1. Ciencia

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2014 - 2015
MINISTERIO:
SERVICIO:
PROGRAMA:
DEFENSA NACIONAL
ESTADO MAYOR CONJUNTO
ESTADO MAYOR CONJUNTO
Partida
: 11
Capítulo : 25
Programa : 01
Miles de $
SubTítulo
Item
Asig.
CLASIFICACION PRESUPUESTARIA
05
02
002
003
005
007
08
02
99
09
01
11
03
15
21
22
24
02
005
006
007
008
009
010
03
037
041
044
045
046
29
04
05
06
33
02
002
003
004
34
07
35
(1)
AÑO 2014
LEY DE PPTOS.
(Aprobada por el
Congreso Nacional)
(2)
AÑO 2014
LEY DE PPTOS
(Inicial+Reaj.+Leyes
Especiales+Aj.IPC)
(3)
AÑO 2014
PRESUPUESTO
VIGENTE
A SEPTIEMBRE
(4)
AÑO 2014
EJECUCION
AL 31 DE
AGOSTO
(En $ de 2014)
(En $ de 2014)
(En $ de 2014)
(En $ de 2014)
(5)
(6)
AÑO 2014
AÑO 2015
LEY DE PPTOS
PROYECTO DE
(Inicial+Reaj.+Leyes
LEY DE
Especiales+Aj.IPC) PRESUPUESTOS
(En $ de 2015)
(7)
VARIACIÓN
%
(6) / (5)
(En $ de 2015)
INGRESOS
7.058.805
7.058.805
8.282.853
6.230.881
7.270.569
8.933.316
22,9%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Del Gobierno Central
Armada de Chile
Fuerza Aérea de Chile
Ejército de Chile
Subsecretaría para las FF.AA.
OTROS INGRESOS CORRIENTES
Multas y Sanciones Pecuniarias
Otros
APORTE FISCAL
Libre
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones de Cambio
SALDO INICIAL DE CAJA
233.362
233.362
16.167
94.387
122.808
0
0
0
0
6.825.443
6.825.443
0
0
0
233.362
233.362
16.167
94.387
122.808
0
0
0
0
6.825.443
6.825.443
0
0
0
236.411
236.411
16.167
94.387
122.808
3.049
0
240.363
240.363
16.652
97.219
126.492
0
0
0
0
7.030.206
7.030.206
0
0
0
230.418
230.418
16.652
110.365
103.401
0
0
0
0
8.702.898
8.702.898
0
0
0
-4,1%
-4,1%
0,0%
13,5%
-18,3%
16.453.009
16.453.009
-8.564.090
-8.564.090
157.523
236.411
236.411
16.167
94.387
122.808
3.049
13.602
13.476
126
5.117.875
5.117.875
313.950
313.950
549.043
GASTOS
7.058.805
7.058.805
8.282.853
6.230.881
7.270.569
8.933.316
22,9%
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Al Gobierno Central
Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile
Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile
Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile
Glaciar Unión - Ejército de Chile
Glaciar Unión - Armada de Chile
Glaciar Unión - Fuerza Aérea de Chile
A Otras Entidades Públicas
Comando Conjunto Austral
Fondo para Misiones de Paz
Centro Nacional de Desminado
Comando Conjunto Norte
Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Mobiliario y Otros
Máquinas y Equipos
Equipos Informáticos
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Al Gobierno Central
Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile
Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile
Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile
SERVICIO DE LA DEUDA
Deuda Flotante
SALDO FINAL DE CAJA
533.607
599.997
5.851.374
0
0
0
0
0
0
0
5.851.374
212.418
2.648.602
2.781.737
208.617
0
73.827
30.898
14.204
28.725
0
0
0
0
0
0
0
533.607
599.997
5.851.374
0
0
0
0
0
0
0
5.851.374
212.418
2.648.602
2.781.737
208.617
0
73.827
30.898
14.204
28.725
0
0
0
0
0
0
0
535.319
751.329
6.914.850
0
585.394
632.359
7.563.885
2.578.146
788.641
196.455
137.397
110.406
69.926
1.275.321
4.985.739
239.391
1.636.420
2.865.189
238.019
6.720
76.043
19.740
17.214
23.639
75.635
75.635
14.420
46.795
14.420
0
0
0
0
0
549.615
617.997
6.026.915
0
0
0
0
0
0
0
6.026.915
218.791
2.728.060
2.865.189
214.876
0
76.042
31.825
14.630
29.587
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,5%
2,3%
25,5%
0
0
0
0
6.914.850
212.418
3.705.430
2.781.737
208.617
6.648
73.827
30.898
14.204
28.725
0
0
0
0
0
7.528
7.528
351.156
595.042
3.060.371
0
0
0
0
0
0
0
3.060.371
111.660
1.287.396
1.523.562
137.753
0
58.314
23.618
8.531
26.165
0
0
0
0
0
1.958
1.958
2.164.040
0
7.058.805
7.058.805
8.275.325
4.064.883
7.270.569
8.933.316
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) +
Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda
23,8%
23,8%
-17,3%
9,4%
-40,0%
0,0%
10,8%
0,0%
-38,0%
17,7%
-20,1%
0
22,9%
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2014 - 2015
MINISTERIO:
SERVICIO:
PROGRAMA:
DEFENSA NACIONAL
ESTADO MAYOR CONJUNTO
ESTADO MAYOR CONJUNTO
Partida
: 11
Capítulo : 25
Programa : 01
Miles de U$
SubTítulo
Item
Asig.
CLASIFICACION PRESUPUESTARIA
INGRESOS
08
99
09
01
11
03
15
21
22
24
02
005
006
007
03
041
044
046
07
001
35
(1)
(2)
AÑO 2014
AÑO 2014
LEY DE PPTOS.
LEY DE PPTOS
(Aprobada por el
(Inicial+Reaj.+Leyes
Congreso Nacional)
Especiales+Aj.IPC)
(En US$)
(En US$)
27.510
27.510
(3)
AÑO 2014
PRESUPUESTO
VIGENTE
A SEPTIEMBRE
(En US$)
42.987
(4)
(5)
AÑO 2014
AÑO 2014
EJECUCION
LEY DE PPTOS
AL 31 DE
(Inicial+Reaj.+Leyes
AGOSTO
Especiales+Aj.IPC)
(En US$)
(En US$)
27.547
27.510
(6)
(7)
AÑO 2015
PROYECTO DE VARIACIÓN
LEY DE
%
PRESUPUESTOS
(6) / (5)
(En US$)
29.655
7,8%
OTROS INGRESOS CORRIENTES
Otros
APORTE FISCAL
Libre
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones de Cambio
SALDO INICIAL DE CAJA
18.718
18.718
8.792
8.792
0
0
0
18.718
18.718
8.792
8.792
0
0
0
18.718
18.718
8.792
8.792
15.477
15.477
0
16.801
16.801
8.491
8.491
-546
-546
2.801
18.718
18.718
8.792
8.792
0
0
0
29.655
29.655
0
0
0
GASTOS
27.510
27.510
42.987
27.547
27.510
29.655
7,8%
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Al Gobierno Central
Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile
Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile
Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile
A Otras Entidades Públicas
Fondo para Misiones de Paz
Centro Nacional de Desminado
Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica
A Organismos Internacionales
OTAN
SALDO FINAL DE CAJA
112
344
27.054
0
0
0
0
27.052
25.943
500
609
2
2
112
344
27.054
0
0
0
0
27.052
25.943
500
609
2
2
112
344
42.531
0
0
0
0
42.529
41.432
500
597
2
2
112
344
27.054
0
0
0
0
27.052
25.943
500
609
2
2
512
444
28.574
20.432
9.603
5.955
4.874
8.140
7.043
500
597
2
2
357,1%
29,1%
5,6%
0
0
0
44
76
20.797
0
0
0
0
20.796
20.448
114
234
1
1
6.630
0
0
0
27.510
27.510
42.987
20.917
27.510
29.655
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) +
Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda
0
-100,0%
-100,0%
237,3%
237,3%
-69,9%
-72,9%
0,0%
-2,0%
0,0%
0,0%
7,8%