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Lista Maestra de Documentos
Internos Controlados
Código: ITCHII-MC-01-07
Revisión: 13
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Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2
Nombre del documento
controlado
No.
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Manual del Sistema de Gestión de la Calidad
4.2.2
1.Organigrama de la Alta Dirección para el SGC
5.5
2. Responsabilidad y Autoridad del SGC 5.5.1
3. Matriz de Responsabilidades 5.5
4. Plan Rector de Calidad 8.2.3
5. Plan de Calidad del Servicio Educativo
7.1,8.2.4,8.3
6. Mapa e interacción de procesos 4.1,4.2.2
7. Lista Maestra de Documentos Internos
Controlados 4.2.2,4.2.3
8. Lista Maestra de Documentos de Origen
Externo 4.2.3
9. Lista Maestra para el Control de Registros
4.2.4
Procedimiento
para
el
Control
de
Documentos
1. Tabla de control de cambios
3.Tabla de Aprobación y Autorización de
Documentos
Procedimiento para Control de Registros
Procedimiento para Auditoria Interna 8.2.2
1. Criterios para Calificación de Auditores
2. Calificación de Auditores
3. Plan de Auditoria Interna
4. Reunión de Apertura
5. Formato para Informe de Auditoria de
Resultados de la encuesta de servicio
6. Reunión de Cierre
7. Informe de Auditoria SGA
8. Formato para Notas de Auditorias
Procedimiento para el Control de Producto
No Conforme
1. Formato para Identificación, Registro y
Control de Producto No Conforme
Procedimiento para Acciones Correctivas
1.Formato de Requisición de Acciones
Correctivas
Procedimiento para Acción Preventiva
1. Formato de requisición de acciones
preventivas
Procedimiento para la Atención de Quejas o
Sugerencias
Procedimiento para Encuestas de servicios
5.2
1. Formato para Programa Anual de Auditorias
de Servicios
2. Formato para Auditoria de Servicio
3. Formato para el Informe de Resultados de las
Auditorias de Servicio
Procedimiento para la Evaluación Docente
7.2.3,8.2.1,8.2.3
1. Formato para la retroalimentación del cliente
ITCHII-MC-01-07
Código
ITCHII-MC-01
ITCHII-MC-01-01
No. de
Revisión
13
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ITCHII-MC-01-02
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Fecha de
autorización
23-Jun-15
23-Jun-15
23-Jun-15
23-Jun-15
23-Jun-15
23-Jun-15
23-Jun-15
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ITCHII-PO-01
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29-Ene-12
ITCHII-PO-01-01
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29-Ene-12
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ITCHII-PO-02
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ITCHII-PO-03-06
ITCHII-PO-03-01
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29-Feb-12
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15-Feb-12
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15-Feb-12
15-Feb-12
ITCHII-PO-03-05
10
15-Feb-12
ITCHII-PO-03-04
ITCHII-PO-03-07
N/A
10
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9
15-Feb-12
15-Feb-12
15-Feb-12
ITCHII-PO-04
9
27-Junio-13
ITCHII-PO-04-01
8
27-Junio-13
ITCHII-PO-05
8
18-Ene-11
ITCHII-PO-05-01
8
18-Ene-11
ITCHII-PO-06
8
18-Ene-11
ITCHII-PO-06-01
8
18-Ene-11
ITCHII-PO-07
5
Junio-2013
ITCHII-PO-08
4
12-Marzo-12
ITCHII-PO-08-01
4
ITCHII-PO-08-02
4
ITCHII-PO-08-03
4
ITCHII-PO-09
6
13-May-11
ITCHII-PO-09-01
6
13-May-11
12-Marzo-12
12-Marzo-12
12-Marzo-12
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
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Procedimiento para el Mantenimiento de la
Infraestructura y equipo 6.3,6.4
1. Formato para la Lista de Verificación de
infraestructura y equipo
2. Formato para Solicitud de Mantenimiento
Correctivo
3. Formato para Programa de Mantenimiento
Preventivo
4. Formato para Orden de Trabajo de
Mantenimiento
5. Calendario de Actividades de Mantenimiento
a Jardinería
6. Programa de Pintura a Edificios
7. Calendarización de Mantenimiento a Aires
Acondicionados
8. Programa de Mantenimiento Preventivo a
Vehículos
9. Formato para la realización de Mantenimiento
de Aire Acondicionado Evaporativo
10.
Formato
para
la
realización
de
Mantenimiento de Equipo de Aire Acondicionado
de Refrigeración.
Procedimiento para Determinar y Gestionar
el Ambiente Laboral 6.4
1. Formato de Encuesta para Determinar el
Ambiente Laboral
Procedimiento
para
Formación
y
Actualización Docente 6.2.2
1. Formato para Detección de necesidades
2. Formato para Programa de Capacitación
Docente
3. Encuesta de eficacia
Procedimiento para Inscripción de Alumnos
7.21,7.2.2, 7.2.3, 7.5.3
1. Formato de solicitud de ficha para examen de
selección
2. Formato para lista de aspirantes aceptados
3. Formato para solicitud de inscripción
4. Formato de carga académica
5. Formato de credencial
6. Formato de contrato con el alumno
7. Formato de libro de registro de números de
control
Procedimiento para la Reinscripción de
Alumnos 7.2.1, 7.2.2, 7.5.3
1.Formato para Calendario Escolar
2. Formato para Solicitud de Bajas Parciales
Procedimiento para la Gestión del Curso
1. Planeación del Curso y Avance Programático
2. Formato para el Reporte Final del Semestre
3.Reporte de Proyectos Individuales
4. Constancia de Liberación de Actividades
5. Instrumentación Didáctica del Periodo
6. Instrumentación Didáctica Planes 2009-2010
Procedimiento para la Sustentación del Acto
Recepción Profesional
1.Formato de Solicitud de Acto Recepción
Profesional
ITCHII-MC-01-07
ITCHII-PO-10
8
25-May-11
ITCHII-PO-10-01
8
25-May-11
ITCHII-PO-10-02
8
25-May-11
8
25-May-11
ITCHII-PO-10-04
8
25-May-11
ITCHII-PO-10-05
8
25-May-11
ITCHII-PO-10-06
8
25-May-11
ITCHII-PO-10-07
8
25-May-11
ITCHII-PO-10-08
8
25-May-11
ITCHII-PO-10-09
8
25-May-11
ITCHII-PO-10-10
8
25-May-2011
ITCHII-PO-11
3
28-Feb-11
ITCHII-PO-11-01
3
28-Feb-11
ITCHII-PO-12
9
08-May-14
ITCHII-PO-12-01
9
ITCHII-PO-12-02
9
08-May-14
08-May-14
ITCHII-PO-12-03
9
08-May-14
ITCHII-PO-13
9
29-Junio-12
N/A
9
ITCHII-PO-13-01
ITCHII-PO-13-02
N/A
N/A
ITCHII-PO-13-03
9
9
9
8
9
29-Junio-12
29-Junio-12
29-Junio-12
29-Junio-12
29-Junio-12
N/A
9
29-Junio-12
ITCHII-PO-14
6
25-May-11
ITCHII-PO-14-01
ITCHII-PO14-02
ITCHII-PO-15
ITCHII-PO-15-01
ITCHII-PO-15-02
ITCHII-PO-15-03
ITCHII-PO-15-04
ITCHII-PO-15-05
ITCHII-PO-15-06
6
6
7
7
7
7
7
7
7
25-May-11
25-May-11
10-Enero-14
10-Enero-14
10-Enero-14
10-Enero-14
10-Enero-14
10-Enero-14
10-Enero-14
ITCHII-PO-17
6
25-May-11
ITCHII-PO-17-01
6
25-May-11
ITCHII-PO-10-03
29-Junio-12
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
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2. Formato de Carta de liberación de Expediente
3.Formato electrónico de solicitud de Asesor
para Acto de Recepción Profesional
4. Formato Dictamen para elaborar trabajo para
Acto de Recepción Profesional
5. Constancia de NO inconveniencia para la
realización Acto de Recepción Profesional
6. Registro de Solicitud de Acto de Recepción
Profesional
7. Formato electrónico de solicitud de sinodales
para Acto de Recepción Profesional
8. Acta de Examen Profesional
9. Constancia de Exención de Examen
Profesional
Procedimiento para Visitas
a Empresas
7.2.1, 7.5.1
1. Formato para Solicitud de Visitas a Empresas
7.2.1, 7.5.1
2. Formato para Oficio de Solicitud de visitas
3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas
a Empresas
4. Formato para Carta Presentación y
Agradecimiento de Visitas a Empresas
5. Formato para Reporte de Resultados de
Incidentes en Visita.
Procedimiento para el Servicio Social
1.Formato para Solicitud de Servicio Social 7.2.1
2.Formato para Carta Compromiso del Servicio
Social 7.2.1
3. Formato para Carta de Presentación del
Servicio Social
4. Formato para Reporte Bimestral del Servicio
Social
5. Formato para Constancia de Terminación del
Servicio Social
6. Formato de Control de Servicio Social
7. Carta Asignación de Servicio Social
Procedimiento para Promoción Cultural y
Deportiva 7.2.1
1.Registro de participantes de actividades
culturales y deportivas
2. Informe de actividades cultural y deportiva
Procedimiento para el mantenimiento de
equipo de voz y datos
Bitácora
diaria
de
servicios
para
el
mantenimiento
correctivo
de
equipo
y
aplicaciones
Bitácora diaria
de servicios para el
mantenimiento preventivo de equipo y
aplicaciones
Criterios para la realización del mantenimiento
Procedimiento
para
el
reclutamiento,
selección y contratación del personal 6.2.2
Procedimiento para la Captación de Ingresos
Propios 6.1
Procedimiento
para
la
Operación
y
Acreditación
de
las
Residencias
Profesionales Planes 2009-2010 7.5.1
ITCHII-MC-01-07
ITCHII-PO-17-02
ITCHII-PO-17-03
6
25-May-11
6
25-May-11
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25-May-11
6
25-May-11
6
25-May-11
6
25-May-11
Numero de Acta
6
25-May-11
Folio de Constancia
6
25-May-11
ITCHII-PO-18
6
18-Ene-11
ITCHII-PO-18-01
6
18-Ene-11
ITCHII-PO-18-02
6
18-Ene-11
ITCHII-PO-18-03
6
18-Ene-11
ITCHII-PO-18-04
6
18-Ene-11
ITCHII-PO-18-05
6
18-Ene-11
ITCHII-PO-19
ITCHII-PO-19-01
8
8
ITCHII-PO-19-02
8
22-Jun-15
22-Jun-15
22-Jun-15
ITCHII-PO-19-03
8
ITCHII-PO-19-04
8
ITCHII-PO-19-05
8
ITCHII-PO-19-06
ITCHII-PO-19-07
8
8
22-Jun-15
22-Jun-15
ITCHII-PO-20
6
28-Mar-11
ITCHII-PO-20-01
6
28-Mar-11
ITCHII-PO-20-02
6
28-Mar-11
ITCHII-PO-21
0
20 –May-11
ITCHII-PO-21-01
0
20 –May-11
ITCHII-PO-21-02
0
20 –May-11
ITCHII-PO-21-03
0
20 –May-11
ITCHII-PO-22
6
25-Mayo-11
ITCHII-PO-23
8
16-Jun-15
ITCHII-PO-24
0
04-Dic-13
ITCHII-PO-17-04
ITCHII-PO-17-05
ITCHII-PO-17-06
ITCHII-PO-17-07
22-Jun-15
22-Jun-15
22-Jun-15
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
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Formato para Solicitud de Residencias
Profesionales
Formato de Oficio de Asignación de Asesor
Interno de Residencias Profesionales
Formato
para
Carta
de
Presentación
Agradecimiento de Residencias Profesionales
Formato para Dictamen de Anteproyectos de
Residencias Profesionales
Formato de Registro de Asesoría
Formato de Evaluación del Proyecto de
Residencias Profesionales
Instructivos de trabajo
Instructivo
de
Trabajo
para
elaborar
procedimientos
Instructivo de Trabajo para la Realización de
la Revisión por la Dirección
1. Formato para Revisión de Indicadores del
Plan Rector.
2. Formato para Resultados de la Revisión por
la Dirección
3. Formato para Acciones Preventivas y
Correctivas
4. Formato para el concentrado de Informe de
Resultados de Auditoria de Servicio
5. Formato para Auditoria de Calidad
6. Formato para Identificación , Registro y
Control de Producto No Conforme
7. Formato para Atención de Quejas y
Sugerencias
8. Formato para Retroalimentación del Cliente
9. Formato para Proyectos de Mejora
10. Formato para captura de resultados del
Informe para la Determinación y Gestión del
Ambiente de Trabajo.
11. Formato para índice de Conformidad con el
Aprendizaje
Instructivo de Trabajo para la Realización de
Compras Directas 7.4
1. Formato para la selección de proveedores
2. Formato para Evaluación de proveedores
3. Requisición de Compra de Bienes y Servicios
4. Formato para Catalogo de Proveedores
Aprobados
5. Formato para la Orden de Compra
Instructivo de trabajo para la elaboración y
autorización del Programa Operativo Anual
Instructivo de trabajo para la elaboración ,
evaluación y seguimiento del Programa de
Trabajo Anual
Instructivo de trabajo para la autorización de
los Supresupuestos
Instructivo de trabajo para el ejercicio del
recurso federal
Instructivo para la capacitación y desarrollo
del personal directivo y de apoyo
Procedimiento
para
la
Operación
y
Acreditación
de
las
Actividades
Complementarias
ITCHII-MC-01-07
04-Dic-13
ITCHII-PO-24-01
0
ITCHII-PO-24-02
0
ITCHII-PO-24-03
0
ITCHII-PO-24-04
0
ITCHII-PO-24-05
0
ITCHII-PO-24-06
0
ITCHII-IT-01
8
11-Ene-11
ITCHII-IT-02
3
08-Mar-12
ITCHII-IT-02-01
3
08-Mar-12
ITCHII-IT-02-02
3
08-Mar-12
ITCHII-IT-02-03
3
08-Mar-12
ITCHII-IT-02-04
3
08-Mar-12
ITCHII-IT-02-05
3
08-Mar-12
ITCHII-IT-02-06
3
08-Mar-12
ITCHII-IT-02-07
3
08-Mar-12
ITCHII-IT-02-08
ITCHII-IT-02-09
3
3
08-Mar-12
08-Mar-12
ITCHII-IT-02-10
3
08-Mar-12
ITCHII-IT-02-11
3
08-Mar-12
ITCHII-IT-03
4
28-Feb-11
ITCHII-IT-03-01
ITCHII-IT-03-02
ITCHII-IT-03-03
5
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8
28-Feb-11
28-Feb-11
20-May-11
ITCHII-IT-03-04
7
28-Feb-11
ITCHII-IT-03-05
6
28-Feb-11
ITCHII-IT-04
0
28-May-11
ITCHII-IT-05
0
28-May-11
ITCHII-IT-06
0
18-Ene-11
ITCHII-IT-07
1
16-Jun-15
ITCHII-IT-08
0
25-May-11
ITCHII-PO-25
0
20-May-15
04-Dic-13
04-Dic-13
04-Dic-13
04-Dic-13
04-Dic-13
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 13
Lista Maestra de Documentos
Internos Controlados
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2
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Formato de Solicitud de las Actividades
Complementarias
Formato de la Constancia de Acreditación de las
Actividades Complementarias
ITCHII-MC-01-07
Código: ITCHII-MC-01-07
Revisión: 13
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ITCHII-PO-25-01
0
20-May-15
ITCHII-PO-25-02
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