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Manual de Usuario
FacE Recepción
GRUFESA
Manual de Usuario
Proveedores.
Marzo 2015
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Manual de Usuario
Contenido
Contenido............................................................................................................................................. 2
Introducción....................................................................................................................................... 3
Buzón de entrada. ............................................................................................................................ 3
Carga de un solo archivo. ......................................................................................................... 5
Carga de un lote de facturas. ................................................................................................... 7
Catalogo de Errores. .................................................................................................................. . 9
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Manual de Usuario
Introducción.
FacE Recepción es una herramienta para la recepción, validación y
administración de comprobantes fiscales digitales (CFD y CFDi).
La intención primordial de este sistema es fungir como una ventana de entrada
para las facturas electrónicas de los proveedores y una herramienta de
administración para los documentos recibidos satisfactoriamente.
Buzón de entrada.
El Buzón de entrada es la pantalla por la cual el proveedor subirá sus archivos
CFD y CFDi así como la información relacionada a dicho documento.
Para poder acceder al Portal de Proveedores implementado por GRUPO
FÁRMACOS ESPECIALIZADOS bastará con acceder a alguno de los navegadores
comerciales de internet (Internet Explorer, Mozila Firefox, Safari, Opera, etc.) y
digitar nuestra página corporativa que es:
http://farmacosesp.com.mx/
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Dentro de la página corporativa del Grupo se mostrará un banner con la leyenda
“Facturación Electrónica - Portal de Proveedores”
Dando click en el banner, se mostrará la página en la que se cargan las facturas,
ya sea de manera individual o consolidada.
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La primera sección de la pantalla se conforma de todos aquellos datos que deben
ser llenados para la carga de los documentos.
La segunda sección son puntos que el proveedor debe tener presentes y claros
antes de comenzar la carga de sus documentos.
Existen dos formas para realizar la carga de las facturas.
Carga de un solo archivo.
En esta opción el proveedor cargará al sistema el archivo XML, adicionalmente
debe llenar los siguientes campos.
No. Proveedor: Este campo es el número de proveedor interno asignado por
GRUFESA. Este campo es opcional.
No. De Orden de Compra: Este campo es el No. De Orden de Compra está
relacionada a la factura que a cargar. Este campo es opcional.
Moneda: El campo moneda existe especialmente para los archivos CFD que no
tienen un campo de la moneda y el tipo de cambio dentro del XML. El campo es
obligatorio.
Email: Es la dirección electrónica a la que se enviará la retroalimentación de la
validación de los archivos. Este campo es obligatorio y con cada carga se debe
capturar.
Primeramente seleccionamos el Archivo XML a cargar.
Seleccione el
archivo
1. Selección archivo
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No. Proveedor, No.Orden de compra, Moneda y Posteriormente llenamos el email
y damos clic en Enviar.
DAR CLICK AQUI
2.
Datos
Se mostrará un mensaje que nos indicará que la factura se cargo exitosamente,
adicionalmente recibiremos un correo en el cual se nos notificará la validación
exitosa de la factura y el ID de la misma.
4. Mensaje de éxito.
5. Notificación por email
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Carga de un lote de facturas.
En esta opción el proveedor cargará al sistema un archivo ZIP que contenga los
XML’s de las facturas a cargar al sistema.
6. Facturas ZIP.
Una vez que tengamos nuestro archivo listo, lo cargaremos al sistema.
Seleccionar el
archivo zip
7. Selección archivo ZIP
Después de seleccionar el archivo ZIP y colocar el correo electrónico en donde se
notificara que se subió con éxito sus facturas. Dar click en Enviar.
NOTA. Los campos de No. Proveedor y No. De Orden de compra son campos
opcionales esto quiere decir que no son necesarios para este caso; si no contara
con estos datos.
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9. Datos
Se mostrará un mensaje que nos indicará que la factura se cargo exitosamente,
adicionalmente recibiremos un correo en el cual se nos notificará la validación
exitosa de la factura y el ID de la misma.
10. Mensaje de éxito.
11. email de éxito.
NOTA. Solo los archivos que sean validados exitosamente se ingresarán al
sistema, los erróneos se descartan.
Un error que puede generarse es que el Sello Digital sea incorrecto.
12. Mensaje de error
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Catalogo de Errores.
A continuación se muestra un listado de los errores más comunes que pueden existir durante la operación de la herramienta, así como la
causa y solución del mismo.
PANTALLA
MENSAJE DE ERROR
CAUSA
SOLUCIÓN
Buzón de entrada
El en campo Archivo se
ingreso un archivo que no
es un XML
Verificar que el archivo cargado que no sea un tipo
de archivo diferente a un XML
Buzón de entrada
El campo No. Orden de
Compra tiene un valor
menos de 8 dígitos
Verificar y corregir el valor del No. Orden de
Compra y asegurarse que al menos contenga 8
dígitos
Buzón de entrada
El campo email no ha sido
llenado.
El email es un campo obligatorio.
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PANTALLA
MENSAJE DE ERROR
CAUSA
SOLUCIÓN
Buzón de
entrada
No se ha cargado el
archivo CSV al cargar un
grupo de facturas.
Además de cargar el archivo ZIP es necesario
cargar un archivo CSV que contenga la
información de las órdenes de compra
relacionadas a las facturas.
Buzón de
entrada
NO se ha cargado ningún
archivo XML O ZIP
Asegurarse de haber seleccionado un archivo XML
o ZIP para ser cargado.
Buzón de
entrada
Buzón de
entrada
El RFC del receptor no es
correcto.
Buzón de
entrada
La factura que se intenta
cargar ya ha sido cargada.
Verificar que el archivo XML corresponde a la
factura que ha sido emitida a GRUFESA
Verificar que el Sello Digital en el archivo XML sea
El Sello Digital no es valido
el correcto.
Asegurarse de haber seleccionado el archivo XML
correcto.
Para cualquier duda y/o comentario los datos de contacto son:
Carlos Gonzalez Lopez
Mayte Arely Garcia Terre
Dirección TI – Servicios Oracle
Dirección TI – Servicios Oracle
Tel: 53456000 Ext. 6320
Tel: 53456000 Ext. 6847
[email protected]
[email protected]
[email protected]@grupo
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