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ESE HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL
DE ATENCIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÒN 2015
HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL DE ATENCIÓN ESE
PLAN ANTICORRUPCIÓN AÑO 2015
TABLA DE CONTENIDO
1.
RENDICIÓN DE CUENTAS......................................................................................... 4
1.1.
2.
3.
4.
Análisis del Proceso de Rendición de Cuentas...................................................... 4
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÒN....................................................................... 4
2.1.
Actualización del contexto estratégico ............................................................... 5
2.2.
Actualización mapa de riesgos anticorrupción ..................................................... 5
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES .................................................................................... 5
3.1.
Publicación en el SUIT del 100% de los trámites normalizados ............................... 5
3.2.
Racionalización de los trámites ......................................................................... 5
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO ...................................... 6
4.1.
Minimizar barreras de acceso a servicios en salud: ............................................... 6
4.2.
Divulgar el portafolio de servicios, Deberes y Derechos: ....................................... 7
4.3.
Implementar el programa de humanización ........................................................ 7
4.4.
Dar a conocer la figura del defensor del ciudadano: ............................................. 7
4.5.
Gestionar con otras entidades la atención al ciudadano: ....................................... 7
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PLAN ANTICORRUPCIÓN AÑO 2015
INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de la ley 1474 de 2011 se presenta el Plan Anticorrupción para el año
2015.
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PLAN ANTICORRUPCIÓN AÑO 2015
1.
RENDICIÓN DE CUENTAS
Durante el año 2014 el Hospital Centro Oriente realizó tres procesos importantes de
Rendición de Cuentas:
-Un proceso virtual a través de un chat en
que participaron 43 miembros de la
comunidad apoyados por el personal de la entidad. Dado su carácter virtual las
inquietudes de la comunidad fueron respondidas de manera inmediata
-Las mesas preparatorias, en las que representantes de diversos sectores expusieron
sus inquietudes frente a la administración y luego presentaron dichas conclusiones en
la Audiencia de Rendición de Cuentas realizada en el mes de noviembre
-La audiencia de Rendición de Cuentas, en la que participaron 114 personas y fueron
recibidas 21 requerimientos, algunos ya resueltos y otros en proceso de respuesta.
Para el 2015, siguiendo el Manual único de Rendición de Cuentas del Departamento
Administrativo de la Función Pública la ESE definido el siguiente Plan de Acción:
1.1. Análisis del Proceso de Rendición de Cuentas
Se hará con el fin de implementar acciones de mejora en los procesos d e rendición de
cuentas que se realizarán en la vigencia 2015, a partir del diagnóstico que se haga del
proceso del año 2014.
Comprende las siguientes acciones:
-Diagnóstico del proceso de rendición de cuentas.
-Caracterización de los grupos de interés del hospital.
-Determinación de la capacidad operativa de la Entidad.
1.2. Diseño de la estrategia de rendición de cuentas
Comprende las siguientes acciones:
-Definir los elementos de información a ser entregados a la ciudadanía y demás partes
interesadas: a partir de la caracterización de los grupos de interés se definirá la
información que dichos grupos quiere conocer de la gestión de la Entidad.
-Selección de los espacios de diálogo: aunque la caracterización de los grupos de
interés permitirá también determinar con
2.
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÒN
Siguiendo el documento de Estrategias para la Elaboración del Plan Anticorrupción del
Departamento Administrativo de la Función Pública, el Hospital Centro Oriente elaboró
el mapa de riesgos anticorrupción para aquellos procesos donde se identificaron
situaciones que pudiera poner en riesgo los recursos o bienes de la Entidad.
Para el año 2015 el Plan de Acción contempla los siguientes productos y actividades:
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PLAN ANTICORRUPCIÓN AÑO 2015
2.1. Actualización del contexto estratégico
Realizado con el fin de identificar cambios o nuevas situaciones que pongan en peligro
los recursos de la Entidad.
2.2. Actualización mapa de riesgos anticorrupción
Incluye las siguientes acciones:
-A partir de la actualización del Contexto Estratégico se identifican nuevos rie sgos si es
pertinente
-Se realiza nueva valoración de riesgos del mapa de 2014 a partir del análisis de los
controles implementados
-Realizar el seguimiento a la matriz de riesgos trimestralmente y reportarlo a la oficina
de planeación
3.
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
Durante la vigencia 2014 el Hospital Centro Oriente identificó y normalizó once trámites,
de los cuales 7 se encuentran publicados en el SUIT. Con la expedición del decreto
2573 de 2014 consideramos pertinente enfocar el plan de acción de la estrategia anti
trámites hacia el componente TIC para servicios.
De esta manera el plan de acción comprende los siguientes productos y actividades:
3.1. Publicación en el SUIT del 100% de los trámites normalizados
Se realizará la gestión pertinente para incluir en el SUIT y en la página web del hospital
los cuatro trámites aún no publicados.
3.2. Racionalización de los trámites
Se realizarán las siguientes acciones con el fin de racionalizar, de ser posible, los
trámites publicados en el SUIT:
-Revisión de los trámites con usuarios y otras partes interesadas.
-Elaboración de la propuesta de ajuste del trámite
-Presentación ante el Comité Anti trámites institucional.
-Publicación del trámite ajustado en el SUIT y la página web de la Entidad.
3.3. Cumplir con la meta del componente de Servicios de la Estrategia de Gobierno en
Línea
El decreto 2573 del 2004 establece cuatro componentes en la Estrategia de Gobierno
en Línea. En lo relacionado con trámites la entidad debe cumplir el componente de
Servicios, para lo cual adelantará las siguientes acciones:
-Caracterizar los usuarios: con el fin de determinar las necesidades de información y
acceso a trámites y servicios por parte de los usuarios y demás partes interesadas del
Hospital.
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PLAN ANTICORRUPCIÓN AÑO 2015
-A partir del análisis de la capacidad operativa y tecnológica de la entidad se determinará
qué tipos de trámites y/o servicios se dispondrán a través de mecanismos electrónicos
siguiendo los lineamientos de usabilidad y accesibilidad determinados por la
normatividad.
-Una vez identificados los trámites y servicios a ser implementados para acceso en
línea, se presentarán al Comité Anti trámites para su aprobación y operativización.
-Por último se implementarán estrategias comunicativas para la divulgación de los
trámites dispuestos en línea.
4.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
En el 2014 el Hospital Centro Oriente planteó varias estrategias para mejorar la atención
al ciudadano:

Minimizar barreras de acceso:
-Mediante la aplicación de encuestas de satisfacción, información registrada en el
Sistema de Identificación de Barreras de Acceso (SIDBA) y los requerimientos
ciudadanos encontrados en los buzones de sugerencias, se obtuvo información acerca
de los motivos de insatisfacción del cliente externo, la cual fue analizada y se realizaron
los respectivos planes de mejoramiento.
-Se realizaron capacitaciones al personal de Atención al Usuario en temas generales de
Seguridad Social en Salud, con el fin de garantizar la oportunidad, calidad y veracidad
de la información transmitida a los ciudadanos.

Divulgar el portafolio de servicios, Deberes y Derechos:
-Se realizó la socialización de los derechos y deberes de los usuarios tanto al cliente
interno como externo a través de piezas comunicativas. Adicionalmente se aplicaron
encuestas de adherencia.

Realizar acciones que generen un mayor uso de la ruta REDCO:
-Hasta el mes de agosto se contó con los servicios de la ruta REDCO.

Dar a conocer la figura del defensor del ciudadano:
-La figura del defensor del ciudadano fue dada a conocer a través de piezas
comunicativas y en las respuestas de los requerimientos ciudadanos.

Dar cumplimiento a las directrices dadas por la Secretaria Distrital Salud en
temas de participación social.
-Se realizó acompañamiento a las formas de participación legalmente constituidas.
Para el año 2015 se plantean las siguientes acciones:
4.1. Minimizar barreras de acceso a servicios en salud:
- Aplicando y analizando los mecanismos por los cuales la ESE obtiene información
de insatisfacción de los usuarios (Encuestas de satisfacción, SIDBA, Buzón de
Sugerencias) sobre los servicios prestados.
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PLAN ANTICORRUPCIÓN AÑO 2015
- Realizando seguimiento a los Planes de Mejora realizados por líderes para el
mejoramiento de la Satisfacción del Usuario.
- Realizando capacitación continua a los orientadores en temas del Sistema General
de Seguridad Social en Salud.
4.2. Divulgar el portafolio de servicios, Deberes y Derechos:
- Realizando la socialización de los derechos y deberes de los usuarios del Hospital
Centro Oriente y la actualización del portafolio de servicios
- Aplicando encuestas de adherencia de derechos y deberes de los usuarios al
cliente externo.
4.3. Implementar el programa de humanización
- Desarrollando las actividades del plan de acción del programa de humanización.
- Capacitando a los funcionarios de la primera línea de atención (facturadores y
equipo de atención al Usuario) para la atención al ciudadano.
- Desarrollando talleres vivenciales con el cliente interno.
4.4. Dar a conocer la figura del defensor del ciudadano:
- Socializando la figura del Defensor del Ciudadano en los espacios en los que hace
presencia la oficina de Atención al Usuario y Participación Social.
- Trabajando en el reconocimiento del defensor del ciudadano, en cada una de las
formas de participación social legalmente constituidas en la E.S.E.
4.5. Gestionar con otras entidades la atención al ciudadano:
- Realizando articulación con diferentes entidades para el acceso a los servicios del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
SE ANEXA PLAN DE ACCIÓN
HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL DE ATENCIÓN ESE
PLAN ANTICORRUPCIÓN AÑO 2015
COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUANDO
QUE
Análisis del
proceso de
Rendición de
Cuentas de la
Entidad
COMO
DONDE
Diagnóstico del
proceso de
rendición de
cuentas
Caracterización de
los grupos de
interés
Hospital Centro
Oriente
Determinación de
capacidad operativa
de la Entidad
Se ha diseñado la
estrategia de
Rendición de
Cuentas para el
año 2015
Definir elementos de
información a ser
presentados a la
ciudadanía en el
2015
Selección de
espacios de diálogo
Hospital Centro
Oriente
POR QUE
Para planear el
proceso de 2015
teniendo en cuentas
las fortalezas y
debilidades de los
procesos anteriores
Para identificar sus
expectativas y
necesidades de
información
Planear el proceso de
2015 teniendo en
cuenta los recursos
disponibles
La información para el
establecimiento del
diálogo debe ser
entrega previamente a
las partes interesadas
Para coordinar la
asignación de recursos
y responsables de
manera adecuada
QUIEN
Líder
Proceso de
Planeación
CRONOGRAMA
E F M A M J J A S O N D
x
Líder
planeación,
líder GPAU
x
Líder proceso
de
Planeación
x
Líder proceso
de
Planeación
x
Líder proceso
de
Planeación
x
HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL DE ATENCIÓN ESE
PLAN ANTICORRUPCIÓN AÑO 2015
CUANDO
QUE
COMO
DONDE
Para favorecer la
disponibilidad de la
información y la
participación de las
partes interesadas
Definición de
incentivos
Realizar reuniones
de Rendición de
Cuentas con las
formas de
participación
comunitaria
Se ha
implementado la
estrategia de
Rendición de
cuentas en la
Entidad
POR QUE
Según acuerde
cada organización
Sede
administrativa y
sedes de atención
Realizar un proceso
del hospital y otros
de rendición de
lugares desde
cuentas a través de
donde la
medios electrónicos
comunidad
participe
virtualmente
Realizar audiencia
de rendición de
Espacio por definir
cuentas
Realizar
seguimiento al
Hospital Centro
cumplimiento de la Oriente
ley de transparencia
La rendición de
cuentas fomenta la
transparencia y
confianza de los
ciudadanos en las
entidades
QUIEN
CRONOGRAMA
E F M A M J J A S O N D
Líder proceso
de
Planeación
x
Oficina de
Participación
social
X X X X X X X X X X
Líder proceso
de
Planeación
Líder proceso
de
Planeación
X
X
El cumplimiento de la
ley de transparencia es Líder proceso
evidencia de que la
de
X X X X X X X X X X X X
información de la
Planeación
gestión de la Entidad
HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL DE ATENCIÓN ESE
PLAN ANTICORRUPCIÓN AÑO 2015
CUANDO
QUE
COMO
DONDE
POR QUE
QUIEN
CRONOGRAMA
E F M A M J J A S O N D
está disponible para la
consulta de las partes
interesadas
Tabular la
evaluación que de
los procesos de
Rendición de
Se han publicado Cuentas realizan las
los informes de los
partes interesadas
procesos de
participantes
Rendición de
Elaborar informe del
Cuentas realizados
proceso de
por el Hospital
Rendición de
Centro Oriente
Cuentas
Publicar informa de
Rendición de
Cuentas
X
Hospital Centro
Oriente
Página web
Hospital Centro
Oriente
La evaluación de los
procesos de Rendición Líder proceso
de Cuentas permite el de
mejoramiento continuo Planeación
del proceso
X
X
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PLAN ANTICORRUPCIÓN AÑO 2015
COMPONENTE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN
CUANDO
QUE
COMO
Identificando nuevas
situaciones internas o
Actualización del
externas que afecten el
contexto estratégico
desempeño de la
Entidad
DONDE
Hospital
Centro
Oriente
Identificando nuevos
riesgos de corrupción
Actualización mapa
de riesgos
anticorrupción
Valoración de los
riesgos anticorrupción
Actualización de política
de administración de los
riesgos anticorrupción
Hospital
Centro
Oriente
Formulación de
acciones de control
Seguimiento a la
implementación de
las acciones de
control
Identificando el
cumplimiento de la
realización de las
acciones de control
definidas
Hospital
Centro
Oriente
POR QUE
Con el fin de contar con
información que permita
la identificación de
nuevos riesgos de
corrupción
Con el fin de ampliar la
cobertura del mapa
anticorrupción de la
entidad
Con el fin de definir
política de administración
de los mismos
Con el fin de orientar la
formulación de las
acciones de control
Con el fin de disminuir la
probabilidad de la
materialización de actos
de corrupción
Para garantizar el
cumplimiento de las
acciones definidas en el
plan de manejo
QUIEN
CRONOGRAMA
E F M A M J J A S O N D
Líder Proceso
x
de Planeación
Líder proceso
de Planeación
x
Líder proceso
de Planeación
x
Líder proceso
de Planeación
x
Líder de
proceso
x
Oficina de
Participación
social
X
X
X
X
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PLAN ANTICORRUPCIÓN AÑO 2015
COMPONENTE ANTITRÁMITES
CUANDO
QUE
Publicar en el SUIT el
100% de los trámites
normalizados
COMO
Gestionando ante el
SUIT la publicación de
los trámites
normalizados aún no
publicados
DONDE
Página
web del
Hospital
Realizando reuniones Hospital
Racionalizar los trámites
con partes interesadas Centro
incluidos en el SUIT
y el comité anti trámites Oriente
Se ha cumplido el
Componente de
Servicios de la
Estrategia de Gobierno
en Línea según Decreto
2573 de 2014
Caracterizando los
usuarios
Hospital
Centro
Oriente
Cumpliendo
lineamientos de
accesibilidad de los
servicios y trámites de
la entidad
POR QUE
Para aumentar la
cobertura de trámites
publicados por la
Entidad
Para identificar pasos o
acciones que no
generen valor agregado
al usuario o al
procedimiento
Para conocer de
manera detallada las
necesidades y
características de sus
usuarios, de forma tal
que las actividades de
diseño, rediseño,
comunicación y
mejoramiento de
trámites y servicios
respondan a éstas.
Para que los servicios y
trámites puedan ser
accedidos por toda la
población, incluso
aquella que se
QUIEN
Líder
Proceso de
Planeación
Líder
Proceso de
Planeación
Líder
proceso de
Planeación
Líder
proceso de
Planeación
CRONOGRAMA
E F M A M J J A S O N D
x
x
x
x
HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL DE ATENCIÓN ESE
PLAN ANTICORRUPCIÓN AÑO 2015
CUANDO
QUE
COMO
DONDE
POR QUE
QUIEN
CRONOGRAMA
E F M A M J J A S O N D
encuentra en situación
de discapacidad.
Cumpliendo
lineamientos de
usabilidad de los
servicios y trámites de
la entidad
Divulgando los trámites
y servicios que están
disponibles en línea
Para que los trámites y
servicios disponibles
por medios
electrónicos cuenten
Líder
con las características proceso de
necesarias para
Planeación
garantizar un uso fácil
por parte de los
usuarios
Incrementar el uso de
los trámites y servicios
disponibles en línea de
la entidad
x
x
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PLAN ANTICORRUPCIÓN AÑO 2015
MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CUANDO
QUE
COMO
DONDE
Aplicando y analizando los
mecanismos por los
cuales la ESE obtiene
información de
insatisfacción de los
Hospital
usuarios (Encuestas de
Centro Oriente
satisfacción, SIDBA,
Buzón de Sugerencias)
sobre los servicios
prestados.
Minimizar
barreras de
acceso a
servicios en
salud
POR QUE
Para identificar los
motivos de
insatisfacción del
cliente externo con los
servicios que oferta la
E.S.E
Para garantizar el
cumplimiento de las
Realizando seguimiento a
acciones programadas
los Planes de Mejora
Hospital
en los planes de
realizados por líderes para
Centro Oriente mejoramiento
el mejoramiento de la
elaborados por los
Satisfacción del Usuario.
líderes de sede y/o
proceso
Mantener actualizado
Realizando capacitación
el personal que brinda
continua a los
información a los y las
orientadores en temas
Hospital
ciudadanas que
del Sistema General de
Centro Oriente
requieren los servicios
Seguridad Social en
del Hospital Centro
Salud.
Oriente
QUIEN
CRONOGRAMA
E F M A M J J A S O N D
Líder
Gerencia
Participativa y X X X X X X X X X X X X
Atención al
Usuario
Líder
Gerencia
Participativa y
Atención al
Usuario
Líder
Gerencia
Participativa y
Atención al
Usuario
X
X
X
X
X
HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL DE ATENCIÓN ESE
PLAN ANTICORRUPCIÓN AÑO 2015
CUANDO
QUE
Divulgar el
portafolio de
servicios,
Deberes y
Derechos
COMO
DONDE
Realizando la
socialización de los
derechos y deberes de los Cada una de
usuarios del Hospital
las sedes
Centro Oriente y la
asistenciales
actualización del portafolio
de servicios
Aplicando encuestas de
Cada una de
adherencia de derechos y
las sedes
deberes de los usuarios al
asistenciales
cliente externo.
Desarrollando las
actividades del plan de
acción del programa de
humanización
Implementar el
programa de
humanización
POR QUE
Para que los
ciudadanos tengan la
información
actualizada referente a
los servicios que se
prestan en cada una
de las sedes
asistenciales y los
derechos y deberes
Para conocer el grado
de adherencia de los
derechos y deberes de
los usuarios por parte
del cliente interno
Para el mejoramiento
Hospital
del clima
Centro Oriente organizacional y la
atención al ciudadano
Capacitando a los
funcionarios de la primera
Para prestar servicios
línea de atención
Hospital
con calidad y calidez al
(facturadores y equipo de Centro Oriente
ciudadano
atención al Usuario) para
la atención al ciudadano
QUIEN
CRONOGRAMA
E F M A M J J A S O N D
Líder
Gerencia
Participativa y X X X X X X X X X X X X
Atención al
Usuario
Líder
Gerencia
Participativa y X X X X X X X X X X X X
Atención al
Usuario
Líder
Gerencia
Participativa y
X X X X X X X X X X X
Atención al
Usuario
Líder
Gerencia
Participativa y
Atención al
Usuario
X
X
X
HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL DE ATENCIÓN ESE
PLAN ANTICORRUPCIÓN AÑO 2015
CUANDO
QUE
COMO
DONDE
POR QUE
Para potencializar las
Desarrollando talleres
fortalezas de los
Hospital
vivenciales con el cliente
funcionarios y/o
Centro Oriente
interno
colaboradores en la
atención al ciudadano
Para que el cliente
Socializando la figura del
externo conozca el
Defensor del Ciudadano
defensor del ciudadano
en los espacios en los que Hospital
hace presencia la oficina Centro Oriente como mecanismo de
comunicación entre la
de Atención al Usuario y
Dar a conocer
administración y la
Participación Social
la figura del
comunidad
defensor del
Trabajando en el
Para que a nivel local
ciudadano.
reconocimiento del
la figura del defensor
defensor del ciudadano,
del ciudadano sea
Hospital
en cada una de las formas
reconocida y divulgada
Centro Oriente
de participación social
en las tres localidades
legalmente constituidas en
donde hace presencia
la E.S.E.
el Hospital
Realizando articulación
Gestionar con
con diferentes entidades Hospital
Para garantizar la
otras entidades para el acceso a los
Centro Oriente atención integral y sin
la atención al
servicios del Sistema
y /o Entidades barreras de acceso a
ciudadano
General de Seguridad
implicadas
los servicios de salud
Social en Salud
QUIEN
Líder
Gerencia
Participativa y
Atención al
Usuario
CRONOGRAMA
E F M A M J J A S O N D
X
X
X
Líder
Gerencia
Participativa y X X X X X X X X X X X X
Atención al
Usuario
Líder
Gerencia
Participativa y
Atención al
Usuario
X
X
X
Líder
Gerencia
Participativa y
Atención al
Usuario
X
X
X