1. Internet

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA – QUINDIO
INFORME DE GESTIÓN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS.
QUIMBAYA QUINDIO.
PRESENTADO POR DIANA MARCELA CARDONA BARRERA
QUIMBAYA QUINDIO FEBRERO DE 2014
VIGILADO
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1. PRESENTACIÓN
El informe de gestión que se presenta corresponde al periodo de enero a
diciembre de 2013, en el cual lo más importante es la prestación de los servicios
de salud con calidad, enfoque Principal del Plan de desarrollo.
2. POLÍTICA DE PLANEACIÓN
En el Plan de Desarrollo se formularon los siguientes objetivos:

Implementar estrategias, programas y proyectos concertados, negociados y
socializados con el cliente interno, basados en los principios del SGSSS, la
Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud y los Planes de
Salud Territoriales, a través de las Áreas de Direccionamiento Estratégico.

Desarrollar y fortalecer los programas y procesos dirigidos a las siguientes
áreas: Área de recurso Humano, área de Almacén, mantenimiento,
contratación y facturación y cartera.

Realizar todas las acciones factibles tendientes a lograr el Equilibrio
Operacional y Presupuestal de la ESE a través de Estrategias que
posibiliten la racionalidad entre Ingresos y Gastos.

Desarrollar sistemas de información que permitan generar programas de
comunicación organizacional, mercadeo y atención al usuario que facilite y
cualifique las relaciones institución – usuarios y que permite dos tipos de
resultados:
a) Uso adecuado y racional de los servicios por parte de los usuarios.
b) Calidad y calidez en los servicios ofrecidos y prestados por parte de los
empleados.

Prestar servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las
normas de calidad establecidas y de conformidad con los planes
obligatorios del sistema de seguridad social en salud y demás que le sean
posibles según los niveles de desarrollo y recursos.
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
Direccionar las políticas del sistema de garantía de la calidad en las áreas
asistenciales, administrativas y operativas de la Empresa Social del Estado
Hospital Sagrado Corazón de Jesús, con el propósito de garantizar el
cumplimiento de los estándares de calidad, aplicando estrategias de
seguimiento y evaluación, que permitan implementar acciones de
mejoramiento continuo en los procesos liderados en cada una de las áreas
funcionales.
Se realizó el plan de acción para el año 2013, el cual obtuvo un cumplimiento del
96,36%, teniendo en cuenta que para el año 2014 se reprograron actividades que
no se puedieron cumplir en este año, se realizó calficación a la gestión por parte
de la oficina de control interno, con un resultado del 3,6 siendo satisfactorio.
3. GESTIÓN DE CALIDAD
SISTEMA UNICO DE HABILITACIÓN
Se realizo socialización de la Resolución No. 1441 de 2013 por servicios con cada
coordinador de área asistencial, y con el personal de Mantenimiento, se realizaron
las inspecciones en los servicios, para dar cumplimiento a lo establecido en esta
Resolución se deben realizar unas adecuacioneslas cuales quedaron incluídas en
el presupuesto del año 2014.
SISTEMA UNICO DE ACREDITACIÓN
Grupo de
Estándares
Numero de
estándares
Numero de
Estándares que
aplican
Calificación y
Calificación
Promedio
Proceso de
74
Atención cliente
Asistencial
Direccionamiento 13
55
133/ 2
12
19/1
Gerencia
15
15
22/1
Gerencia del
Talento Humano
Gerencia del
Ambiente Físico
Gestión de la
Tecnología
Gerencia de la
Información
16
16
24/1
11
11
21/2
10
8
9/1
14
14
32/2
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Mejoramiento de 5
la Calidad
Total
158
5
5/1
136
265/2
PAMEC
Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad en la
atención en salud:
Actividades programadas: 15,
Actividades ejecutadas: 6.
Efectividad: 40%.
Se realizaron Planes de mejoramiento con los siguientes grupos de estándares:
• Cliente Asistencial: Siau, urgencias, hospitalización y laboratorio.
• Direccionamiento.
• Ambiente Físico.
Se realizaron seguimientos a otros planes de mejoramiento producto de auditorias
externas como la Secretaria de Salud Departamental, los cuales arrojaron los
siguientes resultados de 30 actividades se habian cumplido 17 a diciembre, lo que
equivale a un 56%, este plan de mejoramiento esta previsto su cumplimiento al
100%en el mes de marzo.
Producto de las audutorias que realiza la oficina de control interno, se suscribieron
planes de mejoramiento con un cumplimiento del 68%.
Durante este año quedó establecido que todos los planes de mejoramiento que
tuviera suscritos la entidad fueran informados a la oficina de control interno para
realizar el seguimiento conuunto con calidad.
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INDICADORES DE CALIDAD
2013
Indicador
Numerador Denominador Total
'OPORTUNIDAD
LABORATORIO
26669
REINGRESO ANTES DE
20 DIAS
36
PACIENTES
HTA
CONTROLADOS
4570
TASA
DE
SATISFACCION
GLOBAL
1109
Indicador
16341
1,6
1472
0,0
6554
69,7
1232
2013
90,0
Numerador Denominado Total
r
OPORTUNIDAD
ODONTOLOGIA
35539
INFECCION
INTRAHOSPITALARIA 0
EVENTOS ADVERSOS 6
MORTALIDAD
>
48
HORAS INTRAH
2
OPORTUNIDAD
IMAGENOLOGÌA
5061
OPURGENCIAS
VERDADERAS
104375
OPORTUNIDAD
EN
CONS. EXTERNA
38319
OPORTUNIDAD
C.
ESPECIALIZADA
8381
13754
2,6
1472
0,0
6
100,0
1473
0,0
2306
2,2
10276
10,2
19601
2,0
17100
0,5
La ESE cumplió con todos los estándares establecidos en los indicadores de
calidad.
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4. GESTIÓN CARTERA Y FACTURACION
RELACIÓN DE USUARIOS
ENTIDAD
MODALIDAD
RÉGIMEN SUBISDIADO
VALOR
No USUARIOS
No USUARIOS
USUARIO
INICIAL
A diciembre
DIFERENCIA
CAFESALUD
CAPITACION
14.085,00
5.909
5.798
111
ASMET
CAPITACION
13.374,15
15.040
13.960
1.080
CAPRECOM
CAPITACION
13.440,34
1.576
1.614
-38
Como se puede observar en el régimen subsiado el número de usuarios
disminuytó considerablemente lo que se ve reflejado en el ingreso de recursos, en
ASEMT la reducción fue del 7% y si lo convertimos en el valor de la cápita
equivaldría a $14.444082
CONTRATACION 2013
ENTIDAD
MODALIDAD TARIFAS
SERVICIOS
S.O.S.
VALOE DEL
CONTRATO
50,000,000
EVENTO
SOAT VIGENTE
MORBILIDAD
NUEVA EPS
100.000.000
EVENTO
SOAT - 10 %
CAFESALUD
Indefinido
SALUDCOOP
Indefinido
SANIDAD POLICIA 68.000.000
EVENTO
EVENTO
EVENTO
SOAT-15%
SOAT-15%
SOAT VIGENTE
COSMITET
Indefinido
EVENTO
SOAT-15%
COSMITET
Indefinido
EVENTO
SOAT PLENO
VINCULADOS
EVENTO
SOAT - 10%
urgenciashospitalizaciónterapias y electros
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
excepto
odontologia y
medicamentos
CONSULTA
EXTERNA
URGENCIAS Y
HOSPITALIZACIÓN
PRIMER NIVEL
PIC
54,300,000
DEPARTAMENTAL
PIC MUNICIPAL
231,699,788
EVENTO
54,300,000
EVENTO
231,699,788
VIGILADO
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ACCIONES DE
SALUD PUBLICA
ACCIONES DE
SALUD PUBLICA
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Durante el año 2013 se realizó una nueva contratación con COSMITET desde le
mes de agosto y CAFESALUD y SALUD COOP CONTRIBUTIVO.desde el mes de
febrero.
FACTURACIÓN
REGIMEN
Contributivo
Subsidiado
Vinculados
Fosyga
Aseguradoras (SOAT)
Aseguradoras (escolares)
Regimen especial
Riesgos Profesionales
Entidades particulares
Salud Pública
TOTAL
AÑO 2012
429.674.711
3.637.718.809
277.504.011
1.649.620
42.189.680
2.084.865
81.049.891
9.731.245
31.637.196
254.230.954
4.513.240.028
AÑO 2013
701.103.220
3.603.776.481
224.763.531
407.145
49.220.497
1.249.233
120.340.337
13.683.328
24.135.723
285.998.811
5.024.678.306
Como se puede observar la facturación del régimen contributivo aumentó en un
61,28%, producto de las nuevas contrataciones realizadas.
En el régimen especial se presentó un incremento considerable por el contrato
que se realizó con la Policía Nacional.
RECAUDO
Regimen
AÑO 2012
Contributivo
326.882.715
Subsidiado
3.508.965.831
Vinculados
277.504.011
Fosyga
0
Aseguradoras (SOAT)
35.915.511
Aseguradoras (escolares) 590.290
Regimen Especial
68.168.441
Riesgos Profesionales
8.256.766
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AÑO 2013
731.562.884
3.606.778.171
91.172.424
145.465
45.774.274
2.529.285
100.584.570
12.198.846
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Entidades Particulares
Salud Pùblica
TOTAL
30.162.861
217.044.730
4.473.491.156
24.294.458
344.211.901
4.959.252.278
Al comparar los recaudado del año 2012 con el año 2013 se nota un incremento
en el año 2013 de $485.761.122, lo que equivale a un incremento del 10.85%.
El eficiente recaudo se debe a la buena gestión que ha realizado la Gerencia con
las diferentes EPS, enviando las cuentas de cobro los primeros 10 días de cada
mes, participoando en las mesas de trabajo organizadas por la Secretaria de
Salud Departamental con el régimen subsidiado Asmet Salud, Cafesalud en el
mes de diciembre, firmándosen actas.
GLOSAS
GLOSAS
REGIMEN
AÑO 2012
AÑO 2013
Contributivo
Subsidiado
Vinculados
3.600.580
736.340
2.948.299
1.414.479
Fosyga
Aseguradoras (SOAT) 1.118.710
Aseguradoras
(escolares)
Regimen especial
298.380
Riesgos Profesionales
173.000
455.063
51.750
Entidades particulares 68.500
TOTAL
5.822.510
5.042.591
Si analizamos el porecentaje de glosas que tuvo la entidad con resepcto a lo
facturado en el año 2013 es del 5.042.591/5.024.678.306X 100= 0.10%, estas
glosas se dan mas que todo porque no son urgencia vital o se cobra el 25% por
no lectura de radiografías.
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ESTADO DE CARTERA
ESTADO DE CARTERA
REGIMEN
Contributivo
Subsidiado
A DICIEMBRE 2012
293.628.794
423.379.163
A DICIEMBRE 2013
244.312.277
317.418.899
Vinculados
Fosyga
Aseguradoras (SOAT)
Aseguradoras
(escolares)
Regimen especial
Riesgos Profesionales
Entidades particulares
Salud Publica
TOTAL
0
18.268.089
13.765.880
2.010.955
112.285.481
18.529.769
12.382.297
710.800
21.079.265
2.835.617
4.686.550
58.213.121
837.867.434
44.357.769
3.843.630
158.975
0
753.999.897
CARTERA POR EDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Cifras en miles de pesos
DE 0 A DE 91 A
DE 181 A
MAS
TIPO
90
180
360
360
TOTAL
Regimen Contributivo
89.725
62.265
121.052 20.587
293.629
Regimen Subsidiado
194.958
75.093
75.092 78.236
423.379
Soat-ECAT
9.356
1.919
2.604 18.154
32.033
Atención a la poblacion
pobre dpto
0
0
0
0
0
Otros deudores por
venta de servicios de
salud
80.433
4.373
2.528
1.492
88.826
TOTAL CARTERA
374.472
143.650
201.276 118.469
837.867
Otros deudores diferentes
a ventas de servicios de
salud
GRAN TOTAL DE
CARTERA
0
0
374.472
143.650
0
0
201.276 118.469
837.867
0
CARTERA POR EDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
TIPO
DE 0 A
90
DE 91 A
180
VIGILADO
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Línea Gratuita Nacional: 0180005137000
DE 181 A
360
MAS
360
TOTAL
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Regimen Contributivo
Regimen Subsidiado
Soat-ECAT
Atención a la poblacion
pobre dpto
Otros deudores por
venta de servicios de
salud
TOTAL CARTERA
Otros deudores diferentes
a ventas de servicios de
salud
GRAN TOTAL DE
CARTERA
12.337
1.901
53.558 144.931
244.312
317.419
145.075
95.633
84.999
23.297
10.662
1.722
405
45.710
46.428
20.147
112.285
31.402
328.482
14.265
170.711
3.066
339
89.513 165.294
49.072
754.000
0
0
0
0
328.482
170.711
89.513 165.294
754.000
18.123
0
30.912
Al comparar la cartera del año 2012 con la del año 2013 se observa uina
disminución de $83.867 millones, lo que equivale a un 10%, esta disminución de la
cartera se debe a la buena gestión de cobro que se realizó por la Gerencia y la
funcionaria encargada de este proceso, para el año 2013 la mayor cartera esta
representa de 0 a 90 días siendo muy significativo para la entidad, ya que la
cartera a más de 360 días representa un 21,92%
INDICADORES DE CARTERA
INDICADORES DE LA CARTERA
Cifras en miles de pesos
INDICADOR
VR RECAUDADO X REG
SUBSIDIADO
VR TOTAL COBRADO
Porcentaje
REG SUBSIDIADO
de
VR RECAUDADO X REG
verificación
CONTRIBUTIVO
de lo
VR TOTAL COBRADO
cobrado
REG CONTRIBUTIVO
contra lo
VR RECAUDADO X REG
recaudado
VINCULADO
VR TOTAL COBRADO
VINCULADO
VR RECAUDADO X
SOAT
VR TOTAL COBRADO
SOAT
VR RECAUDADO X
VIGILADO
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Línea Gratuita Nacional: 0180005137000
AÑO 2012
AÑO 2013
3.291.840
3.637.719
90,49%
3.398.819
3.603.776
94,31%
152.913
429.675
35,58%
455.453
701.103
64,96%
277.504
277.504
100,00%
110.913
194.976
56.88%
27.945
43.839
63,74%
34.136
49.628
68,78%
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OTROS
VR TOTAL COBRADO
OTROS
293.743
378.734
77,55%
395.695
445.407
88,83%
Al comparar los indicadores de cartera del año 2012 y 2013, observamos que en
ambos años en el régimen subisdiado el valor recaudado frente al cobrado es muy
significativo, casi del 100%, esto se da por el giro directo y ambos años tuvieron
un compartamiento muy similiar.
El régimen contributivo el valor recaudado con el cobrado para el año 2013 fue
muy significativo con un incremento casi del 50%, lo que se dio por las buenas
gestiones de cobro que realizó la entidad.
Los indicadores de valor cobrado vs valor recaudado de SOATy otros tuvieron en
ambos años un comportamiento muy similar.
5. GESTIÓN FINANCIERA
BALANCE GENERAL
ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
QUIMBAYA - QUINDIO
BALANCE GENERAL
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2013
CIFRAS EN PESOS
CORRIENTES
Concepto
Valor
96
4.262.766.786
...Activo corriente
1.537.596.162
......11 Efectivo AC
......12 Inversiones e instrumesntos derivados
AC
......14 Deudores AC
216.136.948
288.568
1.271.064.161
.........1406 Ventas de Bienes
0
.........1409 Servicios de salud
588.707.077
............140901 Plan obligatorio de salud POSEPS facturación pendiente de radicar
............140902 Plan complementario -EPS
VIGILADO
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50.120.010
0
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............140903 Plan subsidiado de salud
POSS-EPS facturación pendiente de radicar
............140904 Servicios de salud-IPS
privadas facturación pendiente de radicar
............140905 Empresas de medicina
prepagada -EMP facturación pendiente de
radicar
............140906 Servicios de salud Compañías aseguradoras facturación
pendiente de radicar
............140907 Particulares
41.018.768
0
0
274.150
0
............140909 Servicios de salud - IPS
públicas facturación pendiente de radicar
............140910 Servicios de salud - Entidades
con régimen especial facturación pendiente de
radicar
9.459.430
............140911 Atención con cargo al subsidio
a la oferta facturación pendiente de radicar
15.102.885
............140912 Riesgos profesionales -ARP
facturación pendiente de radicar
............140913 Cuota de recuperación
............140914 Atención accidentes de tránsito
SOAT- Compañías de seguros facturación
pendiente de radicar
............140915 Reclamaciones Fosyga-ECAT
facturación pendiente de radicar
............140916 Convenios Fosyga- Trauma
mayor y desplazados facturación pendiente de
radicar
............140917 Ministerio de salud - Recursos
del IVA social
............140918 Atención con cargo a recursos
de acciones de salud pública facturación
pendiente de radicar
0
894.877
0
4.500.000
0
0
0
0
............140920 Plan obligatorio de salud POSEPS facturación radicada
192.291.215
............140921 Plan subsidiado de salud
POSS-EPS facturación radicada
131.469.262
............140922 Servicios de salud-IPS
privadas facturación radicada
0
............140923 Empresas de medicina
prepagada -EMP facturación radicada
0
VIGILADO
Línea de Atención al Usuario:4837000 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0180005137000
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............140924 Servicios de salud Compañías aseguradoras facturación radicada
............140925 Servicios de salud - IPS
públicas facturación radicada
436.650
0
............140926 Servicios de salud - Entidades
con régimen especial facturación radicada
34.719.039
............140927 Atención con cargo al subsidio
a la oferta facturación radicada
97.182.596
............140928 Riesgos profesionales -ARP
facturación radicada
............140929 Atención accidentes de tránsito
SOAT- Compañías de seguros facturación
radicada
............140930 Reclamaciones Fosyga-ECAT
facturación radicada
............140931 Convenios Fosyga- Trauma
mayor y desplazados facturación radicada
............140932 Atención con cargo a recursos
de acciones de salud pública facturación
radicada
2.948.753
7.882.297
407.145
0
0
............140981 Giro directo por abono a
cartera régimen subsidiado (Cr)
0
............140982 Giro previo Fosyga sobre
recobros ECAT (Cr)
0
............140990 Otras cuentas por cobrar
servicios de salud
0
.........1413 Transferencias por cobrar
0
.........1420 Avances y anticipos entregados
0
.........1424 Recursos entregados en
administración (Diferentes a la 142402)
0
.........142402 En administración
.........1425 Depositos entregados en garantía
.........1470 Otros deudores (diferentes a la
147087)
.........147087 Margen en la contratación de
servicios de salud
.........1480 Provisión para deudores (Cr)
.........Otros (Diferentes a 1406, 1409, 1413,
1420, 1424, 1425, 1470 y 1480)
......15 Inventarios AC
VIGILADO
Línea de Atención al Usuario:4837000 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0180005137000
849.907.900
0
23.059.549
0
190.610.365
0
38.532.634
Cra. 4 Cll. 19 Esquina
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......19 Otros activos AC (Diferentes a la 1905 y
la 190512)
11.573.851
......1905 Bienes y Servicios pagados por
anticipado (diferentes a la 190512)
0
......190512 Contribuciones efectivas
0
...Activo no corriente
......12 Inversiones e instrumesntos derivados
......14 Deudores
.........1406 Venta de Bienes
.........1409 Servicios de salud
2.725.170.624
0
165.292.820
0
148.674.351
............140901 Plan obligatorio de salud POSEPS facturación pendiente de radicar
0
............140902 Plan complementario -EPS
0
............140903 Plan subsidiado de salud
POSS-EPS facturación pendiente de radicar
0
............140904 Servicios de salud-IPS
privadas facturación pendiente de radicar
............140905 Empresas de medicina
prepagada -EMP facturación pendiente de
radicar
............140906 Servicios de salud Compañías aseguradoras facturación
pendiente de radicar
............140907 Particulares
............140909 Servicios de salud - IPS
públicas facturación pendiente de radicar
............140910 Servicios de salud - Entidades
con régimen especial facturación pendiente de
radicar
0
0
0
158.975
0
0
............140911 Atención con cargo al subsidio
a la oferta facturación pendiente de radicar
0
............140912 Riesgos profesionales -ARP
facturación pendiente de radicar
0
............140913 Cuota de recuperación
............140914 Atención accidentes de tránsito
SOAT- Compañías de seguros facturación
pendiente de radicar
............140915 Reclamaciones Fosyga-ECAT
facturación pendiente de radicar
............140916 Convenios Fosyga- Trauma
mayor y desplazados facturación pendiente de
radicar
VIGILADO
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0
0
0
0
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............140917 Ministerio de salud - Recursos
del IVA social
............140918 Atención con cargo a recursos
de acciones de salud pública facturación
pendiente de radicar
............140920 Plan obligatorio de salud POSEPS facturación radicada
............140921 Plan subsidiado de salud
POSS-EPS facturación radicada
0
0
1.901.052
144.930.869
............140922 Servicios de salud-IPS
privadas facturación radicada
0
............140923 Empresas de medicina
prepagada ?EMP facturación radicada
0
............140924 Servicios de salud Compañías aseguradoras facturación radicada
0
............140925 Servicios de salud - IPS
públicas facturación radicada
0
............140926 Servicios de salud - Entidades
con régimen especial facturación radicada
179.300
............140927 Atención con cargo al subsidio
a la oferta facturación radicada
0
............140928 Riesgos profesionales -ARP
facturación radicada
............140929 Atención accidentes de tránsito
SOAT- Compañías de seguros facturación
radicada
............140930 Reclamaciones Fosyga-ECAT
facturación radicada
............140931 Convenios Fosyga- Trauma
mayor y desplazados facturación radicada
............140932 Atención con cargo a recursos
de acciones de salud pública facturación
radicada
0
0
1.504.155
0
0
............140981 Giro directo por abono a
cartera régimen subsidiado (Cr)
0
............140982 Giro previo Fosyga sobre
recobros ECAT (Cr)
0
............140990 Otras cuentas por cobrar
servicios de salud
0
.........1413 Transferencias por cobrar
0
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.........1420 Avances y anticipos entregados
0
.........1424 Recursos entregados en
administración (Diferentes a la 142402)
0
.........142402 En administración
0
.........1425 Depositos entregados en garantía
.........1470 Otros deudores (diferentes a la
147087)
0
0
.........147087 Margen en la contratación de
servicios de salud
0
.........1475 Deudas de dificil cobro (diferentes
a la 147511)
0
.........147511 Servicios de Salud
.........1480 Provisión para deudores (Cr)
.........Otros (Diferentes a 1406, 1409, 1413,
1420, 1424, 1425, 1470, 1475, 147511 y 1480)
......16 Propiedades planta y equipos
......17 Bienes de beneficio y uso público
......19 Otros activos (Diferentes a la 1905 y la
190512)
16.618.469
0
0
743.112.310
0
1.816.765.494
......1905 Bienes y Servicios pagados por
anticipado (diferentes a la 190512)
0
......190512 Contribuciones efectivas
0
2 Total pasivo
970.372.561
...Pasivo corriente
936.953.161
......22 Operaciones de crédito público PC
0
......23 Operaciones de financiamiento e
instrumentos derivados PC
0
......24 Cuentas por pagar PC
6.811.037
.........2401 Adquisición de bienes y servicios
6.811.037
.........2425 Acreedores
0
.........2450 Avances y anticipos recibidos
0
.........Otras cuentas por pagar (diferentes a la
2401, 2425 y 2450)
0
......25 Obligaciones laborales y de seguridad
social integral PC
363.180.617
.........2505 Salarios y prestaciones sociales
(Diferentes a la 250502)
.........250502 Cesantías
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5.429.829
357.750.788
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.........2510 Pensiones y prestaciones
económicas por pagar
0
......26 Otros bonos y títulos emitidos PC
0
......27 Pasivos estimados PC
......2905 Recaudos a favor de terceros
500.000.000
711.110
.........290503 Ventas por cuenta de terceros
0
.........290505 Cobro de cartera de terceros
0
.........290580 Recaudos por clasificar
.........290590 Otros recaudos a favor de
terceros
0
......2910 Ingresos recibidios por anticipado
(Diferentes a la 291007)
......291007 Ventas
......29 Otros pasivos PC (Difrentes a las 2905,
2910 y 291007)
...Pasivo no corriente
711.110
0
66.250.397
0
33.419.400
......22 Operaciones de crédito público
0
......23 Operaciones de financiamiento e
instrumentos derivados
0
......24 Cuentas por pagar
0
.........2401 Adquisición de bienes y servicios
0
.........2425 Acreedores
0
.........2450 Avances y anticipos recibidos
0
.........Otras cuentas por pagar (diferentes a la
2401, 2425 y 2450)
0
......25 Obligaciones laborales y de seguridad
social integral
0
.........2505 Salarios y prestaciones sociales
(Diferentes a la 250502)
0
.........250502 Cesantías
0
.........2510 Pensiones y prestaciones
económicas por pagar
0
......26 Otros bonos y títulos emitidos
0
......27 Pasivos estimados
0
......2905 Recaudos a favor de terceros
0
.........290503 Ventas por cuenta de terceros
0
.........290505 Cobro de cartera de terceros
0
.........290580 Recaudos por clasificar
0
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.........290590 Otros recaudos a favor de
terceros
0
......2910 Ingresos recibidios por anticipado
(Diferentes a la 291007)
0
......291007 Ventas
......29 Otros pasivos
3 Total patrimonio
...31 Hacienda pública
33.419.400
0
3.292.394.225
0
...32 Patrimonio institucional
3.292.394.225
Total pasivo y patrimonio
4.262.766.786
8 Cuentas de Orden -facturación glosada en
ventas de servicios de salud...8333 Cuentas de orden deudoras Facturacion Glosada en Venta de Servicios de
Salud...891517 Cuentas de orden deudoras por el
contrario -Facturacion Glosada en Venta de
Servicios de Salud (Cr)-
0
82.000
82.000
El activo: al término de la vigencia 2012 el activo no corriente representa el
63.92%%representado principalmente por los otros activos y la propiedad planta y
equipo y el activo corriente el 36,08% representado principalmente por los
deudores.
Los deudores de la entidad lo componen principalmente los deudores por servicios
de salud, los recursos entregados en administración (cesantías) y los otros
deudores
El Pasivo:
El pasivo de la entidad es básicamente corriente, con excepción del registro del
cálculo actuarial.
El pasivo está representado principalmente por la cuentas por pagar, obligaciones
de nomina, pasivos estimados y otros.
El Patrimonio: En el año 2013 el patriminio de la entidad creció con respecto al
año 2012.
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CONCEPTO
ACTIVOS
AÑO 2013
DICIEMBRE
4.262.767
A AÑO 2012
DICIEMBRE
4.383.766
A AÑO 2011
DICIEMBRE
3.368.679
PASIVO
970.373
1.408.918
589.447
PATRIMONIO
3.292.394
2.974.845
2.779.232
A
Cifras en miles de pesos
Los activos disminuyen debido principalmente a una menor cartera de salud y a
un menor valor de recursos en administración de Porvenir, resultantes de las
cesantías retroactivas y de ley 50. El Pasivo también disminuye debido a la
disminución de las CXP (proveedores) y a que la nomina de todo el personal se
alcanzó a cubrir al cierre de la vigencia.
5000000
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
AÑO 2013 A
DICIEMBRE
AÑO 2012 A
DICIEMBRE
AÑO 2011 A
DICIEMBRE
tiv
c
A
os
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s
ivo
s
Pa
t
Pa
nio
o
rim
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ESTADO DE RESULTADOS
ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2013
En Pesos Corrientes
Concepto
INGRESOS OPERACIONALES
...42 VENTA DE BIENES
......4210 Venta de Bienes Comercializados
(421060 y 421061)
Valor
6.519.243.498
0
0
...43 VENTAS DE SERVICIOS
6.519.243.498
......4312 Venta de servicios de salud
6.544.029.710
......439512 (-) Devoluciones, rebajas y
descuentos en venta de SS (No incluye glosas)
24.786.212
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION
3.272.281.768
...62 COSTO DE VENTAS DE BIENES
0
......6210 Costo de Ventas de Bienes
Comercializados (621023 y 621024)
0
...63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS
3.272.281.768
......6310 Servicios de Salud
3.272.281.768
MARGEN BRUTO
3.246.961.730
(-) GASTOS DE OPERACION
1.564.365.230
...51 DE ADMINISTRACION
1.096.858.994
......5101 Sueldos y salarios GA
......5102 Contribuciones imputadas GA
582.877.655
32.481.272
......5103 Contribuciones efectivas GA
115.809.762
......5104 Aportes sobre la nómina GA
......5111 Gastos generales (No inluye
excedentes)
17.233.485
338.970.686
......5120 Impuestos, contribuciones y tasas GA
...53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES
467.506.236
......Provisiones
408.128.886
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......Depreciación
......Amortizaciones
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL
56.603.307
2.774.043
1.682.596.500
...4428 Otras Transferencias
0
...47 Operaciones Interinstitucionales
0
...48 OTROS INGRESOS
......4805 Financieros
......4808 Otros Ingresos Ordinarios (diferentes a
la 480822)
......480822 Margen en la contratación de
servicios de salud
......4810 Extraordinarios
......4815 Ajuste de ejercicios anteriores
243.552.068
719.791
286.712.143
36.930.940
38.812.257
-119.623.063
...55 Gasto Público Social
0
...57 Operaciones Interinstitucionales
0
...58 OTROS GASTOS
1.591.082.904
......5805 Financieros
9.242.960
......5808 Otros gastos ordinarios (diferentes a la
580802 y a la 580814)
2.406.979
......580802 Pérdida en retiro de activos (incluye
glosas definitivas)
7.096.531
......580814 Margen en la contratación de los
servicios de salud
1.560.925.103
......5810 Extraordinarios
8.900.047
......5815 Ajuste de ejercicios anteriores
2.511.284
EXCEDENTE Ó DEFICIT DEL EJERCICIO
335.065.664
Los ingresos operacionales son básicamente por prestación de servicios
especialmente de servicios de salud.
La entidad presenta margen bruto de operaciones positivo, es decir en el
comparativo de los ingresos operacionales y los costos.
En el año 2013 la entidad tuvo un resultado del ejercicio positivo.
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ONCEPTO
AÑO
2013
DICIEMBRE
A AÑO
2012
DICIEMBRE
A AÑO
2011
DICIEMBRE
INGRESOS
6.762.796
6.435.125
6.560.197
GASTOS
3.155.139
COSTOS
Y 3.272.591
GASTOS
RESULTADO DEL 335.066
EJERCICIO
3.352.188
3.248.394
3.477.570
3.273.712
-165.464
-191.086
A
Cifras en miles de pesos
Los ingresos han aumentado, pero así mismo los gastos y los costos han
permanecido constantes.
Si observamos el compartivo de resultado del ejercio en el año 2013 obtuvimos un
resultado positivo de $335.066 millones, situación que hacia 10 años no se
presentaba en la ESE, lo anterior se debío a las medidas de austeridad del gasto
tomadas por la administración, por los nuevos contratos de prestación de
servicios, por la gestión de cobro y por una buena facturación que se tiene.
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
-1000000
AÑO 2013 A
DICIEMBRE
...
O
G
LT
A
D
Y
R
ES
U
O
S
O
ST
C
AÑO 2011 A
DICIEMBRE
D
EL
A
ST
O
S
O
S
A
ST
G
IN
G
R
ES
O
S
AÑO 2012 A
DICIEMBRE
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INDICADORES FINANCIEROS
NOMBRE DEL
RAZON DEL
INDICADOR
INDICADOR
Capital de
Activo corrientetrabajo
Pasivo
corriente
Liquidez
Activo
corriente/Pasivo
corriente
Prueba ácida
(Activo corrienteinventarios)/pasivo
corriente
Endeudamiento Pasivo total/Activo
total X100
2013
585.103
2012
352.819
1.94
1,25
1.87
1.23
22.76%
32.14
El capital de trabajo representa el monto para cumplir con obligaciones del activo
corriente, si analizamos el año 2012 con el año 2013, este en el año 2013 se
incrementó en un 65,83%
La liquidez os indica que por cada $1 de Pasivo corriente existe $1.94 del Activo
corriente, la liquidez para el año 2013 mejoró considerablemente en año 2013 con
la del año 2012.
La prueba ácida nos indica que por cada $1 de Pasivo Corriente existe $1.87 del
Activo corriente, sin contar con los inventarios, mejoró considerablemente en año
2013 con la del año 2012.
Endeudamiento nos indica que el 22,76% de los activos de la entidad está
comprometido con pasivos (proveedores, acreedores, otros), situación que mejoró
considerablemente en el año 2013, la ESE no esta tan endeudada.
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TESORERIA
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES cifras en miles de pesos
Concepto
Año 2013
diciembre
CxP
6.811
a Año 2012
diciembre
425.022
a Año
2011
diciembre
a
342.086
Si observamos el compativo de cuentas por pagar el año 2013 fue atípico ya que
únicamente quedaron $6.811 y no se pagaron porque las cuentas no contaban
con todos los soportes para su pago, fue muy positivo para la entidad y se logró
por la buena gestión de cobro y las medidas de austeridad que se tomaron
durante el año 2013.
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Cifras en miles de pesos
Como observamos en el gráfico los recaudos más altos se lograron en los meses
de julio, septiembre y diciembre, sinedo el mayor el mes de diciembre, lo cual
permitió el pago dl 100% de las cuentas por pagar que se tenian, en total en el año
2013 se recaudó $5.345.384 millones de pesos, contra unos giros de 5.009.746
millones de pesos.
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Cifras en miles de pesos
Si observamos el gráfico de los giros el mayo volúmen se realizó en el mes de
diciembre, producto del buen recaudo que se tuvo en el mismo mes.
SALDOS EN CAJA Y BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2013
SALDO EN BANCOS DIC/31/13
CUENTA CORRIENTE
SALDO
DAVIVIENDA
CUENTA
PRINCIPAL
17.291.153,43
BANCO DE BOGOTA
59.117.453,67
BANCO AGRARIO
165.746,20
BANCOLOMBIA
138.030.444,97
TOTAL BANCOS
214.604.798,27
SALDO EN CAJA DIC/31/13
CAJA
CAJA GENERAL
CAJA MENOR
CAJA MENOR DE BASES
CAJA DE GASTOS
SALDO
1.117.150,00
0,00
115.000,00
300.000,00
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TOTAL CAJA
TOTAL BANCOS Y CAJA
1.532.150,00
216.136.948,27
INDICADORES TESORERIA
 MECANISMOS DE MEDIO DE PAGO: Del total de lo girado durante la
vigencia el 93,77% fue realizado por medio de transferencias electrónicas.
El 6.23% restante corresponde a los pagos realizados a través de Cheques.
 PAGO A PROVEEDORES: De las cuentas por pagar existentes en la
vigencia 2013; el 99,26% fueron pagadas.
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO INICIAL
$4.460.000.000
ADICIONES (3)
$885.710.574
PRESUPUESTO FINAL
$5.345.710.574
INGRESOS RECONOCIDOS $5.939.849.677
INGRESOS RECAUDADOS
$5.351.142.600
GASTOS COMPROMETIDOS $5.142.527.799
GASTOS OBLIGADOS
$5.142.527.799
GASTOS GIRADOS
$5.135.005..652
A diciembre 31 de 2013 terminamos con con presupuesto de $5.345.710.574,
contra unos ingresso recaudados de $5.351.142.600, lo que significa que tuvimos
un mayor de recaudo de $5.432.026, resultado muy positivo para la entidad.
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CONCEPTO
DICIEMBRE 2013 DICIEMBRE 2012
Total Presupuestado 5.345.711
Total Reconocido
5.939.849
Total Recaudado
5.351.142
Cifras en miles de pesos
5.211.993
5.376.447
4.538.579
DICIEMBRE 2011
5.206.905
5.182.969
4.620.632
Si observamos el comparativo de los 3 años anteriores el valor recaudado en el
año 2013 fue muy superior al de los años anteriores, con relación al año 2012 fue
del 17,91%.
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CONCEPTO
Cifras en miles de pesos
DICIEMBRE 2013 DICIEMBRE 2012 DIFERENCIA
RECAUDO VIG ACTUAL 4.767.165
4.132.153
635.012
RECAUD VIG ANTERIOR 583.977
406.426
177.551
TOTAL RECAUDADO
4.538.579
812.563
5.351.142
Al comparar el año 2012 con el año 2013 se obtuvo un mayor recaudo de
$812.563 millones de pesos.
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CONCEPTO
Cifras en miles de pesos
DICIEMBRE
DICIEMBRE DICIEMBRE
2013
2012
2011
Gastos de Personal
3.268.756
3.185.024
3.219.508
Gastos Generales
Transferencias
Gastos de Operación Cial
Inversión
TOTAL
558.037
268.313
1.044.463
2.958
5.142.527
620.958
69.722
1.021.098
151.126
5.047.948
614.775
38.083
1.044.585
23.647
4.940.598
Al comparar los gastos del año 2013 con el 2013, se observa que la mayor
disminución se presentó en los gastos generales por las políticas de austeridad
que se aplicaron en el año 2013 y en las cuales todo el personal de la ESE se
comprometió.
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GASTOS
Cifras en miles pesos
OBLIGACIONES
GIROS
Gastos de Personal
3.268.757
3.268.756
Gastos Generales
558.037
551.918
Transferencias
268.312
Gastos de Operación
1.044.463
Cial
Inversión
2.958
268.312
TOTAL
5.135.005
5.142.527
1.043.061
2.958
La diferencia que se presenta entre las obligaciones y los giros corresponde al
saldo de cuentas por pagar de $7.522 millones de pesos.
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RESULTADO PRESUPUESTAL
CONCEPTO
2013
CUENTAS
COBRAR
POR
CUENTAS
PAGAR
POR
2012
RESULTADO
DIFERENCIA 2013
588.707.077 837.867.434 249.160.357 DISMINUYO
7.522.147
516.316.955 508.794.808 DISMINUYO
RESULTADO
PRESUPUESTAL 208.614.801 509.367.784 300.752.983 SUPERAVIT
RESULTADO DE
TESORERIA
208.614.801 509.367.784 300.752.983 SUPERAVIT
SALDO
FINAL
EN
CAJA
Y
BANCOS
216.136.948 6.949.171
209.187.777 AUMENTO
Como podemos observar el año 2013 comprado con el año 2013, se disminuyeron
las cuaentas por cobrar y pagar, se tuvo un superávit presupuestal y de tesorería y
el saldo en caja y bancos aumentó considerablemente.
INDICADORES PRESUPUESTALES
INDICADO
R
FORMULA
RESULTAD
O 2013
RESULTAD0
2012
DEFINICION
Superávit o
déficit
operacional
no corriente
Estimación
del
Recaudo
de Cartera
– Pasivos
adquiridos
297.862.965
324.376.627
Nos indica que
al 31 de
diciembre de
2013 hubo un
superávit
operacional no
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en
vigencias
anteriores.
Superávit o
déficit total
Índice de
Riesgo
Superávit o
déficit
operaciona
l corriente
+ Superávit
o déficit
operaciona
l no
corriente
corriente de
$297.862.965
80.666.220(481.509.823)
0,02
Superávit o
déficit
operaciona
l total /
Ingresos
operaciona
les totales
recaudado
s
Nos indica que
al 31 de
diciembre de
2013 hubo un
superávit total
de $80.666.620
(0,11)
Nos indica que
al 31 de
diciembre de
2013 la E.S.E.
no presenta
riego
Como se observa en el comparativo de indicadores el año 2013 fueron muy
positivos y se resalta que no tuvimos riesgo fiscal y financiero.
6. GESTIÓN CONTROL INTERNO
El Jefe de la Oficina de Control Interno realizó el plan anual de auditorias, el cual
fue aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno, con un cumplimiento
de un 83%, de 12 auditorias que se tenían programadas se realizaron 10
quedando pendientes una auditoria a talento humano y una segunda auditoria a
contratación.
Se realizaron auditorias a los procesos misionales como: consulta externa, la cual
se realizó mediante la aplicación de una encuesta de satisfacción al usuario que
había sido atendido, en la cual se evaluó todo el proceso, la mayor insatisfacción
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del usuario se da porque consideran que el tiempo que le dedica el médico a la
atención es muy poco, se resalta que la entidad cumple con lo establecido en la
norma que son 3 consultas en un hora, es decir cada 20 minutos, e igualmente se
realizó auditoria en el servicio de urgencias mediante el mismo mecanismo, la
insatisfacción se dio porque la atención no es oportuna, esto ocurre porque al
usuario cuando no es una urgencia no se atiende inmediatamente, también
manifestaron que algunos médicos no atienden muy bien a los usuarios, para
subsanar lo anterior se suscribieron planes de mejoramiento, se realizaron dos
auditorias a todo el proceso relacionado con la recepción y trámite de las PQR
(Peticiones, quejas y reclamos), encontrándose que las respuesta de las mismas
no es oportuna en su totalidad más o menos un 60% de las quejas son tramitadas,
se suscribió plan de mejoramiento con el responsable del área.
En hospitalización se verificó el censo diario de dietas entregado por
hospitalización al servicio de alimentación, confrontación con el registro diario de
dietas despachadas por el servicio de alimentación e igualmente se realizó un
aleatorio de verificación por el programa dinámica gerencial por censo de
pacientes
hospitalizados y el egreso del mismo, se realizaron las
recomendaciones para mejorar el proceso en cuanto a pasar las dietas por
separado: Desayuno, almuerzo y comida
A los procesos de apoyo se realizaron las siguientes auditorias:
Farmacia: Se realizaron 3 verificaciones a los inventarios que se generan
mensualmente, en los cuales se verificó el ingreso a almacén.
Auditoria al cierre contable De acuerdo a lo contenido en el instructivo No. 020 del
14 de diciembre de 2012 de la contaduría General de la Nación, donde indica que
antes de realizar el cierre contable, se debe tener en cuenta entre otros aspectos
los procedimientos que se relacionan con las conciliaciones bancarias, cálculo de
provisiones, depreciaciones, amortizaciones, valorizaciones, procesos judiciales,
pasivos pensionales y cálculo actuarial, aplicando los procedimientos contenidos
en el Régimen de Contabilidad Pública.
Se realizó auditoria a los procesos de mantenimiento en la cual se revisaron las
hojas de vida los equipos médicos que funcionan en las diferentes áreas de la
entidad, a los cuales se les realiza mantenimiento ya sea con personal interno o
mediante contrato de prestación de servicios, se encontró que en algunas hojas de
vida no estaban actualizadas.
En contratación se verificó la existencia en todos los contratos hasta noviembre
del año 2013 de todos los documentos soportes de acuerdo a lo establecido en el
manual de contratación Acuerdo N0. 001 de 2011, a cada responsable se le
pasaron por escrito las observaciones para que fueran subsanadas.
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En facturación y cartera se verificó por cada facturador los errores de anulación y
cada concepto, se analizó la facturación del mes de octubre con respecto a la
cartera recuperada del mismo mes, se verificó las cantidades facturadas por cada
servicio y comparó con los informes de producción, se analizó la cartera morosa
por cada EPS y se verificó el estado de las glosas por cada EPS, se realizaron las
observaciones del caso.
En activos fijos se verificaron que las compras estuvieran ingresadas en el
inventario general del almacén, las bajas y se confrontaron las bajas solicitadas
por algunas de las áreas con las realizadas por el almacén.
En el año 2013 se actualizaron los mapas de riesgos de todos los procesos y se
documentaron las políticas de administración del riesgo, teniendo en cuenta los
lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, los cuales
fueron adoptados mediante la Resolución No. 078 de 2013, e igualmente se
realizó por parte de control Interno seguimiento a la administración del riesgo, en
la cual se verificó la efectividad de los controles, una nueva valoración del riesgo
con respecto a impacto y probabilidad, se verificó el cumplimiento de las acciones,
la aplicación del indicador y la documentación de los controles, se tiene que en
general la gestión de administración del riesgo se encuentra en un 75%, ya que de
104 riesgos que tiene la entidad se materializaron 26, aunque en un porcentaje
muy bajo, a continuación se relacionan.
7. GESTIÓN RECURSO HUMANO
La entidad cuenta con 42 funcionarios de planta de los cuales 6 son trabajadores
oficiales, 15 están en provisionalidad, 19 en carrera administrativa y tres
funcionarios de periodo fijo.
Los funcionarios de carrera administrativa son evaluados semestralmente de
acuerdo a la normatividad vigente con calificación entre satisfactoria y
sobresaliente.
Se evalúo el plan de capacitación y el plan de bienestar e incentivo, arrojando el
siguiente resultado.
Con el apoyo de la ESAP se actualizó el manual de funciones por competencias
laborales.
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NOMBRE DEL
RAZON
INDICADOR
Cumplimiento plan No. de capacitaciones
de capacitación
realizadas/No. de
capacitaciones
programadas X100
cumplimiento plan
de incentivos
Cumplimiento de
las evaluaciones
de desempeño
No. de actividades
programadas en el
plan/No. total de
actividades
programadas X100
No. de funcionarios
evaluados dentro de
los términos
establecidos /No. total
de funcionarios a
evaluar X100
CUMPLIMIENTO
95,47%
100%
100%
8. GESTIÓN ARCHIVO CENTRAL Y CORRESPONDENCIA
Se aprobaron las tablas de retención documental, se capacitó a todas las áreas en
su aplicación, se realizó el manual de correspondencia, el cual fue aprobado por
acto administrativo.
9. GESTIÓN DOCENCIA SERVICIO
Se Suscribieron convenios de Docencia Servicio con el INEC, Fundación
Universitaria del Area Andina, UNIDENT, Alexander Von Humboldt, Franciso de
Paula Santader, INTEC, Universidad San Buenaventura, Universidad del Tolima,
Instituto Técnico Laboremos, Salud Plus.
10. GESTIÓN ATENCION AL USUARIO
En cuanto a la asignación de citas se tuvo una satisfacción del usuario del 95% y
la satisfacción de todo el año 2013, la cual se midió por aplicación de encuestas
arrojando un resultado del 91%.
11. GESTIÓN SISTEMAS E INFORMACIÓN
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Se inició la construcción de la página web de acuerdo a los requerimientos de
Gobierno en Línea.
Actualización de licencias Windows XP a Windows 7 para todos los equipos de
cómputo de la ESE.
Resolución 4505 para PE y DT
Generar informe para revisar la información de la resolución 4505 que realiza cada
médico con respecto a la historia clínica
Resolución 3374 RIPS
Mejoramiento en la auditoria para el diligenciamiento de los RIPS de todos los
programas de PE y DT por los profesionales de la ESE.
Resolución 3384 – 412 PE y DT
Herramienta para mejorar la estrategia del seguimiento diario al cumplimiento de
metas de todos los programas por cada administradora.
PROCESOS EN LABORATORIO CLINICO
Generación automática de listas de trabajo para atención de pacientes
Instrumentación y Automatización del equipo de Hematología con Software
Dinámica Gerencial Hospitalaria para lectura de resultados directamente en
Dinámica Gerencial .NET.
Configuracion de ip de internet fija para acceso publico a internet área
administrativa y sala de conferencias.
12. GESTIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE PROMOCIÓN DE
LA SALUD Y PREVENCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD.
ACTIVIDAD
INDICADOR CAPRECOM
VACUNACIÓN
ASMET
66%
87%
993102
Aplicación de BCG
95%
31%
100%
993503
Aplicación de Antihepatis B
95%
39%
100%
993122
Aplicación de DPT
95%
100%
100%
993501
Aplicación de Antipolio
Aplicación de Congugada
Contra HIB
95%
100%
100%
95%
32%
73%
993104
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993120
Aplicación de TD
95%
26%
25%
993522
Aplicación de Triple Viral
Aplicación Contra Fiebre
Amarilla
95%
100%
62%
95%
100%
100%
77%
63%
993504
SALUD ORAL
997103
997101997102
80%
62%
50%
80%
100%
100%
997310
aplicación de flúor tópico
Aplicación de sellantes
Fotcurado
Aplicación de Placa
Bacteriana
50%
65%
43%
997300
Detartraje Supragingival
50%
80%
50%
46%
55%
ATENCION DEL PARTO Y CESAREA
735910740100
Atención del Parto
95%
15%
39%
906916
Serología VDRL RPR
95%
15%
44%
---
Aplicación Doble Viral (SR)
95%
100%
100%
890301
Consulta Médica de Control
95%
55%
38%
ATENCIÓN DEL
RECIEN
NACIDO
27%
42%
909000
Examen de TSH Neonatal
95%
15%
42%
992901
Aplicación de Vitamina K
95%
15%
44%
902212
Hemoclasificación
Consulta de Control por
Medico
95%
18%
44%
95%
58%
39%
68%
70%
890301
PLANIFICACION
FAMILIAR
MUJERES
890201
Consulta de P/F( 1era vez.)
80%
100%
100%
890301
Consulta de control P/F
80%
78%
69%
697100
Aplicación de DIU
80%
100%
100%
663910
Oclusión tubarica (pomeroy)
80%
0%
6%
---
Suministro Anticonceptivo
80%
100%
100%
---
Suministro Anti. Otros
Suministro Anti. Método
Emergencia
80%
100%
100%
80%
0%
1%
33%
81%
100%
100%
---
PLANIFICACION FAMILIAR HOMBRES
Consulta de Planficación
890201
Hombres
VIGILADO
Línea de Atención al Usuario:4837000 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0180005137000
80%
Cra. 4 Cll. 19 Esquina
PBX 7520200 – FAX 7520405
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SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA – QUINDIO
890301
637300
CRECIMIENTO
Y
DESARROLLO
Consulta de Control Planif.
Hombre
80%
0%
43%
Vasectomía
80%
0%
100%
100%
95%
890201
Consulta de 1ª vez por Médico
90%
100%
100%
890305
Consulta de Control Enfer.
90%
100%
90%
100%
86%
70%
100%
73%
70%
100%
100%
91%
64%
ALTERACIONES DEL JOVEN
Consulta Médica 1ª vez 10 a 24
890201
años
Examen de Hemoglobina 10 a 13
902213
años.
CONTROL PRENATAL
Consulta de 1era Vez por
890201
Medico
90%
88%
40%
906916
Serología VDRL RPR
90%
100%
100%
890301
90%
100%
100%
890305
Consulta de Control por Medico.
Consulta de control por
Enfermera
90%
76%
41%
902208
Hemograma completo
90%
94%
55%
902212
Hemoclasificación
90%
100%
67%
907107
Uroanálisis
90%
100%
66%
903841
90%
100%
61%
881431
Glicemia
Ultrasonografia Pelvica
obstetrica
90%
100%
78%
---
Suministro Multivitaminicos
90%
100%
79%
890203
Consulta odonto. Gral. gestante
90%
48%
27%
993120
Vacunación td ó tt
90%
73%
40%
890301
Consejería VIH
90%
100%
57%
Durante el año 2013 la institución dentro de los contratos de venta de servicios
con ASMET y CAPRECOM estaba la contratación de servicios en vacunación,
salud oral, atención del parto, atención del recien nacido, planificación familiar
tanto en hombres como en mujeres, crecimiento y desarrollo, alteraciones del
jóven, alteraciones del adulto mayor, control prenatal, citologías y agudeza visual,
logrando llegar a un alto porcentaje de la población del municipio con estos
programas obteniendo en gran parte de ellos una meta que esta por encima del
70%, con este porcentaje nos miden la efectividad y por ende efectuan los
descuentos, es pertienente aclarar que en el componente de a tención del parto y
recein nacido las metas son muy elevadas con respecto a la tasa de fecundidad
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del municipio, sin embargo con la EPS se ha concertado aplicar los descuentos
sujetos a la tasa de fecundidad actual.
13. GESTIÓN HOSPITALARIA
NUMERO DE CONSULTAS EXTERNAS POR TRIMESTRE
QUIMBAYA
2013
13,2
13
12,8
EXTENSIÓN
DE USO
NUMERO
12,6
12,4
12,2
12
11,8
2
11,6
11,4
PRIMERO
12,455
SEGUNDO
13,175
TERCER
13,061
CUARTO
12,038
TOTAL CONSULTA MEDICA EXTERNA 50.729 DE LAS
CUALES 44.767 (88.2 %) FUERON POR CAPITA
Durante el año se obutvo un total de consultas externas por 50.729
NUMERO DE CONSULTAS DE URGENCIAS POR TRIMESTRE
QUIMBAYA 2013
8000
7000
EXTENSIÓN
DE USO
NUMERO
6000
5000
4000
3000
2000
1000
1.5
0
PRIMERO
7468
SEGUNDO
7813
TERCER
6679
CUARTO
6264
TOTAL CONSULTA MEDICA DE URGENCIAS 28.224 DE
LAS CUALES 17.304 ( 61.3%) FUERON POR CAPITA
El total de consultas por urgencias en el año 2013 fue de 28.224 consultas
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ALGUNAS ACTIVIDADES DEL AREA DE
ODONTOLOGIA POR TRIMESTRE- 2013
C
O
N
S
U
L
T
A
S
1.369
S
E
L
L
A
N
T
E
S
1.198
1.210
1.192
86 % CAPITA
PIMERO
C
O
N
T
R
O
L
927
1.096
1.239
1.013
93 % CAPITA
P
L
A
C
A
3.279
3.228
3.100
2.959
99 % CAPITA
SEGUNDO TERCERO CUARTO
Durante el año 2013 el total de consultas de odontología fue de 4.969 consultas,
sellantes aplicados 4.275 y control de placa 12.566.
LABORATORIO CLINICO SEGÚN TIPO Y TRIMESTRE
QUIMBAYA 2013
17500
NÚMERO
17000
16500
16000
15500
15000
EXT.
USO
14500
LABORATORIO CLINICO
PRIMERO
16537
SEGUNDO
17086
TERCERO
15629
CUARTO
16298
4
TOTAL EXAMANES REALIZADOS 65.550 DE LO
CUALES 52.089 ( 79.5%) FUERON POR CAPITA
El total de laboratorios realizados en el año 2013 fue de 65.550.
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ELECTROCARDIOGRAMAS Y RAYOS X POR TRIMESTRE
QUIMBAYA 2013
1400
1200
NÚMERO
1000
800
600
400
200
0
RAYOS X
PRIMERO
1030
SEGUNDO
1041
TERCERO
673
CUARTO
712
1228
1099
997
1241
ELECTROCARDIOGRAMA
EXT.
USO
1
El total de imágenes diagnósticas realizadas en el año 2013 fue de 8.021
OTRAS AYUDAS DIAGNOSTICAS
QUIMBAYA POR TRIMESTRE - 2013
ECOGRAFIAS OBSTETRICAS
MONITOREOS FETALES
137
177
163
187
409
291
340
356
EXT. USO
1
CITOLOGIAS
1.123
1.216
1.215
949
PIMER
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
En el año 2013 se toamron 4.503 citologías, 664 ecografías obstétricas y 1396
monitoreos fetales.
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TERAPIAS SEGÚN TIPO Y TRIMESTRE
QUIMBAYA 2013
1200
NÚMERO
1000
800
600
400
200
0
PRIMERO
1159
165
T. FISICA
T. RESPIRATORIA
SEGUNDO
1039
226
TOTAL TERAPIAS FÍSICAS
3.815 DE LAS CUALES 971
( 25.4%) FUERON POR
CAPITA
TERCERO
808
65
CUARTO
809
67
EXT.
USO
8
3
TOTAL TERAPIAS
RESPIRATORIAS 523 DE LAS
CUALES 312 ( 59.7 %)
FUERON POR CAPITA
Durante el alo 2013 el total de terapias físicas fue de 3.815 y de terapias
respiratorias 523.
OTRAS ACTIVIDADES SEGÚN TIPO Y TRIMESTRE
QUIMBAYA - 2013
1.310
MEDICINA LEGAL
CUARTO
TERCERO
SEGUNDO
383
PRIMERO
149
OPTOMETRIA
197
0
VIGILADO
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Línea Gratuita Nacional: 0180005137000
50
100 150 200
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PRODUCCION SERVICIO DE HOSPITALIZACION
POR TRIMESTRE QUIMBAYA- 2013
TRIMESTRE
EGRESOS
% OCUPACION
PROMEDIO DIA ESTANCIA
GIRO CAMA
PARTOS
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUART
O
268
55.9
3
16
18
326
72.1
3
19
19
232
46.4
3
13
16
199
49.3
3
12
21
EL 97 % DE LOS EGRESOS HOSPITALARIOS FUERON POR CAPITA
Indicadores de Eficiencia
Concepto
Consulta Externa
Consulta
Urgencias
Exámenes
Laboratorio
Imágenes
Diagnósticas
Citologías
Terapias Físicas
Terapias
Respiratorias
Partos
Vacunación
Consultas
Odontología
VIGILADO
Línea de Atención al Usuario:4837000 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0180005137000
2013
50.729
28.224
2012
48898
29570
2011
49762
31863
65.550
58096
65321
10.081
9533
9922
4.503
3.815
523
4811
2430
681
4556
3419
982
74
94
7669
4629
69
9755
4964
4.969
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Concepto
Egresos
% Ocupacional
Promedio Día
Estancia
2013
1025
55,92%
3
2012
1076
52
2.5
2011
1847
73.5
2
Con relación a la consulta medica externa en el año 2013 se observa un
comportamiento similar a los dos años anteriores con un leve aumento en el año
2013 por las nuevas contrataciones como fueron COSMITET y Cafesalud
Contributivo
En el servicio de urgencias se esta trabajando para que la comunidad haga una
utilización mas optima de este servicio, razón por la cual se redujo el número de
consultas en el año 2013 con respecto al año 2012.
En el servicio de odontología el comportamiento estuvio muy similar al del año
2011, lo cual aumentó con respecto al año 2012 por las nuevas contrataciones
que se realizaron en el año 2013.
En hospitalización
se observa un leve incremento en el porcentaje de
ocupaciónuna disminución considerable en el porcentaje de ocupación, es de
aclarar que técnicamente el mínimo aceptable debe ser del 60%,
En imágenes diagnósticas se nota un leve incremento en el año 2013, a pesar de
que el técnico de rayos X esta contratado por medio tiempo, situación que no
ocurría en el año 2011 y parte del año 2013.
Teniendo en cuenta lo anterior es importante resaltar que a pesar de las medidas
tomadas en cada uno de los servicios los indicadores de calidad no se vieron
afectados excepto en el laboratorio clínico que la oportunidad del servicio se ha
visto afectada, aunque también se le ha mejorado la utilización del servicio, ya que
se procura por parte del médico solicitar exámenes cuando el paciente realmente
lo amerite.
Los exámenes de laboratorio al compararlos con los años anteriores presentaron
un incremento del 12% con respecto al año 2012 y un resutlado muy similar al año
2011.
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13. GESTIÓN INVERSIONES REALIZADAS
CONCEPTO
DESARROLLO
TECNOLOGICO
VALOR
INVERTIDO
$1.120.000
$3.127.000
$1.416.000
$4.075.983
$14.422.078
EQUIPO MEDICO
Total de la inversión
DETALLE DE LA INVERSIÓN
Compra de 2 impresoras HP
Lasser Jet
Compra de 2 computadores
Compra de 4 licencias
9 legalizaciones de licencias
41
actualizacion licencias
winpro 8 upprd olp nl gov
$5.000.000
5 Computadores corei3 tercera
generacion (3220) disco duro de
1000 gb, memoria ddr3 4gb,dvdrw lg, multilector de memorias
$1.000.000
2
$962.800
$573.156
$31.697.017
2 equipos de órganos
1 laringoscopio
impresora hp lasser d2035
DIANA MARCELA CARDONA BARRERA
Gerente
VIGILADO
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