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MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2015
PARTIDA N° 13 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Escenario Actual
El Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2015 considera un gasto a nivel del Estado
de Operaciones de $ 426.059 millones, creciendo 4,2% respecto del 2014.
Al agregar los préstamos otorgados por INDAP y la deuda flotante, se obtiene el gasto
total que asciende a $ 500.338 millones, con un incremento de 6,2% respecto de la Ley de
Presupuestos 2014.
El presupuesto del Ministerio se distribuye en forma mayoritaria al Instituto de Desarrollo
Agropecuario INDAP (48% del presupuesto total), seguido por el Servicio Agrícola y
Ganadero SAG (21%) y la Corporación Nacional Forestal (15%), lo que corresponde a una
continuidad en la distribución de recursos con respecto al presupuesto 2014.
1. Resumen del Presupuesto por Partida
SU
BT
.
DESCRIPCION
INGRESOS
05
06
07
08
09
10
12
13
15
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
RENTAS DE LA
PROPIEDAD
INGRESOS DE
OPERACIÓN
OTROS INGRESOS
CORRIENTES
APORTE FISCAL
VENTA DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS
RECUPERACIÓN DE
PRESTAMOS
TRANSFERENCIAS
PARA GASTOS DE
CAPITAL
SALDO INICIAL DE
CAJA
GASTOS
SUBSECRETARÍA
DE
AGRICULTURA
OFICINA
DE
SERVICIO
ESTUDIOS
AGRÍCOLA
Y
INSTITUTO DE
Y
CORPORACIÓN COMISIÓN
POLÍTICAS
DESARROLLO
GANADERO
NACIONAL
NACIONAL
AGRARIAS AGROPECUARIO
(01)
FORESTAL
DE RIEGO
60.881.354
5.574.867
243.525.078
2.630.764
10
3.646.423
4.884.099
106
7.852
58.242.718
582
5.574.159
1.328.340
173.653.096
107.580.807
71.776.740
10.998.849
26.461.507
9.510.225
10
624.773
80.410.508
62.266.405
84.501
10.914.328
83.899
16.804
55.672.695
20
50
40
4.323.611
20
10
10
70
50
10
60.881.354
5.574.867
243.525.078
107.580.807
71.776.740
10.998.849
1
GASTOS EN
PERSONAL
BIENES Y
SERVICIOS DE
22 CONSUMO
PRESTACIONES DE
23 SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS
24 CORRIENTES
25 INTEGROS AL FISCO
OTROS GASTOS
26 CORRIENTES
ADQUISICIÓN DE
ACTIVOS NO
29 FINANCIEROS
INICIATIVAS DE
31 INVERSIÓN
32 PRÉSTAMOS
TRANSFERENCIAS
33 DE CAPITAL
SERVICIO DE LA
34 DEUDA
Fuente Dipres
21
5.055.148
3.558.423
30.944.367
68.467.661
43.788.619
4.025.434
1.222.872
890.055
5.574.646
24.010.494
25.566.406
892.984
10
10
10
10
40
10
54.420.047
1.048.702
70.471.147
10
12.548.946
126.434
1.441.444
1.499.680
10
10
10
698.198
1.884.702
651.372
428.139
246.450
73.248.598
542.480
328.809
3.122.582
183.257
77.667
62.341.632
20
10
10
1.030.000
70
50
10
Incluye $ 134 millones para renovar 3 vehículos en la Subsecretaría de Agricultura y 5
vehículos en INDAP.
Incluye $ 796 millones, que consideran la reposición normal de equipos informáticos en la
Subsecretaría de Agricultura y adquisición de 6 tablets para el programa Levantamiento de
Información Precios Regionales en ODEPA ($ 81 millones); el pago anual de licencias de
software computacional de la Subsecretaría de Agricultura, ODEPA e INDAP ($ 269
millones) y en INDAP la implementación y licencias para la modernización del Sistema de
Créditos ($ 309 millones) y Sistema de Tesorerías ($ 137 millones).
Contempla un total de $ 276 millones, para Iniciativas de Inversión en INDAP
"Construcción Agencia INDAP Panguipulli" y "Construcción Oficina INDAP Galvarino", con
un costo de $ 246 millones. Además se incluyen $ 30 millones para reposiciones normales
de mobiliario y máquinas en la Subsecretaría de Agricultura y ODEPA.
2. Detalle principales programas
Subsecretaría de Agricultura:
El presupuesto aumenta un 4,3% respecto del año 2014, lo que significa un presupuesto
de continuidad.
2
Gasto
Dotación Máxima de Vehículos
Dotación máxima de personal
Horas extraordinarias año
Autorización máxima para gastos
en viáticos
Convenios con personas naturales
Funciones Críticas
Presupuesto 2014
23
151
Miles de $ 37.853
-Territorio Nacional:
Miles de $ 97.335
-En el Exterior:
Miles de $ 20.985
Miles de $ 1.067.124
Agente Público: 1
N° personas: 27
Miles de $ 323.401
Presupuesto 2015
23
151
Miles de $ 39.715
-Territorio Nacional:
Miles de $ 102.202
-En el Exterior:
Miles de $ 21.615
Miles de $ 1.120.480
Agente Público: 1
N° personas: 27
Miles de $ 339.571
Elaboración propia con datos Dipres, comparación ley con ley
Revisión de Glosas:
- Glosa 4 a) Se aumenta la cantidad de cargos a contrata que pueden desempeñar
funciones de carácter directivo.
- Glosa 11 asociada a “Transferencias Corrientes al Gobierno Central” para Seguro
Agrícola, marca recursos que pueden destinarse a Personal y Bienes y Servicios de
Consumo.
Al respecto, el Programa Seguro Agrícola (Subsecretaría - INDAP), presenta un
crecimiento de 11,2% ($ 505 millones) respecto de 2014.
La transferencia operada por la CORFO dispondrá de $ 4.353 millones, con un crecimiento
de 13,1% ($ 505 millones) respecto a la Ley 2014. Lo anterior, considera un aumento de
10% en la cantidad de pólizas, totalizando 19.800, y un aumento de un 5% en el valor de la
póliza (de $ 179 mil a $ 188 mil). Por otra parte, se da continuidad al Programa de Apoyo a
la Contratación del Seguro Agrícola en INDAP, que contempla $ 650 millones, para
contratar 12.310 pólizas.
Instituto de Desarrollo Agropecuario – INDAP
El presupuesto aumenta un 6,7% respecto del año 2014. Se incorporan $ 1.158 millones para
cubrir déficit en remuneraciones asociados a compromisos adquiridos en 2013 e inicios de 2014.
Se destaca incremento se presenta en la Asignación “Servicios de Desarrollo de Capacidades
Productivas y Empresariales” con un aumento de un 67%, que corresponde a $ 2.013 millones, con
un incremento de $ 814 millones para el Programa de Gestión y Soporte Organizacional
(PROGYSO), específicamente para aumentar el subsidio de 16 organizaciones nacionales y de 94
organizaciones regionales.
El mayor incremento se presenta en la Asignación “Fondo Rotatorio - Ley 18.450” con un 280% de
crecimiento, donde se incluyen $ 1.030 millones para incrementar el Fondo Rotatorio de
prefinanciamiento para la construcción de obras de riego bonificadas por la Ley N° 18.450 y cuyos
3
beneficiarios corresponden a agricultores que cumplan los requisitos para ser calificado como
pequeño productor agrícola beneficiario de INDAP.
Subt. Item Asig.
Descripción
Glosa
INGRESOS
Moneda
Nacional Miles
de $
243.525.078
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.646.423
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD
4.884.099
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES
1.328.340
09
APORTE FISCAL
10
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
12
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS
13
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
15
SALDO INICIAL DE CAJA
173.653.096
16.804
55.672.695
4.323.611
10
GASTOS
243.525.078
21
GASTOS EN PERSONAL
04
30.944.367
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
05
5.574.646
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
10
Prestaciones Sociales del Empleador
10
03
24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
01
Al Sector Privado
01
02
29
07,08
70.468.627
Apoyo a la Contratación del Seguro Agrícola
389
Sistema de Incentivos Ley N° 20.412
404
Emergencias
09
407
Servicios Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales
10
2.012.589
415
Servicios de Asesoría Técnica-SAT
10
10.403.022
416
Programa de Desarrollo de Acción Local-PRODESAL
11
17.834.440
417
Convenio INDAP-PRODEMU
418
Programa de Desarrollo Territorial Indígena
11
11.615.041
419
Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS
11
537.441
420
Alianzas Productivas
12
4.318.105
001
26
70.471.147
386
07
25
06
649.907
21.702.100
10
1.395.972
A Organismos Internacionales
2.520
Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo ALIDE
2.520
INTEGROS AL FISCO
10
Impuestos
10
OTROS GASTOS CORRIENTES
10
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad
10
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
03
Vehículos
07
Programas Informáticos
698.198
79.722
618.476
4
31
INICIATIVAS DE INVERSIÓN
02
246.450
Proyectos
32
246.450
PRÉSTAMOS
73.248.598
De Fomento
73.248.598
004
Corto Plazo
48.698.988
005
Largo Plazo
22.489.610
006
Fondo Rotatorio - Ley 18.450
04
33
2.060.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
01
34
07
Al Sector Privado
06
62.341.632
08,13
62.341.632
001
Riego
13.693.659
002
Programa Desarrollo Inversiones
006
Programa de Desarrollo de Acción Local-PRODESAL
007
Programa de Desarrollo Territorial Indígena
9.385.844
008
Praderas Suplementarias
2.962.394
009
Alianzas Productivas
010
Convenio INDAP-PRODEMU
354.973
011
Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS
618.000
14
10.335.516
23.123.227
12
1.868.019
SERVICIO DE LA DEUDA
10
Deuda Flotante
10
Servicio Agrícola y Ganadero – SAG
Crecimiento por Programa
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
INSPECCIONES EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS
PROGRAMA DE DESARROLLO GANADERO
VIGILANCIA Y CONTROL SILVOAGRÍCOLA
PROGRAMA DE CONTROLES FRONTERIZOS
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN RECURSOS NATURALES
RENOVABLES
LABORATORIOS
Año 2014
(En $ de 2015)
Miles de $
20.901.687
14.509.248
10.380.664
17.342.006
12.032.868
16.883.742
Año 2015
Variación
Miles de $
21.135.539
15.254.956
12.790.878
23.175.991
12.716.014
16.861.395
1,1%
5,1%
23,2%
33,6%
5,7%
-0,1%
5.808.682
5.646.034
-2,8%
Mayor aumento de los Programa “Desarrollo Ganadero”, “Vigilancia y Control
Silvoagrícola”, en Gastos en Personal, Bienes y Servicios de Consumo y Adquisición de
Activos no Financieros.
5
Corporación Nacional Forestal – CONAF
Registral una disminución de recursos. Solicitar explicación y detalle.
Temas Relevantes
Transparencia:
Cumplimiento de Glosas de Información al Congreso Ley de Presupuesto 2014
Glosa
13.01.01
13.03.01
13.04.08
13.05.06
Materia
SUBSECRETARIA
DE
AGRICULTURA;
Comercializadora de Trigo S.A (COTRISA): Se
informará trimestralmente a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días
siguientes al término del trimestre respectivo,
acerca de los aportes realizados a COTRISA y el uso
que en cada caso ésta le ha dado a los mismos
15 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO;
Programa Desarrollo Inversiones: Los recursos que
de este programa se destinen a apoyar las
actividades relacionadas con el maíz, trigo y otros
granos, deberán ser trimestralmente informados a
las Comisiones de Agricultura de la Cámara de
Diputados y del Senado
Fecha
Trimestralmente
Cumplimiento
No recibido oficio
del 30/07/14
Trimestralmente
No recibido oficio
del 30/07/14
03 b) PROGRAMA GESTION Y CONSERVACION DE
RECURSOS NATURALES RENOVABLES; Sistema de
Incentivos Ley N° 20.412: b) Deberá enviarse a las
respectivas comisiones temáticas de la Cámara de
Diputados y del Senado, a lo menos
semestralmente, una lista en formato digital de los
montos entregados y la identificación de los predios
y las personas naturales o jurídicas beneficiadas,
señalando, en el caso de estas últimas, las personas
naturales que las componen.
02 PROGRAMA DE ARBORIZACION URBANA: La
Corporación Nacional Forestal deberá informar
antes del 31 de marzo del año 2014 las comunas en
que se implementará el programa, señalando la
inversión que se efectuará en cada una de ellas, así
como el gasto en jornales transitorios que hayan
sido contratados al efecto.
Trimestralmente se deberá informar los resultados
del programa, en forma regionalizada.
Semestralmente
No recibido oficio
del 30/07/14
Trimestralmente
No recibido oficio
del 30/07/14
6
Eficiencia:
1.- INIA: En el año 2013 se estableció la Red Nacional de Bancos de Germoplasma a través
de un Convenio por medio del cual el MINAGRI se comprometía a designar a un
Coordinador Técnico para organizar reuniones de trabajo y presentar planes de trabajo al
Consejo de la red. Además, a través de los convenios con INIA, esta entidad quedaba
mandatada a liderar y entregar productos para esta red: en transferencia de
conocimientos, apoyo en informática e instalación del sistema informático Grin Global
para la red, entre varios otros productos. Durante este período ¿Qué va a pasar con la red
nacional de bancos de germoplasma?, en esta parte no está detallada en la ley de
presupuestos.
2.- A raíz del estudio del Banco Mundial "Una Visión y Plan de Acción para un Chile
Agroalimentario y Forestal hacia 2030", el Minagri implementó y llevó a cabo varias de las
recomendaciones que este plan de acción sugería para el desarrollo del sector.
Uno de los pilares de trabajo propuestos -y que efectivamente se impulsó durante la
administración 2010 – 2014- fue el fomento al mejoramiento varietal. Una de las acciones
realizadas fue el trabajo por varios meses de un equipo de Minagri en conjunto con Corfo
(en amplia consulta y consenso con los múltiples y diversos actores interesados). El
resultado de este trabajo, fue la obtención de nuevas bases para un concurso de
mejoramiento varietal que sería administrado por Innova. Adicionalmente, se firmó entre
Minagri Innova y Corfo un convenio de transferencia que garantizaría los recursos a este
concurso para que Innova Corfo convocara y administrara la ejecución de los programas
seleccionados. ¿Qué sucederá con este Programa?
3.- ¿Cuál es el plan de modernización del SAG y qué monto de dinero específicamente
para concretarlo? En la ley de presupuestos 2015 mencionan solamente que existe un
incremento de $1.192 millones para el traspaso de 206 funcionarios a la dotación de
servicio. Por otro lado, hay que recordar que el primer semestre de este año, el SAG,
obtuvo el premio a la Excelencia Institucional de manos de la propia Presidenta Bachelet
4.- Como Ministerio ¿Qué mecanismos aplicaran para evitar duplicidades en
financiamiento y en Programas similares entre INDAP, FIA, CORFO y FOSIS?
5.- ¿Cuál es la postura de la nueva administración respecto al desarrollo del mercado de
seguros agrícolas en el país? Vemos que la cantidad destinada en el Presupuesto al
Programa Apoyo a la Contratación del Seguro Agrícola es baja ( $ 649.907.000)
6.- ¿Cuántos recursos específicamente serán destinados a combatir la grave sequía que
afecta a la IV región (Elqui, Limarí y Choapa) y cuántos de los recursos destinados a
7
Concursos de la Comisión Nacional de Riego se destinarán a priorizar inversiones que
ayuden a solucionar este problema?
7.- ¿cuáles serán los Programas de Empleo administrados por Conaf?, se observa que hay
una gran cantidad de personas que se contratarán como “jornales transitorios”.
8.- Se continuará con la promoción de las Becas Ramón Barros Luco (pasantías en el
extranjero a alumnos de 4 medio de Educación Media técnica profesional agrícola) ¿Cuál
es el calendario del concurso para el 2015?
9.- En materia Hídrica y para implementar distintos programas relacionados, se guiarán
por la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012- 2015? (documento elaborado entre
el MOP, Minagri y la CNR a fin de ofrecer un trabajo coordinado para hacer frente al
escaso recurso agua para el sector)
10.- En relación a la Araucanía, sabemos que este gobierno destinará más recursos para la
entrega de tierras. El Minagri ¿hará alguna evaluación del impacto social de la política de
entrega de tierras?
11.- En el Presupuesto del año 2015, ¿consideraron los efectos de la Reforma Tributaria en
la Agricultura, especialmente, en el alza de impuestos a los alcoholes, tabaco, bebidas
azucaradas y renta presunta?
8