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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
DEPENDENCIA:
416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
Programa Presupuestario PbR:
Nivel:
1111800 - ATENCION MEDICA
COMPONENTE C01 Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas
Indicador:
Porcentaje de unidades hospitalarias y de servicios mejoradas
Descripción:
Nos indica cuantas unidades operadas por el ICHISAL fueron construidas, remodeladas y ampliadas en relación al
número de unidades hospitalarias existentes actualmente.
(UHM/UEX)*100
Fórmula:
UHM = Unidades hospitalarias mejoradas
UEX = Unidades existentes
Tipo:
Dimensión:
Frecuencia:
Nivel:
Indicador:
Descripción:
Fórmula:
Gestión
Eficacia
Anual
Nivel:
Porcentaje de contratación de plazas
Número de plazas contratadas en cada unidad hospitalaria con respecto a la capacidad de contratación de recursos
humanos de cada una de estas.
(NPC/NPN)*100
Gestión
Eficacia
Anual
Porcentaje de abasto medico
Descripción:
Mide el porcentaje de medicamentos entregados a la población en cada unidad hospitalaria en comparación con los
solicitados en cada una de estas.
(IME/IMS)*100
IME = Insumo médico entregado
IMS = Insumo médico solicitado
Tipo:
Dimensión:
Frecuencia:
13 Unidades existentes
100
Porcentual
5,453 Número de plazas contratadas
5,453 Número de plazas necesarias
COMPONENTE C03 Insumos medicos entregados
Indicador:
Fórmula:
13 Unidades hospitalarias mejoradas
COMPONENTE C02 Recurso humano contratado
NPC = Número de plazas contratadas
NPN = Número de plazas necesarias
Tipo:
Dimensión:
Frecuencia:
100
Porcentual
Gestión
Eficacia
Anual
100
Porcentual
19,899,380 Insumo médico entregado
19,899,380 Insumo médico solicitado
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
DEPENDENCIA:
416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
Programa Presupuestario PbR:
Nivel:
1111800 - ATENCION MEDICA
COMPONENTE C04 Atención médica brindada
Indicador:
Porcentaje de productividad medica
Descripción:
De todas las atenciones medicas solicitadas a las diferentes unidades hospitalaraias cuantas de estas fueron atendidas
y que porcentaje representa con la capacidad operativa existente.
(NAB/NUM_AT_CINST)*100
Fórmula:
NAB = Número de atenciones médicas brindadas
NUM_AT_CINST = Número de atenciones médicas según capacidad institucional
Tipo:
Dimensión:
Frecuencia:
Gestión
Eficacia
Anual
100
Porcentual
3,740,000 Número de atenciones médicas brindadas
3,740,000 Número de atenciones médicas según capacidad
institucional
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INDICADORES PARA RESULTADOS
DEPENDENCIA:
416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
Programa Presupuestario PbR:
Nivel:
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
COMPONENTE C01 Recursos humanos administrados
Indicador:
Porcentaje de capacidad de atención
Descripción:
Nos indica que porcentaje de recurso humano se ha empleado y su relación con la capacidad de contratación de cada
unidad hospitalaria.
(N.PLAZAS.NEC./CAP.HOSP.)*100
Fórmula:
N.PLAZAS.NEC. = Número de plazas necesarias
CAP.HOSP. = Capacidad de plazas hospitalarias
Tipo:
Dimensión:
Frecuencia:
Nivel:
Indicador:
Descripción:
Fórmula:
Estratégico
Eficacia
Bimensual
Nivel:
Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido
Nos indica que porcentaje del presupuesto autorizado por el Congreso del Estado de Chihuahua es ejercido en el año.
(PPTOEJERCIDO/PPTOAUTORIZADOPORHCONG)*100
Gestión
Economia
Bimensual
Porcentaje de recursos materiales surtidos vía proveedor liberado
Descripción:
Mide el porcentaje del número de medicamentos adquíridos vía proveedor liberado en relación a los medicamentos
solicitados.
(INSUMOSLIB/INSUMOSSOL)*100
INSUMOSLIB = Insumos liberados
INSUMOSSOL = Insumos solicitados
Tipo:
Dimensión:
Frecuencia:
5,453 Capacidad de plazas hospitalarias
100
Porcentual
2,620,129,674 Presupuesto ejercido
2,620,129,674 Presupuesto autorizado
COMPONENTE C03 Recursos materiales administrados
Indicador:
Fórmula:
5,453 Número de plazas necesarias
COMPONENTE C02 Recursos financieros administrados
PPTOEJERCIDO = Presupuesto ejercido
PPTOAUTORIZADOPORHCONG = Presupuesto autorizado
Tipo:
Dimensión:
Frecuencia:
100
Porcentual
Gestión
Eficacia
Bimensual
100
Porcentual
19,899,381 Insumos liberados
19,899,381 Insumos solicitados
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
DEPENDENCIA:
416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
OBSERVACIONES RELEVANTES:
SIN OBSERVACIONES
Lic. Pedro Genaro Hernández Flores
Secretario de Salud y Director General del ICHISAL
*Estas firmas autorizan los Indicadores para Resultados que forman parte del Anexo-PbR de la Dependencia, se compone de
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hojas, las cuales hacen referencia a 2 programas presupuestarios.
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