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OBJETIVO
El presente documento constituye una guía básica del
uso del Portal de proveedores para el envío de
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).
ACCESO AL
PORTAL DE PROVEEDORES
El proveedor deberá ingresar a la siguiente dirección de Internet:
www.lacostena.com.mx, para entrar al sitio de La Costeña®.
Enseguida, deberá hacer clic en el botón "Proveedores", que se
encuentra en la parte inferior de la página.
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REGISTRO
Si el proveedor utiliza el portal por primera vez, deberá registrarse
primero. Para ello, deberá elegir la opción: “Registrarse” y llenar el
formato que se presenta con la información requerida.
Una vez que haya capturado toda la información, deberá hacer clic en
"Aceptar" y se desplegará un mensaje como el siguiente:
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El área de compras validará que los datos correspondan con los de un
proveedor registrado de La Costeña® y le enviará por correo electrónico
su usuario y contraseña.
(El proceso de validación tarda aproximadamente 24 horas.)
NOTA:
Se recomienda al usuario dar de alta la dirección
http://cfdi.edicomonline.com en los sitios de confianza de su
navegador de Internet, a fin de que éste despliegue correctamente la
ventana de confirmación del correo electrónico del formato anterior.
Para ello, hay que ingresar al menú:
Herramientas -> Opciones de Internet.
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Enseguida, deberá hacer clic en la opción:
Seguridad -> Sitios de confianza -> Sitios, y agregar la dirección antes
mencionada (http://cfdi.edicomonline.com).
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CARGA DE CFDI
Si el proveedor ya cuenta con su usuario y contraseña, deberá oprimir
el botón “Iniciar Sesión”, capturar dichos datos y hacer clic.
Para cargar los CFDI, debe colocar el cursor sobre la carpeta
“Pendientes de enviar” y oprimir el botón “Importar”.
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En la siguiente pantalla, el usuario podrá elegir los comprobantes que
requiera subir al portal. Para ello, deberá hacer clic en la opción
"Examinar", que abrirá un cuadro de diálogo en el que podrá explorar
sus archivos. Una vez seleccionados, deberá oprimir el botón
"Aceptar".
El sistema puede subir hasta diez archivos individuales con
extensión .xml, o uno con extensión .zip que contenga, a su vez,
varios certificados con extensión .xml.
El sistema realizará las validaciones fiscales y de addenda, y
desplegará una pantalla en la que se indique si los CFDI son correctos
o contienen errores. De ser éste el caso, el usuario deberá hacer clic
en “Salir” y continuar con el proceso que se indica más adelante para
colocar los datos faltantes.
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Si la factura es correcta, ésta deberá trasladarse a través de las
carpetas “Marcados para Enviar” y “Enviados”, hasta llegar a la de
“Recuperados” después de unos minutos.
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Por otro lado, si el documento no contiene addenda o ésta presenta
errores, se indicará en color rojo en la carpeta de “Pendientes de
Enviar”.
En ese caso, el proveedor deberá hacer doble clic sobre el nombre
del documento. El sistema abrirá una pantalla con toda la información
de su factura, y deberá introducir manualmente los datos obligatorios
de la addenda. Esta información se encuentra en la parte inferior de la
pantalla, en la pestaña llamada “Datos La Costeña”.
NOTA: el sistema solicita de manera obligatoria los campos marcados
en color amarillo.
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Una vez que se han colocado los datos obligatorios, es necesario
hacer clic en el botón “Guardar y enviar”. El sistema almacenará los
cambios, realizará de nueva cuenta la validación correspondiente y
enviará el documento.
Si la factura es correcta, ésta deberá trasladarse a través de las
carpetas “Marcados para Enviar” y “Enviados”, hasta llegar a la de
“Recuperados” después de unos minutos.
NOTA: actualmente el portal recibirá CFDI con addenda homologada
de AMECE versión 7.1 incluida en el .xml; así como comprobantes sin
addenda, mediante captura manual.
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