008, mediante Ley N° 3787 de 24/11/2007, las regalías mineras se distribuyen 85% Gobernaciones (ExPrefecturas) y 15% a Municipios
Elaboración: UGPPP-DGPGP-VPCF-MEFP
22
Programación de Presupuesto de Regalías Mineras, 2014 – 2015
(En Millones de Bolivianos)
+2,6%
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Nota: Mediante Ley N° 1777 de 17/03/1997, Las regalías equivalente al ICM se transfería a las Prefecturas
A partir de 2008, mediante Ley N° 3787 de 24/11/2007, las regalías mineras se distribuyen 85% Gobernaciones (ExPrefecturas) y 15% a Municipios
(P) Presupuesto aprobado 2014 y proyecto de PGE 2015
Elaboración: UGPPP-DGPGP-VPCF-MEFP
23
RECURSOS
1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y POR
HIDROCARBUROS
2. PRESUPUESTO DE RECURSOS
Presupuesto Consolidado de Recursos, 2014 – 2015(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
CONCEPTO
2014
2015 (P)
Part.
%
Var. %
Ppto.
2014/2015
66%
35%
17%
16%
29%
6%
13%
39%
1%
22%
8%
13%
1%
21%
12%
13%
0%
3%
0%
0%
0%
0%
5%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
33%
7%
26%
2%
22%
50%
-70%
-70%
49%
32%
2%
34004%
34004%
0%
6%
156%
-9%
124.822,5
66.306,0
146.170,7
77.243,7
56.710,1
9.595,9
63.919,3
13.324,4
2.804,0
42.978,6
3.039,2
48.609,5
2.080,6
40.898,0
2.336,7
46.272,8
810,2
4.591,6
339,8
103,3
103,3
6.889,2
1.935,3
1.787,6
1,7
1,7
145,9
68.651,8
6.099,6
62.552,2
830,2
5.611,0
510,7
30,9
30,9
10.295,5
2.557,2
1.822,7
588,8
588,8
145,6
72.453,0
15.623,5
56.829,5
- YPFB
27.477,1
20.591,6
9%
-25%
- Resto
35.075,1
36.237,9
16%
3%
195.409,6
221.181,0
100%
13%
INGRESOS CORRIENTES
Ingresos de Operación
- YPFB
- Resto
Venta de bienes y Serv de Admin púb
Ingresos Tributarios
- Municipios
- Resto
Regalías
Contribuciones de la Seguridad social
Donaciones Corrientes
Transferencias Corrientes
Trnf Corr - del Sector Privado
Trnf Corr - del Sector Público
Otros Ingresos Corrientes
INGRESOS DE CAPITAL
Donaciones de Capital
Transferencias de Capital
Trnf Cap-Del Sector Privado
Trnf Cap-Del Secto Público
Recursos Propios de Capital
FUENTES FINANCIERAS
Financiamiento Externo
Otras Fuentes Internas
TOTAL GENERAL
Fuente: PGE 2014 y Proyecto PGE 2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
25
Presupuesto Consolidado de Recursos por Nivel Institucional,
2005 - 2015
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
26
GASTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gasto Corriente y Capital
Gasto Sectorial Social y Productivo
Inversión Pública
Subvención Hidrocarburos
Bonos Sociales y Renta Dignidad
Transferencias a ETAS y Universidades
Presupuesto Consolidado de Gastos, 2014 – 2015(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
CONCEPTO
GASTOS CORRIENTES
Sueldos y Jornales
- Dir. Dpatles. De Educación (ExSEDUCAS)
- Resto
Aportes a la Seg.Social
Beneficios Sociales
Bienes y Servicios
- YPFB
- Resto
2014
108.603,6
27.921,7
2015 (P)
126.625,7
31.950,7
7.679,8
8.656,2
20.241,9
23.294,5
3.001,0
82,1
59.515,6
3.652,0
84,0
67.975,6
38.375,0
57%
14%
Var. %
Ppto.
2014/2015
17%
14%
Part.
%
4%
13%
11%
15%
2%
0%
31%
22%
2%
14%
40.941,0
19%
7%
12%
28%
2%
3%
3%
3%
0%
2%
22%
21%
0%
0%
1%
21%
1%
20%
23%
10%
30%
31%
-6%
63%
12%
36%
45%
45%
-85%
6%
6%
6%
21.140,6
27.034,6
3.289,2
6.329,2
5.625,3
5.455,3
170,0
2.839,5
42.814,9
33.714,7
503,0
503,0
8.597,2
43.991,1
2.555,7
41.435,4
4.046,1
6.990,5
7.306,9
7.147,5
159,4
4.620,0
47.789,0
45.785,7
728,6
728,6
1.274,7
46.766,2
2.713,1
44.053,1
- YPFB
20.320,3
17.472,1
8%
-14%
- Resto
21.115,1
26.581,0
12%
26%
195.409,6
221.181,0
100%
13%
Intereses de la Deuda Pública
Prestaciones de la seguridad social
Transferencias Corrientes
Trnf Corr al sector Privado
Trnf Corr al sector Público
Trnf Corr al sector Externo
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Formacion Bruta de Capital Fijo
Transferencias de Capital
Trnf Cap. al sector privado
Trnf Cap. al sector público
Otros Gastos de Capital
USO DE FONDOS
Amortización deuda pública externa
Otras Aplicaciones financieras
TOTAL GENERAL
Fuente: PGE 2014 y Proyecto PGE 2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
28
Presupuesto Consolidado de Ingreso y Gasto Corriente: 2005 – 2015(p)
(En porcentajes del PIB)
Fuente: BCB, PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(p) Proyecto de PGE 2015
29
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 – 2015(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
30
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente
Con y Sin Empresas Publicas, 2005 – 2015(p)
(En Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
31
Presupuesto Consolidado de Bienes y Servicios, 2005 – 2015(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
74%
Nivel Institucional
Empresa Públicas
Entidades Territoriales
Administración Central
Resto de Instituciones
Total
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
2005
2015 (P)
Part(%)
2005
Part(%)
2015
1.032
719
1.552
1.238
49.994
9.847
3.089
5.046
23%
16%
34%
27%
74%
14%
5%
7%
4.540
67.976
100%
100%
32
Presupuesto Consolidado de Sueldos y Salarios, 2005 – 2015(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
33
Presupuesto Consolidado de Gastos de Capital, 2005 – 2015(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(P) Proyecto de PGE 2015
34
Presupuesto Consolidado de Gastos en Sueldos y Salarios y
Formación Bruta de Capital, 2005 - 2015
(En Millones de Bolivianos)
+35,8%
+18,3%
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
35
GASTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gasto Corriente y Capital
Gasto Sectorial Social y Productivo
Inversión Pública
Subvención Hidrocarburos
Bonos Sociales y Renta Dignidad
Transferencias a ETAS y Universidades
Gasto en el Sector Social, 2001 – 2015(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Discoverer
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(p) Presupuesto 2014 y proyecto PGE 2015
37
Gasto en el Sector Productivo, 2001 – 2015(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Discoverer
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(p) Presupuesto 2014 y proyecto PGE 2015
38
GASTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gasto Corriente y Capital
Gasto Sectorial Social y Productivo
Inversión Pública
Subvención Hidrocarburos
Bonos Sociales y Renta Dignidad
Transferencias a ETAS y Universidades
Inversión Pública por Sector Económico y Fuente de Financiamiento,
2005 - 2015(P)
(En Millones de Dólares Americanos)
Fuente de Financiamiento
(En Porcentajes)
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) – MPD, VPCF – MEFP,
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(p) Presupuesto 2014 y proyecto PGE 2015
40
Inversión Pública por Sector Económico: 2005-2015(P)
(En Millones de Dólares Americanos)
SECTOR
INFRAESTRUCTURA
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
326
481
551
650
694
725
0
1
1
47
37
9
85
20
17
289
44
27
409
70
30
450
80
33
490
83
38
537
71
44
601
72
98
122
147
184
57
76
83
82
4
7
3
7
11
3
8
20
11
194
263
Educación y Cultura
42
Salud y Seguridad Social
Saneamiento Básico
Urbanismo y Vivienda
Comunicaciones
Energía
Recursos Hídricos
Transportes
PRODUCTIVO
Agropecuario
Hidrocarburos
Industria y Turismo
Minería
SOCIAL
MULTISECTORIAL
TOTAL
2012
2014 (P) 2015 (P)
1.503
1.695
2.498
82
138
18
3
107
45
722
123
56
897
173
108
1.083
192
91
1.395
427
70
1.998
232
551
810
1.016
1.530
1.768
90
84
135
180
223
252
447
13
18
34
31
15
48
109
12
28
308
19
89
488
70
71
578
101
114
1.053
131
95
769
271
281
284
427
475
472
566
743
1.084
1.144
1.687
75
78
124
151
177
170
233
326
302
537
40
51
60
61
56
70
63
61
83
80
50
173
91
79
153
72
79
144
80
120
196
93
157
260
151
202
405
183
199
459
471
263
416
38
37
48
127
85
93
104
187
178
149
226
629
879
2.182 2.897
3.781
4.519
6.179
1.005 1.351 1.439 1.521
960 1.158
2013
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) – MPD, VPCF – MEFP,
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(p) Presupuesto 2014 y proyecto PGE 2015
41
Fuente de Financiamiento de la Inversión Pública: 2005-2015(P)
(En Millones de Dólares Americanos)
Fuente de financiamiento
Recursos internos
TGN
Fondo de compensación
Recursos contravalor
Coparticipación IEHD
IDH
Coparticipación Tributaria
Regalías
Recursos propios
Otros
Recursos externos
Créditos
(1)Donaciones
TOTAL
2005
234
15
3
11
13
10
66
77
35
5
395
312
84
629
2006
2007
2008
2009
2010
2011
549 690 923 1.030 1.012 1.507
11
22
81 119
99 202
5
5
9
5
13
9
16
16
18
15
7
6
16
12
35
14
27
29
215 319 242 233 220 302
87 108 171 194 148 150
172 171 197 243 186 262
23
32 159 202 312 546
4
5
11
5
1
2
331 316 428 410 509 674
229 223 301 258 377 524
102
92 127 151 132 151
879 1.005 1.351 1.439 1.521 2.182
2012
2.109
240
20
5
48
427
221
368
778
2
788
633
155
2.897
2013
3.098
565
25
4
69
607
275
532
1.019
2
683
557
125
3.781
2014 (P) 2015(P)
3.691
566
25
2
83
668
267
597
1.483
0
828
699
130
4.519
4.863
1.166
12
7
32
720
290
638
1.997
0
1.316
1.198
118
6.179
Var.(%) Part. (%)
2015/2014 2015
32%
106%
-51%
219%
-61%
8%
9%
7%
35%
79%
19%
0%
0%
1%
12%
5%
10%
32%
59%
71%
-9%
37%
21%
19%
2%
100%
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) – MPD, VPCF – MEFP,
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(p) Presupuesto 2014 y proyecto PGE 2015
42
Proyectos más Importantes de Inversión Pública – 2015 (P)
(En Millones de Dólares Americanos y Porcentajes)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1 CONST. PLANTA DE UREA - AMONIACO DE CARRASCO
2 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN NACIONAL
3 CONST. E IMPLEMENTACIN TRANSPORTE POR CABLE - TELEFÉRICOS LA PAZ Y EL ALTO (FASE II)
4 CONST. CARRETERA RURRENABAQUE - RIBERALTA
5 DESAR. INTEGRAL SALMUERA DEL SALAR DE UYUNI - PLAN. IND.
6 IMPLEM. PLANTA DE CEMENTO DEPARTAMENTO DE ORURO
7 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NACIONAL
8 CONST. DE OBRAS VIA FERREA MONTERO - BULO BULO
9 CONST. VIAS FERREAS MOTACUSITO - MUTUN - PUERTO BUSCH
10 IMPLEM. PLANTA GAS NATURAL LICUADO P/ABASTEC. NORTE BOLIVIA
11 CONST. PLANTA DE EXTRACC. Y FRACCIONAM.DE LICUABLES - TARIJA
12 CONST. DOBLE VIA LA PAZ - ORURO
13 CONST. CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE
14 EXPLOR. SISMICA EN LA CUENCA MADRE DE DIOS ZONAS RIO BENI Y NUEVA ESPERANZA
15 IMPLEM. PLANTA INDUSTRIAL SAN BUENAVENTURA - LA PAZ
16 CONST. CARRETERA CRUCE CONDO-K - HUANCARANI - UYUNI
17 CONST. PROYECTO GENERACION EOLICA FASE II QOLLPANA- COCHABAMBA
19 CONST. REDES DE GAS DOMICILIARIO (39K)
20 CONST. CARRETERA EL ESPINO - CHARAGUA - BOYUIBE
21 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA URBANA NACIONAL
22 CONST. CARRETERA ZUDANEZ - PADILLA - MONTEAGUDO - IPATI
23 IMPLEM. PROGR.EXPLORACION Y EQUIP. EMP.MINERA HUANUNI
24 CONST. EDIFICIO PORTAL POLIFUNCIONAL INGRESO PRINCIPAL UMSS
25 CONST. ANILLO ENERGETICO DEL SUR
26 CONST. CARRETERA PUENTE ARCE - LA PALIZADA
27 CONST. CARRETERA RIO URUGUAITO - S. IGNACIO DE VELASCO
28 IMPLEM. PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA GANADERIA BOVINA EN BOLIVIA
29 CONST. PROY. MISICUNI II - PRESA Y OBRAS ANEXAS
30 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO AGROPECUARIO NACIONAL
Sub Total
Resto de proyectos
Total Proyectos de Inversión Pública - 2015
Millones de
USD
223
173
150
144
137
100
98
97
74
64
63
60
52
46
45
44
44
43
40
39
36
35
35
34
34
33
32
32
30
2.039
Part. (%)
3,6%
2,8%
2,4%
2,3%
2,2%
1,6%
1,6%
1,6%
1,2%
1,0%
1,0%
1,0%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
ENTIDAD
EJECUTORA
YPFB
MIN. PRESIDENCIA
MI TELEFERICO
ABC
COMIBOL
SEDEM
MIN. PRESIDENCIA
MOSPV
MOSPV
YPFB
YPFB
ABC
ENDE
YPFB
EASBA
ABC
ENDE
YPFB
ABC
MIN. PRESIDENCIA
ABC
COMIBOL
UMSS
ENDE
ABC
ABC
MDRyT
EMP. MISICUNI
MIN. PRESIDENCIA
33%
4.140
67%
6.179
100%
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) – MPD, VPCF – MEFP,
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(p) Presupuesto 2014 y proyecto PGE 2015
43
GASTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gasto Corriente y Capital
Gasto Sectorial Social y Productivo
Inversión Pública
Subvención Hidrocarburos
Bonos Sociales y Renta Dignidad
Transferencias a ETAS y Universidades
Costo de la subvención al Diesel Oíl, GLP, Gasolina Especial,
Gas Oíl y Campos de Petróleo
(En Millones de Dólares)
$us578
millones
Fuente: GNC-DNHL Dirección Nacional de Hidrocarburos Líquidos y Gerencia de Comercialización - YPFB, YPFB Refinación y
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
(p) Preliminar, según información remitida por YPFB
(e) Estimación con datos de YPFB
2015 (e) Proyección YPFB para el Presupuesto 2015
45
GASTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gasto Corriente y Capital
Gasto Sectorial Social y Productivo
Inversión Pública
Subvención Hidrocarburos
Bonos Sociales y Renta Dignidad
Transferencias a ETAS y Universidades
Bono Juancito Pinto
Bolivia: Beneficiarios y Costo del BJP, 2006 – 2015(P)
(En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)
La cobertura se amplió
de 5to de primaria
(2006) a 6to de primaria
y 6to de secundaria
(2014)
Bolivia: Tasa de Deserción Escolar, 2001 – 2013
(En Porcentajes)
Fuente: Discoverer - SIGMA
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
Nota. El monto no contempla gastos administrativos para las
Gestiones 2014 y 2015 se presupuesto un monto 478,8 millones
47
Bono Juana Azurduy de Padilla
Bolivia: Beneficiarios y Costo del JAP, 2009 – 2015(P)
En Millones de Bolivianos
Número de Madres, Niños y Niñas
(En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)
Indicador
Línea Base
Objetivo MDM
2015
Dato Actual
Brecha 2015
Porcentaje de niños menores de 3 años con
desnutrición crónica (baja talla para la edad)
41,7
(1989)
21,0
18,5
(2012)
Meta
Cumplida
Porcentaje de niños menores de 5 años con
desnutrición global (bajo peso para la edad)
8,3
(1989)
4,1
3,6
(2012)
Meta
Cumplida
Cobertura de parto institucional
33,0
(1996)
70,0
70,8
(2012p)
Meta
Cumplida
Fuente: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, Ministerio de Salud y Unidad de Análisis de Políticas
Sociales y Económicas “Séptimo Informe de Progreso 2013-Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia”.
(p) Preliminar
(V) Vigentes
(P*) Presupuestado
Nota. El monto no contempla gastos administrativos, para las gestiones 2014 y 2015 se presupuesto un monto 170,2 y 202,4 millones
Renta Dignidad, 2008 – 2015(p)
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
Bolivia: Beneficiarios y Costo de la RD, 2008 – 2015(e)
Bolivia: Tipo de Beneficiario, 2014(p)
(En Número de Personas y Porcentajes)
En Millones de Bolivianos
Número de Personas de la Tercera Edad
(En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)
Fuente: VPSF-APS
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(P): Preliminar
(e) Monto y Beneficiarios Estimados
Nota: No contempla gastos administrativos y operativos, para las Gestiones 2014 y 2015 se estima un costo de 3,047 y 3,144 millones
Gasto en Pensiones, 2005-2015(E)
En Millones de Bolivianos
Número de Personas de la Tercera Edad
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
Fuente: VPSF-APS-SENASIR
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(E): Estimado
(P) Monto Presupuestado y Beneficiarios Estimados
50
Certificados de Devolución Impositiva - CEDEIM, 2005 – 2015(Proy)
(En Millones de Bolivianos)
Fuentes: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(p) Presupuesto General del Estado 2014
(Proy) Proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) – gestión 2015
51
GASTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gasto Corriente y Capital
Gasto Sectorial Social y Productivo
Inversión Pública
Subvención Hidrocarburos
Bonos Sociales y Renta Dignidad
Transferencias a ETAS y Universidades
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS ENTIDADES
TERRITORIALES Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS, 2001 – 2013
(En Millones Bolivianos)
Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) – VPCF - MEFP
ELABORADO: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (UGPPP) - DGPGP
53
Transferencias de TGN y Regalías por Departamento: 2014 - 2015
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
DEPARTAMENTO
2014(P)
2015(P)
Var.%
CHUQUISACA
1.591,0
1.891,0
19%
Gobernación
Municipios
Universidades
563,9
802,2
224,9
653,2
976,4
261,3
16%
22%
16%
3.688,4
4.429,2
20%
373,4
2.451,1
863,9
419,1
2.991,6
1.018,6
12%
22%
18%
2.629,0
3.115,8
19%
497,2
1.639,7
492,1
531,3
2.006,1
578,4
7%
22%
18%
1.241,0
1.480,3
19%
308,5
747,4
185,0
350,6
912,2
217,5
14%
22%
18%
1.875,5
2.175,4
16%
687,9
958,5
229,0
738,6
1.163,5
273,3
7%
21%
19%
3.887,2
4.596,3
18%
2.784,8
909,2
193,2
3.286,5
1.083,9
226,0
18%
19%
17%
3.759,9
4.773,8
27%
814,8
2.294,0
651,2
1.177,3
2.819,4
777,1
44%
23%
19%
1.272,1
1.544,3
21%
415,4
706,4
150,3
503,7
860,9
179,7
21%
22%
20%
894,5
1.089,3
22%
298,7
515,5
80,4
361,5
630,0
97,8
21%
22%
22%
20.838,6 25.095,4
20%
LA PAZ
Gobernación
Municipios
Universidades
COCHABAMBA
Gobernación
Municipios
Universidades
ORURO
Gobernación
Municipios
Universidades
POTOSÍ
Gobernación
Municipios
Universidades
TARIJA
Gobernación
Municipios
Universidades
SANTA CRUZ
Gobernación
Municipios
Universidades
BENI
Gobernación
Municipios
Universidades
PANDO
Gobernación
Municipios
Universidades
BOLIVIA
Gobernaciones
Municipios
Universidades
6.744,7
11.024,0
3.070,0
8.021,6
13.444,1
3.629,8
19%
22%
18%
+20%
Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal
(DGSGIF) – VPCF - MEFP
(p) Techos Presupuestarios 2014 y 2015
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
54
Saldo en Caja y Bancos en Gobernaciones, Municipios y
Universidades, 2005 – 2013
(En Millones de Bs. y Porcentajes del PIB)
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Dirección General de Contabilidad Fiscal (DGCF)
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
55
Gracias
56