1. Educación

Código: PDO-FR-12
MUNICIPIO DE YALÍ
Versión: 01
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INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL
MUNICIPIO DE YALI- ANTIOQUIA
Ley 1474 de 2011
OFICINA DE CONTROL INTERNO
YALI - ANTIOQUIA
PERIODO JULIO A OCTUBRE DE 2014
YALI “ Un Compromiso de Vida “
Calle 19 N° 20 A 13 / Palacio Municipal / Yali- Antioquia / PBX 8675023
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PRESENTACIÓN
La Oficina Asesora de Control Interno del Municipio de Yali, cumpliendo lo establecido en
el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), en el cual se consagra el
deber de los Jefes de la Oficina de Control Interno de publicar en la página web de la
Entidad pública un informe cuatrimestral del Estado del Control Interno, procede a
presentar el segundo informe pormenorizado del estado del control interno del Municipio
de Yali , vigencia 2014, del periodo comprendido entre los meses de julio y octubre en el
cual se describe, por cada uno de los componentes de los subsistemas que integran el
Modelo Estándar de Control Interno (MECI), los principales logros y avances en el
desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Entidad, así como
también se evidenciarán las principales debilidades en las cuales se enfocará el accionar
de esta oficina en busca de su continuo mejoramiento
1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
Ambiente de control
Avances
 Se actualizo el Código de Ética Institucional, herramienta fundamental a la
hora de fomentar la apropiación de los principios y valores por parte de los
servidores públicos de nuestra entidad, actualmente se encuentra en la
etapa de implementación y socialización, con estrategias conducentes a
que no se quede en el papel y que por el contrario llegue a cada uno de los
funcionarios de manera real y en consecuencia con una aplicación material.

Con la participación del personal en las diferentes capacitaciones programadas se
ha pretendido mejorar aquellas actitudes o conductas laborales que inciden en el
desempeño laboral

Se han ejecutado actividades contempladas en el
incentivos y Salud ocupacional

Se han estudiado estrategias para avanzar en la atención al ciudadano, la
reducción de trámites, la rendición de cuentas, el manejo de las quejas, reclamos y
derechos de petición.

El Estilo de Dirección es favorable para el cumplimiento de los objetivos
institucionales y el desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno.
Programa de
Bienestar,
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
Con la actualización de funciones y procedimientos que se está ejecutando se le
está dando especial atención al establecimiento de procesos y procedimientos
para la selección, vinculación, capacitación y acompañamiento en el proceso de
pensión y de retiro forzoso para el personal de la Administración Municipal, con el
fin de estructurar uno de los ejes fundamentales de la Entidad, el cual corresponde
al elemento Desarrollo del Talento Humano

Actualmente está en construcción el proceso de fortalecimiento institucional, con el
cual se pretende mejorar las funciones y competencias laborales para los empleos
que conforman las diferentes áreas de la entidad. Haciendo énfasis en los
procesos de fortalecimiento en el área de Talento Humano
Dificultades

Se debe desarrollar una política de salud ocupacional y campañas de medicina
preventiva

Se identificaron dificultades para implementar las actividades relativas al Código
de Buen Gobierno, el cual debe ser actualizado y socializado, con los lineamientos
de las metas fijadas en el actual plan de desarrollo

Se debe concientizar a los servidores públicos de la importancia del proceso anual
de evaluación del desempeño, y de hacerlo oportunamente. Este permite alinear
los objetivos de las dependencias con los objetivos de la entidad, reconocer los
logros sobre los resultados del año anterior, proponer planes de mejoramiento y
definir metas para la siguiente vigencia.

Se debe reforzar el seguimiento de planes y programas haciéndolo de una manera
periódica y continua
Direccionamiento estratégico
Avances

Se encuentra en etapa de ejecución la actualización del Mapa de Procesos de la
entidad, donde se busca identificar los procesos estratégicos, misionales y de
apoyo de la Administración Municipal.

Se encuentra en etapa de ejecución la actualización del Manual de Funciones y
Competencias Laborales del Municipio de Yali.

Se encuentra en etapa de ejecución la caracterización de todos los procesos de la
entidad y sus actividades derivadas complementarias como lo son la revisión y/o
actualización de procedimientos, manuales y guías.
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Dificultades .

Se debe actualizar La estructura Organizacional de la Entidad.

Se deben desarrollar políticas de mejoramiento de los mecanismos de control
Administración de riesgos.
Avances.

En etapa de elaboración el levantamiento de los mapas de riesgos por procesos y
Riesgos de corrupción, los cuales están siendo desarrollados acorde a las Guías
del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de
Planeación, y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito,
desarrollada y puesta a nuestra disposición por parte de la Oficina de Control
Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD.
Dificultades
.
 Se debe elaborar el Manual de Administración de Riesgo y adoptar las estrategias
y planes de acción pertinentes para materializar las políticas contenidas en el.

Se debe fortalecer la formulación de los mapas de riesgos por proceso en todas
las dependencias de la Administración Municipal, ya que se evidencian debilidades
en la identificación adecuada de riesgos.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN.
Actividades de control.
Avances

Se fortaleció el proceso de Contratación Pública.

Se ha hecho una buena labor en cuanto al cumplimiento e implementación de las
políticas para reportar información a las distintas plataformas como Gestión
Transparente y el SECOP.

En proceso de Reestructuración el Archivo actual de la Administración Municipal.
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Dificultades

Se debe elaborar e implementar por parte de los funcionarios la encuesta de
satisfacción del ciudadano, concientizando a quienes por razón de sus funciones
se designe para su uso de la importancia que tiene para el mejoramiento continuo
de los procesos y procedimientos de la Administración Municipal.

Se debe fomentar el uso de los buzones de sugerencias de la Administración
Municipal, por parte de la ciudadanía toda vez que estos no son utilizados.

No se realiza informe ni seguimiento de las PQRS recibidas en la página web de la
entidad.
Información

En etapa de elaboración el Sistema de Gestión Documental, el cual nos permitirá
tener un mayor y adecuado flujo de información en la entidad, mejorando los
servicios en lo referente a atención documental tanto para la ciudadanía como
para las diferentes dependencias de la Administración Municipal.
Dificultades

Debe haber más claridad en la publicidad que se le da a los horarios de atención al
público en las diferentes dependencias.
Comunicación
Avances

Se mantiene activa la presencia del Municipio en los medios de comunicación,
particularmente en redes sociales mediante las cuales se informa a la ciudadanía
de la actualidad del municipio, programas radiales, talleres y otros eventos.

Se cuenta con un espacio en la
emisora local, en el cual el Señor Alcalde
Municipal y los funcionarios de la administración tienen la oportunidad de dar a
conocer los programas, planes y proyectos de la administración a la comunidad.
Dificultades

La Administración Municipal debe fortalecer sistemas de comunicación internos y
externos.

Se debe elaborar e implementar un Plan de Comunicaciones que nos permita
determinar estrategias y sus respectivas acciones en temas concernientes con
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la comunicación, publicación y divulgación de la información tanto externa
como interna.

Se debe implementar como política de la entidad el uso del código postal en la
documentación institucional de acuerdo al ordenamiento legal.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN
Autoevaluación
Avances
Se presentó el informe de evaluación del control interno contable 2014.
Dificultades

Se percibe poca cultura del autocontrol y autoevaluación en los servidores de la
Administración Municipal.

Hace falta desarrollar actividades encaminadas a sensibilizar a los servidores para
la consolidación de la cultura de la Autoevaluación del control

Se debe fomentar la participación activa de los servidores públicos de la
Administración .Municipal para apuntarle al plan de mejoramiento Institucional, por
procesos e individual.
Estado general del Sistema de Control Interno

La Oficina Asesora de Control Interno del
diagnóstico del estado real en cuanto a
procesos y procedimientos, asignación
cumplimiento de la normatividad vigente en
Administración Municipal.

Se procedió a realizar una actualización, de los procesos, procedimientos,
actividades y operaciones para que una vez definidos se realice una actualización
del manual de funciones, así cumplimos dos objetivos, el primero cumplir con las
metas trazadas al inicio del año y la segunda cumplir con lo establecido en el
Decreto 943 de 2014, por medio del cual se actualiza el Modelo Estándar de
Control Interno- MECI.

Desde la Oficina Asesora de Control Interno entendemos que es fundamental darle
completa prioridad a la gestión de la información, es en este momento una tarea
constante impulsar y controlar la reestructuración, fortalecimiento y modernización
del Archivo Municipal y el Sistema de Gestión Documental.
Municipio de Yali
ha realizado un
la caracterización y descripción de
de funciones y competencias y
cada una de las dependencias de la
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
El objetivo no es solo mejorar la gestión de la información desde su radicación,
la idea es mejorar este proceso también en la divulgación y publicación que se
hace de ella y para este punto haremos seguimiento al Plan de
Comunicaciones que se debe implementar en el Municipio.
 Punto importante será sensibilizar a los funcionarios de la Administración Municipal
en la importancia del control interno como sistema integrado a los demás procesos
y ratificar un compromiso serio con éste y con la calidad y mejoramiento
institucional.
PATRICIA LONDOÑO RENGIFO
Jefe de Control Interno
Municipio de Yali Antioquia
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