1. No category

Plan Operativo Anual-Presupuesto
Anteproyecto Ejercicio 2016
Dirección de Finanzas-Oficina de Presupuesto
Comisión de Planificación y Desarrollo
Anteproyecto Plan-Presupuesto 2016
DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA PRESUPUESTARIA
SEGÚN PARTIDAS DEL GASTO
(Cifras en Bolívares)
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO /
ACCION CENTRALIZADA
PROYECTOS
ACCIONES CENTRALIZADAS
TOTAL GENERAL
4.02
4.03 SERVICIOS
4.01 GASTOS MATERIALES,
NO
DE PERSONAL SUMINISTROS Y
PERSONALES
MERCANCÍA
4.04 ACTIVOS
REALES
4.07
TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES
TOTAL
GENERAL
47%
52%
93%
97%
18%
78%
53%
48%
7%
3%
82%
22%
1.344.607.381
371.819.909 2.026.531.668 3.880.020.820 920.907.244 8.543.887.022
ACCIONES
CENTRALIZADAS
22%
PROYECTOS
78%
Sueldos personal administrativo y
obrero, pensiones y jubilaciones
de todo el personal.
Anteproyecto de Presupuesto 2016
Enseñanza, Investigación,
Extensión, Laboratorios,
Biblioteca, Tecnología
Información, Planta Física
Vinculación del Plan-Presupuesto 2016
Todos los proyectos institucionales para la formulación del Anteproyecto Plan-Presupuesto
derivan en la siguiente estructura establecida por el MPPEU.
Proyecto
Objetivo General
del Proyecto
Indicador del
Proyecto
Meta
Política
Unidad de Medida
del Proyecto
Objetivo Histórico
Objetivos
Generales Plan de
la Patria
Acciones
Específicas
Gasto de Acciones
Específicas
Objetivo Nacional
Objetivo
Estratégico
Unidad de Medida
de Acciones
Específicas
Indicador de
Acciones
Específicas
Anteproyecto - POA 2016
INSTRUMENTOS
• Sistema Nueva Etapa: herramienta Web del Min.
Planificación y Finanzas para registro de fichas de
proyectos (objetivos, metas y Bs.)
• Elementos de política presupuestaria sectorial
definidos en los lineamientos impartidos por el
MPPEUCT.
Anteproyecto de Presupuesto 2016
Anteproyecto - POA 2016
Criterios para la Estimación de los Costos
1. Indicadores Macroeconómicos
 Unidad Tributaria (U.T.): Bs. 150 decretada a partir del mes
de febrero 2015.
 Variación del Índice de Precios (IPC): 150% (proyección
partiendo de un estimado del 30% en el 1er trimestre 2015).
 Alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA): 12%
 Diferencial Cambiario: valor del cambio Bs/US$: 200,00
(estimación a tasa Simadi)
Anteproyecto de Presupuesto 2016
Anteproyecto - POA 2016
Criterios para la Estimación de los Costos
2. Precios Referenciales
 Aplicación de los precios referenciales suministrados por los centros de
compra para la estimación del presupuesto de artículos de oficina (de alto
valor), refrigerios, anuncios de prensa, y equipos de computación y
accesorios usualmente utilizados en el desempeño de las actividades de las
unidades.
 En cuanto a los insumos y equipos de laboratorios, bibliotecas e
investigación, y otros bienes y servicios especializados, se consideraron los
precios estimados por las respectivas oficinas de gestión administrativa.
Anteproyecto de Presupuesto 2016
Anteproyecto - POA 2016
Criterios para la Estimación de los Costos
3. Estimación del Presupuesto de Personal
Incorporar los incrementos acordados en la ICCU 2013-2014, (sueldos, salarios y
beneficios socio – económicos) acordados para el mes de enero 2014.
Agregar las estimaciones del bono vacacional / recreativo y del aguinaldo, según los
lineamientos de la 1CCU.
Incorporar 358 cargos, desagregados en 200 cargos de obreros provenientes de las
empresas de servicios y 158 (71 académicos, 20 obreros y 67 administrativos) por
reposición de cargos por efecto de jubilación.
Calcular el bono de alimentación (personal activo) y bono asistencial (personal
pasivo) con el valor de la U.T 2015.
 No fue posible incluir los ajustes salariales acordados para el mes de mayo 2015
debido a que la información oficial fue conocida con posterioridad a la formulación del
referido Anteproyecto.
Anteproyecto de Presupuesto 2016
Anteproyecto - POA 2016
Criterios para la Estimación de los Costos
4. Servicios Estudiantiles y de Funcionamiento
Se calculó un incremento del 30% en el número de becarios índice igual al
solicitado para el año 2015. Costos unitarios, igual al acordado por el
Gobierno Nacional para el 2015: Becas Bs. 2.000,00, y Preparadurías y
Ayudantías Bs. 3.000,00.
Se estimó el costo de transporte y comedor actualizado al año 2015 y
aplicando un índice de escalamiento a los precios del 150%.
Servicios Básicos, se actualizó la asignación del año 2015 (presupuesto
inicial más insuficiencia reportada) y se aplicó el crecimiento del 150%
Otros gastos de funcionamiento, sobre el presupuesto actualizado 2015 se
estimó un índice de crecimiento del 150%.
Anteproyecto de Presupuesto 2016
Anteproyecto - POA 2016
Criterios para la Estimación de los Costos
5. Gastos de inversión
Para la inversión en planta física se incorporaron los proyectos de inversión
de desarrollo y mantenimiento mayor en planta física.
Para los demás gastos de inversión se aplicó un índice de escalamiento de
los precios del 150% sobre los precios actuales y tomando como base los
requerimientos de cada unidad incorporados en los correspondientes POA.
Anteproyecto de Presupuesto 2016
Proyectos Institucionales 2016
Código del Proyecto
Proyecto
PR2
FORMACIÓN DE ESTUDIANTES EN CARRERAS
Meta
Matricula Atendida
Indicador
Matricula atendida / matricula programada
Objetivo General del
Proyecto
Formar talento humano a través de carreras tradicionales, en las distintas áreas del
conocimiento, con competencias y aptitudes para dar respuestas a las necesidades y
exigencias de la nueva estructura social.
Política
•Asegurar la incorporación de los bachilleres al subsistema de educación universitaria
•Garantizar una educación gratuita y obligatoria de la enseñanza pública universitaria
Unidad de Medida del
Proyecto
12.248
Garantizar el 100% de
la demanda
Matricula
Nombre de la Acción Especifíca
Acciones Especificas /
Unidad de medida
Monto Total del
Proyecto Bs.
PR 2.1 Gestión de la Enseñanza en Carreras.
PR 2.2 Formación de TSU:
PR 2.3 Formación de Licenciados o su equivalente
PR 2.4 Desarrollo de proyectos de vinculación comunitaria
Bs. 631.500.566,00
Unidad de Medida
Actividad
Matricula
Matricula
Matricula
Valor
28
3.763
8.485
1.035
Proyectos Institucionales 2016
Código del Proyecto
Proyecto
Meta
PR3
Indicador
Matricula atendida / matricula programada
Objetivo General del
Proyecto
Formar especialistas que contribuyan a la transformación social, mediante la
apropiación, adecuación, creación e innovación de conocimientos científicos,
tecnológicos y culturales
Política
Asegurar la universalidad del acceso a la educación con calidad para el desarrollo de
capacidades y valores humanistas
FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS
Matricula Atendida
Unidad de Medida del
Proyecto
PR 3.1 Gestión del Postgrado
PR 3.2 Formación de Especialistas
PR 3.3 Formación de Magíster
PR 3.4 Formación de Doctores
PR 3.5 Formación en Estudios no Conducentes a Grado Académico
Monto Total del
Proyecto Bs.
Matener el 100 % de
la matricula
Matrícula
Nombre de la Acción Especifíca
Acciones Especificas /
Unidad de medida
1.880
Bs. 32.880.936,00
Unidad de Medida
Actividad
Matricula
Matricula
Matricula
Matricula
Valor
80
727
727
297
129
Proyectos Institucionales 2016
Proyectos
Institucionales Comparativo 2014 - 2015
Código del Proyecto PR4
Proyecto
Meta
Indicador
Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento
Proyecto(s) de investigación
248
Lograr Activar el 100 % de las
Investigaciones ejecutadas / Investigaciones
Investigaciones, que permitan
programadas
aportar conocimiento en el
crecimiento del país.
Objetivo General del
Proyecto
Fomentar el desarrollo nacional a través de proyectos de investigación en materia de
ciencia y tecnología, que contribuyan a fortalecer el acceso al conocimiento
Política
Asegurar la universalidad del acceso a la educación con calidad para el desarrollo de
capacidades y valores humanistas
Unidad de Medida del
Proyecto
Investigaciónes
Nombre de la Acción Especifíca
Acciones Especificas / PR 4.1 Gestión Académica de la Investigación
Unidad de medida
PR 4.2 Desarrollo de proyectos de investigación
PR 4.3 Divulgación del conocimiento
Monto Total del
Proyecto Bs.
Bs. 547.509.804,00
Unidad de Medida
Actividad
Investigación
Publicaciones
Valor
6
248
435
Proyectos Institucionales 2016
Código del Proyecto
Proyecto
PR5
Meta
Usuarios Atendidos
Indicador
Numero usuarios atendidos / número de usuarios
programados
Objetivo General del
Proyecto
Optimizar el sistema de recursos ofrecidos por la institución para los estudiantes,
docentes e investigadores así como a otros usuarios
Política
Asegurar la universalidad del acceso a la educación con calidad para el desarrollo de
capacidades y valores humanistas
Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico
Unidad de Medida del
Proyecto
Usuarios
Nombre de la Acción Especifíca
PR 5.1 Gestión del Sistema de Recursos para la Formación
PR 5.2 Servicio Bibliotecario
Acciones Especificas /
PR 5.3 Laboratorios
Unidad de medida
PR 5.4 Bioterios
PR 5.5 Estaciones Experimentales
PR 5.6 Servicio de Tecnología de Información
Monto Total del
Proyecto Bs.
1.311.864
Mantener la atención 100 % de
los usuarios
Bs. 2.564.368.934,00
Unidad de Medida
Actividad
Usuarios
Usuarios
Usuarios
Usuarios
Servicios
Valor
5
1.267.634
43.900
330
170
12
Proyectos Institucionales 2016
Código del Proyecto
Proyecto
PR6
Meta
Estudiantes Beneficiados
Indicador
Estudiantes atendidos / estudiantes programados
Objetivo General del
Proyecto
Contribuir a mejorar, mantener y fortalecer los servicios de apoyo estudiantiles en aras de
fomentar el buen vivir
Política
Asegurar la universalidad del acceso a la educación con calidad para el desarrollo de capacidades
y valores humanistas
Unidad de Medida del
Proyecto
SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL
12.248
Estudiantes
Nombre de la Acción Especifíca
Acciones Especificas /
Unidad de medida
Monto Total del
Proyecto Bs.
100% de la comunidad
estudiantil atendida
Gestión del Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil
Servicios de Orientación, Asesoría Académica y Desempeño
Estudiantil
Apoyo Socioeconómico
Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante
Comedores Integrales y otros Servicios de Alimentación
Sistema de Transporte Estudiantil
Apoyo a estudiantes con discapacidad
Apoyo a los Consejos Estudiantiles Universitarios
Cooperación y Solidaridad Estudiantil
Apoyo a las iniciativas Socio-productivas Universitarias
Bs. 1.087.383.420,00
Unidad de Medida
Valor
Actividad
6
Servicio
3
Becas
Estudiante atendido
Estudiante atendido
Estudiante atendido
Estudiante atendido
Estudiante atendido
Estudiante atendido
Proyecto
2.244
12.850
1.164.887
2.240.827
50
5.860
107
8
Proyectos Institucionales 2016
Código del Proyecto
Proyecto
PR7
Meta
Personas Atendidas
Indicador
Beneficiarios Atendidos / Beneficiarios Programados
Objetivo General del
Proyecto
Política
INTERCAMBIO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD
14.218
Atención de 72%
beneficiarios en
actividades
Satisfacer los requerimientos locales generando proyectos con participación y apoyo de los
sectores sociales, vinculados con los planes de desarrollo del Estado,
Asegurar la universalidad del acceso a la educación con calidad para el desarrollo de capacidades
y valores humanistas
Unidad de Medida del
Proyecto
Beneficiarios Atendidos
Nombre de la Acción Especifíca
Gestión Académica de la Vinculación Socio - Comunitaria
Acciones Especificas /
Unidad de medida
Monto Total del
Proyecto Bs.
Proyección Social Comunitaria
Acompañamiento Profesional y Técnico
Programas de Educación Continua y Permanente
Desarrollo de Actividades Deportivas
Desarrollo de Actividades Culturales
Bs. 100.114.843,00
Unidad de Medida
Actividad
Proyectos
Sociocomunitarios
Asistencia Técnica
Beneficiario
actividad
actividad
Valor
19
84
197
4.132
373
131
Proyectos Institucionales 2016
Código del Proyecto
Proyecto
Meta
Indicador
Objetivo General del
Proyecto
Política
PR8
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Mantenimiento y
Metro Cuadrado (M2)
ejecución de
565.299 m2
100% de las obras
M2 ejecutado / M2 programado
realizadas
Mantener en condiciones óptimas los espacios físicos de las instituciones, así como asegurar
el equipamiento adecuado, que ofrezca espacios dignos, cómodos y acordes a las exigencias
del entorno, a través del desarrollo de proyectos de construcción, ampliación de obras civiles
así como la preservación de bienes muebles e inmuebles.
Garantizar una educación gratuita y obligatoria de la enseñanza pública universitaria
Unidad de Medida del
Proyecto
Metro Cuadrado (M2)
Nombre de la Acción Especifíca
Gestión para el Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física
Acciones Especificas /
Unidad de medida
Monto Total del
Proyecto Bs.
Mantenimiento y Conservación
Diseño y Elaboración de Proyectos
Remodelaciones y Adecuaciones
Construcción de nuevos espacios institucionales
Bs. 1.669.395.611,00
Unidad de Medida
Actividad
metro cuadrado
Proyectos
obra
metro cuadrado
Valor
1
565.299
21
5.115
0
Acciones Centralizadas 2016
CODÍGO
ACC1
ACCIÓN
CENTRALIZADA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES
ACCIONES
ESPECÍFICAS /
DEFINICIÓN
AC1.1 Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores
GASTO
AC1.1 Nómina del personal no vinculado a los proyectos, gastos capacitación, entre otros.
Monto Total ACC1
Bs.
CODÍGO
ACCIÓN
CENTRALIZADA
ACCIONES
ESPECÍFICAS /
DEFINICIÓN
GASTO
ACC2
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
AC2.1 Apoyo institucional a las acciones específicas de los proyectos del organismo
AC2.2 Apoyo institucional al sector privado y al sector externo
AC2.3 Apoyo institucional al sector público
AC2.1 Adquisición de bienes nacionales, excepto los previstos en el proyecto 5 acción especifica 6 , servicios básicos en
general, seguro patrimonial, seguro de vehículo, gastos de transporte no estudiantil,
AC2.2 / AC 2.3 Transferencias y donaciones a personas, gremios, instituciones
Monto Total ACC2
Bs.
CODÍGO
ACCIÓN
CENTRALIZADA
ACCIONES
ESPECÍFICAS /
DEFINICIÓN
GASTO
Bs. 729.150.502,00
Bs. 491.574.840,00
ACC3
PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL
AC3.1 Asignación y control de los recursos para gastos de los pensionados y jubilados
AC3.1 Gasto relativo al personal jubilado.
Monto Total ACC3
Bs.
Bs. 690.007.576,00
DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA PRESUPUESTARIA
SEGÚN PARTIDAS DEL GASTO (detalle)
(Cifras en Bolívares)
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO / ACCION
CENTRALIZADA
FORMACIÓN DE ESTUDIANTES EN CARRERAS
FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS
AVANZADOS
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO
SISTEMA DE RECURSOS PARA LA FORMACIÓN
E INTERCAMBIO ACADÉMICO
SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO
ESTUDIANTIL
INTERCAMBIO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
CON LA SOCIEDAD
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS
DE LOS TRABAJADORES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL
TOTAL GENERAL
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO / ACCION
CENTRALIZADA
PROYECTOS
ACCIONES CENTRALIZADAS
TOTAL GENERAL
4.02
4.03
4.01 GASTOS MATERIALES,
SERVICIOS NO
DE PERSONAL SUMINISTROS Y
PERSONALES
MERCANCÍA
4.07
4.04 ACTIVOS
TRANSFERENCIA
REALES
S Y DONACIONES
374.428.667
63.552.471
31.331.674
143.901.778
5.669.904
5.872.000
3.483.032
17.856.000
9.742.403
439.500
211.676.901
285.045.000
40.606.000
547.509.804
111.416.127
70.788.798
478.702.348
1.903.251.661
210.000
2.564.368.934
53.288.406
3.379.290
853.367.019
73.286.001
104.062.704
1.087.383.420
28.345.890
26.321.699
15.209.024
26.599.220
3.639.010
100.114.843
52.964.772
21.963.641
283.209.392
1.311.257.806
179.502.510
20.399.290
129.152.988
118.823.354
64.095.988
690.007.576
729.150.502
491.574.840
690.007.576
371.819.909
2.026.531.668
3.880.020.820
920.907.244
8.543.887.022
708.751.212
1.344.607.381
4.02
4.03
4.01 GASTOS MATERIALES,
SERVICIOS NO
DE PERSONAL SUMINISTROS Y
PERSONALES
MERCANCÍA
47%
53%
100%
52%
48%
100%
93%
7%
100%
Anteproyecto de Presupuesto 2016
18.285.966
TOTAL
GENERAL
32.880.936
1.669.395.611
4.07
4.04 ACTIVOS
TRANSFERENCIA
REALES
S Y DONACIONES
97%
3%
100%
631.500.556
18%
82%
100%
TOTAL
GENERAL
78%
22%
100%
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
RESUMEN DE CUANTIFICACIÓN
Estructura por Tipo de Gasto
Anteproyecto 2016
Concepto
Presupuesto 2015
Anteproyecto 2016
Presupuesto 2015
Activos Reales
45%
0%
Gastos de Personal
16 %
48 %
Transferencias y
Donaciones
21%
33 %
Servicios no
personales
24 %
18 %
Materiales, suministros
y Mercancía
4%
2016
Anteproyecto de Presupuesto 2016
20151%
COMPARACIÓN DEL ANTEPROYECTO 2015 / 2016
SEGÚN PARTIDAS DEL GASTO
(Cifras en Bolívares)
COD
DENOMINACIÓN DE LA
PARTIDA
4.01 GASTOS DE PERSONAL
4.02
MATERIALES, SUMINISTROS
Y MERCANCÍA
4.03 SERVICIOS NO PERSONALES
4.04 ACTIVOS REALES
4.07
AÑO 2015
AÑO 2016
DIFERENCIA DIFERENCIA
ABSOLUTA
%
1.115.122.220
1.344.607.381
229.485.161
21%
74.489.055
371.819.909
297.330.854
399%
543.191.212
1.025.801.287
2.026.531.668
3.880.020.820
1.483.340.456
2.854.219.533
273%
278%
TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES
757.185.908
920.907.244
163.721.336
22%
TOTAL GENERAL
3.515.789.682
8.543.887.022
5.028.097.340
143%
Anteproyecto de Presupuesto 2016
OBSERVACIONES
El incremento se destina a la incorporación de
358 cargos, de los cuales 200 corresponde a
obreros provenientes de empresas de
servicios y 158 por reposición de cargos por
jubilación.
El incremento refleja el efecto de la aplicación
de la variación del índice de inflación en un
150%
El incremento refleja el efecto de la aplicación
de la variación del índice de inflación en un
150%, además de la actualización del costo de
los servicios estudiantiles
El costo de los nuevos proyectos de
infraestructura y la actualización del precio de
los bienes muebles e inmuebles.
En esta partida se incluye fundamentalmente
el costo de la nómina del personal pasivo. El
cual fue calculado aplicando los criterios
definidos en la 1CCU. Igualmente se imputan
las becas estudiantiles cuyo costo unitario
refleja el incremento acordado en el año 2015.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
CONCLUSIONES

Estimación acorde con las necesidades reales de la
Institución para alcanzar las metas propuestas y desarrollar
proyectos de interés social con los estándares de calidad
exigidos por el país, que alcanza a Bs. 8.543.887.022

El Anteproyecto de POA – Presupuesto formulado para el
año 2016 no incorpora los ajustes en los sueldos y salarios
acordados a partir del mes de mayo 2015. Esta situación se
origina, fundamentalmente, porque para la fecha en que el
Ministerio informó sobre la aplicación del criterio, la
Universidad ya había elaborado el Anteproyecto, parte de la
documentación a solicitud de dicho organismo, fue enviada
el 10-06-2015, y no concedió prórroga al término (22/06).

Incorporación de la Inversión Académica y proyectos de
Desarrollo.
Anteproyecto de Presupuesto 2016
FIN DE LA PRESENTACIÓN
Anteproyecto de Presupuesto 2016
Anexos
(no forman parte
de la presentación)
Anteproyecto de Presupuesto 2016
RESUMEN PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2016
Metas
DENOMINACIÓN DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES ESPECÍFICAS
UNIDAD DE MEDIDA
01.02.00.00 - FORMACIÓN DE ESTUDIANTES EN CARRERAS
Gestión de la enseñanza en Carreras
Formación de TSU
Formación de Ingenieros, Licenciados o Equivalente
Desarrollo de Proyectos de Vinculación Comunitaria
01.03.00.00 - FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS
Gestión del postgrado
Formación de Especialistas
Formación de Magíster
Formación de Doctores
Formación en Estudios no conducentes a Grado Académico
01.04.00.00 - INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO
Gestión Académica de la Investigación
Desarrollo de Proyectos de Investigación
Divulgación del Conocimiento
01.05.00.00 - SISTEMA DE RECURSOS PARA LA FORMACIÓN E
INTERCAMBIO ACADÉMICO
Gestión del Sistema de Recursos para la Formación
Servicio Bibliotecario
Laboratorios
Bioterios
Estaciones Experimentales
Servicios de Tecnología de Información
Anteproyecto de Presupuesto 2016
Plan
Matrícula
Matrícula
Matrícula
METAS 2016
13.311
28
3.763
8.485
1.035
1.960
Plan
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Matrícula
80
727
727
297
129
689
Plan
Investigación
Publicación
6
248
435
1.312.051
Planes
Usuarios
Usuarios
Usuarios
Usuarios
Servicios
5
1.267.634
43.900
330
170
12
RESUMEN PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2016
Metas
DENOMINACIÓN DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES ESPECÍFICAS
01.06.00.00 - SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL
Gestión del Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil
Servicios de Orientación, Asesoría Académica y Desempeño Estudiantil
Apoyo Socioeconómico
Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante
Comedores Integrales y otros Servicios de Alimentación
Sistema de Transporte Estudiantil
Apoyo a estudiantes con discapacidad
Apoyo a los Consejos Estudiantiles Universitarios
Cooperación y Solidaridad Estudiantil
Apoyo a las iniciativas Socio-productivas Universitarias
01.07.00.00 - INTERCAMBIO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON LA
SOCIEDAD
Gestión Académica de la Vinculación Socio - Comunitaria
Proyección Social Comunitaria
Acompañamiento Profesional y Técnico
Programas de Educación Continua y Permanente
Desarrollo de Actividades Deportivas
Desarrollo de Actividades Culturales
01.08.00.00 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
Gestión para el Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física
Mantenimiento y Conservación
Diseño y Elaboración de Proyectos
Remodelaciones y Adecuaciones
Construcción de nuevos espacios institucionales
Subtotal Proyectos
Anteproyecto de Presupuesto 2016
UNIDAD DE MEDIDA
Planes
Servicios
Estudiante atendido
Estudiante atendido
Estudiante atendido
Estudiante atendido
Estudiante atendido
Estudiante atendido
Estudiante atendido
Plan
METAS 2016
3.445.813
6
3
7.715
26.350
1.164.887
2.240.827
50
5.860
107
8
4.936
Planes
Planes
Asistencia Técnica
Beneficiario
Actividad
Actividad
19
84
197
4.132
373
131
570.436
Plan
Metro Cuadrado
Plan
Obra
Metro Cuadrado
1
565.299
21
5115
0
5.349.196