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Contenido
Contenido ............................................................................................... 2
Introducción............................................................................................ 3
¿Cómo ingresar al portal Buenos Aires Compras? ......................................... 4
Requerimientos Técnicos para trabajar en el portal Buenos Aires Compras ...... 4
Inscripción de proveedores ....................................................................... 5
Configuración de perfiles y roles del proveedor ............................................ 9
Ingreso al sistema ................................................................................. 10
Consultar Estado Registral ................................................................................................... 151
Administrar Usuarios .............................................................................. 13
Modificar Datos del Proveedor ................................................................. 24
Cambiar Clave ....................................................................................... 23
Solicitar Baja del Proveedor .................................................................... 29
Proceso de Compra ................................................................................ 32
Orden de Compra .................................................................................. 34
Garantías .............................................................................................. 30
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Introducción
El sistema electrónico Buenos Aires Compras es una herramienta de apoyo en
la gestión de Compras y Contrataciones que llevan adelante las entidades
gubernamentales,
permitiendo
la
participación
de
los
compradores,
proveedores y la comunidad.
BAC se efectúa en el marco de lo normado por el Art. 83 de la Ley Nº 2.095 y
ley 4764, su Decreto reglamentario, el Decreto Nº 1145/GCBA/2009, la
Resolución Nº 596/MHGC/11, la Resolución Nº 1160-MHGC-2011 y las
Disposiciones Nº 115 y 119/DGCYC/11.
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¿Cómo ingresar al portal Buenos Aires Compras?
Colocar en la barra de direcciones: www.buenosairescompras.gob.ar
Requerimientos Técnicos para trabajar en el portal
Buenos Aires Compras
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Inscripción de proveedores
Los proveedores se registran en BAC. Para ello, acceder al vínculo “Registro de
Proveedores” y clickear en el ícono “Inscripción o Reincorporación” ubicado en
la
página
de
inicio.
A
continuación,
ingresar
al
formulario
“Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores”.
Una vez que ingrese allí, seguir los siguientes pasos para la inscripción:
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Se presiona el botón Inscripcion:
1) Tomar
conocimiento
de
“Procedimiento
para
la
inscripción”
y
de
la
“Documentación, forma y plazo de presentación”. Si clickea en ambas
opciones, puede obtener información complementaria y aclaratoria para
realizar el procedimiento.
2) En “Preinscripción On Line”, completar el formulario correspondiente a la
persona que desea inscribir. Clickeando en el mismo, está completando la
Declaración Jurada correspondiente. Para ello, seleccionar el tipo de proveedor,
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completar la información adicional y luego hacer click en
Para realizar la preinscripción del proveedor en el sistema, el primer paso es
completar el formulario, seleccionando el tipo de proveedor que el usuario es.
El sistema posee un formulario diferente para cada tipo de proveedor.
A continuación se muestra una imagen del formulario para tipo de proveedor:
Persona Física.
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Dentro de la pantalla de Preinscripción, seleccionar el tipo de proveedor y
completar todos aquellos datos obligatorios. Los mismos se identifican con *.
Para finalizar, presionar el botón “Pre inscribir proveedor”.
El sistema generará un mensaje a los usuarios Apoderados y Representantes
legales, con el nombre de usuario y la contraseña, dato a cambiar para
ingresar nuevamente al sistema.
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De acuerdo al tipo de proveedor, por ejemplo Persona física, completar el
Formulario de Pre-inscripción en línea que figura en la página web de BAC
www.buenosairescompras.gov.ar
3)Presentar la documentación en la oficina del RIUPP. Una vez enviado el
formulario de preinscripción vía web, el sistema lo guiará para elegir un turno
y presentar la Documentación en el Centro de Atención a Proveedores (CAP)
situado en Av.Rivadavia 524, Planta Baja. Asimismo, el sistema le otorgará un
USUARIO y una CLAVE. La documentación a presentar en el CAP varía de
acuerdo a la persona física o jurídica que se inscriba. Al momento de enviar el
formulario de preinscripción,vía web, el sistema
informará el tipo de
documentación a otorgar para finalizar el trámite de inscripción.
Si
lo
desea,
la
misma
también
puede
ser
consultada
en
www.buenosairescompras.gob.ar .
Esta información deberá ser legible y completa, en formato original o copia
certificada por Escribano Público.
Una vez digitalizada la documentación, la misma será restituida en ese mismo
acto al Proveedor.
Al CAP concurrirá el apoderado que vaya a cumplir con las funciones de
Administrador Legitimado (con el USUARIO y CLAVE otorgado por BAC una vez
enviado el formulario de preinscripción) quien a su vez firmará el Acta de
Administrador Legitimado.
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Configuración de perfiles y roles del proveedor
Las personas físicas y / o jurídicas, que son proveedores del Sector Público de
la Cuidad Autónoma de Buenos, utilizan BAC.
Todas las operaciones que contiene este sistema, se realizan a través de los
diferentes usuarios:
PROVEEDOR: Persona física o jurídica a la que hace referencia en el Art. 95
de la Ley 2.095.
USUARIO: Persona física que utiliza el BAC en representación del proveedor.
USUARIO LECTOR: Persona física que puede leer toda la información, incluida
en el BAC, referente al proveedor sin posibilidad de modificar su contenido.
USUARIO EDITOR: Persona física que puede leer, ingresar y/o modificar la
información del proveedor contenida en el BAC.
USUARIO
ADMINISTRADOR:
Persona
física
que
utiliza
el
BAC
en
representación del proveedor y está facultado para administrar, crear o dar de
baja a los diferentes usuarios que puede tener el mismo, a excepción de los
administradores legitimados que se encuentran habilitados por el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores.
ADMINISTRADOR LEGITIMADO: Persona física que utiliza el BAC en
representación del proveedor, encargada de interactuar jurídicamente con el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por este medio.
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Ingreso al sistema
El proveedor ingresa al sistema con su usuario y contraseña,obtenida en la
instancia de pre-inscripción. Luego, cambiar la contraseña por una nueva, que
será la definitiva y volver a ingresar en el sistema.
El sistema muestra en pantalla un mensaje, informando al usuario que deberá
presentar la documentación correspondiente ante el Centro de Atención al
Proveedor, solicitando un turno en el CAP (Centro de Atención al Proveedor)
En caso que el sistema presente algún inconveniente externo al usuario, el
mismo podrá realizar la acción de presentación de documentación por medio
de links de utilidades, opción “Solicitar turno para el RIUPP”.
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Una vez logueado en el sistema, acceder al Menú Administración para realizar
los siguientes pasos:
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Menú Administración
Consultar Estado Registral
Para
consultar
el
estado
registral
del
proveedor,
ingresar
al
menú
“Administración” y luego al submenú “Consultar Estado Registral”.
El usuario accede a la consulta de los datos que ingresó al registrarse en el
sistema BAC, con la posibilidad de imprimir el formulario.
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Administrar Usuarios
Los usuarios con rol de Administrador, Apoderados o Representantes legales
crean los usuarios proveedores. Para ello, ingresar con su usuario y clave,
desde este mismo menú y seleccionar el submenú “Administrar usuarios”.
Se desplegará un listado con los usuarios que han sido cargados.
Las acciones disponibles son: crear nuevo usuario (1), editar (2), eliminar un
usuario existente (3), ver información (4) y ver historial (5).
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Crear nuevo usuario
Al presionar el botón “Crear nuevo usuario” (1), de la pantalla “Administrar
usuarios”, aparece un formulario para completar con los siguientes datos:
Rol de usuario: Seleccionar un determinado rol de usuario: Administrador
Proveedor, Representante Legal, Apoderado, Editor o Lector.
Nombre de usuario para el ingreso al sistema: Campo de texto. Ingresar
un nombre de usuario.
Nombres: Campo de texto. Ingresar los nombres.
Apellidos: Campo de texto. Ingresar los apellidos.
CUIT/CUIL: Este campo es obligatorio para Apoderado y Representante
Legal. Opcional para los demás roles de usuario.
Tipo documento: Seleccionar el tipo de documento de identidad: DNI, LC, LE,
Pasaporte, CI.
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Número documento: Campo de texto. Ingresar el Número de documento de
identidad.
Correo electrónico de contacto: Campo de texto obligatorio que permite
ingresar el correo electrónico.
Correo electrónico alternativo: Campo de texto opcional que permite
ingresar el correo electrónico alternativo.
Estado: Seleccionar si el usuario está activo o inactivo.
Si se ha elegido la creación de usuario con rol de Apoderado o Representante
Legal, completar la siguiente información adicional:
Límite para Oferta Electrónica: Permite indicar si existe o no un límite para
ofertar, de tildar el check Si se debe ingresar el monto límite.
Monto Límite por Oferta Electrónica: Campo numérico que permite
ingresar el monto limite, visible solo si se seleccionó Sí en la opción anterior.
Autorizado para ofertar: Permite autorizar o no al usuario para ofertar.
Luego de completar todos los datos solicitados en el formulario, presionar el
botón
para guardar los datos, o seleccionar el vínculo “Volver”
para regresar sin guardar.
Editar Usuario
Cuando el usuario presiona el ícono “Editar usuario” (2), de la pantalla
“Administrar usuarios”, modifica todos los datos ingresados anteriormente,
excepto el nombre de usuario.
Tener en cuenta las siguientes observaciones a la hora de modificar un
usuario:

Contar con el rol de apoderado, representante legal o administrador.

Siempre debe haber al menos un usuario Apoderado o Representante
Legal, esto significa que no será posible cambiarle dicho rol, si éste es el
único que se encuentra activo.

Recordar que al modificar el rol de usuario y establecerlo como
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Apoderado o Representante legal, es necesario realizar la autenticación
con la documentación correspondiente en RIUPP.
Eliminar usuario
Al seleccionar la acción “Eliminar usuario” (3), de la pantalla “Administrar
usuarios”, el sistema presenta una ventana de confirmación.
Si se acepta la acción, el usuario seleccionado es quitado de la lista de
usuarios. Por el contrario, si se cancela, el usuario seleccionado no es
removido de la lista.
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Tener en cuenta las siguientes observaciones a la hora de eliminar un usuario:

Contar con el rol de apoderado, representante legal o administrador.

Siempre deberá haber al menos un usuario Apoderado o Representante
Legal, esto significa que no será posible cambiarle dicho rol, si éste es el
único que se encuentra activo.
Ver Información de Usuario
Al seleccionar la acción “Ver información de usuario” (4), de la pantalla
“Administrar usuarios”, el sistema muestra los datos cargados al crear el
usuario. Los mismos no pueden editarse.
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Ver historial de usuario
Al presionar el ícono “Ver historial” (5), de la pantalla “Administrar usuarios”,
el sistema muestra los cambios registrados a lo largo del tiempo respecto al
usuario seleccionado. En dicha pantalla se observa el nombre de usuario, rol y
estado actual, las acciones realizadas, fecha, hora y usuario que realiza los
cambios.
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Modificar Datos del Proveedor
Para modificar los datos personales ingresados previamente al sistema,
acceder con nombre de usuario y clave.
Luego, desde el menú “Administración”, seleccionar la opción del submenú
“Modificar datos del proveedor”.
El sistema muestra una pantalla con los datos ingresados en el formulario de
preinscripción.
El usuario puede modificar todos los datos cargados con anterioridad, excepto:

Tipo de Proveedor

Número de C.U.I.T / C.U.I.L
Finalmente, oprimir el botón “Actualizar” para guardar los cambios, o el vínculo
“Volver” para mantener los datos sin editar.
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Cambiar Clave
Todos los usuarios registrados pueden modificar su clave de acceso al sistema.
Para ello, clickear sobre el vínculo “Cambiar clave” que se encuentra en la
parte superior derecha de la barra de menú.
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Ingresar clave actual y una nueva que posea como mínimo 8 y como máximo
15 caracteres alfanuméricos.
Presionar el botón “Cambiar clave” y el sistema registrará la nueva clave. En
caso de no querer guardar los cambios, seleccionar el vínculo “Ir al Escritorio”.
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Solicitar Baja del Proveedor
El usuario con rol Apoderado o Representante Legal, podrá solicitar bajas como
proveedor
al
RIUPP
(Registro
Informatizado
Único
y
Permanente
de
Proveedores).
Para dar de baja un usuario, seleccionar del menú “Administración” el ícono
“Solicitar baja del proveedor”.
Solicitar la baja como proveedor en el sistema BAC. Luego de ser aprobado y
en caso de querer operar nuevamente en el sistema, se podrá pedir la
reincorporación al RIUPP.
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La baja será aprobada y notificada por el RIUPP, siempre y cuando no posea
procesos pendientes, tales como:

Ofertas Realizadas en un proceso no concluido.

Órdenes de compra pendientes.

Facturas pendientes de orden de pago.

Sanciones y Penalidades en curso.

Garantía sin ejecutar.

Solicitar Reincorporación
Si el usuario desea reintegrarse al RIUPP, luego de haber sido dado de baja;
clickear sobre el vínculo “Inscripción o Reincorporación”, ubicado en la página
de inicio de la aplicación. A continuación, el sistema lo direccionará a la página
principal para el registro de proveedores.
Seleccionar el vínculo “Reincorporación al registro de proveedores”.
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Dentro de la pantalla de reincorporación, ingresar el número de C.U.I.T. o
C.U.I.L. según corresponda y presionar el botón “Solicitar reincorporación”
para pre inscribirse nuevamente como proveedor en RIUPP.
Verificar si debe presentar nueva documentación.
Si desea volver sin guardar, hacer clic sobre el vínculo “Volver”.
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Menú Proceso de Compra
Para buscar un proceso de compra, adquirir el pliego o cargar una oferta,
ingresar al Menú “Proceso de Compra”. Seleccionar el ícono “Buscar Proceso de
Compra”.
Acceder al filtro de búsqueda para consultar la información. Ingresar los
criterios buscar en los diferentes campos y luego clickear en Buscar.
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Menú Documento Contractual
Para obtener un documento de Orden de Compra, ingresar por al menú “Orden
de Compra” y seleccionar “Buscar orden de compra”.
Acceder al filtro de búsqueda y consultar cualquiera de los campos.
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Menú Garantías
Para encontrar una garantía incluida en un proceso de compra, acceder desde
el menú “Garantías” y buscar la misma por el filtro de búsqueda.
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