1. No category

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
PRESUPUESTO
ENERO 31 de 2015
UEJ
NOMBRE UEJ
RUBRO
FUENTE REC SIT
DESCRIPCION
32-01-04
ANLA
A-1-0-1-1
Nación
11
SSF SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA
32-01-04
ANLA
A-1-0-1-4
Nación
11
32-01-04
ANLA
A-1-0-1-5
Nación
11
APROPIACIÓN
INICIAL
APROPIACIÓN
VIGENTE
APROPIACIÓN
BLOQUEADA
APROPIACIÓN
DISPONIBLE
CDP
COMPROMISO
OBLIGACION
% Ejec.
Comp.
PAGOS
% Ejec.
Oblig.
% Ejec.
Pagos
3.331.432.000,00
3.331.432.000,00
0,00
3.331.432.000,00
0,00
263.329.478,00
263.329.478,00
263.329.478,00
7,90%
7,90%
7,90%
SSF PRIMA TECNICA
418.302.000,00
418.302.000,00
0,00
418.302.000,00
0,00
13.234.933,00
13.234.933,00
13.234.933,00
3,16%
3,16%
3,16%
SSF OTROS
853.691.000,00
853.691.000,00
0,00
853.691.000,00
0,00
37.503.365,00
37.503.365,00
29.509.516,00
4,39%
4,39%
3,46%
55.435.000,00
55.435.000,00
0,00
55.435.000,00
0,00
12.494.310,00
12.494.310,00
650.918,00
22,54%
22,54%
1,17%
5.369.286.000,00
5.369.286.000,00
5.369.286.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E
SSF
INDEMNIZACION POR VACACIONES
OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO
SSF
CONCEPTO DGPPN
32-01-04
ANLA
A-1-0-1-9
Nación
11
32-01-04
ANLA
A-1-0-1-10
Nación
11
32-01-04
ANLA
A-1-0-2
Nación
11
SSF SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
9.594.450.000,00
9.594.450.000,00
0,00
4.035.089.360,00
5.559.360.640,00
3.843.001.360,00
0,00
0,00
40,05%
0,00%
11
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA
SSF
SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1.446.709.000,00
1.446.709.000,00
0,00
1.446.709.000,00
0,00
250.428.820,00
250.428.820,00
138.601.114,00
17,31%
17,31%
9,58%
21.069.305.000,00
21.069.305.000,00
5.369.286.000,00
10.140.658.360,00
5.559.360.640,00
4.419.992.266,00
576.990.906,00
445.325.959,00
20,98%
2,74%
2,11%
4,22%
32-01-04
ANLA
A-1-0-5
Nación
GASTOS DE PERSONAL
32-01-04
ANLA
A-2-0-3
Nación
11
SSF IMPUESTOS Y MULTAS
4.743.000,00
0,00
5,99%
5,99%
32-01-04
ANLA
A-2-0-4
Nación
10
CSF ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
158.984.000,00
158.984.000,00
0,00
0,00
158.984.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32-01-04
ANLA
A-2-0-4
Nación
11
SSF ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
4.786.273.000,00
4.786.273.000,00
0,00
2.184.900.175,50
2.601.372.824,50
2.109.754.535,50
52.057.863,36
52.057.863,36
44,08%
1,09%
1,09%
4.950.000.000,00
4.950.000.000,00
0,00
2.185.184.175,50
2.764.815.824,50
2.110.038.535,50
52.341.863,36
52.257.863,36
42,63%
1,06%
1,06%
GASTOS GENERALES
4.743.000,00
284.000,00
4.459.000,00
284.000,00
284.000,00
200.000,00
0,00%
32-01-04
ANLA
A-3-2-1-1
Nación
11
SSF CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
32-01-04
ANLA
A-3-6-1-1
Nación
11
SSF SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
32-01-04
ANLA
A-3-6-3-26
Nación
10
PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O
CSF SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO
CONCEPTO DGPPN
2.455.673.000,00
2.455.673.000,00
2.455.673.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
TRANSFERENCIAS
2.523.673.000,00
2.523.673.000,00
2.455.673.000,00
0,00
68.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
28.542.978.000,00
28.542.978.000,00
7.824.959.000,00
12.325.842.535,50
8.392.176.464,50
6.530.030.801,50
629.332.769,36
497.583.822,36
22,88%
2,20%
1,74%
2.399.000.000,00
2.399.000.000,00
0,00
758.007.000,00
1.640.993.000,00
636.343.000,00
0,00
0,00
26,53%
0,00%
0,00%
32-01-04
ANLA
C-520-900-1
Nación
11
ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA
CSF
AMBIENTAL EN COLOMBIA. FONDO NACIONAL
AMBIENTAL-FONAM
32-01-04
ANLA
C-520-900-3
Nación
11
CSF
DISEÑO ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y/U
OPERACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE
LICENCIAS AMBIENTALES , NACIONAL
3.451.000.000,00
3.451.000.000,00
0,00
748.854.000,00
2.702.146.000,00
742.014.000,00
0,00
0,00
21,50%
0,00%
0,00%
32-01-04
ANLA
C-520-906-1
Nación
11
CSF
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, PARA
RESPONDER ANTE LA DEMANDA DE
SOLICITUDES PERMISOS Y TRÁMITES
AMBIENTALES, NACIONAL
7.500.000.000,00
7.500.000.000,00
0,00
0,00
7.500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
13.350.000.000,00
13.350.000.000,00
0,00
1.506.861.000,00
11.843.139.000,00
1.378.357.000,00
0,00
0,00
10,32%
0,00%
0,00%
32-04-01-200
FONAM - ANLA
C-520-900-5
Propios
20
21.200.000.000,00
21.200.000.000,00
0,00
2.212.469.406,00
18.987.530.594,00
2.022.510.730,00
0,00
0,00
9,54%
0,00%
0,00%
32-04-01-200
FONAM - ANLA
C-520-900-5
Propios
21
6.900.000.000,00
6.900.000.000,00
0,00
6.883.055.726,00
16.944.274,00
6.734.442.749,00
146.815.519,00
140.000.000,00
97,60%
2,13%
2,03%
INVERSIÓN FONAM
28.100.000.000,00
28.100.000.000,00
0,00
9.095.525.132,00
19.004.474.868,00
8.756.953.479,00
146.815.519,00
140.000.000,00
31,16%
0,52%
0,50%
TOTAL INVERSIÓN
41.450.000.000,00
41.450.000.000,00
0,00
10.602.386.132,00
30.847.613.868,00
10.135.310.479,00
146.815.519,00
140.000.000,00
24,45%
0,35%
0,34%
TOTAL PRESUPUESTO
69.992.978.000,00
69.992.978.000,00
7.824.959.000,00
22.928.228.667,50
39.239.790.332,50
16.665.341.280,50
776.148.288,36
637.583.822,36
23,81%
1,11%
0,91%
INVERSIÓN ANLA
ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA
AMBIENTAL EN COLOMBIA. FONDO NACIONAL
AMBIENTAL-FONAM
ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA
CSF
AMBIENTAL EN COLOMBIA. FONDO NACIONAL
AMBIENTAL-FONAM
CSF