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Objetivo Estratégico Institucional
PROCESO /
PROYECTO
Objetivo Operativo
Incrementar la eficacia de la O-D de
Incrementar la complementariedad de la
cooperación Sur-Sur MEDIANTE la
cooperación internacional hacia las
Proyecto de
articulación con las Instituciones del
prioridades nacionales y la inserción de las
Inversión
Estado, fortaleciendo los procesos de
potencialidades del país en la región y en el
planificación, negociación, seguimiento de
sistema mundo.
las iniciativasladeeficacia
CSS de la O-D de
Incrementar
Incrementar la complementariedad de la
cooperación Sur-Sur MEDIANTE la
cooperación internacional hacia las
Proyecto de
articulación con las Instituciones del
prioridades nacionales y la inserción de las
Inversión
Estado, fortaleciendo los procesos de
potencialidades del país en la región y en el
planificación, negociación, seguimiento de
sistema mundo.
las iniciativasladeeficacia
CSS de la O-D de
Incrementar
Incrementar la complementariedad de la
cooperación Sur-Sur MEDIANTE la
cooperación internacional hacia las
Proyecto de
articulación con las Instituciones del
prioridades nacionales y la inserción de las
Inversión
Estado, fortaleciendo los procesos de
potencialidades del país en la región y en el
planificación, negociación, seguimiento de
sistema mundo.
las iniciativasladeeficacia
CSS de la O-D de
Incrementar
Incrementar la complementariedad de la
cooperación Sur-Sur MEDIANTE la
cooperación internacional hacia las
Proyecto de
articulación con las Instituciones del
prioridades nacionales y la inserción de las
Inversión
Estado, fortaleciendo los procesos de
potencialidades del país en la región y en el
planificación, negociación, seguimiento de
sistema mundo.
las iniciativasladeeficacia
CSS de la O-D de
Incrementar
Incrementar la complementariedad de la
cooperación Sur-Sur MEDIANTE la
cooperación internacional hacia las
Proyecto de
articulación con las Instituciones del
prioridades nacionales y la inserción de las
Inversión
Estado, fortaleciendo los procesos de
potencialidades del país en la región y en el
planificación, negociación, seguimiento de
sistema mundo.
las iniciativasladeeficacia
CSS de la O-D de
Incrementar
Incrementar la complementariedad de la
cooperación Sur-Sur MEDIANTE la
cooperación internacional hacia las
Proyecto de
articulación con las Instituciones del
prioridades nacionales y la inserción de las
Inversión
Estado, fortaleciendo los procesos de
potencialidades del país en la región y en el
planificación, negociación, seguimiento de
sistema mundo.
las
iniciativasladeeficacia
CSS de la O-D de
Incrementar
Incrementar la complementariedad de la
cooperación Sur-Sur MEDIANTE la
cooperación internacional hacia las
Proyecto de
articulación con las Instituciones del
prioridades nacionales y la inserción de las
Inversión
Estado, fortaleciendo los procesos de
potencialidades del país en la región y en el
planificación, negociación, seguimiento de
sistema mundo.
las iniciativasladeeficacia
CSS de la O-D de
Incrementar
Incrementar la complementariedad de la
cooperación Sur-Sur MEDIANTE la
cooperación internacional hacia las
Proyecto de
articulación con las Instituciones del
prioridades nacionales y la inserción de las
Inversión
Estado, fortaleciendo los procesos de
potencialidades del país en la región y en el
planificación, negociación, seguimiento de
sistema mundo.
las iniciativasladeeficacia
CSS de la O-D de
Incrementar
Incrementar la complementariedad de la
cooperación Sur-Sur MEDIANTE la
cooperación internacional hacia las
Proyecto de
articulación con las Instituciones del
prioridades nacionales y la inserción de las
Inversión
Estado, fortaleciendo los procesos de
potencialidades del país en la región y en el
planificación, negociación, seguimiento de
sistema mundo.
las iniciativasladeeficacia
CSS de la O-D de
Incrementar
Incrementar la complementariedad de la
cooperación Sur-Sur MEDIANTE la
cooperación internacional hacia las
Proyecto de
articulación con las Instituciones del
prioridades nacionales y la inserción de las
Inversión
Estado, fortaleciendo los procesos de
potencialidades del país en la región y en el
planificación, negociación, seguimiento de
sistema mundo.
las iniciativasladeeficacia
CSS de la O-D de
Incrementar
Incrementar la complementariedad de la
cooperación Sur-Sur MEDIANTE la
cooperación internacional hacia las
Proyecto de
articulación con las Instituciones del
prioridades nacionales y la inserción de las
Inversión
Estado, fortaleciendo los procesos de
potencialidades del país en la región y en el
planificación, negociación, seguimiento de
sistema mundo.
las
iniciativasladeeficacia
CSS de la O-D de
Incrementar
Incrementar la complementariedad de la
cooperación Sur-Sur MEDIANTE la
cooperación internacional hacia las
Proyecto de
articulación con las Instituciones del
prioridades nacionales y la inserción de las
Inversión
Estado, fortaleciendo los procesos de
potencialidades del país en la región y en el
planificación, negociación, seguimiento de
sistema mundo.
las iniciativasladeeficacia
CSS de la O-D de
Incrementar
Incrementar la complementariedad de la
cooperación Sur-Sur MEDIANTE la
cooperación internacional hacia las
Proyecto de
articulación con las Instituciones del
prioridades nacionales y la inserción de las
Inversión
Estado, fortaleciendo los procesos de
potencialidades del país en la región y en el
planificación, negociación, seguimiento de
sistema mundo.
las iniciativas de CSS
NOMBRE DE PROYECTO O
PROCESO "GPR"
Implementación de la Agenda
de Cooperación Sur - Sur
Implementación de la Agenda
de Cooperación Sur - Sur
RESPONSABLE
DH
DH
ENTREGABLES
Publicidad POP (folletos, videos,
tripticos)
Concurso Nacional de BP CSS
Enero DEVENGADO
730204
Edición Impresión Reproducción
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traducción Empastado Enmarcación
Serigrafía Fotografía Carnetizacion
Filmación e Imágenes Satelitales
Gestion Integral de la
Cooperación
Internacional ecuatoriana
$
-
$
-
730204
Edición Impresión Reproducción
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traducción Empastado Enmarcación
Serigrafía Fotografía Carnetizacion
Filmación e Imágenes Satelitales
Gestion Integral de la
Cooperación
Internacional ecuatoriana
$
-
$
-
Gestion Integral de la
Cooperación
Internacional ecuatoriana
5.000,00 $
-
PROGRAMA
Enero
Enero - CERTIFICADO
Febrero
Marzo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
DH
Informe de CSS del Ecuador 2015
Informe de CSS del Ecuador 2015
(recopilación y diseño)
730204
Implementación de la Agenda
de Cooperación Sur - Sur
DH
Informe de Plan Estratégico Anual
de CSS
Realización del PE de CSS
730206
Eventos Públicos y Oficiales
Gestion Integral de la
Cooperación
Internacional ecuatoriana
$
-
$
-
DH
Informe de talleres de capacitación
para la gestión de la CSS
Talleres de capacitación para la
gestión de la CSS
Eventos Públicos y Oficiales
Gestion Integral de la
Cooperación
Internacional ecuatoriana
$
-
$
-
10.000,00 $
-
Implementación de la Agenda
de Cooperación Sur - Sur
730206
$
$
5.000,00
5.000,00 $
Implementación de la Agenda
de Cooperación Sur - Sur
DH
Informe del I Foro de CSS Regional
I Foro de CSS Regional
730206
Eventos Públicos y Oficiales
Gestion Integral de la
Cooperación
Internacional ecuatoriana
Implementación de la Agenda
de Cooperación Sur - Sur
DH
Informe de evento de CSS del
Ecuador 2015
Informe de CSS del Ecuador 2015
730206
Eventos Públicos y Oficiales
Gestion Integral de la
Cooperación
Internacional ecuatoriana
$
-
$
-
$
-
$
-
Implementación de la Agenda
de Cooperación Sur - Sur
Implementación de la Agenda
de Cooperación Sur - Sur
Implementación de la Agenda
de Cooperación Sur - Sur
Implementación de la Agenda
de Cooperación Sur - Sur
Implementación de la Agenda
de Cooperación Sur - Sur
Implementación de la Agenda
de Cooperación Sur - Sur
DH
DH
DH
Campaña Promocional de CSS a
nivel nacional e internacional
730217
Difusión e Información
Implementación del mecanismo de
financiamiento de la CSS
Financiamiento de misiones
(supuesto: una misión tiene el valor
de USD 5,000,00) (del monto total el
60% se destina a pasajes y el 40% a
Viaticos)
730302
Pasajes al exterior
Gestion Integral de la
Cooperación
Internacional ecuatoriana
$
5.000,00
$
5.000,00
$
5.000,00
$
5.000,00
$
20.000,00 $
20.000,00 $
-
Implementación del mecanismo de
financiamiento de la CSS
Financiamiento de misiones
(supuesto: una misión tiene el valor
de USD 5,000,00) (del monto total el
60% se destina a pasajes y el 40% a
Viaticos)
730304
Viáticos y Subsistencias en el Exterior
Gestion Integral de la
Cooperación
Internacional ecuatoriana
$
1.250,00
$
1.250,00
$
1.250,00
$
1.250,00
$
5.000,00 $
5.000,00 $
-
$
2.000,00 $
2.000,00 $
-
$
14.100,52 $
14.100,52 $
-
$
167.899,48 $
167.899,48 $
-
$
224.000,00
224.000,00
-
Informes de apoyo presupuestario a Informes de apoyo presupuestario a
misiones de sectores priorizados
misiones de sectores priorizados
730307
Gastos para la Atención de Delegados
Extranjeros y Nacionales
DH
Consultoria para la metodología de
evaluación, Incluye talleres y
reuniones internacionales para
armonizar las prácticas de países de
la región
730601
Consultoría Asesoría e Investigación
Especializada
Gestion Integral de la
Cooperación
Internacional ecuatoriana
Consultoría Asesoría e Investigación
Especializada
Gestion Integral de la
Cooperación
Internacional ecuatoriana
SUBTOTALES
SUBTOTALES
Metodología de evaluación y
monitoreo de CSS (consultoría,
talleres y publicaciones)
Metodología de evaluación para
recopilar las BPCSS
Consultoriai para la metodología de
Incluye talleres y reuniones
730601
SUBTOTAL
ES
SUBTOTAL
ES
$
$
$
SUBTOTALES
SUBTOTALES
-
-
-
0,00%
-
0,00%
-
0,00%
20.000,00 $
25.350,52
11,32%
20.000,00
8,93%
20.000,00 $
20.000,00
8,93%
20.000,00 $
26.250,00
11,72%
20.000,00 $
20.000,00 $
20.000,00
20.000,00
8,93%
8,93%
45.350,52 II
20%
20.000,00 $
26.250,00
11,72%
250.000,00
200.000,00
14,29%
45%
90.000,00
40%
80.000,00
35%
30%
USD $
25%
50.000,00
20%
40.000,00
15%
30.000,00
50.000,00
10%
20.000,00
Enero
-
Febrero
-
Marzo
25.350,52
Abril
20.000,00
Mayo
20.000,00
Junio
26.250,00
Julio
20.000,00
Agosto
20.000,00
Septiembre
26.250,00
Octubre
32.000,00
Noviembre
20.000,00
Diciembre
14.149,48
-
7.899,48
14.149,48
6,32%
SUBTOTALES
100,00%
92.399,48
41% DAJ
DH
UATH
BIMULTI
DESE
Gestion Integral
DAECI
de la
COM
Cooperación
DICI
Internacional
DAF
ecuatoriana
TOTAL
20.000
17.939
580.158
618.097
$
SUBTOTALES
0,00%
0,00%
224.000
0,00% Proyecto SUR SUR
3,24%
2,90%
0,00%
0,00%
0,00%
93,86%
100,00%
31%
PROGRAMAS:
ADMINISTRACION
580.158
CENTRAL
68,89%
ADMINISTRACIO
Gestion Integral
261.939
de la Cooperación Internacional
31,11%
ecuatoriana
N CENTRAL
842.097
100,00%
69%
5%
10.000,00
PLANIFICADO - PAPP
%
PAPP 2015
8,93%
100.000,00
60.000,00
20.000,00 $
20.000,00
86.250,00 III
39%
70.000,00
150.000,00
-
20.000,00 $
32.000,00
PROGRAMACIÓN SETECI - PAPP CUATRIMESTRAL 2015
300.000,00
PLANIFICADO
CERTIFICADO
DEVENGADO
2.000,00
14.100,52
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SETECI - PAPP 2015 (ENERO)
DAJ DH DESE
BIMULTI
DAECI
0% 0% 3%
3%
DICI 0%
UATH
0% COM
0%
0%
DAF
94%
10.000,00 $
Campaña Promocional de CSS a
nivel nacional e internacional
DH
SUBTOTALES
$
10.000,00
Gestion Integral de la
Cooperación
Internacional ecuatoriana
Gestion Integral de la
Cooperación
Internacional ecuatoriana
DH
$
100.000,00
DAF; 580.158
Mayo
Implementación de la Agenda
de Cooperación Sur - Sur
USD $
DAJ; DH; -
Abril
Edición Impresión Reproducción
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traducción Empastado Enmarcación
Serigrafía Fotografía Carnetizacion
Filmación e Imágenes Satelitales
SUBTOTALES
DESE; 17.939
DAECI
; COM; DICI; UATH; -
Reformas: Total
Planificado -Total eSIGEF
TOTAL - ESIGEF
Fortalecimiento de la CSS mediante
procesos de difusión nacional
CERTIFICACIÓN PAPP
I
BIMULTI;
20.000
D
TOTAL i
cPLANIFICADO - PAPP
i
e
ITEM
Publicación Concurso Nacional de BP
CSS
Clasificador
Enero COMPROMETIDO
ACTIVIDADES
I
II
III
45.350,52
86.250,00
92.399,48
20%
39%
41%
0%
Página 1