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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
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OBJETIVOS
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REQUERIMIENTOS
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INGRESO POR PRIMERA VEZ
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INGRESO AL SISTEMA
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TIPOS DE USUARIO
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SECCIÓN 1: IMPRENTAS
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Impresiones
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Busqueda
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SECCIÓN 2: OPERADORES
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Pedidos
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Búsqueda
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CERRAR SESIÓN
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INTRODUCCIÓN
¿Qué es SIRO?
Es un sistema desarrollado por la Dirección de Informática del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, para facilitar la administración de los
Formularios de Romaneo, a través de la informatización de cada procedimiento,
optimizando los procesos de control, creación e impresiones de los mismos.
OBJETIVO
Descentralizar los trámites de solicitud e impresión de los Formularios de
Romaneo.
Optimizar los procesos de gestión de Formularios de Romaneo permitiendo la
solicitud e impresión desde cualquier punto geográfico del país.
REQUERIMIENTOS
El sistema está desarrollado en una plataforma web, por lo cual el único
requerimiento necesario para utilizarlo es contar con un navegador web. Se
recomienda Explorer 11 como también las últimas versiones de Google Chrome o
Mozilla Firefox
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INGRESO AL SISTEMA POR PRIMERA VEZ
Para ingresar al PORTAL DE AUTOGESTIÓN del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, deberá acceder a la página de AFIP http://www.afip.gob.ar
Luego deberá hacer clic en <ACCESO CON CLAVE FISCAL>.
A continuación ingrese el CUIT y la CLAVE FISCAL de la firma que realiza el trámite.
La misma tiene que ser de Nivel 3.
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Una vez ingresado con clave fiscal, podrá visualizar en el panel el link “Servicios
Administrativos Clave Fiscal” que lo llevará al siguiente paso.
En este sector podrá ver el link “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal”,
ingresando allí se abrirá una pantalla nueva.
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Una vez aquí haga clic en la opción <ADHERIR SERVICIO>.
En el siguiente menú ingrese en la solapa <Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca>.
Se desplegarán varias opciones, haga clic en <Autogestión de MAGyP>.
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Al hacer clic en <CONFIRMAR> quedará dentro del Panel de Usuario.
Ya ingresado en el Panel de Usuario, diríjase a <Autogestión de MAGyP>.
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INGRESO AL SISTEMA
Para acceder al sistema, escriba la siguiente dirección web en su navegador:
http://siro.magyp.gob.ar
En el primer contacto con el sistema se encontrará con la siguiente imagen.
Deberá hacer clic en el botón <Ingresar> ubicado en la parte superior derecha de
la pantalla. A continuación visualizará la siguiente pantalla.
Seguido deberá hacer clic en el botón <Usuarios externos>.
Luego deberá ingresar su identificación AFIP y hacer clic en <Ingresar>.
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A continuación visualizará el portal de Auto Gestión de la Dirección de Informática.
Deberá hacer clic en el botón <SIRO>.
Por último deberá elegir el CUIT con el que desea ingresar y hacer clic en
<Ingresar>
Cada vez que ingrese al sistema podrá visualizar un tutorial de los pasos y
recomendaciones necesarias para operar en el sistema.
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TIPOS DE USUARIOS
SECCIÓN 1: IMPRENTA
Corrobora el pedido, descarga el código de barras y el rango. Imprime los
Formularios de Romaneo.
Impresiones
Para generar una nueva impresión primero haga clic en la pestaña “Impresiones”.
Luego en <Agregar Impresión>.
A continuación deberá ingresar el “Código Verificador” y hacer clic en <Buscar>:
* El Código Verificador le será
enviado por el operador y se
utiliza como autorización para
acceder al pedido.
En consiguiente visualizará una ventana con la constancia del pedido y la opción de
ingresarlo a la lista de pedidos de impresión.
Para ingresar el pedido deberá hacer clic en el botón <Ingresar>
Una vez que el pedido sea ingresado se podrá visualizar en la lista con el estado
“Ingresado”.
Para iniciar la impresión de un pedido deberá hacer clic en ícono con la imagen de
una impresora.
A continuación deberá hacer clic en <Aceptar>.
El pedido cambiará al estado “En curso” y el ícono tendrá la imagen de un
“documento” . En consiguiente, para generar los que se desee imprimir, deberá
hacer clic en el ícono descripto.
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Por último visualizará una constancia con la especificación del rango y un código de
barras. Podrá descargarlo en formato PDF haciendo clic en el botón <Descargar>.
- Los Formularios deben ser
numerados según el rango
indicado en el pedido.
- El código de barras y el
rango deberá ir impreso en
TODOS los Formularios.
Búsqueda
Para consultar el estado de un pedido puede buscar en el listado de pedidos
generados por usted, o bien haciendo clic en <Buscar>.
A continuación visualizará un menú con diferentes filtros de búsqueda.
Para generar una consulta deberá completar los campos según el estado que
desee buscar.
Permite ingresar un
nuevo pedido
Permite buscar una
página específica
Permite avanzar a la
página siguiente o
volver a la anterior
Permite determinar la
cantidad de registros
por página que se
deseen visualizar
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SECCIÓN 2: OPERADORES*
Agrega, presenta y consulta pedidos de Formularios de Romaneo.
Pedidos
Para iniciar un nuevo pedido primero deberá hacer clic en la pestaña “Pedidos”.
Luego deberá hacer clic en <Agregar Nuevo Pedido>.
A continuación deberá completar los siguientes datos:
La categoría “Cantidad”
solo acepta números
múltiplos de 10.
* Operadores que se encuentren inscriptos en Ruca para las actividades de matadero
En consiguiente visualizará una ventana
con el comprobante del pedido y la
opción de descargar la constancia en
un archivo PDF.
Deberá imprimir el comprobante y
presentar en una imprenta. El pedido
tiene una vigencia de 10 días (corridos)
a partir de la fecha de creación.
Una vez que el comprobante sea
entregado, la imprenta cambiará el
estado y se verá reflejado en el menú de
consultas. En esta instancia el pedido
no podrá ser modificado o cancelado
por el operador.
Para descargar la constancia debe
hacer clic en <Descargar>.
Solo puede existir un pedido ACTIVO de la misma especie por cada planta. Esto
quiere decir que si existe un pedido en estado "Pendiente", "Ingresado" o "En
Curso" de una especie, no se podrá pedir otro para la misma planta. Este pedido
puede ser "Modificado" o "Cancelado" siempre y cuando no haya sido
presentado en una imprenta.
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Búsqueda
Para consultar el estado de un pedido puede buscar en el listado de pedidos
generados por usted o bien haciendo clic en <Buscar>.
A continuación visualizará un menú con diferentes filtros de búsqueda. Para
generar una consulta deberá completar los campos según el estado que desee
conocer.
Permite generar un
archivo de Excel con el
listado de la última
búsqueda realizada
Permite buscar una
página específica
Permite avanzar a la
página siguiente o
volver a la anterior
Permite determinar la
cantidad de registros
por página que se
deseen visualizar
Los estados para filtrar la búsqueda:
• Pendiente: Se generó el pedido y no se realizó otra acción.
• Ingresado: La imprenta ingresó el pedido pero aún no lo comenzó a trabajar.
• En Curso: La imprenta se encuentra trabajando sobre el pedido. El operador
debe comunicarse para corroborar que la impresión esté finalizada.
• Finalizado: El operador verificó que el pedido se realizó correctamente y
cambió el estado.
• Cancelado: El operador canceló el pedido.
• Vencido: El pedido se venció porque no fue presentado en una imprenta tras
pasar 10 días de la fecha de creación.
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CERRAR SESIÓN
Para cerrar sesión deberá hacer clic en el botón que identifica la razón social y
luego en la pestaña <Cerrar sesión>.
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