1. No category

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2015
AÑO
PARTIDA
TIPO COMPRA
CODIGO
PRESUPUESTARIA
(Bien, obras,
CATEGORIA CPC
/ CUENTA
servicio o
A NIVEL 9
CONTABLE
consultoría)
DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la
contratación)
CANTIDAD
ANUAL
UNIDAD
(metro, litro
etc)
ACCESO A QUITO DESDE LOS VALLES
ORIENTALES Y CONSTRUCCION DEL PUENTE
GUAYASAMIN
RECUPERACION
VIA
INTEROCEANICA
1
COSTO UNITARIO
(Dólares)
VALOR TOTAL SIN
IVA
UNIDAD
67,329,706.3600
67,329,706.36
S
UPEV
1
UNIDAD
300,000.0000
300,000.00
S
GOP
1
UNIDAD
300,000.0000
300,000.00
S
GOP
1
UNIDAD
65,546.6500
65,546.65
S
GTE
191,061.43
S
GOM
CUATR 1
CUATR 2
CUATR 3
GERENCIA
2015
750105
532210011
OBRAS
2015
750105
532210011
OBRAS
2015
750105
542200015
OBRAS
2015
730811
611610012
BIEN
2015
730811
351100111
BIEN
PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION
VIAL
HORIZONTAL
PEDIDOS
DE
LA
COMUNIDAD Y PEDIDOS DE MANTENIMIENTO
VIAL GOP
1
UNIDAD
191,061.4286
2015
730208
852500013
SERVICIO
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR UN
AÑO ENTRE 01/03/15 AL 28/02/2016
1
UNIDAD
9,782,732.3800
9,782,732.38
S
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
2015
730209
853300012
SERVICIO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA POR UN AÑO ENTRE 01/03/15 AL
28/02/2016
1
UNIDAD
1,961,666.7600
1,961,666.76
S
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
2015
750105
979900813
SERVICIO
SERVICIO
DE
SENALIZACION
SENALIZACION
VERTICAL
EN
PARROQUIAS DEL DMQ
VIAL:
CINCO
1
UNIDAD
47,345.0000
47,345.00
S
GOM
2015
750105
979900813
SERVICIO
SERVICIO
DE
SENALIZACION
SENALIZACION
HORIZONTAL
EN
PARROQUIAS DEL DMQ
VIAL:
CINCO
1
UNIDAD
29,328.0000
29,328.00
S
GOM
BIEN
ADQUISICION DE MEZCLA BITUMINOSA PARA
LAREHABILITACION DE LA CALLE EUGENIO
ESPEJO DESDE LA AVENIDA OSWALDO
GUAYASAMIN HASTA LA CALLE LEONIDAS
PROANO, Y DEMÁS REHABILITACIONES EN EL
DMQ
1
UNIDAD
420,000.0000
420,000.00
S
GOP
BIEN
ADQUISICION DE MEZCLA BITUMINOSA PARA
LA REHABILITACION DE LAS VIAS LATERALES
DE LA AVENIDA GALO PLAZA LASSO DESDE
AVENIDA LUIS VACCARI HASTA INICIO DE LA
CONCESION CON LA PANAMERICANA NORTE
1
UNIDAD
410,000.0000
410,000.00
S
GOP
2015
2015
750105
750105
379400011
379400011
CONSTRUCCION DEL PASO PEATONAL SOBRE
LA AV OCCIDENTAL MARISCAL SUCRE
SECTOR EL CONDADO
CONSTRUCCION
DE
PASO
PEATONAL
QUEBRADA PINGUAYCO
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
TERMINAL DE QUITUMBE Y CARCELEN Y
ESTACIONAMIENTOS CENTRO HISTORICO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2015
AÑO
PARTIDA
TIPO COMPRA
CODIGO
PRESUPUESTARIA
(Bien, obras,
CATEGORIA CPC
/ CUENTA
servicio o
A NIVEL 9
CONTABLE
consultoría)
DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la
contratación)
CANTIDAD
ANUAL
UNIDAD
(metro, litro
etc)
1
UNIDAD
81,825.0000
81,825.00
S
GOP
COSTO UNITARIO
(Dólares)
VALOR TOTAL SIN
IVA
CUATR 1
CUATR 2
CUATR 3
GERENCIA
2015
750105
548000014
SERVICIO
ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL
FRESADO Y TRANSPORTE DE LA CARPETA
ASFÁLTICA
EXISTENTE
DE
LAS
VIAS
LATERALES DE LA AVENIDA GALO PLAZA
LASSO DESDE AVENIDA LUIS VACCARI HASTA
INICIO
DE
LA CONCESION
CON
LA
PANAMERICANA NORTE
2015
730504
548000014
SERVICIO
ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO FRESADORA
Y
VOLQUETAS
PARA
FRESADO
Y
TRANSPORTE DEL MISMO A DIFERENTES
LUGARES DE ACOPIO EN EL DMQ
1
UNIDAD
476,096.0000
476,096.00
S
GOP
SERVICIO
ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL
RECICLADO EN LA REHABILITACION DE LA
AVENIDA OSWALDO GUAYASAMIN EN SU
PRIMERA ETAPA DESDE EL INTERCAMBIADOR
DE LAS AVENIDAS SIMON BOLIVAR Y
OSWALDO GUAYASAMIN HASTA LA AVENIDA
DE
LOS
CONQUISTADORES
PUENTE
PEATONAL LA LIRA
1
UNIDAD
156,451.2800
156,451.28
S
GOP
BIEN
ADQUISICION DE MEZCLA BITUMINOSA PARA
LA
REHABILITACION
DE
LA
AVENIDA
OSWALDO GUAYASAMIN EN SU PRIMERA
ETAPA DESDE EL TÚNEL GUAYASAMIN HASTA
LA AVENIDA DE LOS CONQUISTADORES
PUENTE PEATONAL LA LIRA
1
UNIDAD
1,948,670.9500
1,948,670.95
S
GOP
1
UNIDAD
549,031.4500
549,031.45
S
GOP
1
UNIDAD
575,000.0000
575,000.00
S
UPEV
2015
2015
750105
750105
548000014
379400011
2015
750105
379400011
BIEN
ADQUISICION DE EMULSION ASFÁLTICA PARA
LA
REHABILITACION
DE
LA
AVENIDA
OSWALDO GUAYASAMIN EN SU PRIMERA
ETAPA DESDE EL INTERCAMBIADOR SIMON
BOLIVAR Y OSWALDO GUAYASAMIN HASTA LA
AVENIDA DE LOS CONQUISTADORES PUENTE
PEATONAL LA LIRA
2015
730504
548000014
SERVICIO
ALQUILER
DE
MAQUINARIA
PARA
EL
DESALOJO
DE MATERIAL
DE ACOPIO
TEMPORAL DEL SECTOR DE LUMBISI
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2015
AÑO
PARTIDA
TIPO COMPRA
CODIGO
PRESUPUESTARIA
(Bien, obras,
CATEGORIA CPC
/ CUENTA
servicio o
A NIVEL 9
CONTABLE
consultoría)
DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la
contratación)
CANTIDAD
ANUAL
UNIDAD
(metro, litro
etc)
SERVICIO DE DISENO PRODUCCION Y
EJECUCION
DE
ACCIONES
COMUNICACIONALES PARA INFORMAR A LA
CIUDADANIA SOBRE LA HABILITACION DE LOS
CARRILES EXPRESOS DE LA FASE 2 DE LA
RUTA VIVA
1
UNIDAD
44,930.0000
44,930.00
S
DIRCOM
1
UNIDAD
621,452.1700
621,452.17
S
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
1
UNIDAD
91,968.0000
91,968.00
S
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
1
UNIDAD
28,464.0000
28,464.00
S
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
1
UNIDAD
1,509,030.1600
1,509,030.16
S
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
2015
730207
2015
570201001
713310112
SERVICIOS
CONTRATACION
GENERALES
2015
570201001
713200511
SERVICIOS
CONTRATACION
(REGIMEN CIVIL)
2015
570201001
713200511
SERVICIOS
2015
750105075
153300014
BIEN
836100011
SERVICIO
DE
DE
SEGUROS
SEGUROS
RAMOS
DE
VIDA
CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES
(REGIMEN LABORAL)
ABASTECIMIENTO DE ASFALTO NECESARIO
PARA
LA
PRODUCCION
DE
MEZCLAS
ASFALTICAS
COSTO UNITARIO
(Dólares)
VALOR TOTAL SIN
IVA
86,920,305.59
CUATR 1
CUATR 2
CUATR 3
GERENCIA